国家重点风景名胜区基础设施项目可行性研究报告.doc

XXXX国家重点风景名胜区
基础设施项目

可行性研究报告
（修改版）

XX省工程咨询科技公司

目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目概况 2
1.3 问题与建议 6
第二章 项目建设的必要性及容量预测 7
2.1 项目提出的背景 7
2.2 项目建设的必要性 11
2.3 环境容量 13
2.4 旅游市场分析与预测 16
第三章 建设内容与建设规模 21
3.1 XXXX国家重点风景名胜区基础设施规划概况 21
3.2 建设内容与建设规模 39
第四章 区域概况及建设条件 42
4.1 区域概况 42
4.2 建设条件 43
第五章 建设方案 46
5.1 项目的组成 46
5.2 建设指导思想及原则 46
5.3 设计依据 47
5.4 道路工程 47
5.5 给水管网工程 53
5.6 排水管网工程 57
5.7 供电工程 59
5.8 通讯工程 60
5.9 游客安全设施 62
5.10 管理用房及停车场 67
5.11 游船码头 72
5.12 环卫设施 75
5.13 环境整治 83
5.14 拆迁安置 84
第六章 环境影响评价 85
6.1 环境条件现状调查 85
6.2 执行的环保标准 86
6.3 项目建设和运营对环境的影响 86
6.4 污染治理措施 87
6.5 环保投资 88
6.6 环境影响评价结论 89
第七章 节能 90
7.1 概述 90
7.2 编制依据 90
7.3 能源消耗分析 91
7.4 项目所在地能源供应状况分析 93
7.5 项目节能管理设计 93
7.6 节能节水措施综述 94
第八章 组织机构设置与项目管理 96
8.1 组织机构设置 96
8.2 项目管理 96
第九章 项目实施进度 99
第十章 投资估算、资金筹措与投资使用计划 101
10.1 估算编制依据及说明 101
10.2 投资估算 101
10.3 项目总投资 103
10.4 资金筹措 103
10.5 分年投资使用计划 103
第十一章 工程招标 104
第十二章 财务分析 106
12.1 编制依据及说明 106
12.2 收益分析 106
12.3 成本分析 107
12.4 财务生存能力分析 108
12.5 财务分析结论 108
第十三章 社会评价 109
13.1 项目对社会的影响分析 109
13.2 项目与所在地互适性分析 110
13.3 社会风险分析 110
13.4 社会评价结论 111
第十四章 研究结论 112

附图、附表、附件
附图：
1、拟建项目区域位置图
2、拟建主要工程内容布置示意图
3、道路及桥涵横断面示意图
附表：
1、建设投资估算表
2、总投资使用计划与资金筹措表
附件：
1、企业法人营业执照
2、总体规划批复

第一章 总 论

第一章 总 论

1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
XXXX国家重点风景名胜区基础设施项目
1.1.2 项目建设单位
建设单位名称：XXXX旅游发展集团有限公司
法定代表人：
成立时间：1995年06月
公司注册地址：XX经济开发区XX公园正门东侧200米
注册资本：贰亿捌仟万元
企业类型：有限责任公司
XXXX旅游发展集团有限公司（以下简称“公司”）位于XX省XXXX经济开发区内，是XX经济开发区直属企业。作为开发区骨干企业，承担着对XXXX国家重点风景名胜区保育和开发的重任。
公司组建于1996年，是XX省第一家以旅游产业为主导，绿化苗木业为辅，高科技产业开发为后续的多元化综合性经济实体。集团下属四家全资子公司，二个控股公司，拥有总资产142亿元。集团所属的XXXX国家重点风景名胜区先后被评为全国文明景区示范点、全国风景区工作先进单位、国家AAAA级旅游景区，并通过了ISO140001环境管理体系认证。
自公司成立以来，一直坚持解放思想，抢抓机遇，坚持改革创新不动摇，内抓管理，外树形象，注重发挥优势，突出特色，加强资本运营，实施人才发展战略，已取得了骄人的成绩。集团公司奉行“一业为主，多种经营，多元化、实体化、国际化发展”的方针，坚持高起点、高标准、高速度、高效益的原则，通过联营、兼并、控股、参股等形式不断拓展经营领域，实现超常规、跨越式发展,为XX市乃至XX省的经济发展做出更加突出的贡献。
1.1.3 可行性研究的依据
（1）国家发展和改革委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
（2）《XX“八大部”――XX国家重点风景名胜区总体规划》（2003-2020）（XX省城乡规划设计研究院）；
（3）项目建设单位委托XX省工程咨询科技公司编制可行性研究报告的合同书；
（4）项目建设单位提供的其他有关资料。

1.2 项目概况
1.2.1 建设地点
根据《XX“八大部”――XX国家重点风景名胜区总体规划》（2003-2020）（以下简称“总体规划”），XXXX国家重点风景名胜区基础设施拟建于XXXX旅游经济开发区XX国家重点风景名胜区内。
景区具体范围确定为北起石碑岭，南至南大岭子——马家岭，西起甘大山——邰家屯水库——长双公路，东至石碑岭——前罗全背——原郊区双阳边界，占地面积9638公顷。
1.2.2 建设内容与建设规模
本项目是XXXX国家重点风景名胜区基础设施建设工程，主要建设区内道路及各种管网、环卫设施和环境整治等，主要建设内容及规模详见表1-1。

主要建设内容及规模一览表
表1-1
序号
工程内容
单位
指标
1
道路工程

1.1
道路

1.1.1
外环路道路工程
m2
360000
1.1.2
外环路桥梁工程
m
35
1.1.3
外环路涵洞工程
道
15
1.1.4
绿化工程
m2
120000
1.1.5
内环路栈道
m2
40000
1.1.6
泽民广场至橡树湾码头栈道
m2
4000
1.1.7
内环路与二环路间连接游步道
m2
20000
1.1.8
土方工程
m3
318000
1.2
观光车候车亭
个
20
1.3
内环路、二环路交通设施

2
给水工程

31080
2.1
DN100
m
18540
2.2
DN150
m
9650
2.3
DN250
m
2890
2.4
给水加压泵站（1座）
m2
200
2.5
清水池
m3
400
3
污水工程

30300
3.1
d300
m
11000
3.2
d400
m
4500
3.3
d500
m
1260
3.4
d600
m
13540
3.5
污水提升泵站(2座）
m2
400
4
雨水工程

14300
4.1
明渠（截面积0.5m2）
m
3900
4.2
明渠（截面积0.2m2）
m
10400
5
供电工程

5.1
10kV电缆线（埋地）
m
22000
5.2
380V电缆线
m
3400
5.3
箱式变电站
套
8
5.4
备用柴油发电机组（滑雪场）
套
1　
6
通讯工程

6.1
通讯线路
m
22000
6.2
通讯机房
m2
120
6.3
微型移动基站
套
20
7
游客安全保障设施

7.1
监控线路（视频、控制、电力线路）
m
60000
7.3
彩色摄像头
套
100
7.4
广播系统
套
1　
7.5
巡更系统
套
1　
7.6
消防系统
套
1　
7.7
景区监控中心
m2
500
8
管理用房及停车场

8.1
管理用房
m2
1600
8.2
大门
处
6　
8.3
景区门禁系统
套
7
8.4
管理用房变配电设施
套
7
8.5
景区外停车场
m2
6125
8.6
景区通透式围栏
m
30000
9
游船码头

9.1
码头管理区
m2
420
9.2
管理区变配电设施
套
6　
9.3
休息等候区
m2
1200
9.4
码头区
m2
600
9.5
船坞
m2
300
10
环卫设施

10.1
星级厕所
栋
5
10.2
移动卫生环保厕所
个
20
10.3
仿生垃圾箱
个
200
10.3
粪便清运车
辆
2
10.4
垃圾清运车
辆
4
11
环境整治

11.1
河道清淤及疏浚工程

11.1.1
清挖淤泥土
m3
450000
11.1.2
河床整治
m2
20000
11.2
浅滩恢复与重建工程

11.2.1
浅滩恢复
m2
25000
11.2.2
湿地植被恢复
m2
25000
11.3
河道深水区的恢复与重建工程
m3
50000
11.4
河岸植物群落的恢复与建设工程

11.4.1
护堤
m3
60000
11.4.2
林木恢复
棵
60606
11.5
山体护坡

11.5.1
大坝东至沙滩浴场段
m2
120
11.5.2
董家屯至蘑菇广场段
m2
1200
11.5.3
青松岭至月亮湾段
m2
600
12
游客服务中心改扩建

12.1
装修工程
m2
3700
12.2
外部路面改造
m2
4000
12.3
内部景观改造
m2
3000
13
拆迁及安置

13.1
民宅
m2
5000
13.2
餐馆
m2
800
13.3
狩猎城
m2
1000
13.4
XX派出所
m2
400
13.5
公安厅宾馆
m2
3000
13.6
北方绿化中心
m2
1500
13.7
卫星观测站
m2
3500

1.2.3 项目建设投资及资金筹措
1、项目建设投资总计46447.73万元，全部为建设投资。
2、资金筹措：项目总投资46447.73万元，拟全部由建设单位自筹解决。
1.2.4 主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-2。
主要技术经济指标表
表1-2
序号
指 标
单位
数量
备注
1
项目总投资
万元
46447.73

1.1
建设投资
万元
46447.73

1.2
建设期利息
万元
0.00

1.3
流动资金
万元
0.00

2
项目建设期
a
2

3
项目永久占地
万m2
44.31

4
拆迁
万m2
1.52

5
财务指标

5.1
预计收入
万元
7500.00
以2010年为基数
5.2
预计成本
万元
5179.13
以2010年为基数
5.3
预计利润
万元
2320.87
以2010年为基数
1.3 问题与建议
通过可研分析，本项目建设规模合理，建设方案可行。针对项目建设特点，提出建议如下：
1、抓紧落实自筹资金及银行贷款等有关手续。
2、本项目涉及到供水、排水、电力、通信及规划等问题，项目建设单位应抓紧履行有关审批程序。
3、根据工程建设进度的安排，按照当地标准尽快与拆迁居民签定拆迁补偿协议，争取按计划施工，节省时间和投资。
4、应尽快完成供水、排水、道路、供电等基础设施的详细规划。
5、项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。

114
长春净月潭国家重点风景名胜区基础设施项目 第二章 项目建设的必要性及容量预测

第二章 项目建设的必要性及容量预测

2.1 项目提出的背景
1、我国旅游业的发展生机勃勃
旅游业是新兴的朝阳产业，大力发展旅游业能够有效拉动其他产业和地方经济发展。近年来中国旅游业适应世界旅游业发展变化的趋势，在发展和提升观光旅游的同时，开始发展休闲度假和专项旅游。在世界旅游业发展的格局中，中国作为一个安全而充满魅力的旅游目的地的形象，已经牢固地确立起来。从旅游资源大国到世界旅游大国，中国旅游业发展最为强劲，这是中国旅游业强劲发展的一个重要因素，目前我国已成为世界上旅游业增长最快的国家之一，是世界上最大的国内旅游市场。
我国旅游业经过十几年的快速发展，已呈现出以下特点和旅游消费发展趋势：
（1）市场规模持续扩大。随着社会的发展和人民生活水平的提高，旅游已逐渐成为大众生活一个组成部分。在我国一些地区，旅游已逐渐成为人们生活的一种时尚，国内旅游人次迅速增加，市场规模急速扩大。
（2）旅游由传统的一般观光旅游为主向专项旅游为主转变。在传统旅游中，人们采取走马观花的方式了解旅游地，侧重摄取不同层面、不同角度的综合印象。随着社会的发展与进步，国民综合素质的提高，人们已不满足于以往的旅游方式，更追求对某一事物、某一类知识的详尽了解和体验。博物馆、主题园区的兴起，各种各样专题旅游活动的开展，都说明旅游市场需求的这种重大转变。
（3）旅游由单一观赏性旅游向参与性旅游转化。随着现代文明的推进，人们的主体意识增强，人们希望在旅游中更多地表现出主动性，而参与性、娱乐性、刺激性强的旅游活动日益受到人们的欢迎。
（4）旅游热点向远程目的地转化。由于经济收入增加、交通设施改善和闲暇时间增多，人们的旅游热点转向远程旅游目的地。东北、西北、云南、海南等偏远地区已经成为国内新的旅游热点。
目前全国已有24个省市区都把旅游业作为当地经济发展的“支柱产业”、“龙头产业”或“先导产业”，旅游业的发展日益受到各级政府的高度重视。
2、XX省旅游业发展潜力巨大
XX省原省委书记王云坤曾指出，XX省生态旅游特色鲜明，冰雪旅游优势明显，民俗文化多姿多彩，边境旅游魅力独特，红色旅游资源丰富，发展潜力十分巨大。为加快发展旅游业，实现由旅游资源大省向旅游产业大省跨越，充分利用旅游业增长牵引力强的作用，必须把培育壮大旅游产业纳入到全省服务业跨越式发展规划，科学谋划。
（1）要全面推进旅游业改革开放，积极探索“一体化管理、市场化运作、产业化经营”的管理体制和发展模式，进一步完善旅游企业经营机制、改组和改造，大规模开展招商引资，广泛开展旅游合作。
（2）加快完善城市旅游配套服务设施，加快重点旅游景区硬件设施建设。整合旅游资源，打造旅游精品。重点开发建设“生态观光旅游、冰雪体验旅游、温泉度假旅游”等系列特色产品，形成多样化、复合型的旅游产品系列，把资源优势转化为经济产业优势，使我省真正成为极富吸引力的旅游目的地。
（3）延伸旅游产业链条，提升产业化水平。积极引导开发、销售具有地方特色的旅游商品和纪念品，大力开发旅游文化娱乐项目，要全面丰富游、食、住、行、娱、购内容，提升水平，进行产业化的开发和拓展。
（4）扩大对外宣传，树立品牌形象。充分利用电视、报刊、网络等媒体宣传和促销，充分利用第六届亚冬会的等大型节事活动影响，举办特色鲜明、内容丰富的宣传推介，尽快使XX成为旅游热点地区。
3、XX市旅游业发展方兴未艾
XX市具有丰富而独特的自然、历史、民族和文化资源，是XX省旅游中心城市，其旅游功能定位于综合接待服务和度假休憩，人文景观众多，各类旅游资源极为丰富，其风光特色极具代表性，在XX省旅游体系中占据重要的位置，依托中心城市和现代交通及配套设施条件，旅游业发展显现出巨大的发展潜力。
同时XX市正逐渐成为国际性旅游城市，市委、市政府已将旅游业作为支柱产业。为了尽快实现这一目标，使旅游业成为XX市发展第三产业的龙头，紧紧抓住旅游业快速发展的历史机遇，把旅游业做大做强，树立XX旅游发展的整体形象和品牌，促进旅游业的市场化、产业化、社会化和国际化发展，XX市根据本市旅游资源现状，发展生态旅游、文化观光旅游特色旅游产业，积极有效的进旅游景区景点建设。
旅游景区基础设施的改善有力地支持了XX市旅游业的发展，“十一五”时期是XX旅游业实现跨越式发展的黄金时期，也是XX旅游业的市场化、产业化、社会化和国际化发展的关键时期，为了把XX建设成为以观光旅游、会展商务、休闲度假为支撑，冬夏特色鲜明、四季人气旺盛的东北亚国际旅游目的地和重要区域旅游集散地，“十一五”期间，XX市将重点建设好六大支柱旅游产品、积极开发八大特色旅游产品，形成以XX开发区为龙头的三大旅游产品集群
“十五”期间，XX市共接待游客5436万人次，比“九五”期间增长了66%，其中接待入境旅游者40.89万人次，比“九五”期间增长了104.76%，旅游外汇收入20303万美元，比“九五”期间增长了131.65%，旅游总收入414.88亿元，比“九五”期间增长了463.92%。中国XX冰雪旅游节在“十五”期间发展迅速，仅冰雪旅游节就累计实现旅游接待人数达2012万人次、旅游收入达119.18亿元，分别占全市“十五”期间旅游接待人数和旅游总人收入的37%和29%，旅游业已经成为我市加快发展的十大产业中的五个重点产业之一。
根据XX市“十一五”期间全市旅游业的发展目标，到2010年，要实现旅游总收入220亿元，相当于全市GDP的8%。其中，接待海外游客15.5万人次，外汇收入7000万美元；接待国内游客1900万人次，实现国内旅游收入215亿元。
“十一五”期间，XX市将重点抓好“加快完善旅游产业体系，全面提升旅游产业素质，综合发挥旅游产业功能”三项基本任务，重点建设好汽车工业系列产品，冰雪运动系列产品，娱乐、保健系列产品，电影文化系列产品，历史遗迹系列产品，雕塑艺术系列产品六大支柱旅游产品。积极开发农业观光和农家休闲产品，科普产品，东北民俗产品，XX森林氧吧产品，波罗湖湿地产品，专题公园产品，辽金文化产品，第二松花江沿江自然风光产品八大特色旅游产品。形成XX及双阳现代休闲度假集群，二道及九台西部民俗文化集群，城市中心综合集群三大旅游产品集群。
4、XX旅游景区的基本情况
按XX省旅游规划功能划分，XX“八大部——XX”风景区是四大国家级风景名胜区之一，属于XX省中部城市与休闲度假区（东部是自然景观与民族风情区，西部是生态与民族风情区），其中XX风景区是典型的生态旅游观光区。
XX风景区四季分明，景观资源丰富，且空间组合高度集中，种类齐全，山水林有机结合交相辉映，通过几十年的人工林营建使XX风景名胜区成为亚洲最大的人工林，并在世界上享有盛誉，区内多处森林具有开发价值。冰雪资源与森林资源相结合，特色鲜明。
XX风景区人文资源主要包括古迹和现代建筑。碧松XX塔楼是XX的标志性建筑物，石碑岭的完颜娄室墓和石羊石虎山金代古墓具有较大的旅游价值。植物园是XX市林科所建立的科研基地，引种长白山植物95种，是现代林木培育中心。
5、XX景区现有设施不能满足旅游发展需要
XX景区内环路是核心区的唯一主路，路宽6m，目前人车混行，存在安全隐患。核心景区内一些景点间缺少人行步道连接，最主要是森林与场石板道终点和木栈道终点为水边，游客需要原路返回；核心景区内现有景点电源均采用老式变压器架空线路供电，严重影响景观；核心景区内现有景点的固定电话均为架空线路接入，内环路沿线部分地段移动电话没有讯号；内环路两侧山体风花严重、碎石经常滑落威胁游客人身财产安全；内环路景区内观光车队已经组建几年，但各停靠站点一直没有遮风避雨的候车亭；目前景区内现有游船码头设施非常简陋，每个码头基本上都是较小且简单的船埠，售票及游客侯船都没有固定的房屋建筑；景区现有入口包括正门入口、杨家沟入口、潭南入口、小东沟入口、双庙入口、勤俭入口、北入口等，先仅正门入口较为正规，其他均为临时设施。
上述问题不利于游客的游玩，有些问题还容易对游客产生威胁，使景区的游客数量增长减慢，已影响了景区的形象，严重制约了景区的进一步发展。

2.2 项目建设的必要性
XXXX旅游风景区旅游基础设施建设对打破旅游发展的“瓶颈制约”、改善旅游环境、扩大旅游消费、增加有效需求、拉动社会投资起到较大的促进作用，对XX市旅游业的当前和长远发展都具有重要意义。
1、旅游基础设施建设是现代旅游业发展的需要
改革开放以来，我国经济持续发展，城乡居民收入日益提高，旅游逐渐成为近年来国内消费热点；同时，我国对外开放步伐日益加快，国际交往日益增多，前来旅游的国际游客数量不断增长。在国内、国际旅游需求大幅度增加的情况下，XX市XX旅游风景区旅游基础设施建设明显滞后，旅游产品供给不足、结构不合理的矛盾日显突出，不仅严重影响着旅游服务质量、综合接待和安全保障能力的提高，而且加大了景区资源和环境保护的压力，成为制约XX市旅游业进一步加快发展的“瓶颈”。旅游基础设施建设旨在建立快捷、便利的高标准旅游平台，以充分改善XX风景区旅游消费环境，提高XX旅游资源开发层次，发挥旅游资源价值，优化XX旅游产品结构，提高旅游景区（点）的综合配套能力，拉近景区（点）与旅游者之间的距离，满足旅游者的心理需求和消费需求，在一定程度起到了增大旅游者的选择性，刺激旅游消费的目的，充分发挥旅游资源价值。
2、旅游基础设施建设可有效促进区域经济发展
旅游业是一个综合关联度高，辐射带动性强的产业，近年来，随着人们生活水平的提高，旅游成了人们生活中不可缺少的一部分，旅游业在一、二、三产业中所占的比例也越来越高，旅游给人们带来的社会效益和经济效益也愈来愈大。XX旅游风景区基础设施建设可以使XXXX这一资源品位较高的旅游资源得以开发利用，有效促进区域旅游资源优势向经济优势的转化，促进区域内旅游业和其他相关行业的健康、快速发展，从而有效促进区域经济发展。同时，旅游业还是劳动密集型行业，容纳劳动力能力强，所以XX旅游风景区的旅游业发展还有利于缓解当地就业压力，从而有效降低经济和社会发展中存在的突出矛盾。
3、强化对旅游资源和环境的保护，实现可持续发展
进行旅游风景区基础设施建设，在加强旅游资源开发、利用的同时，进一步强化了对XX旅游资源和环境的保护。由于旅游客源的大幅度增长，XX风景区在旅游旺季经常出现游者如潮、环境容量严重超载的状况，不仅旅游质量得不到很好保证，也对景区的植被、土壤、水系以及自然景观造成了很大的负面影响。加强XX旅游基础设施的建设，改善旅游景区的通达条件，加快游客流速，减少游客在景区逗留时间，有效减轻景区的环境压力；改善环保设施，有效减轻旅游者排泄物和垃圾等对景区环境的破坏。加快一批新景区的开发建设，形成了新的接待能力，有效分流客源，减轻老景区的压力。因此XX旅游风景区基础设施建设可以有力地支持XX市生态环境建设，促进旅游景区实现可持续发展。

2.3 环境容量
2.3.1 环境容量分析
风景环境容量指各种风景地区与旅游设施的最大可容量又称合理容量或者最大游人接纳量，这种容量要保证游览活动的“快适性”低于资源保存的“忍耐度”。合理的环境容量应同时满足三个方面的要求：第一，有效保存风景资源，维持高质量的生态环境；第二，在保证风景资源持续利用的前提下，力争容纳最多的游人；第三，满足游客的游览要求，为游人提供舒适、便利、安全的观光游憩环境和设施。若游人超出一定的规模，游客会受到强烈的视觉和心理干扰，风景资源也会因承受超过“承载力”而遭到不同程度的破坏。风景资源风景区环境容量一般有面积容量法、游路容量法、瓶颈容量法等三种测算方法，可因地制宜加以选用或综合运用。
XX部分地域广阔，既有山体又有水体，整个风景区各分区的保护程度和开发强度不尽相同；同时各风景点、游憩点的规模、活动形式和内容都有很大差异，因此，整个风景区的环境容量计算方法较为复杂，无法划一，要根据各分区、风景点、游憩点的特征分别对待，采用灵活的容量测算方法。
根据《总体规划》，按照国家风景名胜区规划规范要求：
面积法：主要景点 50 m2/人～100m2/人；
一般景点 100m2/人～400 m2/人。
路线法： 根据XX风景名胜区范围大、道路线路长的特点，游览线路5 m2/人～10 m2/人，交通线路50 m2/人。
本项目采用总面积计算容量+道路容量+景点容量之和计算游人容量，同时考虑生态允许容量进行校核。对面积法测算的计算指标根据当地生态环境相对脆弱略有调整，具体预测见表2-1。
2.3.2 环境容量预测
根据国家规范游憩用地生态容量针叶林地每公顷2～3人，阔叶林地4～8人，考虑到名胜区以针叶林为主，取每公顷2人为生态容量基础值，到2020年XX森林覆盖率将达到70%以上，扣除生态控制区的林地面积，则风景名胜区的总生态环境容量为2人/公顷×（9638公顷～4273公顷）×70%=7561人。
景点瓶颈容量统计表
表2-1
景点名称
计算面积
(m2)
计算指标
(m2/人)
一次性容量
(人)
日周转率
(次)
游人日容量
(人次/日)
莺啭青林
12000
400
30
2
60
奇木珍林
20000
400
50
1.5
75
种子苗圃
34000
1000
34
1.5
51
关东文化
12000
300
40
2
80
梨花伴月
75000
400
20
3
60
杏花春雨
150000
1000
150
2
300
丹凤凝霜
140000
1000
140
2
280
踏雪寻梅
80000
800
100
2
200
曲峪翠松
120000
800
150
2
300
白桦婷婷
120000
800
150
2
300
森林浴场1
80000
1000
80
2
160
朝雾漫壑
150000
800
187
2
350
古冢探幽
20000
200
100
3
300
郡王丰碑
15000
400
37
2
75
森林浴场2
300000
1000
300
2
600
丽人月湾
30000
400
75
2
150
银滩碧浪
25000
200
125
2
250
植物园
12000
400
30
2
60
洞天深处
2000
100
20
3
60
月潭揽胜
6000
300
20
3
60
草原牧歌
60000
1000
60
2
120
白莲溢渚
30000
1000
30
2
60
百里果香
180000
800
220
2
220
摩崖石刻
2000
100
20
3
60
千岩碑林
10000
200
50
2
100
纪念林
370000
1000
370
1
370
苗木基地
500000
2000
250
1
250
荷花垂柳
150000
1000
150
2
300
太平钟楼
5000
40
125
2
250
北普陀寺
5000
50
100
1
100
高山眺望
2500
100
50
2
100
索道观光
800
100
8
10
80
深山果园
20000
500
40
2
80
嬉水乐园
40000
500
80
2
160
沙滩浴场
15000
100
150
2
300
大坝水库
5000
100
50
3
150
高尔夫场
1070000
10000
107
2
214
百味药苑
280000
1000
280
2
560
游乐场
200000
400
500
2
1000
民族博物馆
10000
50
200
2
400
满族民俗村
130000
400
325
1
325
日月微缩
35000
500
70
2
140
橡树湾码头
10000
200
50
3
150
游船码头
5000
100
50
3
150
冰雪基地
500000
1000
500
2
1000
游乐场
30000
200
250
2
500
虎啸震滩
600000
2000
300
2
600
合计
5668300

6223

11730

道路容量：支线以上道路835000m2/（200 m2/人）=4175人次
日总容量11730+7561+4175=23466人次
夏季（5-10月）总容量 ×180=4223880人次
冬季（11-4月）总容量3973320×0.25= 1055970人次
年游人容量：4223880+1055970=5279850人≈528万人次

2.4 旅游市场分析与预测
2.4.1 客源市场分析
根据2003年9月XX省林业勘测院做的400份XX游客调查表统计结果如下：
本地游客为275人，占总调查人数的70.7%，说明XX风景名胜区属于地域性近郊型旅游资源，客源市场主要依托当地，从地域角度在50公里范围内；省内游客26人，占调查总数的6.7%，省外为88人，占总人数的22.6%，同1996年电影节期间调查（14.34%）相比，外省游客大比例提高，表明XX风景名胜区的知名度在逐年上升。同时冬季外省旅游人数在逐年增加，近郊冰雪旅游成为发展冬季旅游的支撑点。本市游客中家庭旅游的45人，占本市旅游人数的16.4%，单位组织111人，占40.8%，朋友聚会的111人，占40.8%；本省游客家庭旅游6人，占本省游客总数的23%，朋友聚会20人，占77%，没有单位组织团体旅游；外省游客中，家庭34人，占外省游客的36.6%，单位组织36人，占43.2%，朋友聚会16人，占18.2%，没有旅行社组团出游，说明外省多数旅行社没有把XX纳入旅游的路线之一。在本市游客中林中游憩的153人，占本市游客总数的55.6%，观光旅游的95人，占34.5%，游乐旅游的10人，占3.6%，可见本市游客以林中游憩的生态旅游产品为主。在本省游客中，以观光和游乐为主要目的，各占50%。外省游客中以观光旅游为主，观光旅游人数达到64人，占72.7%，林中游憩的32人，占外省游客总数的25%。本市游客中3次以上占56%，首次占36%。外省外地全部为首次，说明当地景观特色不明显，吸引力弱，导致外地游客没有再次观光的想法。
综合分析XX风景区客源市场现状具有如下特点:
1、以自然观光为出游目的的游客居多，其次是休闲、度假，这与本区的资源特色有关，符合生态旅游者偏重于自然观光的行为特征。
2、在接待的游客中，以XX市的居民居多，占70%以上，重游率较高，东北地区的游客大多是走亲访友，其他地区游客以商务旅游为主，数量较少。
3、由于客源市场以XX市的居民为主，节假日旅游者较多，主要是以家庭和学生为代表的小团体旅游组织形式。
4、时间分布较为均匀，春季、夏季、秋季、冬季都有稳定的客源，这归功于XX不同季节开展的有影响力的旅游活动。
5、XX市现阶段的国际游客主要是进行公务、商务旅行、短期旅游和在外国留学生，主要来至日、朝、韩、俄等国家。
2.4.2 客源市场定位
1、需求分析
XX市市民是XX风景名胜区的主要客源，城市居民出游目的的显著特点是脱离喧嚣的都市，寻找环境优美的地方，能够回归自然，身心得到放松。同时，XX市由于其独特的文化历史及自然风光，发展旅游业优势明显，前景广阔。与国内其他风景名胜区比较，游客差异体现在：①XX市乃至XX省对南方包括港澳台同胞的地缘、人缘、情缘的引力不及我国东部；②旅游基础设施水平与档次与国内知名风景区有差距；③管理水平、开放程度存在不足。
2、客源市场定位
旅游客源市场的定位应建立在对现有客源的调查分析、旅游区功能定位、旅游者的需求分析以及旅游地社会经济等支持系统评估的基础上来完成，确定XX旅游客源市场为：
（1）XX市区、市郊、外围区县：这一地区是XX持续、稳定、可靠的客源市场，XX风景名胜区距离XX市市中心约9公里，成为市区居民郊游和休闲度假的理想所在。XX与XX市郊、外围县区之间交通便捷，其独特的生态旅游资源有极大的吸引力，游客稳步增加。随着XX市经济发展，居民生活水平的提高以及XX山水型新城区的建立，这一区域游客出游的人次将会继续增加，逗留时间延长。
（2）东北地区：目前来XX景区旅游的东北其他地区的游客较少，主要是探亲访友的出游方式，专程来旅游的游客比例小，主要是因为东北的旅游资源相似，旅游产品同构现象严重，若能加大宣传，创立名牌，并于XX省内其他有较高知名度，如长白山自然保护区、集安世界文化遗产等联合起来，尤其与XX市区历史保护建筑、街区等人文旅游资源联合起来，立足生态旅游资源，有针对性地对东北地区进行宣传，XX秀美的自然风光和邻近大城市的优越地理位置，必将成为这一区域居民的旅游目的地。这一区域将是XX近、中期主要开发的目标市场，为XX旅游发展提供有力的客源保障。
（3）国内其他地区：这部分游客主要是得益于XX省旅游联动发展包括长白山等的吸引力，XX是XX省旅游中心地，南方游客在东北旅游的中转地，XX依靠其知名度成为这些游客旅游活动的一个节点，同时，XX是东北地区的中心，是XX省的政治、经济、文化中心，商务活动、学术活动、节庆活动众多，因此XX将成为商务旅游的重要选择地。XX的冰雪项目对南方又有重要的吸引力。XX的气候逐渐被人们认可，成为发展旅游的资源要素之一，四季分明，尤其夏季气候温和，适合发展度假旅游。
（4）国外市场：“八大部”——XX风景名胜区是作为一个整体来发展和壮大的，独特的人文旅游资源对国外游客有极强的吸引力，成为日、韩、俄等国外游客商业性旅游活动的目的地。随着XX高品位的建设，XX市城市景观的逐步改善以及历史保护街区的整治，这部分市场有很大的发展潜力。
3、客源战略
建立覆盖日、韩、俄等一级客源市场，扩大东南亚和港澳台市场，发展欧美市场；深度开发吉、辽、黑近距离一级市场，环渤海中距离二级市场，珠江三角洲、长江三角洲远距离三级市场。
风景名胜区客源市场定位
表2-2
市场
分期
第一市场
第二市场
第三市场
近期
XX市区、市郊、临县
XX省各地区、沈阳、大连、哈尔滨、黑辽邻吉各地区
黑龙江省、辽宁省、XX省、京津唐地区、南方各省
中期
东北地区
国内各省
日、俄、韩、朝
远期
东北地区、南方各省
国内各省
东北亚、欧洲、美洲

2.4.3 XX风景区客源市场预测
1、XX风景区游客量预测
1996年—2003年XX风景区接待统计表
表2-3 单位：万元、万人次、万辆次
年份
旅游收入
接待游客量
入园车辆
合计
国内游客
国外游