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年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目建设可行性研究报告.doc
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1、中外合资XXXX阀门成套设备有限公司年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目可行性研究报告XX省工业设计研究院二OO八年八月1目 录 一、总说明二、承办企业的基本情况与条件三、产品方案和市场情况四、物料供应规划五、厂址选择六、技术、设备、土建、公用工程七、生产组织、劳动定员和人员培训计划八、环境污染的防治九、项目实施的综合计划十、资金的概算和来源十一、经济分析附件:1XX省发展和改革委员会项目受理通知书XX发改办受理外资2005253号2项目区域位置图3厂区总平面布置图一、总说明1.1 项目名称 中外合资XXXX阀门成套设备有限公司年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目1.2
2、项目的主办单位及负责人项目的主办单位:中外合资XXXX阀门成套设备有限公司项目的主办单位负责人:XXX1.3项目主要技术负责人和经济负责人的名单项目总负责人:XXX项目主要技术负责人:XXX项目主要经济负责人:XXX1.4 可行性研究工作的组织 1.4.1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位:XX省工业设计研究院 工程咨询资格证书编号:资质证书第03A330000066号(甲级) 1.4.2 可行性研究工作的项目负责人 项目负责人:XXX 高级工程师1.5 可行性研究的总的概况、结论与建议1.5.1可行性研究的总的概况1.5.1.1 项目主要内容根据外商投资产业指导目录
3、鼓励外商投资产业目录第三类 “制造业”中的第(十六)条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术,低功率气动控制阀,填料静密封生产”及第(十八)条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”的精神,XXX阀门集团有限公司(甲方)和韩国XXX公司(乙方)共同投资创办中外合资XXXX阀门成套设备有限公司。本项目主要内容为:生产合作经营船舶专用阀门及低功率气动控制阀,年生产能力8000吨。 1.5.1.2 生产及配套条件 (1) 征地及土建 本项目在XX省XX县XX镇泵阀工业园区征地68610.33平方米(102.92亩),新建厂房、仓库、办公
4、楼、职工食堂及宿舍等建筑,共计建筑面积80732.68m2。(2) 供电项目用电由XX省XX县XX镇泵阀工业园区统一规划供给,本项目新增设备装机功率为1665kW,计算视在功率960kW,新增630kVA 油浸式节能变压器二台。全年耗电量400万 kWh。 (3) 给排水项目生产生活用水由XX省XX县XX镇泵阀工业园区统一供应,项目全年耗水量为18000m3。排水采取雨污分流制,生产生活污水经处理达标后,经专用管道进入园区污水处理厂,再由园区污水厂处理达标排放。雨水进入雨水管道后,就近排入雨水管道。(4) 环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定,实行“三同时”。 1.5
5、.1.3 总投资及资金来源本项目总投资24330万元(折合3000万美元),其中固定资产投资12976万元(折合1600万美元),流动资金11354万元(折合1400万美元)。资金来源:公司注册资本1600万美元(甲方XXX阀门集团有限公司出资960万美元,占注册资本的60%,以人民币现金投入;乙方韩国XXX公司出资640万美元,占注册资本的40%,以美元现汇投入),其余1400万美元由合资企业自筹。1.5.1.4经济效益和社会效益项目建成后,可年新增销售收入60000万元,利润8500万元,税金5700万元,创汇3580万美元,解决就业410人。 1.5.1.5技术经济主要指标技术经济主要指
6、标详见表 1-1。 表 1-1 技术经济主要指标序号项目名称单 位数 量备 注1生产规模吨/年80002产品方案船舶专用阀门低功率气动控制阀吨/年吨/年300050003年工作日天300二班制4主要原材料消耗吨/年92805公用动力消耗水吨/年18000电kWh/a4001046运输量吨/年17280运入量吨/年9280运出量吨/年80007项目定员人4108征用土地平方米68610.33102.98亩9总建筑面积平方米80732.6810项目总投资万元243303000万美元其中:固定资产投资万元129761600万美元 流动资金万元113541400万美元11年销售收入万元6000012年
7、总成本万元4580013年利润总额万元850014年销售税金及附加万元570015财务评价指标投资利润率%34.94投资利税率%58.36销售利润率%14.17销售利税率%23.67静态投资回收期 税前年3.81 税后年4.80全投资财务内部收益率 税前%39.24 税后%28.03净现值(i=12%) 税前万元29733 税后万元1607316产量盈亏平衡点%43.4517销售价盈亏平衡点%82.061.5.2可行性研究的结论(1)本项目属于外商投资产业指导目录鼓励外商投资产业目录第三类 “制造业”中的第(十六)条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术,低功率气动控制阀,填料静密封
8、生产”及第(十八)条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”,按国家有关规定享受进口设备免税政策。(2) 船舶专用阀门及低功率气动控制阀二项产品技术水平居世界领先,拟引进的生产设备,自动化程度高,生产能力强,机械性能稳定可靠,具有国际先进水平,符合国家阀门工业发展方向。(3) 根据国内外市场调查,本项目产品市场容量大,项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益,产品可打入国际市场,出口创汇能力较强。(4) 本项目拟在XX省XX县XX镇泵阀工业园区实施,基础设施较为齐全,并可享受国家有关优惠政策,项目建设条件优良。合资企业有雄厚的技术力量,完善
9、的销售网络,这为本项目建设和今后生产提供了有利的技术和经营保证。(5) 本项目已列入韩国XX周招商引资项目,得到省、市有关部门的大力支持,主办单位主要领导开拓进取精神强,领导班子团结、坚强、办事效率高,这为本项目的实施奠定了良好的基础。(6) 本项目总投资24330万元(折合3000万美元),其中固定资产投资12976万元(折合1600万美元),流动资金11354万元(折合1400万美元)。技术经济分析和财务评价表明,本项目财务内部收益率28.03%,投资利润率34.14%,销售利润率14.17%,静态投资回收期4.80年,动态(i=12%)投资回收期6.01年,盈亏平衡点43.45%。项目经
10、济效益较好,具有较强的抗风险能力,项目是可行的。二、承办企业的基本情况与条件中外合资XX阀门成套设备有限公司由XX阀门集团有限公司(甲方)和韩国XX公司(乙方)共同投资创办,承办企业基本情况:(一) 公司名称、法定地址:合营公司名称:XX阀门成套设备有限公司合营公司法定地址:XX省XX县XX镇泵阀工业园区邮政编码:325102(二) 总投资、注册资本、出资方式和经营年限:总投资:3000万美元注册资本:1600万美元出资方式:甲方XXX阀门集团有限公司出资960万美元,占注册资本的60%,以人民币现金投入;乙方韩国XXX公司出资640万美元,占注册资本的40%,以美元现汇投入。在有关主管部门批
11、准成立合资公司后十二个月内由合资双方按出资比例缴清全部注册资本。合资年限:15年投资者基本情况如下:甲方:XXX阀门集团有限公司XXX阀门集团有限公司在中国XX省XX县注册登记,其法定地址在XX省XX县XX镇泵阀工业园区;法定代表:XXX,职务:董事长,国籍:中国,电话:XXXXXXXX。XXX阀门集团有限公司是一家集阀门研制、开发、生产、销售于一体的大型企业集团,中国阀协会员,中国石油天气集团公司一级供应网络成员,中石化定点生产厂家,XX省高新技术企业,国家级重点新产品研发基地。 公司创建于1983年,总投资1.6亿元,一期工程占地面积58亩于2000年投入使用,二期工程占地面积48亩已于2
12、004年10月投入使用。占地100亩的云和工厂正在建设中。集团地处东海之滨,与XX仅一江之隔,距机场约30公里。临近上海(约500公里)、杭州(约300公里)、宁波(约300公里),交通十分便利。集团现有员工756人,其中大专以上学历占58%,高级工程师、硕士占13%。公司厂区设有热模锻、精密铸造、焊接、热处理、机械加工装配等十多个车间,具有锻钢阀门、铸造阀门、特种阀门三大生产中心。拥有先进的加工中心、数控机床、等离心堆焊、超频真空热处理设备、车球专用数控等,并投资310万元建成阀门性能检测和试验中心,形成了国内一流的阀门生产和检测能力。集团建立CAD阀门设计中心及三维立体模拟制造试验设计系统
13、,保证了新产品开发的质量和速度。集团设置完备的质保系统,已于1997年顺利通过了DNV 机构ISO9001国际质量体系认证,2000年通过了美国石油协会API-6D认证,2002通过了CE欧盟安全认证,2003年通过了ISO14001环境体系认证及OHAS18001职业健康安全认证。公司主导产品包括闸阀、截止阀、球阀、止回阀、硬密封蝶阀、高温电站阀、水力控制阀、美标阀等。共有50多个品种、180多个系列、几千种型号规格。产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JPI、GB、JB等国内外先进标准生产。产品通径从1/4”至80”(DN6-2000mm),压力等级从150LB至
14、2500LB(0.1Mpa-42MPa)。工作温度-196680,阀门主体材料有碳钢、合金钢、不锈钢、超低碳不锈钢钛材、蒙乃尔、20号合金等,并可根据客户的要求冶炼和制造。公司始终如一致力于依靠科技不断创新,不断应用新技术、新工艺、新材料开发高质量新产品。多种来为石油、化工、化肥、冶金、制药、电力、采矿、给排水及供热等行业引进装置进行阀门配套、产品畅销国内各大中型企业,并致力开拓国际市场,目前已出口阀门数百万台(套),远销中东、东南亚、欧美等几十多个国家和地区,得到用户的广泛赞赏和信赖。企业近三年的经营状况参见表2-1。表2-1 企业近三年的经营状况表序号项目名称单位2002年2003年200
15、4年1销售收入万元837110957156822利润总额万元1385166422063税金及附加万元750979773乙方:韩国XXX公司(Total Piping system co.,Ltd)韩国XXX公司(Total Piping System Cco.,Ltd)在韩国汉城登记注册,其法定地址在韩国安阳市;法定代表人:赵明贤,职务:社长,国籍:韩国,电话:02-712-8220。韩国XXX公司是美国XX公司在亚洲地区的投资公司。美国XX公司创办至今已有100多年的历史,其拥有的船舶阀门和气动控制技术居世界领先水平。韩国XXX公司创办于1980年,主要生产工业自动控制阀门、安全阀门、电厂高
16、温高压阀门、核电阀门、气动控制阀门。系韩国电力组织认证的电厂电力控制阀门生产厂家、美国石油学会API 6D认证企业、韩国电力协会新核能质量可靠单位、获得TUV-RHEINLAND颁发的工业自控及安全阀门的证书和ISO9001证书、韩国燃气组织气控安全阀门注册企业、韩国燃气安全组织高压器械设备合格企业、韩国水压和核动力组织核动力气控阀门生产厂家、韩国电气组织电厂高压阀门生产企业。其产品获准成为韩国科学部特许新一代核动力产品,并应用于韩国航空工业院校研制开发成功的液燃运载火箭上。公司现有净资产1690万美元,共有雇员269人,其中工程师37人、机械师19人、冶金师9人、化工师2人。现有厂房占地面积
17、41500平方米,2004年实现销售20009万美元,利润3108万美元,税金1036美元,年产阀门43758吨,系韩国阀门三强企业。三、产品方案和市场情况3.1产品方案根据市场需求和企业实际情况,本项目建设规模为新增固定资产投资1600万美元,引进关键设备,配套国产先进设备,形成年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀的生产能力。根据市场分析预测,本项目实施后,将重点生产国内外市场需求潜力较大、能替代进口的船舶专用阀门和低功率气动控制阀。产品详见表3-1。表3-1 产品方案产品名称年产量(吨)比例(%)船舶专用阀门300037.5低功率气动控制阀500062.5合 计80001003.2
18、项目建设必要性(1)提高我国船舶及火力发电的现代化装备水平,加快实现国产化进程 近年来,我国船舶及电力装备已形成了较完整的制造体系,目前已经能自行制造30万吨级的油轮,全国船舶制造能力已达2000万吨。发电设备综合生产能力达到2500-3000万千瓦,目前全国发电总装机容量中,80%以上为国产机组,已能成套生产30万千瓦、60万千瓦亚临界火电机组,一些产品已接近或达到世界先进水平,为尽快缓解目前电供应紧张情况,电力工业将在未来20年中保持较高的发展速度。据有关部门提出的“十一五”电力工业发展规划和2020年设想,计划到“十五”末期我国电力装机容量将达4.2-4.3亿千瓦,2010年达5.8亿千
19、瓦,2020年预计全国装机容量达9.0亿千瓦。目前,大型船舶及军舰专用阀门及煤电(尤其是脱硫系统)的除灰阀门大都引进美国的威廉公司、英国的克莱德公司和德国的穆勒公司产品,进口一台dass150(2.0mpa),公称通径DN300的船舶专用阀门需要12000-15000美元,进口一台dass150(2.0mpa),公称通径DN300的气动控制电站除灰阀门约需12000美元,就以300兆瓦火力发电为例,大约需用60台、2.0 mpa,DN300的电站除灰阀门,约合72万美元,若按煤电5.8亿千瓦计算的需13.9亿美元,如安装国产的单阀座PN2.0 mpa,DN300球阀,每台约人民币3万元,但寿命
20、仅为一个月,那末一年约需720台,合人民币约2160万元人民币,若按煤电5.8亿千瓦计算,约需417.6亿人民币,合50亿美元,比进口国外产品还贵。因此,本项目建成投产,能满足大型船舶、军舰以及老火电厂改造和新电厂建设的需要,可进一步提高船舶及火力发电的现代化装备水平,加快国产化进程。(2)提升我国阀门行业整体技术水平,为我国由阀门大国向阀门强国转变打下基础上个世纪八十年代,我国原机械部所属八大阀门骨干企业陆续从德国、美国、日本等国家引进阀门技术,九十年代从意大利引进输油管线球阀技术。此后,由于国有阀门企业人才流失、机制等一系列原因,逐步丧失了核心竞争能力,相反一大批民营企业开始在国内、国际二
21、个舞台暂露头角,成为我国阀门走向世界的生力军和主力军。西方阀门企业通用阀门产量大副下降,高参数阀门、特制专用阀门也面临我国民营企业的步步紧逼。在此情况下,发达国家阀门企业开始在国内寻找合作企业,以维持其高端阀门垄断地位。本项目就是在这样的背景下催生的,其合资成功,可以填补我国大型船舶专用阀门、电厂除灰阀门的空白,提高我国阀门技术水平,尤其是提高研发水平。(3)大力改善我国阀门出口结构美国威廉公司具有一百多年的历史,其船舶阀门及气动控制技术非常先进、成熟。本项目船舶专用阀门技术和气动控制技术来源于威廉公司,而除灰阀门技术来源于XXX阀门集团。双方合资后,产品50%供应船舶、电力快速发展的国内市场
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