酒灌分装生产线建设项目可行性研究报告.doc

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酒灌分装生产线建设项目

可行性研究报告

二O一四年十一月
目录
第一章　总　论 6
1.1　项目背景与概况 6
1.2　研究工作概况 8
1.3　研究结论 9
第二章　市场预测 11
2.1　产品市场现状 11
2.2　产品市场前景 14
2.3　产品目标市场分析 16
2.4　产品价格现状与预测 16
2.5　营销策略 17
第三章　项目技术方案 18
3.1　 工艺技术路线 18
3.2　设备选型及主要技术经济指标 21
3.3 项目原酒供应------------------------------------------------------------------------ --------------23

第四章　项目建设规模、建设地点和建设方案
------------------------------------------------------------------------ --------------24
4.1　建设规模 24
4.2　建设地点 24
4.3　建设方案 24
第五章　劳动安全与工业卫生 34
5.1　危害因素和危害程度 34
5.2　安全措施方案 34
5.3　劳动安全卫生机构设置及人员配备 36
第六章　环境保护和节能措施 36
6.1　环境影响评价 36
6.2 节能措施-------- 40
6.3 节水措施--------- 41
第七章　建设工期和进度安排 42
7.1　项目建设进度 42
7.2　项目建设工期 43
7.3　项目建设进度安排 43
7.4 项目建设各阶段进度安排- -------------------------------------------------------------------------------------44
第八章　项目实施管理、劳动定员及人员培训 45
8.1　项目实施管理 45
8.2　劳动定员与人员培训 46
8.3 员工培训计划--------------------------------------------------------------47
第九章　项目承担单位概况 49
9.1　项目单位基本情况 49
9.2　项目主要参与人员 50
第十章　项目投资估算及资金筹措 52
10.1　编制说明 52
10.2　投资估算依据 52
10.3　建设投资估算 46
10.4　流动资金估算 52
10.5　项目总投资 54
10.6　资金筹措 55
第十一章　财务分析 55
11.1　财务评价依据 55
11.2　销售收入和税金及附加估算表 56
11.3　财务效益分析 57
11.4　敏感性分析 57
11.5　财务评价结论 58
第十二章　效益分析 59
12.1　项目经济效益 59
12.2　项目社会效益 60
12.3　项目环境效益 60
第十三章　风险分析 61
13.1　政策风险 61
13.2　技术与人员风险 61
13.3　管理风险 62
13.4　市场风险 62

第一章　总　论

根据《国务院关于进一步促进****经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔****〕***号）关于“利用*资源和技术优势，适度发展名优白酒，确保产品质量，维护品牌声誉，推动建设全国重要的白酒生产基地”和“按照整体规划、严格管理、滚动发展、务求实效的原则，规范发展产业园区，充分发挥产业集聚和辐射带动作用”的精神，按照国家、省市有关产业发展政策法规，为打造优质酱香型白酒品牌，促进酒业发展，在认真调查研究、科学分析测算的基础上，结合实际，提出本项目。
1.1　项目名称及概况
1.1.1　项目名称
酒灌分装生产线建设项目
1.1.2　项目承办单位概况
1）承办单位：****有限公司
2）法人代表： *
3）承办单位概况：有限公司为集团旗下营销国内外名酒的酒业公司。于2008年创立自有高端酱香型白酒品牌――“****”。该品牌由国际驰名商标“****的原班人马打造，秉承、的优良企业传统，在产品上市的第一年就创造了年销售额5000万的奇迹。在国内销售的同时，致力于在国际发掘质优价廉的产品。发展新的产品，完善产品架构。
在未来，将打造一个属于高端消费群体的“宝藏”。以广东省为企业销售基地，向全国及全球发展，将“”产品发展成堪比“茅台”、“轩尼诗”、“拉菲”的国际知名品牌。
“****”秉承****的***，***的诚信经营理念，本着将心比心，相辅相成的团队观，乐观的、坚毅的、责任的，期望打造一个不断创造工作机会，回馈社会，有信、有望、有爱的企业。
“****”视每个员工为亲密伙伴，努力打造合群、乐善的企业氛围。我们为伙伴提供与公司共同创业的平台，把伙伴当作公司事业合作的伙伴，帮助伙伴成才、成功。我们将以人性化的福利，无限的事业发展空间，为有识、有德、有才、有志之士提供实现自身价值的机会。
1.1.3可行性研究报告研究范围
根据国家法律、法规、产业政策：
①对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建设条件进行分析论证。
②对项目产品方案和产品技术水平进行分析论证，通过与国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
③初步确定建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。
④对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
⑤对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务评价。
⑥对项目社会效益、经济效益和环境效益进行评价。
1.1.4　可行性研究报告编制依据
（1）QBJS 5-2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
（3）建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。
1.2　研究工作概况
1.2.1　概况
根据国家、省市法规和产业政策对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出项目的产品方案和建设规模，对建设条件和产品技术水平进行分析论证。对国内外的先进技术和设备进行比选，确定项目先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气、消防工程的方案和节能措施，提出了企业组织、劳动定员和项目实施进度，建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算。对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务评价和经济评价。
1.2.2 项目建设地点和建设目标
1）拟建地点
项目拟建地点位于****市*食品工业园。园区与****国道、****环城高速公路、****高速公路等相连，交通运输便利。目前，该园区已完成“九通一平”，有利于工程施工。
2）建设规模与目标
项目总建筑面积17300平方米。以建设年灌装5000吨“****”酱香型白酒生产线一条为建设目标。
1.3　研究结论
1.3.1　推荐方案
1）推荐方案主要内容的论证结论
（1）市场预测
我国白酒消费量比较稳定，全国总产量在400多万吨，随着各种小企业的退出，区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高。白酒消费需求与人民生活水平的提高以及我国餐饮行业的迅速发展相适应，近5年来，我国白酒行业一直保持着良好的发展态势。
白酒是我国居民日常生活的常备品，宴席上的必备品，过节礼物的首选品，婚礼庆典的助兴品，本项目白酒销售主要针对大陆和台湾市场。
随着酒业竞争的加剧，白酒市场销售终端将成为厂家博弈的主战场。白酒高端化已经成为行业发展的趋势。未来10年中国白酒行业整体将进入一个稳定发展期。
（2）建设规模与产品方案
建设规模：年灌装“****”酱香型白酒5000吨生产线一条。
产品方案：53度“****”十五年（典藏版）陈酿白酒（500ml装）1000吨，53度“****”十年(珍藏版)陈酿白酒（500ml装）2500吨，53度“****”(品鉴级)陈酿白酒（500ml装）1000吨，53度“****”十五年（礼品装）陈酿白酒（500ml装）500吨。
建设进度安排：项目进度为建设期1年、投产期为2年，项目建成投产后第三年达到项目设计产能，发挥项目效益。
（3）厂址选择
项目拟建地点位于****市****食品工业园,厂区占地面积150亩。场地已经完成“九通一平”，建设条件良好。
（4） 项目投入总资金及资金筹措
①项目总投资估算额30373万元，其中建设投资17373万元(其中建设期利息500万元)，流动资金13000万元。
②资金筹措：项目建设投资17373万元,由项目实施单位自筹12373万元,银行贷款 5000万元。
项目流动资金13000万元，申请银行短期贷款5000万元，自筹资金8000 万元。
（5）经济效益和社会效益
经测算，本项目建成投产后，正常年销售收入为329，312万元，正常生产年利润总额31，809万元，年销售税金及附加99，827万元。项目建成后新增就业岗位288个。经济效益和社会效益十分显著。
1.3.2　研究结论
本项目建设完全按照国家安全生产标准、环保生产标准、节能生产标准进行，并在成熟的工艺技术基础上，进一步实现了科技、装备水平的升级。项目市场前景良好，经济效益和社会效益显著，项目具有可行性。该项目实施后，对实现企业的健康、持续发展，促进当地就业和经济发展将具有十分重要的作用。

第二章 项目市场预测

2.1　产品市场现状
近年来白酒行业发展较好，白酒产量、销售收入、利税总额都有不同程度的增长。产业结构得到进一步调整，生产总量持续增加；产品质量普遍提高，名优品牌倍受青睐；区域品牌优势表现明显，企业利润不断攀升。
在白酒竞走高端的情况下，酱香白酒尤显火爆。近年来，以茅台为代表，包括赖茅酒、郎酒、泸州老窖、五粮液等知名白酒企业无不看好酱香型白酒，纷纷在这个品类上发力，投入巨资开发酱香型白酒。
酱香型白酒是世界三大蒸馏名酒之一，其酿造工艺、独具的卓越品质以及酒品风格，是其他香型的蒸馏酒无法比拟的。酱香白酒升温，既是人们追求绿色、健康饮酒消费趋势的体现，也是白酒行业顺势而为调整产品结构、提升市场竞争力的必然结果。
目前在白酒市场上，酱香型白酒所占市场份额不足10%，但占据35%的行业利润空间。分析认为，未来10年酱香型白酒市场份额将大大提升，有望达到30%。
随着国家标准委发布的酱香型白酒首个国家标准对酿酒原料、工艺、包装等作了明确规定，将有利于酱香白酒市场的迅速壮大和大批企业及资本的进入。
从总体情况来看，2010年规模以上白酒企业完成产量397.08万千升，同比增长了18.2％；实现利润100.2亿元，同比增长了25.39％；上缴税金139.7亿元，同比增长了18.4％。这是我国规模以上白酒企业产量继2009年开始实现回升的再提高，说明白酒行业经过几年的结构调整和产品优化，取得了明显的成效；理性组织生产得到了广泛重视，行业经济形势进一步好转。
从区域表现看，2010年全国白酒企业实现销售收入971.4亿元.同比增长31.08％；其中10个省销售收入超过20亿元：四川342.52亿元，同比增长29.20％ ；山东140.2亿元，同比增长33.22％ ；安徽66.78亿元，同比增长19.08％；贵州66.04亿元，同比增长36.53％；河南52亿元，同比增长37.94％；江苏46.39亿元，同比增长36.93％；湖北41.56亿元，同比增长72.6％；内蒙古27.84亿元，同比增长41.12％；山西27.11亿元，同比增长23.57％；河北20.65亿元，同比增长25.82％。除上海、湖南、海南、甘肃4省市出现负增长外，全国其他地区白酒企业销售收入均有不同程度的上升。这说明规模以上白酒企业在掌握消费心理、捕捉市场需求、优化产品结构、注重营销方式、开发区域市场、生产行销对路的白酒产品等方面更加理性和成熟。
从企业经济效益来看，全国白酒骨干企业依然主导行业发展，并取得了良好的经济效益，行业排名前50家企业，销售收入为641.78亿元， 占行业总销售收入66.07％；税金总额99.93亿元，占全行业71.53％；利润总额88.12亿元，占全行业87.94％。利润总额超亿元企业10家，分别是五粮液、茅台、泸州、剑南春、杏花村、全兴、河套、伊力特、枝江、口子窖。这10家企业利润总额合计72．62亿元，占全行业规模似上企业利润总额82.41％，是白酒企业的中坚力量。同时,我国白酒企业数从1989年的3.7万家减少至去年的1.8万家。
在品牌建设方面，白酒行业依靠品牌制胜的进程正在加快，优胜劣汰步伐提速，国家名酒竞争优势更加凸现，地方名牌产品市场份额逐渐提升；企业广泛注重产品的品牌效应，充分利用各种形式提升品牌的知名度和影响力，“驰名商标”、“中华老字号”等不同形式的白酒品牌屡屡产生，引起了社会各界对白酒行业的广泛关注，也提升了消费者对白酒的信任度。
针对这种状况，本项目关注中、高档酱香型酒产品的开发，利用现有的营销基础和营销优势，营造白酒行业的强势区域品牌。结合酒文化的传承和推广，建设酒文化博物馆一座，成为工业旅游差异化的平台代表。
2.2　产品市场前景
中国白酒是蕴涵着浓厚的中国文化的产品。在人们日常消费中具有不可替代性的产品。
2.2.1 白酒是重要的嗜好品。白酒的魅力就在于是白酒的功能主要是增加血液循环,让血管扩张,使人处于无氧运动状态,减少血脂沉积于血管管壁,调节生活气氛和情绪,使人精神放松,身体有温暖而舒畅的感觉,容易消除疲劳,满足社交需要,以及满足人们寻求刺激的心理,所以，我国人民十分嗜好白酒。据调查，全国有13％的人生活中离不开白酒，也就是１亿人对白酒嗜好。在我国有99％的男性有饮用白酒的历史，有75％的男性经常饮用白酒。在女性中大约有67％有饮用白酒的历史，其中有20％ 的女性能接受白酒。因此，在我国白酒的销售量一直很大。
2.2.2 白酒是很好的寄托品。白酒是人们情感传递的载体。现代社会，白酒的寄托性主要表现在情感的联系和交流。业务洽谈、友好往来、观光旅游、晋职发奖等，这诸多的社会交往，无论是初次加深感情，还是友情巩固，利用酒为媒介都是一种简便易行，而且成效很大的联谊方式。有人调查，在城市中，为了上述应酬而喝白酒的人占46％，位居榜首。可见，白酒在人们的日常生活中扮演着重要的角色，市场潜力巨大。
2.2.3 健康饮酒理念的形成。随着人民生活水平的提高和人们健康意识的形成，白酒的消费逐渐成熟和理性。消费者对白酒需求发生了根本性的变化，即从过去的盲目、跟风的感性消费转变为健康饮酒的理性消费，讲究白酒的品质和品位。于是，有着一定品牌知名度、美誉度和产品质量信得过的名优酒，成为消费者的首选。市场前景看好。
2.2.4 合理的营销模式。随着白酒市场竞争愈来愈激烈和理性消费的回归，在市场运作上，应越来越注重培育忠诚顾客和增加产品的消费附加值，不简单依靠广告轰炸式的营销方式扩大销量，而是不断研究消费需求和细分市场，找准自己的目标消费者，并采取投其所好的营销策略和方法，满足目标消费者追求健康、追求品质的潜在需求，培育和建立了更为广泛的品牌忠诚顾客群。
2.2.5 深厚的酒文化基础。在中国，白酒的产品文化色彩博大精深来形容。几千年的酒文化渗透已经使白酒所代表的中国酒文化在世俗生活、政治军事、科技文化等方方面面、各行各业都打下了深刻的烙印。白酒文化所涉及的内容繁多，这是白酒业的一个竞争优势，这是几千年的中国酒文化自然而然积淀形成的：一方面，白酒文化与各个领域文化、地域文化、行业文化以及各种特色文化有紧密联系；另一方面，白酒文化也是它们的精华反映。可以说白酒文化与它们的联系程度越强，反映的内容越多，白酒的文化生命力也就越强。酒存在的价值不单单是能够饮用，真正支撑酒产品恒久生命力的是它背后源远流长的文化意蕴和具有的人文精神，千年传承的不仅是精湛的技艺，更有灿烂辉煌的文明。深厚的白酒文化将促使白酒产业成为我国的常青产业。
2.2.6 酱香白酒的独有市场特质。酱香型白酒又称为茅香型，以贵州茅台酒为主要代表，属大曲酒类。酱香型的白酒香气香而不艳、低而不淡、醇香幽雅、酒体醇厚、不浓不猛、香味细腻、回味悠长等特点，最显著的是，酱香型酒还具有倒入杯中过夜香气久留不散，且空杯比实杯还香，令人回味无穷，醉后不上头的特性。酱香型白酒产地集中在赤水河畔，以茅台镇核心区所产酱香型白酒为最为优良。本项目原酒产自一代茅台酒勾兑大师*先生在茅台镇创建的原酒生产基地，具有深厚的酱香型白酒底蕴和高尚的酱香型白酒品质。
2.3　产品目标市场分析
近几年白酒竞争进入到了一个新的高度，各种费用不断攀升，市场准入门槛继续提高，每一个品牌都充满了诸多的不确定性，成功几率大大降低。此时．任何企