数字化影院建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总论11.1项目概论11.2项目承办单位概况11.3可行性研究的依据及原则21.4项目研究的范围31.5项目概况及主要技术经济指标31.6可行性研究的结论5第二章 项目建设必要性和意义62.1项目提出的背景62.2项目建设的必要性8第三章 项目选址及建设条件123.1项目选址123.2自然条件133.3社会经济条件143.4公用设施条件15第四章 电影院设计方案164.1设计指导思想及设计原则164.2总体规划设计方案174.3影城功能组成184.4装饰设计方案194.5声学与电影工艺设计204.6设备方案22第五章 配套工程245.1给水排水方案245.2采暖通风及空气调节25
2、5.3电气系统设计方案275.4环境卫生设计29第六章 环境保护评价316.1执行环境质量标准及排放标准316.2污染源及污染物处理措施316.3环境影响评价35第七章 节能措施367.1用能标准及节能设计规范367.2节能原则367.3项目主要耗能设施和节能措施377.4节水措施38第八章 组织机构与人力资源配置398.1组织机构398.2劳动定员与工作制度408.3人员来源及培训408.4项目管理41第九章 项目实施进度439.1建设工期439.2项目实施时期各阶段进度安排439.3项目实施进度计划表43第十章 项目招标方案4510.1编制依据4510.2招标原则4510.3建设项目招标范
3、围及招标组织方案4610.4招标程序4710.5评标委员会的人员组成和资质要求48第十一章 投资估算与资金筹措5011.1投资估算5011.2资金筹措5211.3资金使用计划52第十二章 财务评价5412.1评价方法和测算说明5412.2销售收入的估算5412.3总成本费用的估算5512.4利润的估算5612.5财务评价57第十三章 综合效益分析5913.1 社会效益分析5913.2 社会效益分析结论60第十四章 结论与建议6114.1结论6114.2建议61附表:项目投资估算及财务分析表数字化影院建设项目 可行性研究报告第一章 总论1.1项目概论1.1.1项目名称文化传播有限公司数字化影院建
4、设项目1.1.2项目承办单位项目承办单位:#文化传播有限公司法定代表人:项目负责人:联系电话:1.1.3项目选址项目选址于莘县城市中心区,燕塔公园商业中心四层,租赁面积约2249平方米,房屋产权为山东莘县永安房地产开发有限公司所有。该区域属于莘县最繁华的地段,基础设施配套完善,交通条件便捷。1.1.4项目建设性质新建1.2项目承办单位概况#文化传播有限公司成立于2016年8月,注册资本800万元,企业住所位于#市,经营范围为电影放映服务;散装食品、预包装食品销售;广告设计;会展服务、婚庆策划服务。公司属于莘县的小微文化企业,公司按照中共十八大五中全国的精神,本着发展社会文化产业、服务于社会的目
5、的,建设莘县境内高标准的数字化影院,为满足人民群众日益增长的精神文化生活服务。1.3可行性研究的依据及原则1.3.1可行性研究的依据(1)关于加强公共文化服务体系建设的若干意见(中办发200721号)(2)国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见(国办发20109号)(3)数字立体声电影院的技术标准(GY/T1883-2002)(4)电影院建筑设计规范(JGJ58-2008)(5)投资项目可行性研究报告指南(6)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(7)产业结构调整指导目录(2014年本)(8)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准(9)项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及
6、数据本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.3.2编制原则根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是:(1)项目区规划按照产业协调,突出重点、规模合理,适当超前的原则进行,推进#市文化产业的稳步发展。(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范;(4)贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量,在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时,合理兼顾体育设施运行操作条件和管理维护条件,便于项目投产后的运行管理;(5)把精心设计
7、,为使用者服务的思想贯穿于设计的始终;(6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求,保障后期运营过程中的人身安全与健康;1.4项目研究的范围根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:(1)项目背景及建设必要性(2)项目选址及建设条件(3)工程技术方案(4)配套设施工程(5)环境影响评价(6)节能、节水措施(7)劳动安全卫生与消防(8)组织结构与人力资源配置(9)项目实施进度和招标方案(10)投资估算和财务评价1.5项目概况及主要技术经济指标1.5.1项目主要建设内容及规模拟建的正大数字化影城由#文化传播有限公司投资建设,选址于莘县政府街东
8、段、燕塔公园商业中心,总面积2249平方米,设6个电影放映厅,设置坐席555个。影城通过与中影星美院线合作,引进美国科视放映机CP2215、Solaria One、飞迪欧被动式3D系统FD-S20等先进放映设备,计划建成莘县境内规模最大、标准最高、观景最好、设备最先进、安保措施最完善的一家社会性文化影城。1.5.2投资概算及资金来源项目总投资为581.8万元,其中:建设投资566.3万元,铺底流动资金15.5万元。资金来源:全部由项目承办单位自筹资金解决。1.5.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1影城面积平方米22492放映厅数量个63设置坐席座5553.1座
9、椅座5343.2沙发座214项目定员人95项目总投资万元581.85.1其中:建设投资万元566.35.2 铺底流动资金万元15.56财务数据6.1项目销售收入万元455.86.2项目利润总额万元167.4正常年6.3投资利润率%28.8正常年,税前6.4财务内部收益率%26.07税后6.5财务净现值万元382.4i=12%6.6投资回收期年4.607建设期月81.6可行性研究的结论(1)该项目符合国家繁荣电影业发展的产业政策,符合本地区的行业规划和地区规划,并且该项目市场前景良好。(2)该项目规划设计方案合理,功能区布局满足影城经营需要,购进放映设施先进,技术方案合理。(3)项目属于文化产业
10、经营范畴,项目经营基本无污染,实现文化产业的绿色GDP效果。(4)本项目总投资581.8万元,未来经营可实现年销售收入455.8万元,利润总额167.4万元,缴纳各类税收所得税67.4万元,能够为企业带来一定的经济效益,为国家创造一定的税收。(5)新建数字化电影院能够丰富人民群众的精神文化生活,紧贴城乡居民的精神和消费需求,有助于提高市民的文化素质、推进和谐文化建设,社会效益显著。综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的经济效益和社会效益,因此该项目的建设是可行的。第二章 项目建设必要性和意义2.1项目提出的背景2.1.1文化产业发展政策文化产业是市场经济条件下繁荣发展社会主义文
11、化的重要载体,是满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的重要途径,也是推动经济结构调整、转变经济发展方式的重要着力点。党的十六大以来,党中央、国务院高度重视发展文化产业,采取了一系列政策措施,深入推进文化体制改革,加快推动文化产业发展。国有经营性文化单位转企改制取得重要进展,涌现出一批具有较强实力和竞争力的文化企业和企业集团,文化产业规模逐步壮大,以公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局初步形成。文化“走出去”步伐加快,文化进出口贸易逆差逐步缩小,我国文化产业的国际竞争力不断增强。总的看,我国文化产业呈现出健康向上、蓬勃发展的良好态势,正在成为推动社会主义文化大发展大繁荣的重要
12、引擎和经济发展新的增长点。同时要看到,我国文化产业的发展水平还不高、活力还不强,与人民群众日益增长的精神文化需求还不相适应,与日趋完善的社会主义市场经济体制还不相适应,与现代科学技术迅猛发展及广泛应用还不相适应,与我国对外开放不断扩大的新形势还不相适应。当前,国际金融危机仍未见底,并对文化产业发展产生诸多影响,但困难和挑战中蕴含着新的机遇和有利条件,文化具有反向调节功能,面对经济下滑,文化产业有逆势而上的特点,这为创新文化体制机制、做大做强文化产业带来了契机。要抓住机遇,大力振兴文化产业,为“保增长、扩内需、调结构、促改革、惠民生”作出贡献。2.1.2国内电影业的发展现状电影是深受人民群众喜爱
13、的文化娱乐形式之一,电影产业属于科技含量高、附加值高、资源消耗少、环境污染少的文化产业。大力繁荣发展电影产业,对于加强社会主义文化建设、满足人民群众精神文化需求、促进经济社会协调发展,对于扩大中华文化国际竞争力和影响力,增强国家文化软实力具有重要意义。电影产业作为文化产业中的重要内容,已经成为城市生活中不可缺少的一部分,电影作为广大人民群众娱乐的一种重要方式,也日益和人民的精神文化生活息息相关。2014年我国实现票房收入为296.39亿元,共有观影人次8.3亿次,按城市人口规模计算,平均观影人次为1.1次,若按总人口计算则为0.61次。2014年,韩国人均观看电影次数为4.3次,连续两年达到4
14、次/人;美国人均达4.0次,日本也有1.26次。相比之下,中国电影票房规模总量较大,但人均观影次数则不足1次。我国电影市场发展潜力仍较大。城镇电影院建设是电影市场进一步发展的重要基础。在国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见中,对城镇数字影院的建设提出了相关的要求,鼓励城镇数字影院的建设发展:将城镇数字影院建设和改造任务纳入国民经济和社会发展规划,纳入文化产业发展规划和精神文明建设总体部署,纳入城乡建设和土地利用总体规划重点推进。坚持政府推动和市场运作相结合,采取信贷、税收优惠、补贴奖励等多种手段和措施,加强城镇数字影院建设,鼓励各类资本投资建设商业影院和社区影院。国家给予必要资金支持
15、中西部地区中小城市及县城的影院建设,各地对建设项目选址、立项、征地、投入、办证等给予大力支持。对城镇数字影院建设使用国有土地符合土地利用总体规划和城市规划的,给予土地供应支持,其中只有一个意向用地者的,可按法律法规规定以协议方式供地。投资者要专地专用,不准改变用向。莘县地处山东省西部,冀鲁豫三省交界处,是国家级生态示范区、国家级出口食品农产品质量安全示范区、中国蔬菜第一县、中国香瓜之乡、中国双孢菇之乡、中国小肉食鸡之乡、中国塑编城。莘县东邻阳谷县,南邻河南范县,西南邻河南清丰县、南乐县,西邻河北大名县,北邻冠县、东昌府区。莘县全境南北长68公里,东西宽32公里,总面积1416平方公里,辖24个
16、乡镇(街道),1154个行政村,104万人,是#市内面积最大、人口最多的县。随着社会经济的发展,莘县的城市化进程日益加快,城市面貌得到了极大的改善,莘县原有的电影院在城市建成过程中被拆除后,目前作为拥有100多万人的人口大县没有一家现代化的电影院,全县人民群众如果想看电影只能去#市区,当前的城市文化基础设施已经远远落后于当地社会经济的发展,也远远不能满足人民群众的日益增长的精神文化生活需要了。由以上背景可以看出,在国家大力支持文化产业发展和电影产业繁荣的政策下,#文化传播有限公司在莘县县城中心区建设数字化影院项目,是适时的。2.2项目建设的必要性2.2.1 符合国家产业政策的要求本项目计划在莘
17、县城区中心的商业区新建数字化电影院,作为莘县唯一一家现代的数字化影院,项目的建设符合产业结构调整指导目录(2011年本)第一类“鼓励类”第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中第18款“1基层公共文化设施建设”的规定,由此可以看出,数字化电影院建设项目符合国家产业政策的要求,属于国家明确鼓励发展的项目。2.2.2 符合当前国家促进电影产业繁荣发展的要求随着经济全球化的不断加深,文化经济与影响力已经成为一个国家综合国力和一个城市现代化水平的主要内容,电影作为文化市场的重要商品,已经成为城市生活中不可或缺的重要部分。2010年,国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见(国办发20109号
18、)提出了,电影产业基础设施建设明显改善,电影数字化发行放映网络日益完善。电影院规模迅速扩大,基本实现全国地级市、县级市和有条件的数字影院覆盖的发展目标。2009年至2012年基本完成地级市数字影院建设改造任务,完成部分县级市数字影院建设改造任务;2013年至2015年基本完成县级市和有条件县市的数字影院建设改造任务。2.2.2项目建设是满足人民群众精神文化生活的需要随着电视、网络的日益普及和各种各样文化娱乐方式的出现,昔日电影一票难求的盛况已经不复存在,再加上莘县目前无电影院,已经极不适应人们对高品位精神文化生活的需求。在莘县城市中心区的的黄金地段,打造一座科学管理、规范运营,数字化、多功能、
19、高品位的电影院,集休闲、娱乐于一体的科学的、人性化消费场所,不但能提高居民的生活质量,还能满足全市人民群众日益增长的精神文化生活的需要。2.2.3 项目建设是适应经济发展的需要电影是多种艺术形式、多种科学技术的结合体,包括房地产、建筑、装潢、食品、包装、广告、电子、仪器、零售商业等许多其他产业,与电影联系非常紧密,电影业以其规模化、系统化吸引了众多相关产业的支持和参与,影院为其他产业提供了相当大的市场和商业机会,电影工业与其它产业可以互相推动、互相促进,共同发展,正大数字化影城项目的建设,势必推动莘县服务业经济的发展。另外,随着城市经济的发展,城市的品位和档次提高,电影院的建设也需要紧跟城市建
20、设的步伐,不断提升档次,发展规模适宜、设施完善、环境良好、具备吸引力。营造安全舒适的文化消费环境,使电影院成为人民群众放心消费、快乐消费的主要载体。2.2.4 项目建设是完善城市功能改善城市容貌的需要近年来,莘县的各项社会事业的发展都得到了长足进步,而电影院作为现市区的文娱中心,一直以来为宣传党的路线、方针、政策、丰富人民群众的精神文化生活,促进城市文明健康发展发挥着重要作用。城市形象是人们对一个城市的共同心理感受,是公众对一个城市内在实力、外在活力、整体精神面貌和发展前景等的综合评价,一个城市的文化形象至少应该具备以下几个特征:城市建筑、布局融科技含量和文化内涵为一体的设计,展示现代化城市的
21、风貌,城市公益设施上规模,能满足人民的需要。电影院是人民生活水平和道德文明水平的窗口,在莘县干净、整洁、高标准设计的电影院不但能满足全市人民的精神文化生活需求,还将成为城市建设的亮点,与周围的城市建筑相配套,改善市容市貌,起到提升城市面貌、文化内涵,完善霍林郭勒市公共文化服务功能、满足人民对电影院新要求的作用。综上所述,本项目的建设是十分必要的。第三章 项目选址及建设条件3.1项目选址电影院是文化建筑类型的重要组成部分,对当地的文化建设起着重要作用,往往成为当地重要的文化设施,应设置在相适应的城市主要地段,目前是多厅影院发展的转折时期,国家鼓励电影院多种投资渠道和多种经营。电影院选址首先要进行
22、人口密度趋势预测和市场容量的分析,特别是交通、人口密度、地段、多种经营状况等都对电影院经济产生极大影响,电影院规划设计强调要符合当地规划、文化设施布点要求,同时要兼顾经济效益和社会效益。参照以上选址的原则,拟建的正大数字化影城项目选址于莘县城市中心区,政府街东段,燕塔公园商业中心四层,该区域属于莘县最繁华的地段,周边各类商业配套设施齐全,交通便捷,适宜电影院的设立。项目地址3.2自然条件(1)地理位置莘县地处北纬3546、东经11520,全境南北长68千米,东西宽32千米,北与冠县、东昌府区相连,东和阳谷县以金线河为界,南同河南省濮阳市接壤,西与河北省邯郸市毗邻。莘县是中国优秀旅游城市“江北水
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