南美白对虾鲷鱼生态养殖项目可行性研究报告.doc
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1、南美白对虾鲷鱼生态养殖项目报告书 39目 录第一章 总论4第一节 项目提要4第二节 编制依据与范围5第三节 主要技术经济指标5第二章 项目建设背景6第一节 项目由来6第二节 项目建设的必要性7第三节 项目区基本情况9第四节 项目承建单位基本情况9第三章 市场分析10第一节 市场需求现状分析及预测10第二节 市场价格现状及预测11第三节 市场竞争力分析12第四章 项目地址选择13第一节 选址原则13第二节 自然环境条件13第三节 基础设施条件13第五章 总体方案设计13第一节 项目功能设计13第二节 建设规模与内容14第三节 南美白对虾与鲷鱼淡化复合养殖生产技术与工艺16第四节 原材料及能源消耗
2、24第五节 项目总体布局25第六节 项目实施计划27第六章 设备物资采购27第七章 环境保护与安全生产28第一节 环境现状分析28第二节 环境治理28第三节 环境影响评价29第四节 安全生产与劳动保护29第八章 组织与管理30第一节 项目筹建期的组织管理30第二节 项目运营期的组织管理31第九章 项目招标32第十章 总投资估算与资金筹集32第一节 投资估算32第二节 资金筹集33第十一章 财务估算33第一节 成本估算33第二节 销售收入与销售税金估算34第十二章 经济评价34第一节 评价依据34第二节 财务评价35第三节 不确定性分析35第四节 风险分析36第十三章 经济效益和社会效益分析37
3、第一节 社会效益分析37第二节 生态效益分析38第十四章 结论38第一节 结论38第一章 总论第一节 项目提要一、项目名称南美白对虾鲷鱼生态养殖项目二、主管部门巴南区南泉镇人民政府三、承担单位重庆琉华生态农业发展有限公司四、项目负责人 五、建设地点重庆市巴南区南泉镇万河村六、建设性质新建七、投资规模、内容及目标: 占地面积500亩,新建南美白对虾鲷鱼复合养殖场300亩、海钓养殖场150亩,修建生产管理用房(包括库房、实验室、办公楼、接待用房、职工生活用房及其他辅助设施等)50亩。项目建成达产后,年产南美白对虾800吨、鲷鱼及其他高档海鱼类210吨。八、建设期限20个月(2008.42009.1
4、2)九、总投资及资金筹措新建项目总投资4066万元,其中:业主自筹1500万元、申请银行长期贷款1866万元、申请政府各种扶持资金700万元。十、项目效益项目建成后,年销售收入3750万元、年总成本2671万元、利税总额1352.2万元、投资利润率26.5%、全部投资静态投资回收期3.8年(含建设期)。项目建成后,将形成重庆市最大的水产养殖基地,解决农村劳动力逾100人就业,通过提供虾苗及养殖技术指导、回购成虾、实施观光旅游等,带动项目区1000多农民共同致富,全村人均增收逾1000元,实现社会收入逾1000万元、税收约300万元,有力地促进万和村经济发展。第二节 编制依据与范围一、编制依据(
5、一)中华人民共和国渔业法;(二)全国渔业发展第十一个五年规划; (三)重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划农业发展规划(四)重庆市水产业发展十一五规划;(五)重庆市农业“八大体系”建设规划;(六)投资项目可行性研究指南(2002年版);(七)农业部农业建设项目可行性研究报告一般格式和要求(2007年):(八)业主单位提供的资料;(九)本可研报告编制委托书。二、研究范围本报告着重对项目建设的必要性、市场前景、建设规模、建设方案、建设投资及财务效益等各个方面进行了论证,供该项目决策及实施参考。第三节 主要技术经济指标主要经济技术指标如下:序号项目单位指标备注占地总面积333500500亩一水体
6、养殖面积300150450亩1养殖场200100300亩2海钓场100050150亩二其他设施占地面积3335050亩1 办公及接待用房10002病害监测实验室3003库房2004销售门面1505员工宿舍、值班房1506员工食堂1007四总投入万元40661 固定资产投资万元3697 土建工程万元2500 辅助工程万元646 设备采购万元5512 其他费用万元1003 基本预备费用万元3004建设期贷款利息万元2855 铺底流动资金万元369五总收入万元3750达产年收入六总成本万元2671达产年成本七年均利润万元1079达产年利润八销售收入利润率28.8九投资回收率26.5十投资回收期年3.
7、8第二章 项目建设背景第一节 项目由来随着中国特色的和谐社会的建立和发展,老百姓的物质文化生活水平不断提高,人们开始更加注重生活的质量,更加注重调整日常膳食饮食营养结构,据调查,以前中国老百姓桌上的主打菜是鸡、鸭、鱼、肉,海鲜是人们生活中的一种高标准的饮食追求。自改革开放以以来,特别是邓小平同志的南巡讲话后,中国经济发生了惊天动地的变化,在进入21世纪后,老百姓更加富裕,海鲜已成为人们的日常消费品,并逐步走上寻常百姓家里的饭桌,尤其是虾,它价廉物美、肉多壳少,营养丰富, 已成为老少皆宜的美食。南美白对虾学名凡纳对虾,是世界养殖虾类产量最高的三大种类之一,原来分布在中、南美洲,太平洋沿岸水域,外
8、形似中国对虾,正常体色为浅灰色,壳薄体肥,肉质鲜嫩,出肉率高达65%以上,营养丰富,深受国内外市场欢迎;生长速度快,60天即可达上市规格;适盐范围广(0-40),可以采取纯淡水、半咸水、海水多种养殖模式,从自然海区到淡水池塘均可生长,从而打破了地域限制,且具耐高温,抗病力强;食性杂,对饲料蛋白要求低,35%即可达生长所需。是“海虾淡养”的优质品种,是很有发展潜力的养殖虾类。南美白对虾养殖是一项高投入、高产值、高回报率的产业,历来受到人们关注,因而在沿海地区南美白对虾养殖迅速发展。渔业生产已成为一项极具潜力的产业,已形成致富奔小康的朝阳产业,通过该项目的建设,不仅可以大大改变目前重庆现代农业科技
9、养殖产业的落后面貌,优化农业产业结构,为地方经济做出贡献,对树立重庆现代农业的崭新形象,为未来农业的可持续发展奠定坚实基础,因此该项目的建设意义重大。第二节 项目建设的必要性公司投资建设南美白对虾养殖基地,实行规模化养殖,可以改善目前重庆现代水产养殖业的水产基地少,规模小、管理散、生产粗放、产品普通的现状,优化水产养殖业结构,树立重庆现代农业的崭新形象,为绿色养殖,都市旅游观光农业的可持续发展奠定坚实基础。一、是优化重庆市渔业结构的需要南美白对虾是海虾淡养的优质品种,很有发展潜力的养殖虾类。该对虾一般季亩产达150KG左右,高者可达500KG左右,一年可养殖3-4季,是世界上养殖虾类产量最高的
10、三大种类之一,因其产量高,个体大,在国内外市场上供不应求,它具有很高的开发和经济实用价值。重庆直辖以来,全市渔业发展迅速,水产品总产量以年均10以上的速度增长。2006年,全市水产品总产量达到22.6万吨,人均水产品拥有量为7.5千克。尽管重庆渔业取得了长足发展,但与全国相比,仍处于较低水平的发展阶段,主要是档次低,结构不合理,品种单一,名优鱼类特色品种较少,因而渔业产值不高,经济效益不理想。调整渔业结构,适应社会发展已成为当务之急。三峡成库后,给地处核心地带的巴南区渔业提出了新的更高的发展要求。而该项目能更好的利用库区水域资源,推动库区渔业快速发展。二、是发展库区特色产业的需要为加快三峡库区
11、经济发展,重庆市委市政府出台了关于加快发展三峡库区特色产业的意见,举全市之力,发展库区特色产业。明确要求各区县积极发展特色水产、畜牧等产业。本项目通过新建重庆市巴南区南美白对虾淡水养殖基地,指导项目区农户和三峡库区农户利用河道、池塘或稻田等推广南美白对虾淡水养殖,引导农民实现增收,实现移民“安稳致富”的目标,从而推进库区经济发展,维护社会稳定。三、是促进新农村建设,致富农民的重要举措重庆市水面资源丰富,目前全市有各类养殖水面300多万亩,三峡水库建成后,重庆境内将增加水面60多万亩,其中三峡库区水面达到137万多亩。此外,境内地下水资源也极为丰富,水质优良,大多可用于养殖。近年来,巴南区农民(
12、渔民)的生活水平虽然有了一定提高,但与全国平均生活水平相比,仍处于一般水平,特别是农村,还有不少农民生活并不富裕。实践表明,区域经济的发展必须建立在市场与资源、技术与政策等密切配合的基础上。农业是国民经济的基础,渔业又是巴南区农业的特色支柱产业之一,发展渔业经济,活跃地方经济,增加农民收入,是全面建设小康社会,推动社会主义新农村建设进程中的一项有力措施。南美白对虾以其味道美、市场需求量大、养殖利润高的优势,可作为广大农民首选鱼类养殖品种,是农民增收致富的理想项目,该项目的建设将为我市农村经济发展、农民增加收入、全面建设小康社会做出应有的贡献。四、是丰富重庆水产市场的需要 “十一五规划”要求:“
13、十一五”末全国水产品总产量要达到6000万吨,渔业产值5700亿元,渔民人均收入达到7200元,全国水产品人均消费量要达到12公斤。国家实施西部大开发战略和重庆直辖,为重庆市经济发展带来极好机遇。随着经济的发展,重庆已逐步成为西南地区的经济中心,人口增长迅速,对水产品的消费也逐步扩大。目前,重庆市每年水产品消费量为50万吨,而全市总产量仅23万多吨,供求缺口相当大,渔业发展具有广阔的市场需求基础。仅就重庆主城区和沿江各区县城区的经济地位、旅游消费而言,对水产品特别是名优水产品的品种、数量、质量等方面的需求也是越来越高。五、是高效利用农业资源的需要通过项目建设和发展,可以确保当地的资源得到高效利
14、用,以开发促进生态平衡,使当地生态环境质量显著改善,形成具有现代高效特征的生产、生态水产养殖科技项目区。公司依托周边旅游观光资源,通过观赏、品尝、体验活动和养殖技术培训等多种形式,发展休闲旅游农业。第三节 项目区基本情况一、基本情况该项目建设地位于重庆市巴南区南泉镇。南泉镇位于重庆市东南部,距离重庆市主城区15公里,人口 万,幅员面积 平方公里,下辖个 行政村,自然资源丰富,森林覆盖率 %。万和村是是全国第二批农村综合改革试点定点联系村。二、自然环境条件项目建设地亚热带季风气候区,气候温和,热量充足,水量充沛,春早、夏热,秋冬多绵雨,湿度大,多雾,无霜期长,环境条件适合水产类生产和繁衍。项目区
15、内水源充足,水质清新,水流速度适中,适合南美白对虾生长繁育。三、基础设施条件项目建设地点选在重庆市巴南区南泉镇万河村,项目区到南坪10余公里,从南坪到项目区只需10几分钟车程,市中区到项目区仅需20分钟车程,交通极为方便。道路、电力、通讯等基础设施已经接通至项目区,完全能满足项目建设的需要。第四节 项目承建单位基本情况一、项目承建单位本项目由重庆琉华生态农业发展有限公司承担,具体实施中,将在巴南区南泉镇注册设立新公司,该公司为淡海水养殖南美白对虾产业化项目建设的法人。二、项目承建单位的基本情况项目建设单位重庆琉华生态农业发展有限公司是2005年经重庆市工商行政管理局登记设立的有限责任公司,注册
16、资本金1000万元,投资者将依据项目的实施进度不断追加资本投入。2006年,公司被重庆市农业综合开发办公室认定为重庆市农业综合开发重点龙头企业。公司致力于生态农业、生态旅游项目的建设和发展,按照推进“农业产业化,农村城市化,农民增收”的原则确定公司发展方向和经营模式,规划投资4066万元人民币,建设以巴南区南泉镇为中心,覆盖三峡库区的集种植、养殖、观光、休闲、农业专业技术培训于一体的生态农业,乡村旅游观光示范园,在实现规模化经济效益、社会效益、生态效益的同时,带动周边农民致富增收。公司现有职工30人,其中博士1人、硕士2人、职业经理人1人、高级会计师1人、高级经济师1人,其他初中级工程技术及管
17、理人员11人,专业技术人员及管理人员达到职工总数的53。公司建立有完善的法人治理结构,制定规范的技术流程和管理制度,做到统一管理、分级负责、运转协调、经营有效。第三章 市场分析第一节 市场需求现状分析及预测一、国内外现状及预测近几十年来,世界各国的对虾养殖业发展迅猛,为全球粮食安全、食物供给、经济增长、国际贸易平衡、就业和扶贫等做出了巨大贡献。亚洲作为世界养殖对虾的主要产区,2003年养殖对虾产量达到150多万吨,约占全球总产量的83.5%。对虾养殖已发展成为水产养殖业中最具有代表性的产业之一。根据FAO预测,世界水产品消费量在未来30年内将进一步增加,水产品供给的增加将主要来自于以中国为首的
18、亚洲发展中国家;国际水产品贸易将日趋活跃,全球年人均消费量从目前约16公斤增加到2030年的19至20公斤。发达国家的消费方式将主要是对高成本、高价值种类的需求和进口;发展中国家的贸易流量将反映在高成本、高价值种类的出口和低成本、低价值种类的进口。中国将成为世界水产品的重要供应地,由于水产品需求的价格弹性系数较高,居民家庭购买消费仍具一定潜力。我国水产品消费家庭购买的增长总体有23以上的幅度,对水产品消费需求总量可达到5000万吨以上。另外以加工产品和以水产品为原料的副产品生产量的增加,也增加了对水产品的消费的需求近年来,南美白对虾在我国不论是海水,还是低盐度海水及淡水中养殖都取得了一定的进展
19、。南美白对虾无论在养殖性状和养殖效益方面都优于斑节对虾,而且该虾能够全人工繁殖,国际市场非常广阔。随着我国加入WTO,我们必须考虑对虾的国际市场问题,必须生产符合国际市场要求的优质对虾产品。因此,从市场前景和可持续发展角度,选择南美白对虾作为对虾良种选育的对象,在我国南美白对虾良种基地和集约化健康养殖基地建设方面,可以发挥龙头作用。从2000年至2003年,中国养殖虾产量以每年43%的增长率迅速增长。2005年,达到62.4万吨, 2006年,达到98.1万吨,其中南美白对虾51万吨,占总量的52%。中国的对虾市场已经火暴了多年,2008年还将继续火暴下去。在虾养殖产品中,南美白对虾依然是中国
20、养殖虾的主打品牌。二、重庆市现状分析及预测根据国家渔业发展规划,到“十一五”末期,全国水产品总产量要达到6000万吨,渔业产值5700亿元,渔民人均收入达到7200元,全国水产品人均消费量要达到12公斤。重庆市作为全国的第四个直辖市,到“十一五”末期的水产品需求量将达到120-150万吨以上,而重庆市目前的生产能力约30万吨左右,市场缺口大,发展空间大。从上世纪80年代起,我国开始引进南美白对虾进行养殖,现已在东南沿海地区,东部沿海地区,以湖北、安徽为代表的中部地区,以河北、天津为代表的北部地区,以新疆为代表的西部地区实现淡水养殖,已成为水产养殖的支柱产业。而曾被喻为西部水产行业的启动基地,拥
21、有人才优势和悠久水产业发展历史的重庆,水产品总产量不足全市消费水产品的一半,每年至少有20亿元的消费市场“流失”。具初步调查重庆每天虾产品的需求量大约8-10吨,加上周边区县,每天实际需求量大约12-15吨,重庆虾产品的市场需求巨大,而重庆市场上销售的虾产品,全部从外地输入,重庆市尚无成规模的虾产品养殖项目。重庆水产行业发展不仅滞后全国,也是全市农业发展的一条短腿。第二节 市场价格现状及预测通过对重庆海鲜市场深入的调查和了解,重庆市场的虾,几乎100%是沿海空运而来,空运的费用高,每公斤大约在10-12元。沿海虾价成本每公斤大约在16-30元左右,且运达后的存活率只有40%左右,所以虾价一直居
22、高不下,而重庆又名雾都,冬天时常下大雾,飞机无法降落,使冬天虾价更是高得惊人,每公斤都在90-110元以上(零售价),且市场供应极不稳定。在重庆本地养殖所生产的虾成本只有每公斤17元左右,且能保证四季产虾,天天都能供应鲜活虾,可以常年保证市场需求,不会造成市场价格波动,对促进地方市场经济的发展有着重大的意义。第三节 市场竞争力分析一、主要竞争对手长期以来,我国南美白对虾淡海水养殖主要集中在东南沿海地区,目前已逐步向天津、河北、唐山、安徽、湖北、重庆发展。2006年,江浙沪地区南美白对虾产量19.7万吨,与主产区广东相差无几;2007年,江浙沪地区的养殖面积继续增加,很有可能超过广东,成为南美白
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