沙洋汽车配件项目可行性研究报告.doc
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1、 沙洋汽车配件项目 可 行 性 研 究 报 告沙洋金正汇通汽车配件有限公司二0一 一年一月57目 录第一章 总论 1第一节 项目背景第二节 项目概况第二章 项目建设必要性 4第三章 市场分析与建设规模 5第一节 汽车市场需求分析第二节 市场预测第三节 项目产品市场分析第四节 建设规模第四章 场址选择10第一节 场址所在位置现状第二节 场址建设条件第五章 技术方案、设备方案、工程方案12第一节 技术方案、设备方案第二节 工程方案第六章 原材料、燃料供应18第七章 总图布置与公用辅助工程19第一节 总图布置第二节 公用辅助工程第八章 环境影响评价27第一节 环境保护设计依据第二节 项目建设和生产对
2、环境的影响第三节 环境保护措施第四节 环境影响评价第九章 劳动安全卫生与消防31第一节 劳动安全卫生第二节 消防第十章 项目实施进度与人力资源配置 37第一节 建设工期第一节 项目实施进度第二节 生产组织与人员培训第十一章 投资估算与资金筹措42第一节 建设投资估算第二节 总投资估算第三节 资金筹措第十二章 财务效益分析48第一节 财务评价基础数据与参数选取第二节 销售收入及销售税金估算第三节 成本费用估算第四节 财务评价第五节 不确定性分析第十三章 风险分析55第十四章 结论与建议56第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称沙洋汽车配件项目二、项目建设单位概况建设单位:沙洋金正汇通汽车配件有
3、限公司法定地址:三河高新技术产业开发区金谷园法人代表:张合烟 职位:董事长项目负责人:洪泽军 沙洋金正汇通汽车配件有限公司占地4.6万平方米,建筑面积近8.3万平方米。首期注册资本3000万元。工厂的主导产品为汽车发动机凸轮轴、汽车发电机、汽车用品、模具制造与机械加工等,产品主要将为上海大众、上海通用、蒂森克虏伯发动机系统(大连)有限公司等生产配套。三、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国务院关于汽车产业振兴规划3、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南(试用版)的通知(计办投资200215号)4、一般工业项目可行性研究报告编制大纲5、沙洋国民经济和社会发展“十一五”规
4、划6、项目单位提供的资料等。四、项目提出的理由与过程组织团队经过一年多的市场调查,参阅国家有关汽车和汽配产业的投资目录和政策,深入研究和分析区域汽配市场的供需现状,市场规模和发展潜力,汽配产业的发展现状和趋势,汽配技术与研发状况,汽配产业链等。2009年国内汽配市场需求平衡增长,预计比去年增长11%,全国汽配总需求量约在611亿左右,随着国内汽车保有量的不断增加,汽配行业将有极大发展,整个市场将达到二千亿人民币左右的总需求量,预计2013年前中国汽配市场收入可达到全球供应市场的19%份额。福建汽车工业发展起步晚,技术、装备比较落后,从福建汽车工业的实际出发,把汽车配件产业作为汽车产业的重点,是
5、振兴福建汽车业的一条途径。第二节 项目概况一、项目建设地点项目建设地点位于三河高新技术产业开发区金谷园。二、建设规模项目建成达产后,年生产发动机凸轮轴70万根,汽车发电机10万台,汽车脚垫座套等50万套,年销售收入达到1.46亿元。三、项目建设期项目建设期为2年,即2010年1月2011年12月。四、建设内容厂区总占地4.6万平方米,总建筑面积约8.3万平方米,主要建设内容包括凸轮轴车间、发电机车间、脚垫车间、模具车间、物流中心、办公楼、宿舍楼等,配套建设变配电站、空压所、等公用工程。五、投资规模项目建设总投资约为2.2亿元,其中,建设投资为1.2亿元,机器设备投资为5000万元,流动资金需求
6、为5000万元。六、资金筹措本项目全部资金由企业自筹。七、主要技术经济指标经调查研究和测算,本项目主要经济技术指标见下表:主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一产 品1销售收入万元14600达产年2总成本万元9971.40达产年均3经营成本万元7429.30达产年均二项目建设投资1项目总投资万元225472建设投资万元170003流动资金万元50004铺底流动资金万元5建设期利息万元547三财务指标1财务内部收益率%26.69税前2财务内部收益率%19.61税后3财务净现值万元5986税前4财务净现值万元4216税后4投资利润率%29.83税前5投资利润率%22.37税后6投资回收期(含
7、建设期)年4.98税前7投资回收期(含建设期)年5.26税后8利润总额万元/年6725.75经营期平均9所得税万元1681.44经营期平均10税后利润万元5044.31经营期平均第二章 项目建设必要性金正汇通(福建)汽车配件有限公司汽车配件项目是根据汽车产业振兴规划和现今汽车市场蓬勃发展的状况以及企业自身发展的需要的背景下,面对汽车工业对于汽车配件等配套产业的巨大需求的状况下提出来的。此项目建设的必要性可概括为以下二个方面:一、项目建设满足园区规划建设和企业自身发展的需要福建省三河高新技术产业开发区是福建省五个省级高新区之一,位于沙洋城区北侧,规划控制土地总面积18万平方公里,与沙洋建成区相连
8、,可实现城市资源共享。京福高速公路三河连接线从园区中部贯穿而过。园区现已形成机械制造、林产加工、生物食品和轻纺服装四大产业集群。企业的发展要符合园区总体规划建设的需要,同时园区的合理规划快速发展也将为企业发展带来更好的机遇和更广阔的发展空间,二者相辅相成。该项目符合三河高新区金谷园的发展规划要求,填补了园区项目空白。园区具有良好的产业链基础,符合现代工业发展的趋势,从而可以促进企业扩大生产规模和技术含量,提高企业效益。二、项目建设推动了福建省汽车配件产业的发展福建汽车及零部件装备业还处在萌芽阶段,但是福建有发展汽车配件的先天优势,地理位置优越,交通运输方便,同时装备制造业基础雄厚,可以为发展汽
9、车配件提供保障。随着汽车工业的不断发展对零部件配套企业也提出越来越高的要求。同时面对市场巨大需求,能创造良好的经济效益和社会效益,金正汇通(福建)汽车配件有限公司汽车配件项目主要生产汽车发动机凸轮轴,汽车电机以及汽车用品,为上海汽车集团、蒂森克虏伯发动机系统(大连)有限公司等提供配套产品。金正汇通(福建)汽车配件有限公司将引进和利用国际先进的技术和设备,从而推动我国汽车配件产业的发展,所以该项目的建设是非常必要和及时的。第三章 市场分析与建设规模第一节 汽车市场需求分析一、回顾“十五”期间,汽车产销量飞速提高。“十五”期间,中国汽车工业经历了“井喷、回落、平稳发展”的市场三部曲。在这五年中,经
10、历了前期的市场“井喷”之后,中期迅速回落,后期步入相对平稳的发展阶段,显示了中国汽车市场正在逐渐走向成熟。“十五”前三年,汽车业连续实现了高速增长。来自中国汽车工业协会的统计数字显示,在我国入世的2001年,汽车总生产量233.44万辆,同比增长12.8%,汽车总销售量236.37万辆,同比增长13.3%。其中,轿车产量70.35万辆,销售72.15万辆,同比增长分别为16.35%和18.25%。20022003年中国汽车工业进入超高速增长期,2002年,中国汽车市场在世界车市普遍低迷的情况下,一枝独秀,出现井喷行情。2002年我国累计生产汽车325.12万辆,比上年同期增长39.3%;销售汽
11、车324.81万辆,比上年同期增长37.4%。其中轿车的产销增幅最大,产销分别为109.1万辆和112.6万辆,比上年分别增长55%和56%,轿车产销量首次突破百万辆。2003年我国的汽车工业延续了上年高速增长的态势。累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆,比上年同期增长35.20%和34.21%。其中生产轿车201.89万辆,同比增长83.25%,销售轿车197.16万辆,同比增长75.28%,产销量分别比上年净增92.81万辆和84.56万辆。探其“井喷”的原因入世后预想中的外国军团的“进口车潮”并没有出现,由于我国从严控制进口车配额和许可证,使汽车进口量不升反降,同时,由于美元兑
12、欧元和日元的汇率持续走低,导致日本车和欧洲车价格上扬,使其部分丧失了价格优势,国产车当然火爆起来了。“十五”前三年,中国这个潜在汽车市场已经变成了现实市场,中国在形成第一个百万辆汽车规模的时候用了近40年,形成第二个百万辆规模用了8年。在2002年形成第三个百万辆规模只用了两年多,而在2003年形成第四个百万辆规模仅仅只用了一年。中国轿车领域已形成了以一汽、上汽、东风三大集团为主导,以北京现代、广州本田、重庆长安、南京菲亚特、浙江吉利、哈飞集团、昌河集团、华晨汽车等为重要组成部分的“3+X”的崭新格局。一批初具国际竞争力的“航母”级大企业、大集团初具规模,汽车集团正在崛起。人们感受到的是中国汽
13、车市场在“整个世界从未有过的活跃”,一个标志着现代节奏的汽车时代,正在大踏步向中国走来。中国汽车市场在经历了2002年“井喷”、2003年高歌猛进后,车市的增长率达到最高点,到2004年打了个“急刹车”,中国轿车市场销售增长率由2003年的66.4%,急剧下降到2004年的15.5%,中国汽车工业协会统计数据显示,2004年国产汽车产销量分别达到507.05万辆和507.11万辆,同比分别增长了14.1%和15.5%。其中轿车产量231.63万辆,销量232.65万辆。从2004年车市特点已不难看出:在2003年开始显露苗头的汽车买方市场正加速形成。中国汽车市场正进入了一个转型的年代,即汽车由
14、卖方市场向买方市场的转变,市场变数进一步增大,各种相关因素都将影响中国车市今后的走向。随着产品供给的放量增长,市场天平不断悄悄地向消费者倾斜。消费者对车价、车型、配置以及售后服务,拥有了更多的话语权,汽车产品价格正越来越接近消费者的心理预期,汽车厂商对市场的操控能力则越来越弱。今后这一趋势只会不断强化,出现逆转的可能性则微乎其微。车市的一路下滑,表明连续几年的车市井喷行情已告终结,今后一段时期我国汽车市场将由爆发式增长转向平稳发展阶段已成定局。2005年在经历了上一年的车市“寒冬”之后,开始有了缓慢、平稳的回升,中国汽车工业协会统计表明,2005年,我国汽车产销平稳增长,汽车累计产销570.6
15、7万辆和575.85万辆,同比分别增长12.54%和13.56%,产销双双超过2004年全年水平。2005年我国乘用车产销384.73万辆和388.65万辆。由爆发式增长转向平稳发展阶段已成定局。从发展前景看,中国汽车工业在具备规模产量、配套网络、成熟市场的基础上,正加快迈进一个稳定、可持续的发展期,世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。随着中国汽车工业的战略重组和中外合资的全面升级,自主品牌的成长、技术能力的提高、人力资源的积聚,中国汽车工业正在做大做强,如果说“十五”阶段中国汽车业已经实现了“汽车产销大国”的跨越,那么,从“十一五”起,我们正在
16、以实现“汽车产业强国”的历史性跨越融合到世界汽车迅猛发展的潮流中去。二、中国的轿车市场至少还有20年的快速发展期专家分析,按照国际惯例,国民收入每增加1%,机动车拥有量就会增加1.02%到1.95%,人均国民收入达到1000美元至2000美元时,汽车尤其是轿车拥有量增长进入高峰期。国际经验表明,人均收入水平与汽车普及率存在显著的相关关系。有专家对在世界上具有代表性的20个国家长达70年汽车产业进行考察,呈现出汽车拥有率随着人均收入水平上升而上升的普遍趋势,这一趋势一直持续到轿车普及率达到每千人500辆左右时才有所减慢或回落,而汽车保有率则达到每千人700辆之后还在上升。汽车拥有率相对较低的国家
17、,在人均收入上升的过程中汽车拥有率有加速上升的趋势。在人均收入水平上升到一定阶段之后,汽车保有率的上升主要是由轿车普及率的上升推动的。按照目前的发展态势,中国有望在未来10-15年成长成为全球最大汽车市场,年销量达到1700万辆,汽车保有量超过1亿辆-中国已经发展成为一个极具潜力的汽车消费市场。在汽车行业,车价与人均GDP的比值被称为R值。轿车先导国家的发展经验表明,一个国家轿车市场的中长期发展趋势主要由R值决定。当R值达到23时,轿车市场进入高成长期。日本在20世纪60年代初的时候,车价相当于人均GDP三倍左右,千人保有量就开始快速提升了。2003年,广州、深圳、北京、上海的R值分别为3.3
18、、3.0、5.0和3.5,正是上述一级市场的强劲拉动,促成了当年轿车市场的“井喷”。在“十一五”期间,车价应该还有一定的下降空间。分子(车价)往下走,分母(人均GDP)往上走,导致R值将下降,这是以后几年R值在全国总体的变化趋势。在2009年中国的R值可能达到3这样的水平,这个水平也就是轿车大规模进入家庭的阶段。从韩国和日本发展历史看,在汽车大规模普及化阶段,时间大概应该持续20年左右。所以我们理由相信中国的轿车市场至少还有20年的快速发展期。第二节 市场预测金正汇通(福建)汽车配件有限公司主要生产汽车发动机凸轮轴、汽车发电机等配套服务见长,多年的配套经验和不断增长的技术创新体系,将在我国不断
19、发展的汽车配件制造领域占有一席之地。我们认为,从其配套的产品市场需求看,主要有以下几个特点:1)随着我国汽车市场的飞速发展,需求会进一步增加,2009年我国汽车产销售量已经双双突破1000万辆,其中我们为之配套的市场如上海大众、上海通用、福特江铃、东风风神等都程度不同地增长,这些公司的汽车产量占全国汽车产量的35左右,目前我国汽车产量在1000万辆左右,根据这种情况,未来将为我们带来大约50万套汽发车电机增长需求。2)不断创新的技术开发促使市场需求进一步扩大,随着我国对汽车环保、降噪及降低油耗和舒适性的要求不断提高,汽车发动机系统的优化不断加强,其中高精度、新技术、新材料的运用,以及高端汽车用
20、品的应用比例不断增大,都将对公司不断优化设计,拿出新品产生积极影响,满足用户更为理性与迫切的需求。3)由于发动机国产化程度的加快,如上海汽车集团、蒂森克虏伯发动机系统(大连)有限公司等发动机的需求不断加大,公司为之间接配套的发动机凸轮轴也正以每年30%的需求增长,这些都会对公司发展产生积极影响。第四节 建设规模一、建设规模根据上述的市场分析预测,项目单位依据市场需求并综合考虑生产规模效益。该项目建成后,年生产发动机凸轮轴70万根,汽车发电机10万台,汽车脚垫座套等50万套、件,年销售收入达到1.46亿元。二、产品方案项目达产年产品生产方案如下表:序号产品名称单位设计产量1发动机凸轮轴万根702
21、汽车发电机万台103脚垫、椅套件504合计产量130万根(套、件)第四章 场址选择第一节 场址所在位置现状一、项目建设地点与地理位置项目建设场址位于业三河高新技术开发园区金谷园,距离高速公路出口3KM,交通非常方便。二、场址土地权属类别及占地面积项目土地权属类别为国有出让土地,占地面积为83434平方米。三、场址现状三河高新技术开发园区金谷园建筑物均为新建,并配套建设公用辅助设施,目前建设场地地势平坦,厂区内新设计道路、出入口与工业园区道路有机相连,能满足工程建设需要。第二节 场址建设条件一、地质结构本项目所处近山平原,母质单纯,多属林土,土层较浅、土质均细、粘粒含量高,质地以重壤为主。适宜项
22、目建设。二、当地气象条件本项目所在地气候温和,属亚热带季风气候,年平均气温为19.6。土壤肥沃,资源丰富,全县有耕地面积19.58万亩;林地面积222万亩,森林覆盖率达75.9%;竹林面积42万亩,是国家商品粮基地县、国家南方重点林区县、福建省竹子重点产区。河流水力资源蕴藏量25.72万千瓦,已开发装机容量16.68万千瓦,年发电量达5.25亿千瓦时;矿藏资源以非金属矿为主,已发现具有一定储量和开采价值的矿藏有石灰岩、钾长石、黏土、高岭土、石英石等。三、公用设施依托条件1、供水水源为城市自来水。生产、生活和消防用水分别引自金谷园区统一规划的给水和消防管网。可以满足本项目的给水要求。2、排水排水
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