天然橡胶基地项目可行性研究报告.doc

目录
1总论 1
1.1项目背景 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目主管部门 1
1.1.3项目承办单位及概况 1
1.1.4报告编制依据 2
1.1.5项目提出的理由及过程 2
1.2项目概况 4
1.2.1建设地点 4
1.2.2发展目标 4
1.2.3建设规模及内容 5
1.2.4项目建设投资及筹措 6
1.2.5项目建设条件 6
1.2.6项目可行性分析的主要内容 7
1.3结论与建议 8
1.3.1分析结论 8
1.3.2主要技术经济指标 8
1.2.3建议 10
2市场分析与预测 11
2.1产品国内外市场供需现状 11
2.1.1产品国外市场供需现状 11
2.1.2产品国内市场供需现状 11
2.2产品国内外市场供需预测 13
2.2.1产品国外供需预测 13
2.2.2产品国内供需预测 14
2.3价格现状与预测 15
2.3.1产品价格现状 15
2.3.2产品价格预测 15
2.4内部要素与外部环境分析 16
2.4.1内部要素分析 16
2.4.2外部环境分析 18
2.5项目建设的必要性 19
3产品方案与建设规模 22
3.1产品方案 22
3.1.1产品方案 22
3.1.2产品质量标准 22
3.2建设规模 22
3.2.1更新胶园面积 22
3.2.2抚育管理面积 22
3.2.3田间工程 23
4场址条件与建设条件 24
4.1建设地点 24
4.2气候条件 24
4.2.1光能 24
4.2.2气温、积温和湿度 24
4.2.3降水量 25
4.2.4风 25
4.2.5气候灾情及受灾处理措施 25
4.3地形、地貌条件 26
4.4土地资源利用 27
4.5土壤条件 27
4.6生态环境条件 28
4.7交通运输条件 28
4.7.1项目区与外部道路的连接条件 28
5技术、工程方案 29
5.1技术方案 29
5.1.1技术标准和规范 29
5.1.2技术方案设计原则 29
5.1.3品种选择方案 30
5.1.4“胶园更新”技术方案与生产流程 32
5.1.7胶园幼树期“抚育管理”技术方案 39
5.1.7 “病虫害防治”技术方案 45
5.2工程方案 51
5.2.1胶园更新 51
5.3.2胶园内部道路工程方案 55
6主要原材料、燃料供应 56
6.1种苗品种、数量与价格、来源及运输方式 56
6.2肥料品种、数量与价格、来源及运输方式 56
6.3农药品种、数量与价格、来源及运输方式 57
6.4其他材料 57
6.5主要原材料需要量 57
7总体布置与运输 58
7.1总体布置 58
7.1.1总体布置原则 58
7.1.2项目构成 58
7.1.3总体布置方案 58
7.2运输 59
7.2.1规划设计采用的规范与规定 59
7.2.2场外运输 60
7.2.3场内运输 60
7.2.3运输方式与运输设备 61
8环境影响评价 62
8.1项目区环境条件调查 62
8.2环境影响分析 62
8.3环境影响评价 63
9组织机构与项目管理 65
9.1项目组织机构方案 65
9.1.1项目主管部门 65
9.1.2项目承建单位 65
9.2组织机构 65
9.3项目管理 65
9.4工程建设管理措施 68
9.4.1项目法人负责制 68
9.4.2项目工程招标投标制 69
9.4.3工程监理制 69
9.5建设资金管理措施 69
10项目实施进度 71
10.1建设工期 71
10.2项目实施进度安排 71
11投资估算与资金筹措 73
11.1投资估算 73
11.1.1投资估算说明及依据 73
11.1.2工程费用估算 75
11.1.3其他费用估算 75
11.1.4预备费估算 75
11.1.5建设投资 75
11.2资金筹措 78
11.2.1分年投资计划表 78
11.2.2资金筹措 78
12效益评价 79
12.1经济效益 79
12.2生态效益 80
12.3社会效益 82
13风险分析 83
13.1项目主要风险因素识别 83
13.2风险程度分析 84
13.3风险防范与降低风险的措施 85
14分析结论与建议 86
14.1推荐方案总体描述 86
14.1.1市场预测结果 86
14.1.2产品方案与建设规模 86
14.1.3场址条件 86
14.1.4技术、工程方案 86
14.1.5主要原材料、燃料供应方案 86
14.1.6项目投入总资金及资金筹措 87
14.1.8主要风险分析结论 87
14.2推荐方案的优缺点描述 87
14.2.1优点 87
14.2.2存在问题 88
14.3结论与建议 88
14.3.1主要分析结论 88
14.3.2建议 89

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1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
XX“2013年天然橡胶基地建设项目”。
1.1.2项目主管部门
XX。
1.1.3项目承办单位及概况
本拟建项目的建设实施，依托既有法人单位，“XX”负责承办，无需组建新的项目法人单位。
1、项目承办单位及法人代表
（1）项目承办单位：XX。
（2）单位法人代表：XX（XX场长）。
2、承办单位概况
XX位于云南省最南部XXXX自治州XX境内，农场始建于1959年，是XX最早从国外引种天然橡胶的单位之一，隶属于XX。农场现有土地总面积公顷，农场下辖个分场、个生产队。建场至今以种植天然橡胶及产品初加工为主，已建有天然橡胶标准胶加工厂座、日产干胶吨，烟胶片厂座、日加工能力吨。
截止2011年末，全场总人口人，在岗职工人，技术管理人员人；天然橡胶种植面积公顷，其中投产（开割）面积公顷，年产干胶吨，实现工农业总产值万元（现行价格），农业总产值万元，职工年均纯收入元。
XX土地总面积公顷中，已开垦利用公顷，占%，未利用土地公顷，占%。在已利用土地中，天然橡胶园公顷，苗圃地、茶园、果园等公顷，耕地公顷，水产养殖等公顷，其它公顷。
农场土地主要分布在海拔630～900米的低山丘陵地带，项目更新胶园则分布在海拔800米以下地段。
1.1.4报告编制依据
1、“XX”于2012年5月委托“XX”编制完成《XX橡胶基地建设项目可行性研究报告》的合同。
2、《国务院关于投资体制改革的决定》 国务院 [国发〔2004〕20号]。
3、《农业基本建设项目管理办法》 农业部令（2004年9月1日起施行）。
4、《投资项目可行性研究指南》 国家计委 [计办投资（2002）15号]。
5、《国务院办公厅关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》国办发[2007]10号；
6、《云南省人民政府关于加快天然橡胶产业发展的意见》云政发[2007]12号；
7、《XX国民经济统计资料（2011年）》。
8、《统计年报（2011年）》。
9、拟建项目所需建筑材料、设备的市场价格，参照《云南省工程建设材料设备价格信息》。
1.1.5项目提出的理由及过程
橡胶与钢铁、石油、煤炭合称为“四大工业原料”。天然橡胶广泛应用于工业、农业、国防、交通运输、医药卫生、日常生活等各行各业，它是我国继“石油、铁矿石、有色金属”之后又一个大宗紧缺的重要战略资源和工业原料。
天然橡胶具有合成橡胶难以比拟和无法替代的优良特性，天然橡胶以其独具的高弹性、缓冲性、粘合性、高强度、高伸长力，耐磨、耐撕裂、耐冲击、耐油、耐酸碱、耐腐蚀和绝缘性好、密封性强、易加工等特点为其它物质不可替代，涉及国民经济的所有部门，渗透到人们生产生活的各个领域，是四大工业原料中唯一可再生的资源。
随着石油资源的不断枯竭和天然橡胶改性技术的不断提高，天然橡胶在橡胶产业中的用途将更加广泛，其地位将会更加重要。但因，天然橡胶是典型的热带、亚热带作物，种植地域的局限性很大，我国只有海南省、云南省、广东省的热带和部分南亚热带地区，在做好宜林地选择和基础设施配套的条件下才可大面积种植。
天然橡胶制品的利用‘特性’和天然橡胶种植区域‘约束性’这两个不可替代因素，决定其在我国经济建设中具有重要的战略地位。
云南热区是我国橡胶主产地之一，通过50多年的科学研究和生产实践，云南天然橡胶种植创建了一套以“环境、品种、措施”三对口为核心的适合云南热区的‘抗寒、速生、高产’品种和综合栽培技术措施，在高纬度、高海拔地区大面积植胶获得成功，使云南天然橡胶种植突破了传统植胶区。经过57年的发展，积累了大量具有国内外先进水平的科技成果，培育出“云研77-2、云研77-4”等一批‘胶木兼优’品种，并通过了国家品种审定，这些科技成果的推广、转化和产业化经营，都极大地推动我国橡胶产业的技术升级和可持续发展。
目前，云南天然橡胶产业，已被国家列入西部大开发计划和全国农垦行动计划的五个具体行动计划之一；云南天然橡胶被云南省委、省政府正式列入全省10个优势产业和重点行业整合重组范围，明确将天然橡胶产业列入生物创新工程和作为建设绿色经济强省的项目给予扶持发展。
天然橡胶产业是典型的“资源约束型、劳动密集型和生态环保型”产业，天然橡胶基地建设项目的实施，是在充分合理地开发利用云南热区得天独厚的自然资源条件下，以科技为支撑，通过改善职工的生产、生活条件，促进天然橡胶产业稳健发展，增加天然橡胶的供应量，保障国家天然橡胶供给安全，实现垦区橡胶产业可持续发展的需要进行建设。
因橡胶园建设投资大、周期长，多年来国家为支持和发展我国的天然橡胶产业，设立了“天然橡胶基地建设专项扶持资金”，拔专款支持天然橡胶基地建设和第二代胶园更新建设。本项目就是国家“天然橡胶基地建设专项扶持资金”支持天然橡胶基地建设的组成部分之一。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
项目建设地点位于云南省最南部XX州XX境内。
1.2.2发展目标
1、项目建设总目标
项目的建设实施，是在充分利用云南热区资源、保护生态环境的前提下，加快推进橡胶新品种种植、配套栽培技术和实施新割制，从生产数量型向技术效益型转变，全面提升天然橡胶产业，把新一代胶园建设成“工程质量高、抗灾能力强，优质、高产、高效”的现代化橡胶生产基地，实现农场胶园的品种结构和树龄结构更趋合理，增强农场天然橡胶产业可持续发展后劲，为创造良好的经济效益、社会效益和保护生态环境而努力。
2、项目建设具体目标
本项目的实施着力于，加大橡胶树“抗寒、速生、高产”优良品种的种植面积；提高老胶园的更新建设标准，做好幼树期的持续抚育管理工作，是未来胶园“速生、高产”的基础。
（1）产品方案
本项目建成后，完成更新胶园面积3992亩，累计抚管本项目中更新的胶园面积3869亩。平均每年每株茎围增长5.5cm；苗木整齐，成苗率在95%以上。
（2）建设工程
主要建设工程包括：种植工程、项目区道路工程，防护林网工程，三个单项工程。
（3）项目生产能力
通过胶园的建设，可增加当地林木覆盖率，改善项目区生态环境，还可带动相关产业的发展，并对当地的社会稳定、职工脱贫致富起到积极的作用。
项目建成后，可通过科学抚管措施，使橡胶茁壮成长，最终，项目的初级产品为胶乳，正常生产运营年份，项目区胶园平均亩产干胶量按照100kg计算，3992亩胶园每年可向国家提供标准胶399.2吨，按每吨干胶2.5万元计，平均每年可实现销售收入998万元。
（4）新增劳动就业岗位
项目建成后，通过上岗培训，可新增劳动就业岗位78人。
1.2.3建设规模及内容
1、建设规模
本项目主要建设规模为：更新胶园3992亩、胶园抚管3869亩。
2、建设内容
（1）胶园更新
对上世纪六、七十年代种植的低产老胶园及部分受害较严重达到更新标准的胶园进行更新，更新胶园3992亩（分布在11个生产队，由11个片区组成）及相关配套工程。
（2）胶园抚管
本项目根据XX新建胶园建设计划，对2013年及2014年更新，未达到开割投产的幼龄树胶园进行抚育管理及病虫害防治工作，本项目抚管面积为3869亩，由8个抚管区组成。
1.2.4项目建设投资及筹措
1、项目建设投资
本项目建设投资607.22万元，其中：
（1）工程费用583.69万元，占建设投资的96.12%；
（2）工程建设其他费17.52万元，占建设投资的2.89%；
（3）预备费用6.01万元，占建设投资的0.99%。
2、资金筹措
本项目共投入资金607.22万元，由国家橡胶基地建设资金和自筹资金两部分组成。其中：
（1）国家橡胶基地建设资金300.00万元，占建设投资的49.41%；
（2）自筹资金307.22万元，占建设投资的50.59%。
1.2.5项目建设条件
1、政策条件
项目建设符合国家产业发展政策和《全国天然橡胶优势区域布局规划（2008～2015年）》中的云南优势区重点扶持区域；符合云南省橡胶产业发展规划，是橡胶基地建设的组成部分之一。同时，项目承建单位是国有农场，具有较完善的生产组织形式和规范的管理体制，有较高的良种应用和栽培管理技术水平，为项目建设提供了保证。
2、环境条件
项目区地处云南省最南端，位于北纬21°09′-22°23′，东经101°05′-101°50′之间，由于地处北回归线以南，属北热带湿润季风气候，其特点是热量丰富，夏无酷热，冬无严寒，降水充沛，旱雨两季分明。无台风之患，加之土壤深厚肥沃，日温差大，干湿季明显，有利于橡胶速生高产。
项目区的自然环境条件明显优越于国内其他植胶区，是我国一块难得的植胶宝地，也是云南省橡胶种植优势区域布局的主要地区之一。
3、技术条件
通过50多年科学研究和生产实践，成功地创造了一套以“环境、品种、措施”三对口为核心的适合云南热区植胶特点的“抗寒、高产、稳产”综合栽培技术。这套技术的应用使云南天然橡胶种植突破了世界传统植胶区，在高纬度高海拔山地大面积植胶获得成功，积累了丰富的植胶经验，并培养和造就了一大批技术人员和生产骨干，从技术上保证了项目的顺利实施。
4、资金条件
橡胶是十分重要的工业原料和战略物资，国家为扶持橡胶产业的发展，专门设立了“天然橡胶基地建设专项扶持资金”，为项目的建设奠定了坚实的基础，农场通过自筹和银行贷款，保证了项目建设的资金需求。
通过上述建设条件的初步分析，认为本拟建项目已具备建设条件和运营的可能性。
1.2.6项目可行性分析的主要内容
根据国家有关要求，本项目可行性分析的主要内容包括：“项目建设的必要性及市场分析与预测；场址选择与建设条件分析；项目总平面布置方案；环保与劳动安全研究；项目建设及运营管理研究；投资估算及资金筹措方案；效益评价；风险分析与对策措施等方面的分析研究”，为项目决策和审批提供依据。
1.3结论与建议
1.3.1分析结论
1、项目建设符合国家产业发展政策和云南省橡胶产业发展规划，可提高项目区橡胶单位面积产量，增加农场经济收入，具有较好的市场前景，因此，项目的建设是必要的；
2、从市场需求预测表明，项目实施后达到正常生产运营年份，产品干胶有较好的市场价格，项目的实施对农场的社会稳定、脱贫致富起到积极的作用，具有良好的社会效益；
3、本建设项目需投入总资金607.22万元。其中：建设投资583.69万元、流动资金61万元。
4、项目在施工期及运营期，加强管理，严格采取有关污染治理及安全卫生措施，可以达到环境保护及安全的要求。
1.3.2主要技术经济指标
表1.1 项目主要技术经济指标
序号
指 标 名 称
单位
数 量
备 注
1
项目建设规模
亩

1.1
更新
亩
3992

1.2
抚管
亩
3869
三年累计抚管。
2
项目建设期
年
3
2013年～2015年
3
工程内容及规模

3.1
种植工程
亩
3992
更新
3.2
林间道路
m
2000
修缮
3.3
防牛工程
m
500
修建防牛设施
表1.1 项目主要技术经济指标
序号
指 标 名 称
单位
数 量
备 注
4
主要原材料及仪器设备

4.1
种苗
株
139720
每亩按30株定植,5株补植
4.2
有机肥
kg
3150550
亩均施450kg
4.3
化肥
kg
346622
亩均施50kg
4.4
农药
kg
5865
亩均用量1kg
5
劳动定员
人
78
50亩/人
6
单位面积平均投资
元/亩
1450

6.1
更新
元/亩
950
含当年幼龄树抚管
6.1.1
人工费
元/亩
350

6.1.2
种苗费
元/亩
280

6.1.3
肥料费
元/亩
305

6.1.4
农药费
元/亩
15

6.2
胶园抚管
元/亩年
500
第2、3年按500元/亩年计
6.2.1
人工
元/亩
150

6.2.2
肥料
元/亩
235

6.2.3
农药费
元/亩
15

7
项目总投资
万元
607.22
占总投资的100%
7.1
工程费
万元
583.69
占总投资的96.12%；
7.1.1
种植工程
万元
572.69
占总投资的94.31%
7.1.2
道路工程
万元
5.00
占总投资的0.82%
7.1.3
防护工程
万元
6.00
占总投资的0.99%
7.2
工程建设其他费用
万元
17.52
占总投资的2.89%
7.3
预备费
万元
6.01
占总投资的0.99%
8
资金筹措
万元

8.1
申请国家专项资金
万元
300.00
占总资金的49.41%；
8.2
自筹资金
万元
307.22
占总资金的50.59%。
9
新增生产能力

9.1
新增胶园面积
亩
3992

9.2
年新增干胶产量
吨
399.2
达产后正常年份
9.3
年利税总额
万元
998
达产后正常年份
1.2.3建议
1、优良的品种是种植业获得“高产、稳产、高效”的重要基础。橡胶树的经济寿命期较长，一旦种下后，将影响到今后30～40年的产量和效益，因此，要根据当地气候条件，选择抗逆性强和胶木兼优性状的品种，在定植前做好品种的鉴定工作。
2、项目区土壤属壤质粘土黄色砖红壤，疏松肥沃，土层深厚，适宜病原真菌发生和蔓延，因此要注意对橡胶根病的防治。尤其是对更新胶园，定植前必须对定植穴用药剂进行处理。
3、建立健全培训制度，加大技术人才队伍建设，提高橡胶生产管理的技术水平。举办各种形式的技能培训学习班，为严格执行技术操作规程打下良好的基础。
2市场分析与预测
2.1产品国内外市场供需现状
2.1.1产品国外市场供需现状
全世界有43个国家和地区种植橡胶树，天然橡胶生产国协会（ANRPC）报告显示，2011年底，全球天然胶种植面积约为1100万公顷，生产能力超过1000万吨/年，其中ANRPC成员国的产能占全球总产能的92%～96%。依产量排序为泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、越南、中国、科特迪瓦、斯里兰卡、巴西、菲律宾等，前六个产胶国年产量在50万吨以上，其它国家在20万吨以下。
从19世纪60年代至今，世界天然橡胶生产格局基本保持不变，亚洲始终是国际天然橡胶生产中心，其总产量一直占世界总产量的90%以上，世界天然橡胶资源高度集中在少数几个国家，其中，泰国、印度尼西亚、马来西亚三个国家总产量占世界的72%，出口量占世界的81%。
目前天然橡胶的产销基本平衡，但各年度之间的产销量变化不一，而产量增长缓慢而下降较快，消费量的涨落较快。根据国际橡胶研究组织（IRSG）统计，全球橡胶消耗量2010年达到2440万吨，同比2009年增长约14.8%，已有数据显示2011年需求量将同比增长约6.3%。
预计在今后相当长的一段时期内，天然橡胶的需求量还将继续增加，难以满足消费增长的需求，天然橡胶供应紧张形势将会长期存在，估计在今后相当长的时间内，这一格局依然不会改变。
2.1.2产品国内市场供需现状
随着我国经济建设的快速发展，国内天然橡胶消费持续增长，对天然橡胶的需求量快速增加。从2001年起我国成为世界第一大天然橡胶消费国和进口国，特别是近5年，我国天然橡胶平均年度消费增长速度达到13%，消费量与进口量已连续多年居世界第一位。
我国宜胶面积为97万公顷，已开发利用63万公顷，初步统计全国橡胶种植面积100.5万公顷。海南、云南、广东、广西和福建五省（区）均有橡胶树种植，经过上世纪八十年代以来的产业结构调整，生产种植逐步向风害和寒害轻，比较效益好的优势区域相对集中，从而形成了以海南省、云南省、广东省为主的三大天然橡胶生产种植基地。
表2.1 2005年~2010年我国天然橡胶产量
年 度
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
天然橡胶产量（万吨）
51.36
53.80
58.84
54.79
61.89
69.08
天然橡胶种植面积（万亩）
1111
1164
1312
1398
1456
1500
数据来源：国家统计局
云南是我国重要的天然橡胶生产基地，2010年云南省计划实现胶园面积545万亩，其中农垦234万亩，地方民营311万亩，全省平均亩产115kg，年总产量达到31万吨以上。2015年发展到555万亩，其中农垦235万亩，地方民营320万亩，全省平均亩产124公斤，年总产量达到37万吨以上。
中国天然橡胶已形成以进口胶为主、国产胶为辅的供给格局。据相关统计数据显示，2011年，我国天然橡胶的消费量已突破300万吨，约占全球天然橡胶消费总量的1/3以上，作为世界第一大天然橡胶消费国和进口国，我国的天然橡胶对外依存度已超过80%。
橡胶木材市场前景广阔，橡胶种植业的第二大产品是橡胶园更新后可利用的木材，我国是世界木材、纸浆和纸张制品进口大国，进口量居世界第一位。随着我国经济的高速发展，国内木材市场缺口将会越来越大，橡胶木材市场前景十分广阔。
2.2产品国内外市场供需预测
2.2.1产品国外供需预测
1、供应预测
近年来，由于天然橡胶价格持续走高和需求增加，刺激了主要产胶国扩大了本国种植规模，为全球天然橡胶增产提供了一定的保障。同时，越南、印度、斯里兰卡等国天然橡胶种植、生产的发展迅速。尤其是越南，新世纪以来，越南政府宣布将扩大天然橡胶种植面积，并采用鼓励出口等措施以增加天然橡胶销售量。
天然橡胶生产国协会（ANRPC）表示，全球天然橡胶产量预计将在2012年上升1.1％，达1042万吨。国际橡胶研究组织（IRSG）预测，近年，世界橡胶产量将在震荡中增长，到2020年，全球天然橡胶产量预计将达到1446万吨。
随着经济的好转，以中国为代表的金砖四国等新兴经济体的消费量日益增长增长，世界橡胶需求量将进一步增长，因而促进天然橡胶生产国产量的持续增长。
2、需求预测
天然橡胶是四大工业原料之一，是重要的战略物资，历来受到各国的高度重视。由于石油、天燃气资源的紧缺和油价上涨，加上合成胶受环保因素的影响，人们将转向寻求可再生资源，天然橡胶对合成橡胶的替代作用会逐渐加强，从而提高天然橡胶的使用比例，未来全球天然橡胶需求量将呈平稳增长态势。
近几十年来，世界天然橡胶消费量增长迅速，从1960年的200多万吨，增加到2007年的900多万吨，在今后相当长的一段时期内，天然橡胶的需求量还将继续增加，2008年世界橡胶消费量为2219.7万吨， 2010年全球橡胶消耗量达到2440万吨，同比2009年增长约14.8%，2011年需求量达到2610万吨，预计2012年需求量将达2750万吨。
国际橡胶研究组织（IRSG）公布的数据，亚非地区是世界橡胶消费的集中地，在今后相当长的一段时期内，天然橡胶的需求量还将继续增加。
2.2.2产品国内供需预测
1、供应预测
我国海南、云南、广东、广西和福建五省（区）均有种植橡胶树，经过上世纪八十年代以来的产业结构调整，天然橡胶生产逐步向风、寒害轻，比较效益较好的优势区域集中，形成了以海南、云南和广东为主的三大天然橡胶生产基地，3省天然橡胶产量分别占全国产量的48％、47％和5％左右。
与国外情况类似，受天然橡胶市场需求旺盛、价格持续走高的影响，近年来主产区云南、海南两省也在积极扩大天然橡胶种植面积，同时加大科技投入，努力提高单产水平。但我国由于适宜植胶的土地资源有限，天然橡胶产量已不可能大幅度增加。
2、需求预测
近年来我国汽车工业发展迅速，尤其是轿车的产量高速增长，拉动橡胶消费增加，使中国成为全球天然橡胶消费第一大国。目前，我国正处在工业化的快速发展期，橡胶工业将保持强劲态势，对橡胶需求还将持续增长。
总体来看，我国天然橡胶产量增长缓慢，然而近5年来我国天然橡胶平均年消费增长速度达到13%，远远不能满足巨大的市场需求。国内自给水平严重不足，供需矛盾突出并将长期存在。
世界橡胶组织近年对我国天然橡胶消费量预测认为，中国未来10～15年内，天然橡胶消费量将达到300～400万吨，占世界总消费量的1/4～1/3，国内市场将长期供不应求。
2.3价格现状与预测
2.3.1产品价格现状
2011年，年初国内外天然橡胶市场价格快速上扬，2月中旬达到全年高点，随后大幅回落，持续震荡下行。据中国物流信息中心市场监测，去年全年平均价格水平比年初下降2.8%，但比上年同期上涨29%。分月来看，1、2月份上涨， 3月份开始走势急转直下，4月份虽出现回升，但未能改变逐月下行趋势。
在资金的疯狂炒作下， 2011年年初，天胶价格最高点达到4.3万元/吨，与2009年年初价格相比，涨幅高达3倍，严重脱离供需基本面支撑。2011年二季度以后，金融危机后遗症渐现，各国饱受通货膨胀之苦，政策收缩，市场资金不再充裕，加之欧债危机不时冲击市场，天然橡胶价格回落不可避免。上海期货交易所5月份交割的天然橡胶期货公开资料显示，在短短的5个交易日里每吨价格下跌了1205元，跌幅达4.27%；远月交割的天然橡胶1209合约跌幅更是超过了5%，以春节后的最低价25540元/吨收盘。据瑞达期货市场调查资料显示，橡胶现货方面，2012年5月18日，销区国产标一主流报价在25000～25300元/吨，现货市场贸易商报盘继续回落，观望气氛浓厚；国际市场泰国3号烟片胶报价3650～3680美元/吨，报价较上一交易日下调20美元；中石油华南顺丁胶报价23600元/吨，较上个交易日持平。
2.3.2产品价格预测
金友期货分析人士认为，当前橡胶价格的理性回归，合成橡胶价格回落趋势逐渐确定，或许预示着未来橡胶供给将逐渐步入为期10年左右的走向宽松的通道。而占下游需求50%的轮胎行业的需求不振，又进一步松动供需状况。专家认为，此番橡胶价格的下跌，或将显著缓解行业的成本压力。国内汽车市场的增长已大幅放缓，明年的形势更不乐观，橡胶需求随之放缓。
同时，除了汽车行业，随着中国经济继续保持平稳增长，中国对天然橡胶的需求依然旺盛，橡胶相关的行业、产业对橡胶的需求依然保持在较高的水平，而国内和世界天然橡胶产量的滞后性和不平衡性，决定了橡胶价格依然存在振荡，但总的趋势是橡胶价格将出现平稳的回归，并保持在相对较高的价格水平。
项目的橡胶产品将在今后几年内才能上市销售，考虑到橡胶市场价格的变化趋势，预计橡胶产品的平均价格水平将在2.5万元/吨～3万元/吨的区间内。
2.4内部要素与外部环境分析
项目采用SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析方法，从企业内部要素的自身实力与竞争对手比较，进行优势与劣势分析；从外部环境变化对项目的影响，进行机会与威胁分析，将企业内外两个方面内容进行综合与概括。
2.4.1内部要素分析
1、优势分析（Strengths）
（1）在我国经济建设快速发展的带动下，近年国内天然橡胶需求量增长稳定，天然橡胶及胶园更新木材产品市场广阔，种植橡胶的比较效益高，有明显的比较优势。
（2）项目区地处热带北缘，气候环境属北热带半湿润季风气候，具有独特的地理环境，区内热量丰富，雨量充沛，光能充足，无台风之患，加之土壤深厚肥沃，日温差大，干湿季明显，有利于橡胶树速生高产，是我国一块难得的植胶宝地，也是云南省橡胶种植优势区域布局的主要地区之一。
（3）XX经过50多年的艰苦创业，2011年橡胶树种植面积已达到7917.6公顷。在充分合理开发利用云南热区得天独厚的自然资源条件下，以科技为支撑，总结出了一套适应于项目区橡胶生产全过程的成熟技术，并培育和储备了一批优良品种，有效地促进了天然橡胶生产的快速稳定发展；同时还建立了从科技创新、生产加工到市场销售的完整体系。
（4）项目所在地为云南边疆偏远山区，当地经济发展相对落后，工业基础薄弱，第三产业不发达，劳动力转移难度大，当地从事农业生产的劳动力资源丰富、成本不高，能够满足天然橡胶发展对劳动力的需求。
（5）在生产经营中以家庭承包为主、统分结合的双层经营体制得到进一步巩固和完善。
2、劣势分析（Weaknesses）
（1）由于农场经济基础薄弱，缺乏大量的资金投入，导致基础设施建设滞后、胶树品种（品种单一）和树龄（树龄老化严重）结构调整缓慢、低产胶园比例高、胶园更新速度慢。
（2）目前农场正处于大面积的第二代胶园更新建设阶段，标准化的良种苗木基地建设滞后，优质种苗供给严重不足。
（3）由于项目区是在非传统植胶区种植橡胶，冬春低温干旱、病虫害等因素的影响，给橡胶种植造成巨大的损失，而有效的防灾减灾机制建立还不完善，产业发展缺乏必要的保障。
（4）项目区地处云南边疆山区，职工文化水平普遍不高，在橡胶的种植、管理和割胶技术等方面的培训资金投入不足，先进的生产技术没有得到及时有效的转化，制约了植胶资源潜力的充分发挥，影响了农场发展和职工致富。
2.4.2外部环境分析
1、机会分析（Opportunities）
（1）从新中国成立以来，党中央、国务院就一直重视我国天然橡胶产业的发展，特别在当今国际形势并不太平，国家之间各种磨擦不断，不稳定、不确定因素增多的情况下，党中央、国务院审时度势，提高了对天然橡胶产业的重视程度，将天然橡胶产业列入国家中长期发展战略规划，加大对基础设施和科技的投入力度，同时，加快农场体制改革的步伐，着手解决橡胶农场办社会和企业不合理负担问题，为天然橡胶产业的跨越式和可持续发展提供政策上的支持。
国家为支持和发展我国的天然橡胶产业，设立了“天然橡胶基地建设专项扶持资金”，拔专款支持XX天然橡胶基地建设和第二代胶园更新建设。
（2）随着经济的快速发展，我国对天然橡胶的需求量快速增加，市场供不应求趋势明显，国内天然橡胶市场缺口巨大。
（3）根据农业部颁布的《橡胶树栽培技术规程》（NY/T221～2006）和XX制定的《橡胶树栽培技术规程实施细则》（2003年1月）有关规定和要求，结合XX50多年植胶科研与农场的生产实践，成功地总结并创造了一套以“环境、品种、措施”三对口为核心，适合云南热区植胶特点的“抗寒、高产、稳产”综合栽培技术；同时还培养和造就了一批技术人员和生产骨干。
2、威胁分析（Threats）
随着我国加入世贸组织后热作产品进口关税的逐步减让和履行及“中国—东盟自由贸易”协议，国内天然橡胶市场价格波动面临新的挑战。
XX橡胶生产中气候变化（低温寒害对胶树的影响）、病虫害等方面的威胁。
2.5项目建设的必要性
通过对市场的调查、分析研究与预测。从企业本身所获得的经济效益；项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资建设的必要性。
天然橡胶产业作为国家西部大开发计划和全国农垦行动计划的五个具体行动计划之一。云南天然橡胶被中共云南省委、省政府正式列入全省10个优势产业和重点行业整合重组范围，明确将天然橡胶产业列入生物创新工程和作为建设绿色经济强省的项目来抓。云南天然橡胶产业为国家级农业产业化重点龙头企业，已成为植胶区农垦企业职工和农民的重要收入来源，有力地支撑了农业农村经济发展和社会主义新农村建设，为保障国民经济运行和国防战略安全作出了重要贡献。
1、项目建设是各级政府经济发展战略和政策导向的具体化
项目建设符合《国务院关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》（[2007]10号）和《云南省人民政府关于加快天然橡胶产业发展的意见》（云政发[2007]120号）文件精神。项目是国家、云南省的经济发展战略和政策导向的具体化。
2、节约集约用地，挖掘内部潜力，提高土地生产率的需要
由于受到橡胶种植的气候、地形和其他因素的影响，土地碎部较多，且部分处于闲置和轮歇状态，未能充分利用，防护林带、橡胶树林段、道路等布置方面还存在诸多不合理现象，致使土地综合效率得不到发挥，对胶林的管理和提高生产能力形成一定的不利影响。因此，通过深入胶园抚育管理，充分利用植胶区内每一寸土地，以挖掘内部潜力，提高土地生产率。
3、有利于带动产业发展，推进社会主义新农村建设
通过加强橡胶的抚育和管理，建设“高产、优质、高效、低耗、生态、安全”的橡胶基地，有利于增强当地先进技术和良种的推广力度，提高农业科技覆盖率，推动当地积极发展现代农业，从而推动当地新农村建设的步伐。
4、实现橡胶产业的持续发展
根据云南天然橡胶产业发展规划，胶园的抚管和更新是天然橡胶基地建设的一部分，是橡胶高产稳产的基本保证，是橡胶产业发展成功的关键，可以加快橡胶基地建设的步伐，实现云南天然橡胶产业可持续发展。
5、提高产量和优化种植品系
项目实施，将进一步提高农场天然橡胶的产量，特别是能提高和优化橡胶种植的结构，提升橡胶生产管理水平，优化橡胶的种植结构，优化品种的搭配，为橡胶的种植和生产积累经验和基础积累，为橡胶的稳产和高产提供保障，从而促进农场的扩大再生产，实现社会经济的持续发展，提高职工的生活水平。
6、确立自身优势、增强竞争能力
由于云南天然橡胶产业受自然资源和条件的制约，是一种典型的资源约束产业，因此，今后主要依靠科技进步和挖掘资源潜力，更新改造低产低质胶园，实施以提高单位面积产量、开发新产品、提高产品质量和降低生产成本等策略来巩固提高产业的效益，增强橡胶产业发展后劲和市场竞争力。
项目的实施，将提高橡胶的产量，提高橡胶产品的品质，优化种植体制，确立种植的优势，进而形成产量的优势，确定进入市场的优势条件，增加市场竞争能力。
7、促进社会经济发展
同时，项目的实施，将提高区域基础设施的利用水平，各项物质的利用和流通，促进地方社会经济的发展，橡胶产品的生产和交易，又促进地方经济的发展，增加地方税收与相关的经济增长，也提高当地就业水平，促进地方社会经济发展。
3产品方案与建设规模
3.1产品方案
3.1.1产品方案
项目建成后，可通过科学抚管措施，使橡胶茁壮成长，项目的初级产品为胶乳，正常生产运营年份，初级产品为胶乳，为方便计算，按28.6%的干胶含量计算，项目最终产品以干胶计，平均每亩产干胶100kg，3992亩胶园每年可向国家提供标准胶399.2吨，按每吨干胶2.5万元计，平均每年可实现销售收入998万元。
3.1.2产品质量标准
产品质量执行国家技术监督局发布实施的天然橡胶品质标准：《GB/T8081～1999》
3.2建设规模
3.2.1更新胶园面积
三年项目建设期内，对项目区3992亩胶园进行更新，具体分布在11个生产队的11个片区，其中2013年更新1248亩，2014年更新1373亩。2015年更新1371亩。
3.2.2抚育管理面积
2014年和2015年对2013年、2014年更新的26