毕业论文设计--手机连锁产业商业计划书成都携盟公司体验店成长计划书.doc
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1、手机连锁产业商业计划书 成都携盟公司体验店成长计划书2012手机连锁产业商业计划书报告目录报告目录2图表目录8第一章公司概况11第一节公司介绍11第二节公司主要产品或服务介绍11第三节公司组织结构及股权结构12第四节公司核心优势13第五节公司核心价值观13第六节财务分析11一、财务历史数据11二、财务预计15三、资产负债情况15第二章公司商业模式及盈利模式20第一节商业模式20第二节商业模式优势及可行性分析20第三节盈利模式21第三章企业运营25第一节企业运营流程图25第二节企业成长指标26第三节成长机会(客户/产品)26第四节客户价值主张25第五节市场增长预测28第六节竞争对手地图28第四章
2、手机连锁市场分析30第一节手机连锁市场现状及产业运行趋势分析30一、国内手机连锁市场现状及趋势30二、手机连锁市场供求及预测35第二节手机连锁目标市场分析研究36一、手机连锁市场规模分析36二、手机连锁目标客户的购买力36三、手机连锁市场中关键影响因素35四、手机连锁项目计划拥有的市场份额35第五章2012年中国手机连锁产业发展分析与连锁经营与电子商务透析38第一节2012年中国手机连锁行业现状分析38一、中国手机连锁行业区域特性分析38二、手机连锁行业从单追求规模走向以整体盈利为目标38第二节2012年中国手机连锁行业动态分析31一、手机连锁行业洗牌将加剧31二、手机连锁市场份额分析10三、
3、北京乐语通信、成都E百步模式调研10第三节2012年中国手机消费发展状况分析11一、中国手机消费情况分析11二、一线城市手机消费分析13三、二三线城市手机的消费13四、农村手机市场消费分析11五、智能手机增值应用市场解析11第四节2012年手机行业面临的机遇和挑战分析18第五节2012年中国连锁经营与电子商务透析11一、电子商务与连锁经营的结合之路11二、连锁经营与电子商务结合的手段50三、连锁经营解决电子商务物流难题50第六章2012年中国手机连锁巨头企业运营状况分析51第一节迪信通51一、公司销售额统计51二、公司偿债能力分析51三、公司运营能力分析51四、公司盈利能力分析55第二节中域5
4、5一、公司销售额统计55二、公司偿债能力分析55三、公司运营能力分析56四、公司盈利能力分析56第三节恒波56一、公司销售额统计56二、公司偿债能力分析55三、公司运营能力分析55四、公司盈利能力分析55第四节北京乐语通信模式调研55一、公司销售额统计51二、公司偿债能力分析51三、公司运营能力分析51四、公司盈利能力分析51第五节成都E百步模式调研60一、公司销售额统计61二、公司偿债能力分析61三、公司运营能力分析61四、公司盈利能力分析61第六节成都讯捷通讯62一、公司销售额统计62二、公司偿债能力分析62三、公司运营能力分析62四、公司盈利能力分析63第七节成都龙翔通讯63一、公司销售
5、额统计63二、公司偿债能力分析63三、公司运营能力分析61四、公司盈利能力分析61第七章2012年中国手机连锁行业竞争格局分析65第一节2012年中国手机连锁行业竞争分析65一、手机连锁市场竞争趋于白热化65二、手机连锁与其他渠道竞争分析65第二节2012年中国手机连锁集中度分析66一、市场集中度分析66二、区域集中度分析66第三节2013-2018年中国手机连锁行业竞争趋势分析65一、手机连锁企业盈利趋势分析65二、选址规划市场进入壁垒分析65第八章市场营销68第一节企业发展规划68一、企业发展目标68二、企业发展策略61三、企业发展计划61四、企业实施步骤50第二节企业营销战略51一、整体
6、营销战略51二、产品营销策略55三、精细化战略规划55第三节市场推广方式58一、促销和市场渗透58二、产品价格方案83三、市场开发规划,销售目标81第四节定价策略知识产权策略85第九章财务预测与分析81第一节基本财务数据81第二节2012-2016年财务数据预测81一、销售收入预测与成本费用估算81二、损益和利润分配表10三、现金流量表11第三节盈利能力分析预测12一、财务内部收益率FIRR12二、财务净现值FNPV13三、项目投资回收期Pt13四、总投资收益率(ROI)13五、项目资本金净利润率(ROE)11六、项目敏感性分析11七、财务评价分析结论15第十章2013-2018年中国手机连锁
7、产业投资战略研究与风险分析15第一节2013-2018年中国手机连锁行业投资概况15一、手机连锁行业投资特性15二、手机连锁具有良好的投资价值18三、手机连锁投资环境利好18第二节风险分析11第三节风险规避措施11第十一章融资方案及退出机制101第一节节融资方案101一、资金进入退出方式101二、退出方式可行性102第二节投资退出方案102一、股权融资退出方案102二、债权融资退出方式103第十二章结论101图表目录图表1:公司组织架构图13图表 2:公司股权结构11图表3:公司利润及利润分配表15图表1:公司现金流量表16图表5:公司未来三年财务况预计18图表6:公司资产负债表18图表 5:
8、企业运营流程图26图表8:企业成长指标预测26图表1:市场增长预测21图表10:公司竞争对手地图21图表11:手机连锁项目计划拥有的市场份额38图表 12:智能手机生命周期及对策15图表 13:智能手机市场规模智能手机市场规模及预测16图表 11:全球智能手机出货规模及增长情况15图表 15:中国智能手机出货量及增长情况15图表 16:2011年智能手机用户使用智能手机用途18图表15:2005-2011年迪信通全国销售额变化51图表18:2005-2011年企业偿债能力分析51图表11:2005-2011年企业运营能力分析51图表20:2005-2011年企业盈利能力分析55图表21:200
9、5-2011年中域全国销售额变化55图表22:2005-2011年企业偿债能力分析55图表23:2005-2011年企业运营能力分析56图表21:2005-2011年企业盈利能力分析56图表25:2005-2011年恒波连锁销售额变化56图表26:2005-2011年企业偿债能力分析55图表25:2005-2011年企业运营能力分析55图表28:2005-2011年企业盈利能力分析55图表 21:2005-2011年乐语通连锁销售额变化51图表 30:2005-2011年企业偿债能力分析51图表 31:2005-2011年企业运营能力分析51图表 32:2005-2011年企业盈利能力分析51
10、图表 33:2001-2011年e百步连锁销售额变化61图表 31:2001-2011年企业偿债能力分析61图表 35:2001-2011年企业运营能力分析61图表 36:2001-2011年企业盈利能力分析61图表35:2005-2011年成都讯捷销售额变化62图表38:2005-2011年企业偿债能力分析62图表31:2005-2011年企业运营能力分析62图表10:2005-2011年企业盈利能力分析63图表11:2005-2011年成都龙翔销售额变化63图表12:2005-2011年公司偿债能力分析63图表13:2005-2011年公司的营运能力分析61图表11:2005-2011年公
11、司的盈利能力分析61图表15:我国手机连锁行业区域集中度分析65图表18广告策略81图表11:销售收入与税金估算表10图表50:成本费用估算表11图表51:利润及利润分配表估算11图表52:现金流量表估算12图表53:项目敏感性分析15图表51:经济指标汇总16第一章 公司概况第一节 公司介绍公司成立于1118年,是一家致力于通信行业发展,以客户需求为导向并为其提供通讯终端服务的专业化通讯公司;拥有定位中低端的携盟通讯和定位中高端的极智移动生活体验店两个通信连锁品牌,其中以深度发展的极智3G智能生活体验店为主,从事各大品牌手机的终端零售服务工作。公司作为地区十佳品牌企业,在成都地区的龙泉、双流
12、、邛崃拥有11个零售终端卖场;拥有本地市场手机行业优势份额和主导权,并已在终端形成可复制模式,把握行业机会稳步发展,成为终端连锁的公司格局。目前计划以极智移动生活体验店连锁今年新增开店6-8家,3-5年50家店以上的发展计划;计划以极智移动生活体验店方式做电子商务渠道、移动互联网渠道,助力提升经营业绩;成为成都8区十二县和四川省内有重要影响力的通讯、数码、平板电脑3C连锁的集销售与增值体验应用服务为一体的企业。第二节 公司主要产品或服务介绍从事零售行业绝对是一个细节决定成败的行业!我们坚信无论是企业的经营之道还是企业的管理之道,皆是大道至简;也认为简单的招式练到极致就是绝招。公司以客户需求为导
13、向并为其提供通讯终端服务的专业化通讯公司;拥有定位中低端的携盟通讯和定位中高端的极智移动生活体验店两个通信连锁品牌,其中以深度发展的极智3G智能生活体验店为主,从事各大品牌手机的终端零售服务工作。第三节 公司组织结构及股权结构公司组织结构图表1:公司组织架构图资料来源:携盟通讯公司股权结构图表 2:公司股权结构资料来源:携盟通讯第四节 公司核心优势公司是一家致力于通讯事业,以客户需求为导向并为其提供通讯终端服务的专业化通讯公,拥有定位中低端的携盟通讯零售连锁品牌和定位中高端的极智-3G智能生活体验店连锁品,从事各大品牌手机的终端零售服务工作。公司作为地区十佳品牌企业,在成都龙泉、双流、邛崃拥有
14、10个零售终端卖,拥有本地市场手机行业优势份额和主导,并已在终端形成可复制模式,把握行业机会稳步发展,成为终端连锁模式的公司格局。第五节 公司核心价值观管理理念:1、只有淡季的思想,没有淡季的市场;2、系统规范带来效率,科学管理推动执行,执行创造企业效益!同创服务观:发自内心的微笑服务;创造感动;客户永远是对的;紧盯市场创口碑同创人才观:人品优先、敬业为本、能力惟优、团队至上、结果导向!同创的作风:认真!快!坚守承诺!同创行为准则:保证完成任务,绝不找借口!我们秉承的、指导我们一切行为的核心思想:诚信-同创财富激情-共享价值第六节 财务分析一、 财务历史数据图表3:公司利润及利润分配表项目本年
15、数本年累计数一、主营业务收入3116811031168110减:主营业务成本2601611526016115主营业务税金及附加二、主营业务利润(亏损以“”号填列)58511135851113加:其他业务利润(亏损以“”号填列)506506506506减:营业费用31118153111815管理费用11560121156012财务费用3153831538三、营业利润(亏损以“”号填列)13510521351052加:投资收益(损失以“”号填列)251082251082补贴收入营业外收入1332513325减:营业外支出四、利润总额(亏损以“”号填列)16631511663151减:所得税少数股东
16、权益五、净利润(亏损以“”号填列)16631511663151加:年初未分配利润其他转入六、可供分配的利润16631511663151减:提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润16631511663151减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本(或股本)的普通股股利八、未分配利润16631511663151数据来源:携盟通讯图表4:公司现金流量表项目金额补充资料金额一、经营活动产生的现金流量:1、将净利润调节为经营活动现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金32,016,183.11净利润1,663,1
17、58.11收到的税费返还-加:计提的资产减值准备-收到的其他与经营活动有关的现金52,851.11固定资产折旧121,535.11现金流入小计32,081,835.38无形资产摊销-购买商品、接受劳务支付的现金26,101,525.22长期待摊费用摊销-支付给职工以及为职工支付的现金2,025,811.50待摊费用减少(减:增加)-313,165.11支付的各项税费13,533.11预提费用增加(减:减少)-支付的其他与经营活动有关的现金2,561,100.38处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-1,161.38现金流出小计31,515,655.51固定资产报废损失-经营活
18、动产生的现金流量净额311,151.51财务费用31,538.21二、投资活动产生的现金流量:投资损失(减:收益)-251,082.00收回投资所收到的现金递延税款贷项(减:借项)-取得投资收益所收到的现金-存货的减少(减:增加)-126,288.58处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,161.38经营性应收项目的减少(减:增加)161,611.11收到的其他与投资活动有关的现金355,682.00经营性应付项目的增加(减:减少)-15,221.00现金流入小计386,813.38其他-205.26购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金235,880.00经营活动
19、产生的现金流量净额311,151.51投资所支付的现金-支付的其他与投资活动有关的现金106,600.00现金流出小计312,180.00投资活动产生的现金流量净额11,363.382、不涉及现金收支的投资和筹资活动:三、筹资活动产生的现金流量:债务转为资本吸收投资所收到的现金-一年内到期的可转换公司债券取得借款所收到的现金-融资租入固定资产收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计-偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,538.213、现金及现金等价物净增加情况:支付的其他与筹资活动有关的现金现金的期末余额3,051,326.31现金流出小计31,538.21减:现金
20、的期初余额2,502,511.13筹资活动产生的现金流量净额-31,538.21加:现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响减:现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额356,581.16现金及现金等价物净增加额356,581.16加:期初现金及现金等价物余额2,502,511.13六、期未现金及现金等价物余额3,051,326.31数据来源:携盟通讯二、 财务预计图表5:公司未来三年财务况预计单位:人民币问题及影响第一年第二年第三年最坏情况没有完成新增店的数量及营运状况不好3600万1000万1500万最坏情况后的净利润成本大幅度增加(人工、房租、行业变革)150万180万250
21、万最好情况提前完成电子商务营运和超额完成新增店面5000万5500万6500万最好情况后的净利润各方面营运能力提成,开出店也是优质店铺300万350万500万数据来源:携盟通讯三、 资产负债情况公司近年来经营情况良好,资产负债率较低。图表6:公司资产负债表资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金2,502,5113,051,326短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款168,000133,120应收利息应付工资应收帐款11,25816,635应付福利费其他应收款221,252260,301应付股利预付帐款255,586155,525应交税金应收
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