年产600万只节能灯可行性项目可行性研究报告.doc

年产600万只节能灯项目
可行性研究报告

宁阳鑫明工贸有限公司

60

目 录

第1章 总论 1
1.1项目基本情况 1
1.2编制依据 2
1.3可行性研究的主要范围 4
1.4建设单位基本情况 5
1.5项目基本情况 5
1.6项目建设的必要性 6
1.7主要技术经济指标 7
1.8结论与建议 8
第2章 市场预测及市场营销方案 11
2.1市场现状调查 11
2.2 石油液化气产品供需预测 11
2.3产品价格预测 12
2.4 产品竞争力分析 12
2.5市场风险分析 13
第3章 厂址与建设条件 14
3.1项目位置 14
3.2建设条件 14
3.3区域规划情况 16
3.4交通情况 16
3.5社会环境条件 16
3.6公共设施条件 17
3.7施工条件 17
第4章 建设规模与工艺技术方案 18
4.1建设规模 18
4.2工艺方案 18
4.3设备选择 20
4.4原辅材料及燃料动力消耗 21
第5章 总图运输和建筑方案 22
5.1项目综述 22
5.2总图运输 22
5.3建筑结构 24
5.4给水排水 26
5.5电气与控制 27
5.6供热 28
5.7硬化绿化 29
5.8用地平衡表 29
第6章 节能和节水 30
6.1节能措施 30
6.2节水措施 33
第7章 劳动安全与工业 34
7.1项目通用安全防护措施 34
7.2石油液化气储配站主要安全技术措施 34
7.3工业卫生防护措施 37
第8章 消防 38
8.1编制依据 38
8.2火灾爆炸危险性分析 39
8.3消防设计 39
8.4消防用水量 40
8.5消防水源 40
8.6电力与照明 41
8.7消防系统供电 41
8.8防雷与接地 41
第9章 环境保护与水土保持措施 43
9.1项目建设地址环境现状 43
9.2环境保护规划编制原则与依据 43
9.3项目建设与使用对环境的影响 43
9.4环境保护措施 45
9.5水土保持措施 48
9.6水土保持实施保证措施 49
第10章 组织机构与劳动人员培训 51
10.1组织管理 51
10.2员工培训 51
第11章 项目实施进度 52
11.1项目实施进度 52
11.2项目实施进度横道图 53
11.3计划进度的建议 54
第12章 投资分析 55
12.1估算依据 55
12.2建设投资 55
12.3利息 56
12.4流动资金 56
12.5项目总投资 56
12.6资金来源及投资计划 57
第13章 财务评价 58
13.1基础数据 58
13.2成本费用估算 58
13.2.1估算依据 58
13.2.2成本费用估算 59
13.3销售收入、税金及利润 61
13.3.1液化石油气销售价格及销售收入 61
13.3.2销售税金及附加、增值税 61
13.3.3利润 62
13.4财务指标评价 62
13.4.1静态指标 62
13.4.2.动态指标 63
13.5不确定性分析 64
13.5.1盈亏平衡分析（BEP） 64
13.5.2敏感性分析 66
13.6财务评价结论 67
第14章 风险分析 69
14.1风险分析 69
14.2风险对策 69
第15章 可行性研究结论 71
15.1综合效益评价 71
15.2可行性研究结论 71
附表：
总投资估算表 73
工程建设费用估算表 74
建筑工程费用估算表 75
设备购置费估算表 76
项目总投资使用计划与资金筹措表 77
流动资金估算表 78
采购进货费用估算表 79
燃料动力费用估算表 80
工资福利费用估算表 81
固定资产折旧估算表 82
无形及其他资产摊销估算表 83
总成本费用估算表 84
销售收入、销售税金及附和增值税估算表 85
利润与利润分配表 86
项目投资现金流量表 87
项目资本金现金流量表 89
财务计划现金流量表 90
资产负债表 92

第一章 项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产600万只节能灯项目
1.1.2项目承办单位
宁阳鑫明工贸有限公司
1.1.3项目拟建地区、地点、交通条件
项目拟建地点选址在堽城项目聚集区，占地10亩。公司选址在这里可充分享受到当地招商引资政策和项目聚集区带来的各种政策优惠及硬环境，交通十分便利。
1.1.4项目编制依据
《工厂节能设计规范》
《节能灯产品国家标准》
财政部、国家发展改革委关于印发《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》的通知
《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》
《“十一五”资源综合利用指导意见》
《2008年中国节能产品投资分析》
《2008-2009年节能行业分析报告及“十一五”发展趋势研究》
1.2项目建设的必要性
1.2.1节能灯的大力推广对国家资源发展的影响
现在都提倡节约型社会，使用绿色照明产品。节能灯自问世以来就受到人们的青睐，是世界照明的首选光源。它具有发光效率高，使用寿命长，显色指数好的优点，在我国越来越受到专家们的重视。特别是近几年，中国工业发展速度过快，电力资源严重紧张，许多城市都要求使用节能灯，这也是以后能源利用的大趋势。绿色照明通过科学的照明电路设计，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品，最终达到高效、舒适、安全、经济、有益环境和有益身心健康的目的。鉴于这种国际流行趋势，国家十一五期间实施了中国绿色照明工程，旨在发展和推广高效照明器具，节约照明用电，减少环境污染，满足消费者需求。这种高效照明器具在我国无疑市场潜力广大。高效绿色照明灯具节电对减少发电排污、保护自然环境具有重要的意义。
1.2.2　节能灯产品发展趋势
据中国照明学会调查资料表示：中国目前使用节能灯的家庭一亿户，使用节能灯的酒店及公共场所更是多得难以统计；全国每年单节能灯市场的总额在120亿以上，同时每年城市化进程在以6%的速度增长，在这一速度增长下，灯饰产品更是以30%的速度在增长。前景实在可观！
品牌容量分析
目前，中国节能灯市场至少可以容纳近20个知名品牌，而目前现阶段产业经营的品牌区还未开始！市场格局在节能灯生产企业中，都未有产值超过10亿的厂家，可见行业的市场刚刚起步，目前不存在鲜明的市场格局。而且，在照明企业中，多半数企业将产品多元化，划分为工业、民用、城市照明等类别，没有将资金及市场集中使用。据统计，在广东存在节能灯品牌不下3000个。目前销售区域均没有在全国铺开，同时没有出现强势品牌老百姓指明购买。从以上市场背景分析，我们发现中国节能灯市场需求及市场容量非常大，市场前景也非常可观，但还缺少品牌竞争力，营销网络的管理和品牌精明都欠缺。需要制定正确的销售渠道和营销政策，并且要让产品形象清晰地攻入消费者心中，让产销纵联。
市场规模及流行趋势
近年国内住房条件不断改善，大部分小康家庭住宅设计均有客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室等。同时，在居室装修中根据每个房间的不同用途，相应安装不同种类的吊灯、壁灯、天花灯、落地灯及台灯。此外，还有一些特殊用途的灯，如壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜灯等等，从以前的一室一灯演变成现在的一室多灯。随着生活水平逐步提高，各式各样的灯具除要满足照明的需求外，亦要符合装饰和美化居室的效果，因此，加速了灯具灯饰行业的发展。据报道，目前占据全国灯饰市场超过四成市场份额的中山古镇，自90年代以来，上缴国家税收额每年均以约20%的速度速增，反映出不断扩大的灯饰市场。现时中国内地已成为了灯饰消费大国，年需求各类灯饰在80000万台以上。
由于国内生活水平不断提高，人民向往较佳的生活质素，对灯具灯饰也不断提出了新要求，近年内地灯饰市场有以下发展趋势：
功能细分——人们要求灯具能符合不同场合，不同照光功能的需求日高，因此适用于各种使用要求的灯具逐步应运而生，如学生灯、书写灯、应急灯、日光灯、霞光灯、晚餐灯以及不同高度的落地灯等新品叠出。
高技术化——由于电子技术被广泛用于灯具的制造，适应不同的电压，使可调节亮度的第三代照光灯具多起来。无频闪灯、3种波长色谱可调灯、放射远红外光灯等具备保护视力功能的灯具也开始推出市场。
多功能化——符合当前的消费时尚、集多种功能于一体的灯。如床头兼任光敏电话自控灯、带八音盒台灯等，是近年另一需求特点。
节能环保——新推出的高科技无频闪书写灯，光线平衡并可节能源50%，这种灯具很受消费者的欢迎。环保是灯具生产技术的崭新主题，显示人们对居室生态环境的重视，这亦是未来家居照明的主要发展方向。
造型设计——过去人们喜欢设计简单的传统灯饰，但近年优质新款的灯饰在国内日渐大行其道。随着大客厅、小卧室格式的楼房设计逐渐流行，客厅、饭厅已逐渐占据居室装饰的重点，而灯饰选择更注重设计美观和与整体装饰和谐统一。
1.3市场分析
1.3.1　国内节能灯市场分析
节能灯项目在我们地区尚属空白，市场需求巨大。符合国家产业政策和地区“环保节能、高效”、“技术含量同、附加值高”的项目建设要求。随着我国节约型社会建设和节能减排政策的实施，节能产品的市场需求量激增，按照业内人士保守估量，08年节能灯的年销量将达到2亿多只，特别是质量和节电效率较高的节能产品更是供不应求。从节能灯市场情况来看，广东、浙江等省份的节能灯生产厂家，自去年始均超负荷组织生产，仍然不能满足需要。特别是三基色节能灯使用的稀土原料，其主产区在中国，又是国家控制出口的战略资源，国外节能灯的生产受原料限制，一直不能形成生产规模和竞争优势，约大多数国外厂家到中国贴牌生产。在国内，以广东省广州及周边地区、浙江省杭州地区形成了较为集中的产业基地和市场优势。在节能灯的生产上，已经形成了世界看中国，中国看临安的产业格局。在节约型社会建设和节能减排政策的带动下，节能产品的市场空间被极度扩大，社会各界在节能产品使用上给予了前所未有的高度关注和重视，在可心预见的中长期内，包括节能灯在内的节能产品需求将按照高速度持续发展，市场前景不可估量。
1.3.2　　节能灯周边市场分析
节能灯生产不仅有旺盛的国际国内需求作支持，就我们地区来说，目前还没有成规模的生产厂家，在节能灯生产上，目前我们地区还是空白。从我们地区节能灯产品需求上，年需求量在五千万只以上，按照项目市场占有率15%计算，年销售量将达到750万只以上。就我们市市场年需求量将在500万只左右，如按照国家节约型企业建设的要求，周边市场需求潜力也是十分巨大的。可以说，新上节能灯项目，只要拿出合格产品，就不愁没有市场。另外，也可以与南方厂家合作，他们有长期的市场基础和较大的市场网络，将为市场开发提高支持。
1.4原材料供应
1.4.1　主要原材料
重要原材料、零件和电子元器件的供应主要用于生产一体化电子节能灯、紧凑型节能荧光灯管、小功率直管型荧光灯管、Ｔ5大功率荧光灯及Ｔ5系列灯具等产品。生产所需的原材料主要有稀土三基色荧光粉、玻管、电子粉、灯头、电子元器件、磁性材料、塑料件、彩钢板和铝板等。这些原材料主要在浙江都可购到，没有任何风险，原料供应是没有问题的。
1.5项目产品优点
从调研情况来看，目前国内节能灯产品的技术良莠不齐，绝大多数厂家仍在使用过时的混合粉着色技术，不利于眼睛和视力保护，对人的健康有害。我们要生产的节能灯技术，是目前国内先进的三基色节能灯技术，光线均匀，对人的眼睛和视力无害。并且该技术生产的节能灯与普通的白炽灯相比，耗电仅为白炽灯的1/5,使用寿命是白炽灯的8-10倍，节能灯亮度和照明效果是白炽灯的5倍，能在170￣25V电压范围内正常使用，具有明显的经济效益和推广使用价值。
第二章　项目产品工作原理及工艺流程
2.1　节能灯工作原理
节能灯又叫紧凑型荧光灯（国外简称ＣＦＬ灯）它是1978年由国外厂家首先发明的，由于它具有光效高（是普通灯泡的5倍），节能效果明显，寿命长（是普通灯泡的8倍），体积小，使用方便等优点，受到各国人民和国家的重视和欢迎，我国于1982年，首先在复旦大学电光源研究所成功研制ＳＬ型紧凑型荧光灯，二十年来，产量迅速增长，质量稳步提高，国家已经把它作为国家重点发展的节能产品（绿色照明产品）作为推广和使用。
现如今我们所讲的节能产品主要都是针对白炽灯来讲。普通的白炽灯光效大约在每瓦10流明左右，寿命大约在1000小时左右，它的工作原理是：当灯接入电路中，电流流过灯丝，电流的热效应，使白炽灯发出连续的可见光和红外线，此现象在灯丝温度升到700Ｋ即可觉察，由于工作时的灯丝温度很高，大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了，由于灯丝温度很高，升华也很快，所以寿命也大缩短了，大约在1000小时左右。
节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热，大约在1160Ｋ温度时，灯丝就开始发射电子（因为在灯丝上涂了一些电子粉），电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞，氩原子碰撞后获得了能量又撞击泵原子，泵原子在吸收能量后跃迁产生电离，发出253.7ｎｍ的紫外线，紫外线激发荧光粉发光，由于荧光灯工作时灯丝的温度在１１６０Ｋ左右，比白炽灯工作的温度２２００Ｋ－２７００Ｋ低很多，所以它的寿命也大提高，达到５０００小时以上由于它不存在白炽灯那样的电流效应，荧光粉的能量转换效率也很高，达到每瓦50流明以上。
2.2节能灯的生产工艺流程（见下页）

检验
套塑件
上胶
玻管
中检
收管
灯检
绕丝
合盖
装灯头
焊灯头
卡钉
整灯检验
废玻管S2
配胶
白胶
废水W5
废气G6
测试
补焊检验
补焊
波峰焊接验
插件检验
插件
废插件S8
老炼
表面清洁
点亮
移印
包装
吸塑包装
入库
包装废料S6
贴锡
锡熔化
锡
企业节能灯毛管和整灯生产工艺流程及产污流程分别见图1、图2。

割直管
液化成型
弯脚
玻管
退火
割脚
烧毛口
洗管
上粉
烤管
刷粉
平头、封口
接小梗
自动注汞
抽真空排气
拉头
老炼
包装
液化气、氧气
液化气
液化气
液化气
清水（氢氟酸）
废水W1
废玻管S1
噪声N1
噪声N2
电
配粉
粉尘G2
噪声N5
汞蒸气G4
噪声N6
废油S4
荧光粉、氧化铝、
去离子水、粘结剂
汞蒸气G4
废汞瓶S5
分检
废品S2
废玻管S1
烤管废气G1
企业节能灯毛管生产工艺流程及产污流程图
Gi—i种废气
Wi—i种废水
Ni—i种噪声
Si—i种固废
合格灯丝
自动绷丝
电子粉、稀释剂
有机废气G3
废灯丝S3
入库
成品检验
小梗
噪声N4
至下道洗管
至下道排气

2.3生产方案
拟采用国内最先进的工艺技术，制定合理的生产工艺与检验标准；加强员工的技能培训；注意车间生产管理同步跟进，将质量隐患解决在萌芽状态；同时检查元器件是否存在质量缺陷等。

第三章 项目建设方案
3.1项目产能规模
拟建项目根据涉及能力，可年生产600万套节能灯。产品规格主要是2U2W4-7U49WT7上百种规格。
种类主要有
（1）金属卤化物灯 金属卤化物灯是一种新光源，显色指数达80以上，光效75流明/瓦以上，色温6000K。优点是寿命长，光效高，显色性好，节电效果明显，是当今世界第四代光源。
（2）高压纳灯光效达90-100流明/瓦，比汞灯和白炽灯的光效分别高2倍和7倍。显色指数60，紫外线成分少，不诱虫，被照物体不褪色，色温只有2100k。
（3）自镇流荧光灯光效在60流明/瓦以上，比普通白炽灯光效高4倍，寿命达8000小时以上。
（4）双端荧光灯（细管径）与双端荧光灯（粗管径）相比，寿命延长20%，光效增加22%，节能10%，寿命可达10000小时以上。
（5）电子镇流器40瓦、20瓦电子镇流器和电感镇流器相比，从功耗上分别节约5瓦、3瓦，家庭用一只20瓦电子镇流器年节电20千瓦时，一只40瓦电子镇流器年节电60度，此外电压低至130伏也能启辉。
3.2项目的建设规模
3.2.1项目建设的整体规划原则
符合国家及城市规划法规；
满足国家对环境保护、职业安全卫生、节能的相关要求；
项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功能需要，突出现代、新颖、实用的主题；
本着满足当前需要、服务长远的原则，做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。
3.2.2项目建设的内容和规模
项目统一规划，建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和附属工程等，具体见表3-1所示。
表3-1 主要建设内容及规模
序号
项目名称
占地面积（平米）
建筑面积（平米）
层数
备注
1
办公中心
600
1200
2

2
生产中心
2000
2000
1
钢架结构
3
仓库
1000
1000
1
原料、成品库
4
门卫室
32
32
1

5
机电附属设施
60
60
1

6
食堂、宿舍
300
300
1

7
排水工程
200
200

8
水泥道路
500
500

9
绿地
500
500

10
空地
1478
1478

11
合计
6670
5792

3.3项目的总图布置和设计依据
3.3.1总图布置
在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分。其中，办公区位于厂区东部，由办公总部、质检部、销售部等组成；生产区位于厂区西部，由车间、原料库、成品库以及动力配套设施等项目组成。
厂区内设立一个出入口，位于厂区的中间，厂区道路沿主体建筑内环连接出入口。由厂区道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场。
厂区的总体规划中绿地面积为500平米，占总用地面积的8%。厂区总图布置的技术指标和用地情况负表3-2、3-3。
表3-2项目建筑技术指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
平米
6670

2
建筑占地面积
平米
5192

3
总建筑面积
平米
5792

4
建筑覆盖率
%
86

5
容积率
%
72

6
绿化系数
%
8

7
停车泊位
辆
10

表3-3 用地平衡表
序号
名称
单位
数量
备注
1
办公区用地
平米
600
9
2
生产区用地
平米
2000
33
3
绿化用地
平米
500
8
4
道路
平米
500
8
5
附属设施
平米
1392
21
6
排水工程
平米
200
3
7
空地
平米
1478
18
8
合计
平米
6670
100
3.3.2设计依据
◆《办公建筑设计规范》
◆《工厂节能设计规范》
◆《民用建筑设计防火规范》
◆《建筑结构荷载规范》
◆《砌体设计规范》
◆《混凝土结构设计规范》
◆《建筑地基基础设计规范》
◆国家、省、部相关的法律、规范
3.3.3办公中心
◆办公中心
该建筑地上二层,占地面积600平米,建筑面积1200平米,层高3米,砖混结构。
3.3.4生产中心
◆单层厂房
该建筑地上一层，占地面积2000平米，建筑面积2000平米，层高7米，钢架结构。
◆原料成品库
该建筑地上一层，占地面积1000平米，建筑面积1000平米，檐高4米，砖混结构。主要是存放原料、产成品。
3.3.5辅助用房
◆机电房附属设施：建筑面积60平米。
◆门卫室：建筑面积32平米。
◆食堂、宿舍：建筑面积300平米。
3.3.6公用工程方案
3.3.6.1给水排水方案
◆给水
给水水源
采用城市自来水，从厂区附近城市自来水管网的干管上引入两根DN150mm的给水管道采用自来水，从厂区附近城市自来水管网上引入两根DN150mm的给水管道进入厂区，经水表计量后，在厂区形成环状管网，并向各建筑供水。在厂区的环状管网上设室外消防栓、绿化和喷洒道路用的洒水栓。结合公共绿地景观设计消防水池，屋顶没有消防水箱。
用水量
本项目日用水量为6立方米/日，主要是生活用水，具体见表3-6。
表3-6 用水量标准及用水量表
用水项目
用水量标准
单位
用水时间
用水量
生活区
0.1
立方米
8
0.8
生产厂房
2
立方米
1
2
绿地
500
平方米

3
道路及其他

0.2
小计

6
合计

6
给水系统设计
本工程采用生产、生活和消防联合供水系统。由于本项目建筑属多层建筑，生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接供水。室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式；消防水池利用公共绿地景观的观赏水池，其容易约为V=20立方米。
污水系统
污水系统采用分流制，主要为生活污水，生产不需要水。
具体处理方法如下：
污水排入厂区内的污水处理站；
污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理设施，对进水进行生化处理，出水经消毒达标后排入市政污水管网。
◆雨水系统
雨水量按编制的降雨强度公式计算，重现其P=1年，屋面降雨历时取5分钟，地面降雨历时取10分钟，得雨水量为Q=395L/S，雨水总管管径DN500mm，与市政雨水管网相连。
3.3.7供电
◆供电负荷计算
本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算。有功计算负荷P=16万KW
补偿后计算负荷为S=47.5KVA
负荷计算见负荷计算表3-8。
表3-8 供电负荷计算表
负荷名称
计算单位
用电量（万度）
装机容量（KW）
需要系数（KX）
有功计算负荷
功率因数
补偿后功率（KVA）
办公区

0.5
2
0.8
1.6
0.9
1.5
生产区
KW
15
60
0.8
48
0.9
44
厂区照明

0.5
3
0.8
2.4
0.9
2
合计

16
65

52

47.5
◆供电方案
本项目采用接入园区变电站线路作为供电电源,以电缆直埋式引入厂区变电站。因为本项目对电力使用没有特别的要求，所以电力供应不成问题。
本项目变压器设计装机容量为一台100KVA。
3.3.8防雷及接地
本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷措施：在屋顶设置避雷网，利用建筑物结构金属体做下引线，基础内钢筋作接地装置。
总变电站及终端变电产均考虑基础接地装置及人工接地装置。防雷地电阻要求小于1欧姆。
厂区内主要建筑需做等电位联接。
3.3.9室内外照明
办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰灯及吸顶式金卤灯，主要场所照度为300LX，重要会议室设照明管理控制。生产中心净化区采用净化荧光灯，照度为300LX。技术夹层及动力站采用线槽型荧光灯，照度为150LX。仓库采用高压钠灯，照度为150LX。各建筑的安全出口、走道及拐弯处设疏散指示灯应急照明，生产中心内重要场所设事故照明。
厂区内道路采用庭院灯；草坪及绿化带内采用草坪灯；办公中心建筑外观标志的泛光照明采用射灯。
室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相结合的敷设方式。
3.4工程费用估算
工程费用含建设费用和装修费用，共计356.87万元。
表3-9 工程费用估算表
序号
项目名称
综合指标（元）
单位
工程量
造价（万元）
一
土建工程

1
办公中心
900
平米
1200
108
2
生产中心
800
平米
2000
160
3
仓库
600
平米
1000
60
4
门卫室
600
平米
32
1.92
5
机电附属设施
600
平米
60
3.6
6
食堂、宿舍
600
平米
300
18
7
小计

4592
351.52
二
室外工程

1
排水工程
30
平米
200
0.6
2
水泥道路
50
平米
500
4
3
绿地
15
平米
500
0.75
4
小计

1200
5.35
三
工程建设费合计

356.87
本项目需征地10亩，按照枣庄市招商引资优惠政策，每亩用地价格为20万元，合计需200万元。
3.6设备方案和主要技术经济指标
3.6.1设备选型
本项目的主要生产设备包括波身焊机、节能灯老炼线、灯管胶接线等。主要从国内一些厂家选购。
表3-10 设备选型及投资估算见表
序号
设备名称
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
备注
一
主要设备

1
插件生产线
2
14
28

2
基板输入机
2
13.5
27

3
基板输出机
2
13
26

4
波峰汉机BAS-300SMT
1
32
32

5
皮带组装线PX-3
1
35
36

6
塑料模具（分各种型号）节能灯
1
46
46

7
灯管胶接线
1
43
43

8
光谱分析仪
1
36
36
CMS-200
9
剪角机
1
6
6

10
多功能基准镇流器
1
5
5

11
小计

285

二
辅助设备

1
电子镇流器综合性能测试仪
1
6
6
Uz 3000
2
智能电子参数测量仪
1
5
5
Uz 2011
3
箱体管多功能筛选仪
1
7
7
Uz9600A
4
磁环参数分选仪
1
6
6
Uz9702
5
多路寿命实验仪
1
6
6
FD116
6
交直流耐压仪
1
4
4
MB2671A
7
数字式灯头扭柜仪
1
5
5
CH338
8
电子镇流器多点温度巡检仪
1
7
7
TMP-A
9
直流稳压电源
1
4
4
WL502
10
多功能基准镇流器
1
6
6

11
1.5米积分球
1
8
8

12
精密变频电源
1
5
5

13
标准机柜
1
3
3

14
压灯头机
1
6
6

15
空压机
1
4
4

16
储气罐
1
3
3

17
高压毛管测试棒
1
2
2

18
扣盖机
1
7
7

19
焊炉
1
5
5

20
小计
1

99

三
附属设备

货车
1
26
26

变压器、电缆

15

消防设施

20

小计

61

四
合计

445

3.6项目主要投资经济指标（见表3-11）
项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
金额
一
项目投入总资金
万元

二
项目总投资
万元

1
固定资产投资
万元
1001.87
1.1
设备投资（包括运输费）
万元
445
1.2
土建工程投资
万元
356.87
1.3
土地投资
万元
200
2
铺地流动资金
万元

3
流动资金
万元

三
总建筑面积
平米
5792
四
年销量（达产年）
万只
600
五
年销售收入（达产年）
万元
6000
六
内部收益率（税前）
%

七
内部收益率（税后）
%

八
劳动定员
人
120
九
投资回收期（税后）
年

十
产品利润率（税前）
%

十一
产品利润率（税后）
%

十二
税前利润
万元

十三
税后利润
万元

十四
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%

3.7项目建设条件
3.7.1项目用地
项目用地10亩，建筑面积5792平方米，完全满足生产、仓库、办公室及生活区需要。同时远离散发大量粉尘和有害气体的工厂、仓库、堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和干扰的区域。
3.7.2厂区平面布置
厂区筹建时充分考虑到厂区功能分区要明确，人物流要分开，厂区运输线路合理短捷，车间分别建在厂区西部，办公室紧邻大道。
3.8建设工期和进度安排
项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。计划项目从2010年10月份开始，2011年5月底前全部建成投产，实施进度如图。
项目实施进展表
序号
步骤名称
10
11
12
1
2
3
4
5
1
可研及评估论证
-

2
土地征用

-

3
建筑方案设计

-

4
建筑施工

-
-

5
设备订购

-
-

6
公用工程施工

-

7
设备安装调试

-

8
人员培训

-

9
试生产

-

10
项目投产

-
3.9建设期管理
为确保项目建设高质高效完成，在建设过程中实行工程建设监理和建设合同管理。
3.9.1工程建设监理
实行工程建设监理，由专业化的监理公司实行建设工程全过程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等进行控制。要创造条件实行项目设计等工程建设前期工作的咨询和设计方案的比选，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。
3.9.2工程建设合同管理
建筑工程要严格按照《中华人民共和国合同法》并参照FID1C合同条款对不同的签约主体、承发包方式、工程的规模和性质等，制定相应的通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在建设工程中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范和约束双方行为，避免造成合同纠纷，提高资金的使用效率，保证建设工程按合约如期完成。

第四章 环境保护、资源综合利用、节能措施
4.1环境保护
4.1.1环境质量标准
◆《工厂节能设计规范》
◆《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）
◆《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
◆《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
◆山东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）
◆《大气污染物综合排放标准》
◆《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）规定
◆《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
4.1.2项目对环境的影响
该项目对环境的影响主要是项目启动前的施工噪声、施工过程中产生的生产废水、施工人员的生活垃圾，及施工过程中产生的建筑垃圾等。
项目投入使用后，工厂的作业程序是组装，因此不会产生有害气体、液体，由于是室内作业，项目也不会对环境产生噪声污染。
4.1.3施工期间的环保工作
施工期间的固体废弃物包括装修、安装工程下脚料和施工人员的生活垃圾两类。施工期间的生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送指定地点处理。
施工期间对环境的影响主要是施工人员的粪便等生活污水，因此，施工现场必须设置专门的临时厕所和洗手间，保证施工现场的卫生条件。
装修工程对大气环境影响主要是施工过程中使用的油漆、涂料散发的有害气体，工程施工过程必须采取相应的措施，以避免对周围环境造成不良影响。
4.2 外部配套条件落实情况
4.2.1水电供应
4.2.1.1供电
宁阳县电源来自华东电网，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站4座，35千伏变电站6座，且布局合理、供电可靠，供电部门完全可以满足项目的需要。本项目电源引自宁阳县堽城镇供电支线，能够满足项目需要。
4.2.1.2供排水
项目区地下水资源丰富。项目所处区域属于黄河流域、汶河南畔，地下水资源丰富，完全可以满足生产、生活用水需求。项目用水取自当地村兴建的自来水管网。生产废水、生活污水等经过厂区自备污水处理系统处理达标后就近排放。
4.2.2交通条件
宁阳县境内交通便利，公路、铁路四通八达，京沪铁路纵贯南北，磁莱铁路横贯东部，京福高速公路、104国道、蒙馆公路、济微公路纵横交错。交通便利，区位优质明显，运输条件较好。
4.3劳动安全与职业卫生
4.3.1主要隐患部位
◆用电储备
用电设备在使用过程中，由于使用、老化或管理不当等原因，可能存在漏电的危险。这样对操作人员构成人身威胁，甚至引起火灾。
◆建筑施工
装修、安装期间由于安全措施不当或麻痹大意，高空作业易引发意外坠落等危害施工人员及周边人群的生命安全突发案件；操作大型机械设备或其它用电设备，可能存在漏电的危险。
4.3.2劳动安全设施及措施
本项目在劳动安全工作中将采取以下防范措施：
◆总平面合理布置，将有噪声设备布置在对周围环境影响小的区域，并加以隔离防护。同时选用优质低噪设备，从而最大限度减少其危害；
◆选用设备均考虑电接地，并加强管理和维护，保证操作人员和顾客的人身安全；
◆建筑物内设置消防系统，并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志、火灾报警器等。
◆施工期间采取有效的安全防范措施，加强安全生产的意识。现场施工人员施工期间必须配戴安全帽、安全带，特殊作业如电焊、钢筋工等必须带绝缘手套、护眼罩等。
4.4消防
消防设施器材按照国家有关规定布置，安全疏散标志明显，并定期对消防设备组织检验维修，确保消防设施器材完好有效，制定灭火安全疏散方案和应急措施。消防总控室二十四小时值班监控，并做好值班记录；每日防火巡查，建立巡查记录。每年组织消防大检查不少于两次，确保工厂内部不存在消防违章、火灾隐患和其他消防问题。
4.4.1消防措施
◆室外消防
在总图设计上，办公室和厂房四周严格按照有关规定设置消防通道。
◆建筑消防
室内根据规定设置消防栓，并设置疏散楼梯。
◆给排水消防
室内消火栓连接成环状，设置多个报警阀分系统。均配置手提式灭火器。
◆通风消防
生产工厂设置机械换气系统，保证良好的通风和足够的换气次数。
◆烟感报警系统和联动控制系统
办公室和工厂均设置有独立的火灾自动报警系统。耐火等级为二级。
4.5附属设施
办公室和工厂在设计时均应考虑充分利用自然采光，要能够达到良好的自然通风效果，灯具应设计成节能灯。
风机和空调等耗能设备应安装无功补偿设备，同时还要避免高次畸波对电源的污染，应设计滤波装置。
变压器应采用节能型变压器。
4.6节水措施
给水装置，尤其是布水器（水龙头和马桶）应采用密封性能良好的设备，避免自来水滴、漏或由于关闭不严跑水。
第五章 土地利用
5.1土地利用
5.1.1项目选址
项目选址在符合城市发展规划的前提下，环境优美，交通方便，拟选址在堽城项目聚集区，占地10亩。
5.1.2用地规模及用地类型
该项目占地10亩，为农旱用地，在《宁阳县土地利用规划》中属