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100万吨生物质固体成型燃料产业化项目可行性研究报告.doc
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3、acingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec目 录第一章 项目总论1第一节 项目背景1一、项目概况1二、建设条件3第二节 可行性研究依据4第三节 研究目的和意义4第四节 可行性研究结论
4、5第二章 项目环境分析7第一节 社会经济环境7第二节 市场投资技术可行性分析8第三节 行业相关政策分析10一、国家相关政策10二、地方政府作用11第三章 行业投资分析12第一节 行业投资效益分析12一、行业盈利水平12二、行业偿债能力12三、行业增长前景12第二节 行业投资机会13第三节 行业主要投资风险因素14一、投资环境风险14二、资源及原材料风险14三、技术风险14四、市场风险15五、财务风险15六、安全风险15第四章 市场分析16第一节 市场调查16一、市场规模及使用情况16二、市场现有生产能力17(一)现有生产能力及利用率17(二)主要生产厂家生产能力利用率17(三)本地区现有生产能
5、力18(四)在建项目生产能力及其在地区间的分布18(五)已批拟开工建设项目生产能力及预计投产时间19三、市场产品产销量19(一)总产量及其变化情况19(二)地区产量分布结构19第二节 市场分析20一、市场产品市场供求分析20二、市场细分市场分析20(一)市场细分20(二)选择目标市场23(三)产品定价23(四)需求量分析24三、市场发展预测24(一)市场前景分析24(二)产品需求预测24(三)产品价格预测25第五章 项目规模选择25第一节 行业企业发展状况25第二节 产品方案与项目规模26一、产品方案26(一)产品选择依据26(二)产品名称及规格标准26二、项目规模选择28(一)项目总规模28
6、1、主要产品年产量282、主要设备装置29(二)项目经济规模分析29(三)项目建设方式及内容29第六章 项目组织与实施31第一节 基础设施与设备31一、基础设施与设备使用情况31二、费用估算及折旧31第二节 原材料、燃料动力供应32一、原材料、主要辅助材料需用量及供应32二、燃料动力及其它公用设施的供应33三、主要原材料、燃料动力费用估算33(一)主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源33(二)需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源33(三)各项费用估算33第三节 人员配备34一、生产组织形式34二、劳动定员与培训34三、工资及费用估算35第四节 实施进度与时
7、间控制35一、项目实施阶段35二、项目实施进度安排35三、项目实施费用35第五节 安全措施36一、安全隐患分析36二、主要安全卫生设施36三、消防措施及建议37第六节 环境保护37一、地区环境现状37二、项目主要污染源和污染物38三、环境治理方案38第七章 投资估算和资金筹措39第一节 投资估算依据39第二节 项目投资估算39一、固定资产投资39二、无形与递延资产投资40三、预备费40四、投资方向调节税40五、建设期利息40六、流动资金41(一)资金构成41(二)资金估算41第三节 资金来源与筹措41一、资金来源41二、筹资方案41第四节 资金使用和管理42一、资金使用计划42二、还款计划42
8、第八章 项目经济可行性分析43第一节 项目结果预测分析43第二节 成本收益分析43一、生产成本43(一)总成本431、外购原材料及辅助材料432、外购燃料动力433、工资及福利基金444、设备折旧44(二)单位成本44二、费用估算44(一)销售费用44(二)管理费用44(三)财务费用45三、收益估算45(一)收入估算45(二)税收估算45四、成本收益比较分析45第三节 项目财务分析46一、盈利能力461、投资利润率462、投资回收期463、财务内部收益率464、财务净现值47二、项目财务评价47第四节 不确定性分析47一、敏感性分析47二、盈亏平衡分析48三、风险因素与对策48第五节 社会效益
9、分析49第六节 结论51第九章 结论与建议52第一节 可行性分析结论52第二节 建议52一、产品定位52二、价格策略53三、营销策略53附表1:总投资估算表54附表2:流动资金估算表56附表3:投资计划与资金筹措表58附表4:固定资产折旧费估算表60附表5:无形及递延资产摊销估算表62附表6:原辅材料、燃料、动力费用估算表64附表7:总成本费用估算表66附表8:销售收入和销售税金及附加明细表68附表9:损益表70附表10:现金流量表7299SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSp
10、acingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoin
11、tse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionPara
12、graphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec第一章 项目总论第一节 项目背景一、承建项目单位简介 北京奥科瑞丰机电技术有限公司注册于中关村科技园健翔园区,注册资金4068万元。公司集生物质能源开发和先进设备制造能力于一身,具有各类高级研发人员30余人。公司所研发的生物质成型设备是行业内独家通过科技部(委托中国机械工业联合会)部级科学技术成
13、果鉴定和国家农机具监督检验中心检验合格的产品。公司先后承担科技部及北京市科委的创业(创新)基金多项,获得中国政府/世界银行/全球环境基金的中国可再生能源规模化发展项目(CRESP)竞争性赠款支持1项,取得各项专利30余项,通过了ISO9000质量管理和质量保证体系认证,是国家级高新技术企业。公司现有河南奥科能源有限公司、河南德润锅炉有限公司、湖北奥科瑞丰能源有限公司、固安瑞丰新能源技术发展有限公司、河北奥科新能源设备有限公司等子公司,设有技术研发中心、经营管理中心、区域运营中心等研发管理机构,成立了生物质成型设备制造基地、生物质锅炉制造基地及新产品加工实验基地等支撑机构,以生物质成型技术、生物
14、质锅炉制/改造技术为核心,对生物质原料的收集、加工及生物质致密成型燃料的贮存、运输、及销售等环节进行了有效的探索和实践。二、项目概况 安徽省100万吨生物质固体成型燃料产业化项目由北京奥科瑞丰机电技术有限公司承建。项目单位是服务于全国农牧业及可再生和循环利用的有机物质深加工高科技企业,主要生产生物质成型燃料等产品。公司倡导“创新、团结、协作”的企业精神,坚持“发展可再生能源事业,贡献可持续发展社会”的经营宗旨。项目单位已经培养出了与项目相适应的技术团队和管理队伍,使生物质固体成型燃料可以实现真正意义上的产业化,该项目拥有相关专利30余项。生物质固体成型燃料是与农业密切相关的清洁、环保型能源,是
15、可再生能源领域生物质能源的一种利用形式,是国家可再生能源的重要组成部分。但由于发展生物质固体成型燃料,不但需要稳定成熟的成型技术和设备,还需要与生物质燃料相适应的燃烧技术和锅炉设备。秸杆作为最重要生物质资源之一,利用的重点是建立秸杆的收集和加工体系、运输体系,当然生物质固体成型产业的发展还需要与之适应的投融资体系和政策体系。而生物质固体成型燃料产业是一个新兴的产业,要想获得产业的发展,需要构建一个以关键技术为核心,以收集、加工、运输为基础,以市场开发和政策保障为重点的产业化体系。为此,北京奥科瑞丰机电技术有限公司公司立足安徽省实际,提出安徽省年产100万吨生物质固体成型燃料产业化项目,针对油菜
16、秸秆、玉米秸杆、稻草(壳)、棉柴、烟杆等农林业废弃物,将分散、量大、堆积比小、水分高的农林废弃物进行收集、加工、并向工商业锅炉、烤烟房及部分家庭用户供应替代煤炭的燃料。三、建设条件 本项目拟在安徽省各地分布建设100个产能在1万吨及以上的生物质成型燃料加工生产厂;同期建设1个全省生物质成型燃料产业总部基地和4个区域生物质成型燃料仓储、物流中心。市场前景好。生物质燃料正在成为全球性的“绿金”产业,它正在逐步成为传统“黑金”能源的代用品。美国于2000年开始实施“开发和推进生物质产品和生物能源”的法案,美国政府将用十亿吨的生物质能进行液化、炭化处理,替代传统的石油和煤炭。我国有13亿多人口,绝大多
17、数居住在农村和小城镇,其生活用能的主要方式是直接燃烧;中小企业和民营企业的快速兴起和发展,不仅带动农村经济的发展,而且加速了化石能源,尤其是煤炭消费。因此,为了减少对化石能源的依赖,减少温室气体排放,开发生物质燃料替带传统煤炭和石油燃料是最佳选择。目前市场上煤炭售价约700元/吨,而生物质成型燃料生产成本约400元/吨(包括原料成本呢),其低廉的成本和高效的热能,可以有效解决部分工商业锅炉和居民生活用燃料,减少对化石能源,尤其是煤炭的使用,无疑是开发了新的“绿色煤田”。项目依托条件好。该项目选择安徽省作为产业化基地具有很好的依托条件,安徽省是农业大省,农作物秸秆主要来自油菜、小麦、水稻、玉米、
18、棉花等大宗种植作物。据统计,2008年安徽省农作物的总产量,按秸秆与籽实产量比估算,2008年全省水稻秸秆资源约有1466.5万吨,小麦秸秆资源约1401.5万吨,玉米、高粱秸秆资源约384.4万吨,大麦、荞麦等其他谷物秸秆资源约4.8万吨,豆类作物秸秆资源约215.1万吨,薯类秸秆资源约60.6万吨;籽用油菜秸秆资源约420.8万吨,棉花秸秆资源约62.7万吨。同时,安徽省所在的华东地区化石燃料资源有限,生产的生物质压块燃料可以代替煤炭作为新型能源,具有广阔的市场优势。第二节 可行性研究依据1、投资项目可行性研究指南(试用版)中国电力出版社2002年3月第一版;2、国家计委、建设部建设项目经
19、济评价方法与参数(第三版);3、安徽省秸秆综合利用规划第三节 研究目的和意义随着我国国民经济和社会的快速发展,能源匮乏和能源消费引起的污染环境等问题越来越严峻,以生物能源、生物基产品和生物质原料为主要内容的生物质产业,是拓展农业功能、延伸农业产业链条,促进资源高效利用的朝阳产业,是发展循环经济、保持可持续发展战略的重要内容和举措,其产品可广泛用作燃料、饲料和原料,对于缓解能源紧张、减少环境污染以及促进畜牧业发展等都有着十分重要的现实和长远的意义,蕴涵着巨大的经济效益、生态效益和社会效益。本项目遵循可持续发展的理念,按照发展循环经济新形势的要求,紧紧把握生物质新兴能源的机遇,通过项目的建设,不断
20、加大研发力度,开拓新的产品,使公司发展成为集科研、生产、销售于一体的科技型企业,成为国内生物质成型燃料方面的龙头企业。本报告对北京奥科瑞丰机电技术有限公司在安徽省拟建年产100万吨生物质固体成型燃料产业化项目的可行性、技术水平与主要特点、市场的前景和风险进行论述和分析;投资估算和经济效益分析;对其投资效果、社会效益、经济效益和项目的可行性提出意见。第四节 可行性研究结论本项目总投资26000万元,其中固定资产投资25600万元。经测算,本项目财务内部收益率12.97%,财务净现值309万元,投资回收期为5.2年,全部投资利润率4.82%。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模 二
21、产品方案 2生物质固体成型燃料万吨y100 三年操作日天240 四主要原材料,燃料用量 1各种秸秆万吨/y120 五公用动力消耗量 1供水(新鲜水)M3/y720 2供电 设备容量KW 200 年耗电量万KW.H0.6 六全厂定员人20 1其中:生产工人人16 2管理人员人4 七工程项目总投资万元26000 1建设投资万元25600 2流动资金万元8000 其中铺底流动资万元400 八报批项目总投资万元26000 九年销售收入万元50000 十成本和费用 1年均总成本费用万元39052.2 2年均经营成本万元36951.12 十一年均利润总额万元886.74 十二年均销售税金万元61.04 十
22、三财务评价指标 1投资利润率4.82 2投资利税率6.43 3投资回收期年5.2 4全员劳动生产率万元人8.3 5全投资财务内部收益率(税前)15.58 6全投资财务内部收益率(税后)12.97 7全投资财务净现值(税前)万元1160I12%8全投资财务净现值(税后)万元309I12%第二章 项目环境分析第一节 社会经济环境世界经济。受金融、房地产和就业三大市场的三重打击,世界经济发展进入低迷时期,金融危机迅速恶化并在全球蔓延,世界经济增长迅速放缓,金融危机将从两个方面影响传导实体经济。首先,房地产市场低迷影响消费、投资增长。近年来全球范围内的流动性过剩并未首先表现在实体经济部门和推高消费者物
23、价指数,而是主要流向资产市场和房地产业。在导致全球房价高企的同时,更是通过次贷这一最薄弱的环节导致金融危机并引起实体经济增长大幅下降。金融危机因房地产业泡沫破裂而产生,大量中低收入者无力偿还债务,因此许多人停止向银行还款并放弃住房,甚至低价变卖房产,导致房屋需求大幅下降,而房地产价格下跌又进一步加剧房地产泡沫破裂。从目前看,房地产市场危机不会很快结束。其次,金融危机加剧信心和信贷危机。数据显示,许多国家居民消费信心指数都出现下滑,表明消费者正在削减支出以应对未来的收入下降。另一方面,金融危机导致的信贷收缩已从金融机构向非金融的各类制造企业蔓延,导致实体经济活动收缩。例如全球汽车业正面对销售和收
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