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中心人民医院新建工程可行性研究报告.doc
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1、中心人民医院新建工程可行性研究报告第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称XX市中心人民医院新建工程。1.1.2项目承办单位拟建XX市中心人民医院系合资合作医院(以下简称“合作医院”),由甲方XX市XX区人民政府与乙方中国国际投资担保集团有限公司合资合作建设。合作性质系内资。甲方授权主体为XX市老年病医院(又名XX市第七人民医院,下同);乙方授权主体待定。(1)项目承办单位(甲方)基本情况XX市老年病医院是XX区政府举办的唯一一所非营利性二级综合性人民医院,成立于1951年,座落在XX市人民路1799号,现法人代表彭仕龙。XX市老年病医院担负着湘西北地区老年疾病的科研、预防、医疗、保健、康
2、复、托老等医疗保健,同时负责XX区60多万人医疗卫生,是XX市职工医保、农村合作医疗、城区居民医保等定点医疗机构。XX市老年病医院占地面积4200平方米,建筑面积11800平方米,开放床位180张,医务人员220人,其中高中级职称人员48人,年收入2000多万元。医院诊疗科室设置完善,设有急诊科、内科、外科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肛肠科、中医科、麻醉科、理疗科等二十多个临床科室。检测手段较为齐备,拥有美国进口螺旋CT机、日本CR放射影像系统、电子胃镜、进口彩色B超、电子腹腔镜、500mAX光机、全自动生化分析仪、体外超声波碎石机、经颅多普勒、动态心电图、心电监护仪、电
3、子阴道镜、电子鼻内窥镜等大中型医疗设备100余台件。医院技术力量雄厚,能开展普外、泌尿外科、五官科、妇产科、骨伤科等大中型手术,特别是对心血管系统、呼吸系统、神经系统等疾病及老年疾病的治疗有一定的专长。XX市老年病医院历经60年风雨沧桑和团结拼搏,以“服务全社会,服务老年人”为办院宗旨,现已发展成为XX市乃至湘西北地区独具特色、独具专长的二级综合性人民医院,为老年人的疾病医疗、健康长寿等作出了重大贡献。(2)项目合作单位(乙方)基本情况中国国际投资担保集团有限公司注册资本10亿元人民币,是一家专业从事资金运作、资本市场运作、资金借贷、国际财团融资、担保、城市基础配套设施、城市公共卫生事业、城市
4、及工业环境治污领域、移动通讯增值服务、移动传媒、生物医药、石油清污工程等行业并系列化、专业化运营的金融担保企业。每年为近1000多家(次)企业及个人提供资金担保、资金拆借等服务及技术支持。目前,公司正发挥自身与国际、国内各大财团长期互动的优势,专注于资金运营、公共卫生事业、移动增值、石油工程等领域的深度开发与投入。本项目其授权主体待定。法定代表人:王宜灵地址:香港湾仔告示大道151号国卫中心11楼(全层)电话:00852-28368116传真:00852-30191611邮箱:AAA818AAA联系人:金文彬联系电话:152006099991.1.3 可研报告编制依据和研究范围(1)编制依据1
5、、国务院关于发展城市卫生服务的指导意见;2、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见;3、XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;4、XX市城市总体规划(2009-2030); 5、XX市“十二五”卫生事业发展规划;6、医院分级管理方法;7、医疗业务用房及基本装备标准;8、综合医院建筑设计规范JGJ49-1988;9、综合医院建设标准建标110-2008;10、医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002;11、XX市XX区人民政府会议纪要常务会议纪要20122号;12、关于合作建设XX市中心人民医院的补充合同书(2012年2月26日);13、投资项目可行性研究指南(试用版)(原计办投资
6、200215号);14、建设项目经济评价方法与参数(第三版)(国家发改委、原建设部联合颁发);15、工业与民用建筑可行性研究深度与要求;16、建设单位提供的其他相关资料。(2)研究范围本可研报告依据国家有关部门政策、规程、规范等,对项目建设背景与必要性、市场分析与预测、项目选址与建设条件、建设内容与规模、工程建设方案、环境保护与节能措施、组织机构与人力资源配置、项目实施进度计划、投资估算和资金筹措、招投标方案、经济效益和社会效益等方面进行分析研究。1.1.4 项目提出的理由与过程我国已进入人口老龄化社会。随着人口结构老龄化,XX市60岁以上老年人口已过100万,约占全市总人口的17%。老年人事
7、业已成为党中央和国务院十分关注的社会问题和民生问题。长期以来,XX市及其所辖XX区对老年人事业十分重视和关切,尤其是“老有所医”的问题更是予以特别关注。早在1951年就在XX市中心城区人民路创办了XX市老年病医院,后加挂XX市第七人民医院牌子。经历了60年风雨洗礼,XX市老年病医院已很不适应医疗卫生事业发展的客观形势,更不适应老年人事业“老有所医”的迫切需求。目前,该医院占地狭小,房屋老化,布局不合理,加上地理位置不适应医院的发展,并与市城区医疗机构布局不协调,实施扩增容提质,扩大规模,提升水平,已成为形势所迫,迫不急待。为此,XX市和XX区党政领导及市、区直属相关部门均给予高度重视和支持,并
8、积极主动通过招商引资,寻求合作后盾。经过多方努力和多渠道沟通,2011年3月,XX区人民政府与中国国际投资担保集团有限公司签署了关于合作建设XX市中心人民医院(三甲级)合同。2012年元月,XX市人民政府副秘书长陈智慧受万成贞副市长委托,召集市直有关委、局负责人会议,就有关项目建设选址问题进行了汇报与研究。2012年2月25日,XX区区长涂碧波主持召开了区政府2012年第二次政府常务会议,专题研究了XX市中心人民医院建设工作,并印发了2012年区人民政府第二次常务会议纪要(常务会议纪要20122号,见附件)。会议原则同意以区属XX市老年病医院为平台,与中国国际投资担保集团有限公司合作,引入北京
9、大学医学部等国家级著名医学机构进行系统管理和技术支持,建设XX市中心人民医院。”同年3月26日,XX市XX区人民政府(甲方)由法定代表人、区长涂碧波与中国国际投资担保集团有限公司(乙方)法定代表人王宜灵先生正式签署了关于合作建设XX市中心人民医院的补充合同书(以下简称补充合同书,见附件),具体明确了12条事项:合作项目定位;合作医院名称和地址;合作的前提;合作的形式;合作医院投资、注册资本、出资比例及利润分配;双方权利、义务;现医院人员安置、管理和债权债务的处理;其他说明;违约责任;关于补充协议;争议解决;其他。从此,XX市中心人民医院项目建设便进入实质性前期准备阶段,并委托本公司湖南盛龙工程
10、项目管理有限公司编制该项目可行性研究报告。1.2 项目概况1.2.1 项目选址根据XX市城市总体规划(2009-2030)和合作医院选址原则要求,规划部门同意该项目选址在XX市江北城区紫菱路以北,新河渠以东,杨谷路以西,属XX市中心城区规划在建中的“西城新区”范围内。该地址对外交通非常便捷,城市基础设施配套也将逐步完善,且周围没有工厂污染源和易爆物产生,可为疾病患者提供优美的就医诊疗环境。1.2.2 建设规模及内容(1)建设规模按照综合医院建设标准(建标110-2008)的规定,本项目为XX市人民政府(授权主体XX市老年病医院)与中国国际投资担保集团有限公司(授权主体待定)合作新建的一家集医疗
11、、科研、培训“三位一体”的大型综合性非盈利性“三甲”医院,计划设置床位2000张,按50年不落后的原则进行设计。该项目规划总用地面积109730平方米(约165亩),建筑占地面积 25250平方米,总建筑面积200000平方米(均为地上建筑,地下停车场暂不计列);建筑密度 28.75%,容积率1.82,绿化率40%,停车场泊位1800个(地上300个,地下1500个)。(2)建设内容地上建筑面积20万平方米,包括:门急诊大楼1栋,4层,34000平方米;医技综合大楼1栋,28层,41430平方米;外科大楼1栋,12层,16200平方米;住院楼5栋,各6层,共78000平方米;儿童医疗中心1栋,
12、3层,4050平方米;妇科医疗保健中心1栋,3层,4050平方米;营养保健中心1栋,3层,4050平方米;生物科学研究院1栋,5层,5000平方米;专家培训中心1栋,4层,3800平方米;专家楼1栋,11层,7920平方米;接待中心1栋,3层,1500平方米。停车位:按0.9车位/100m2的要求,共设置1800个停车位;包括地上300个停车位和地下1500个停车位。同时,本工程建设还应包括自动扶梯、垂直电梯、中央空调、消防系统、集中供氧、中心吸引、传呼、电视、电话、电子导诊、微机管理等设备及闭路监控系统、物流传送系统、热水供应系统、办公等设施及门厅、围墙、绿化、周边道路硬化等配套工程,以及地
13、面、地下停车场、篮球场、羽毛球场和绿地景观。1.2.3 主要建设条件1.2.3.1 选址优势XX市城区正西向北发展,各种小区正拔地而起,特别是火车站建成后,城市布局发生了巨大的变化。洞庭大道以北,XX大道以西,现有近四分之一的江北城区没有一家综合性医院,形成了医疗布局的盲点,当地居民期盼就近医疗。该项目选址XX市中心江北城区规划并在建中的“西区新城”紫菱路以北,亲水路以东,杨谷路以西,符合1999-2020年XX市城区医疗卫生机构规划纲要的布局与要求,并成为该项目建设的理想选择。1.2.3.2 业务优势XX市老年病医院是一所拥有60年办院历史的综合性医院。自2003年加挂XX市第七人民医院牌子
14、以来,该医院已成为XX区唯一一所综合性人民医院,又成为XX市独具特色的老年病专科医院。医院科室逐步完善,医疗业务水平逐年提升,承担的医疗任务逐步加重,特别是开展新型农村合作医疗和城区居民医保后,现在业务用房严重不足,住院病人因无病床而无法收留。尤其是在突出老年病专科特色,以心脑血管病为重点医疗方面,该医院成立了XX市心脑血管病研究所,已经探索出一整套成功的诊治模式,深受广大老年人患者的赞誉。该医院业务上的优势,为新建XX市中心人民医院奠定了良好的业务基础。1.2.3.3 后盾优势该项目建设系XX市XX区人民政府与中国国际投资担保集团有限公司合作项目,并在签订合作合同书的基础上,于2012年2月
15、26日签订了关于合作建设XX市中心人民医院的补充合同书,双方致力于建设集医疗、科研、培训“三位一体”的大型综合性三甲医院,并引入北京大学医学部或北京协和医学院等其他双方认可的国家级著名医学机构进行系统管理和技术支持,在医疗、技术、科研、预防、保健等方面积极作为。该项目建设拥有强大的国际投资担保集团和国家级著名医学机构作后盾,将成为项目建设成功、创造辉煌的有力保障。1.2.3.4 政策优势大力发展医疗保健事业,是国家经济社会发展的需要。在我国已经进入人口老龄化社会后,作为一个弱势群体的老年更加引起全社会的高度关注。为老年人提供方便及时的医疗服务,使老年人“老有所医”,直接关系到老年人的生活质量,
16、对安定民心、构建和谐社会等诸多方面均将起到积极作用。该项目建设符合国家产业政策,是国家大力扶持和发展的公益事业。1.2.3.5 基础优势该项目建设选址XX市江北中心城区规划和在建中的“西城新区”,又系XX市文化教育科技园区范围。地处紫菱路以北,亲水路以东,杨谷路以西。距XX桃花源飞机场约6公里,距XX火车站约2公里,距XX盐关水运码头8公里,水陆空交通便捷,区位优势明显。亲水路西侧的新河渠流经场地西侧,沿岸风光旖旎,周边环境优美。建设用地系城市规划公共设施性质,并由XX市国土资源储备中心完成基础设施配套,“五通”条件具备。土地来源为国有土地行政划拨。原有地面农作物已做处理,5户居民房屋已拆迁安
17、置。场地空阔,土地平坦。所有这些条件,均为该项目合作医院的建设打下良好基础。1.2.4 项目建设实施进度为了加快工程建设步伐,在确保工程质量的前提下,加强建设进程中的各项管理工作,编好施工组织设计,搞好安全施工,该项目建设工程计划在2014年7月底全面竣工,实施期为28个月,建设工期为22个月(即2012年10月-2014年7月)。1.2.5 总投资及资金筹措该工程总投资为98000万元,其中土建工程费用61609万元,设备购置及安装费用29636万元,其他资产费用2089万元,预备费4666万元。资金来源为:XX市老年病医院出资1亿元,中国国际投资集团有限公司(授权主体待定)出资9亿元,分别
18、占总投资的10%和90%。1.2.6 主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注1总用地面积平方米109730合约160亩2建筑占地面积平方米315503总建筑面积平方米200000含地下室 m23.1门急诊大楼平方米340001栋,4F3.2医技综合大楼平方米414301栋,28F,含行政管理用房8000m23.3外科大楼平方米162003F3.4住院大楼平方米7800012F3.5儿童医疗中心平方米40505F3.6妇科医疗保健中心平方米40503.7营养保健中心平方米40501F3.8生物科学研究院平方米50001F3.9专家培训中
19、心平方米38004F3.10专家楼平方米79201F3.11接待中心平方米15001F3.12基本医疗设备台171F3.13基本医疗设备台、套、个5286F3.14病床(含VIP病床)张2000含VIP病床200张4容积率1.825建筑密度%28.756绿地率%407总停车位个18007.1地上停车位个3007.2地下停车位个15008住院楼总床位数床2000含VIP病床200床9医技人员人200910总投资万元9800011建设工期月2211营业收入万元/年19032.712年均利润万元/年3986.3513投资利润率%8.814全部投资内部收益率%11.7915全部投资回收期年8.24含3
20、年建设期16财务净现值(Ic=12%)万元10879.441.3研究结论与建议1.3.1研究结论1、该项目是一所新建的集医疗、科研、培训“三位一体”的三级甲等综合性合作医院。医院建成后将担负着XX市城区、各县(区、市)城以及周边城市的医疗救治任务,成为XX市和湘西北医疗、科研、培训中心,其业务影响覆盖XX市,辐射湘西北。该项目对提高人民健康水平和生活质量具有重大意义。2、该项目已被确定为XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和XX市“十二五”卫生事业发展规划重大建设项目之一,符合XX市医疗卫生事业发展的客观形势与要求。3、该项目建设能促进XX市城市建设的发展。XX市中心人民医院选址于XX
21、市城区新发展的重要地段“西城新区”。该地段交通运输便捷,地理位置优越,是展示XX市城市建设水平的重要窗口。本项目的建成将成为XX市城市建设的一大亮点,更能促进城市建设的发展。总之,该项目建设是非常必要的,同时具有较好的经济效益和社会效益,是切实可行的。1.3.2建议1、建设单位必须高起点、高标准进行建设和管理,抓紧时间进行场地内“三通一平”工作,为项目建设提供较好的建设条件。2、建设单位应引进竞争机制,面向全国招标,并通过招投标等形式择优选择设计单位、监理单位和施工企业等,以保证工程项目质量和进度,使投资按预期计划得到控制,并满足可研报告预期的目标。要求设计新颖、科学合理,融入人性化和生态园林
22、化设计理念。3、建议上级领导机关及有关部门尽快批准项目实施,为项目的建设营造一个宽松的外部环境,促使其尽快建成发挥效益。第二章 项目建设背景与必要性2.1项目建设背景2.1.1国家政策背景概述党的“十七大”以党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想,要求把保护人民健康和生命安全放在第一位,坚持以人为本,努力实现卫生事业与经济社会的协调发展,加强公共卫生体系建设,大力推进新型农村合作医疗,加强艾滋病等重大疾病防治工作,努力解决群众“看病难”、“看病贵”的问题,并制定了一系列方针、政策和措施。中共中央总书记胡锦涛在党的“十七大”报告中指出:“社会建设与人民幸福安康息息相关。必
23、须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,着力保障和改善民生,推进社会体制改革,扩大公共服务,促进社会公平正义,努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,推动建设和谐社会。”为建立和完善适合中国国情的医药卫生体制,促进人人享有基本医疗卫生服务,逐步解决群众“看病难”、“看病贵”问题,不断提高全国人民的健康水平,按照国务院的工作部署,深化医药卫生体制改革部级协调工作小组在深入调研、集思广益的基础上,已正式发布关于深化医药卫生体制改革的意见,提出总体目标是,到2020年,基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,包括比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系
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