良种獭兔生态养殖及深加工可行性研究报告.doc

星 火 计 划 项 目
可行性研究报告

项 目 名 称：XX县良种獭兔生态养殖及深加工
申 报 单 位（盖章）：XXXX兔业有限公司
联 系 人：
电 话：
传 真：
科技主管部门：青海省科学技术厅

科学技术部星火计划办公室

目 录

第一章 项目概述 5
一、项目概要 5
二、编制依据 6
第二章 申报单位基本情况 7
一、申报单位基本情况 7
二、申报单位技术实力 8
三、建设单位企业制度和管理模式 9
四、企业财务状况 9
第三章 项目建设的意义及必要性 9
一、项目建设意义 9
二、 项目建设的必要性 10
第四章 项目可行性分析 13
一、项目实施的优势 13
二、技术依托单位情况 16
四、技术服务单位情况 17
第五章 主要开发内容和经济技术指标 18
一、项目地点与建设原则 18
二、总体目标 19
三、项目具体目标 19
四、项目建设的主要内容 20
第六章 投资预算及资金筹措 22
一、投资估算依据 22
二、项目建设投资估算 22
第七章 市场与预期效果分析 25
一、市场分析与销售方案 25
二、销售收入和销售税金及附加估算 28
三、生产成本（经营成本）估算 28
四、财务效益分析 29
五、不确定性分析 30
六、财务评价结论 31
七、项目社会效益 32
八、项目生态效益 33
第八章 进度安排 33
第九章 项目组织管理和保障措施 35
一、组织机构与职能划分 35
二、 项目建设管理 35
二、 项目建设保障措施 36
第九章 环境影响评价 37
一、 环境影响分析 37
二、 生态环境评价 38
第十章 产业化经营与农民增收效果评价 38
一、农业产业化经营 38
二、其它社会影响 39
三、项目建成后产业链的延长 40
附件目录 42

第一章 项目概述
一、项目概要
1、项目名称：XX县良种獭兔生态养殖及深加工
2、项目类型：特色涉农产业技术升级
3、项目类别：引导类
4、项目申报单位：XXXX兔业有限公司
5、法人代表：
6、建设地点：XX县XX镇果园村。
7、项目建设期限：1年
8、建设内容及规模：
建设内容：建立良种獭兔养殖繁育基地；培训、培养、发展獭兔养殖专业户、专业村；建立、推广獭兔粪便沼气池发酵及有机肥还田的生态养殖示范；建立獭兔屠宰、熟食加工、皮毛鞣制和皮毛生产线。
规模：引进良种獭兔2000只，年繁育推广良种獭兔2万只，生产商品兔4万只；年收购商品兔16万只，达到年投放种兔5000组2万只、年加工20万只肉食兔、年加工饲料2万吨、年加工兔皮20万张的能力；培训农民2000人次；培训经纪人20人；编印獭兔养殖科技读本1000册；印发獭兔养殖宣传材料10000份。
9、投资规模
项目总投资354.6万元，其中：项目设备投资为68.6万元，占总投资的19.3%；种兔养殖及繁育投资256万元, 占总投资的72.2%；项目其它投资为30万元，占总投资8.5%。
10、资金筹措
项目建设总投资为354.6万元，其中申请科技部专项资金80万元，XXXX兔业有限公司自筹274.6万元，占77.4%。
11、项目建设目标
通过獭兔生态养殖示范和深加工，使XXXX兔业公司建立起集供种、饲料供应、技术服务与指导、商品兔回收与加工为一体的产业龙头企业。形成“研究所+公司+基地+科技特派员+农户”的獭兔生产经营模式，带动XX县畜牧业结构的调整，增加养殖户收入。
12、效益指标
项目总投资354.6万元，年均经营支出258万元，年均总收入416万元，年均净收益158万元，静态投资回收期2.56年。
13、社会效益
增加农民收入，改变青海东部农民收入结构，对农民转移就业特别是对稳定和扩大农民工就业有重要带动作用，对落后地区利用自身优势资源开展适合自身的特色经济起到了积极的示范作用，尤其对青海省贫困地区经济发展起到积极推动作用，值得大力支持、推广。
二、编制依据
1、国务院办公厅《关于促进农产品工业发展的意见》2007年
2、农业部《农产品加工业发展行动计划》2006年
3、《全国农村沼气工程建设规划（2006-2010）》
4、《畜禽养殖污染管理办法》国家环保总局，2001年
5、《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T 1222-2006）
6、XX县獭兔产业发展规划

第二章 申报单位基本情况
一、申报单位基本情况
项目申报单位XXXX兔业有限公司，是XX县委、县政府于2008年4月引进山东省莱州市獭兔研究所的资金和技术成立的。XX兔业有限公司依据自身的资金、技术和市场优势，先后投资360万元，在XX镇果园村建立了占地27亩，标准化兔舍1200平方米，存栏优质种兔1600只，年繁殖种兔20000只的种兔繁殖场。同时，公司在种兔繁殖场内设立了办公区，现拥有中高级专业人员及员工19人，设立有技术部、市场部、培训部、财务部等部门。
公司总经理、法人代表初安庭是山东省莱州市獭兔研究所所长，山东省十大杰出青年农民，全国科技下乡专家团成员。公司是集种兔繁殖、饲料供应、商品兔收购加工和科技服务为一体的综合性专业公司。坚持发展为第一要务，以公司兴旺、产业发展、农民增收和促进产业化经营为目标，秉承“诚信-务实-开拓-发展”的经营理念，以“研究所+公司＋基地＋科技特派员+农户，供种、服务、回收、加工一条龙”的经营模式，为广大养殖户在种兔、饲料、兔笼、药械、技术等方面提供优质、全面和及时的服务。将着力建设以良种供应、饲料加工、技术服务、产品收购与加工为主要内容的产业化生产模式，形成生产、加工、销售、服务为一体的产业链条，为XX县獭兔产业的兴起，为广大养殖户脱贫致富，为XX县农村经济的发展尽一份力量。
二、申报单位技术实力
公司现有工程技术人员10名，均多年从事獭兔饲养、繁育及销售方面的工作，具备一定的新产品开发和市场开拓能力。同时，以青海大学牧科院、山东省农科院、山东农大、江苏省农科院等高科院校技术为依托单位，具有较强的科研实力，可提供良种繁育、食品研究、养殖与产品加工等方面的技术支撑。
我公司与以下专家保持常年合作关系：
薛家宾，江苏省农科院牧医站，从事动物传染病研究。他主持的兔原型魏氏校菌病防治研究，曾获国家外经部科技进步三等奖，省科技进步二等奖；兔巴氏杆菌病防治研究，曾获省科技进步二等奖。
张玉笙, 山东省农科院畜牧兽医研究所研究员, 研究方向是兔饲养。现为享受国务院特殊津贴专家、山东省专业技术拔尖人才。 同时担任世界家兔科学协会中国分会副主席、全国家兔育种委员会委员、山东省畜牧兽医学会常务理事、山东家兔专业委员会主任等职务。
三、建设单位企业制度和管理模式
公司为自负盈亏的经济实体。实行总经理负责制，下设副总经理4名，专门负责种兔场、饲料加工厂、屠宰加工厂和服务公司。公司内设有技术部、市场部、培训部、财务部。专门从事獭兔种兔繁殖、商品兔生产、销售和技术服务、产业化经营
公司牵头成立獭兔合作社：是自愿发起，自愿参与，自主经营的社会化服务组织，有社长1名，副社长2名。下设社员及社员代表会，计划部、生产部、技术部、财务部。
四、企业财务状况
公司自2008年6月成立营运的一年多来，效益一直很好，没有亏损状况发生。随着公司生产规模扩大和经营面的进一步拓展，企业的效益会更好地发挥出来（详见企业经营损益表）。

第三章 项目建设的意义及必要性
一、项目建设的意义
XX县是青海省典型的农业大县，生产基础条件差，农民收入低，县域经济比较落后，属国家级扶贫开发重点县。千方百计增加农民收入，加强和改善农业生产条件、保持农业长期稳定的发展，是当前农村工作的首要任务，也是建设社会主义新农村的关键所在。
XX有丰富的饲草料资源，有适合獭兔生产的地理、自然优势，有良好的群众基础，发展獭兔产业的基础比较坚实，条件比较俱备。充分利用上述优势，大力发展獭兔养殖，是加快农业产业结构和农村经济结构的调整步伐，加快农村经济发展和农民脱贫致富的有效措施。为此，建立和完善其兔肉、兔皮产品的加工、销售体系，将其打造成为XX地区獭兔养殖的产业龙头，对发展农区特色养殖业，尤其是对做大、做强这一优势和主导产业，提高畜牧业在大农业中的比重，提高农业经济整体效益，增加农民收入，具有十分重要的现实意义。通过项目的建设和实施，对建设高产、优质、高效的现代畜牧业，促进獭兔养殖产业化经营，更好的服务“三农”，服务农业，带动和支撑贫困地区的贫困农民发展生产，增加收入，脱贫致富将发挥积极的作用。
二、 项目建设的必要性
1、发展獭兔产业化经营是促进农村经济发展，增加贫困地区农民收入的需要。
獭兔养殖投资小，小规模的家庭养殖只需要3000元左右；见效快，商品兔4个月即可出栏；效益明显，农户养5—10只母兔，年收入可达到2000—4000元；饲养管理要求不高，老人、妇女均可以家庭副业的形式从事，不影响其他产业；风险小，虽然市场的波动不可避免，但由于投资小，对农户的损失小。通过项目的实施以“公司＋基地＋科技特派员+农户”的经营方式和发展订单畜牧业，形成一个具有地区特色和稳定持续发展的产业，促进农村经济发展和农民收入的增加，是必要的，也是可行的。
2、发展獭兔生态养殖是将资源优势转化为产业优势的需要。
在XX发展獭兔养殖有诸多的优势和有利条件。一是有丰富的饲草料优势。XX有丰富的玉米、豆类，大量的农作物秸杆，仅2010年全膜覆盖玉米栽培就将达到15万亩，还有退耕还林种植的苜蓿，为兔业的发展提供优质、充足的饲草料，发展兔业的物质基础比较好。二是有适合獭兔生产的地理、自然优势。XX气候温和，海拔低，有利于母兔的繁殖、商品兔的生长，尤其是在冬季，对圈舍稍加改造就可安全越冬，能保证獭兔生产性能的完全发挥。同时，XX县地处西宁、兰州二大省会城市的中间，交通便利，市场相对广阔，对产品的销售、市场培育极为有利。三是有良好的群众基础。XX地处青海省社会经济和文化教育比较发达的河湟谷地，广大农民的文化素质、科技水平和市场意识较高，有着传统的畜牧养殖习惯，接受新事物的能力强，加之獭兔养殖在我县已经起步，群众已经开始认识和了解这一产业，发展獭兔产业的群众基础比较坚实。
3、发展獭兔产业化养殖是扩大内需，促进经济可持续增长的需要。
在XX广大的农村，受自然条件和经济发展水平的制约，发展其它产业面临着诸多的困难和问题，尤其是在贫困的农村，受资金、资源、文化、科技等方面的综合制约，发展工业、高科技产业的条件还不具备。要想尽快的脱贫致富，就必须充分利用土地、人口、自然资源的优势，发展投资少，效益快，具有地区和地方优势的项目。而獭兔产业作为一个千家万户都能从事的产业，能在短时间内让从事这一产业的贫困农户脱贫致富，达到发展经济，促进经济的可持续增长的目的。通过项目建设生产加工的大量的兔肉、兔皮等产品，在满足市场供给的同时，能有效的刺激消费市场，对扩大内需有积极的作用和深远的影响。
4、发展獭兔生态养殖是满足社会对优质安全畜产品的需要。
随着城镇居民生活水平不断提高，对畜产品质量的需求已逐步从数量型向质量型转变，高蛋白，低脂肪，无污染的绿色无公害畜产品如兔肉的市场需求量越来越大。在这种情况下，发展优良獭兔产业，增加无污染的绿色兔肉产品产量，对于满足城市“菜篮子”需求，保障市场优质、安全畜产品的供给，具有重要意义。
5、发展獭兔生态养殖是调整农业生产结构的需要。
近年来粮食丰产，为农业产业结构的调整提供了机遇。随着人民生活水平的提高，膳食结构也发生了变化。在新的形势下，寻找农村新的经济增长点，就显得尤为迫切。青海省省委、省政府结合中央农村工作会议精神，明确指出“始终把基础建设放在农业发展的首位，大力发展多种经营，加快农村经济结构调整，加快农业产业化发展步伐，把发展畜牧业放到更加突出的位置”。因此，不失时机地大力发展獭兔养殖业，进一步提高良种覆盖率，增加优质兔产品产量，是调整农业结构的有效途径。
第四章 项目可行性分析
一、项目实施的优势
XX作为青海东部的农业大县，其优越的自然地理条件，丰富的饲草料资源和独特的区位优势，对发展獭兔产业化经营是非常有利的。
1、有项目建设独特的区位优势
XX县海拔低，气候温和，能使獭兔的生产性能得到充分发挥，适宜良种獭兔的饲养。优越的自然条件，使XX县成为我省玉米的主产区，为发展獭兔提供了宝贵的饲草料资源，在地域位置上XX县又地处甘青两省交接地带和西宁、兰州两大省会城市的中间，有巨大而稳定的消费市场，109国道、兰西高速、兰青铁路穿境而过，交通十分便利，对产品销售和培育市场是非常有利的。
2、有项目建设丰富的资源优势
有较为丰富的饲草料资源，近年来，全县玉米种植面积稳定在1.5万亩，随着全膜覆盖技术栽培的推广，2010年玉米播种面积将达到15万亩。加上农作物秸秆、麸皮麻渣等副产品，退耕还林（草）生产的牧草，以及复种、套种的疏菜及青绿饲草料，能满足獭兔生产发展所需的饲草料，饲料生产加工原料可以就地取材，在保证质量的同时，能有效的降低饲料生产成本，为项目的建设提供了坚实的物质基础。
3、有项目建设优越的市场优势
XX已成为西宁、兰州两大城市的畜产品生产供应基地，仅每年销往西宁、兰州市的鲜奶达6000多吨，肉类3000多吨，且在需求旺季供不应求。营养专家认为，21世纪禽兔肉是人类获取蛋白质的主要来源之一，人类需求蛋白质的三分之一将来源于禽兔肉。禽兔肉内外销售市场潜力极大，兔肉生产前景相当广阔。
4、有项目建设成熟的技术优势
XX县獭兔生产虽然刚刚开始起步，但XX县政府引进的山东省莱州市獭兔研究所，从事獭兔生产已经有了十多年的历史，积累了宝贵而丰富的经验，饲养技术、经营管理、产业化运作等日臻成熟。自2008年XXXX兔业有限公司成立以来，我县的獭兔养殖业遵循“政府引导、部门服务、市场运作、龙头带动、产业化经营”的原则，进行“研究所+公司＋基地＋科技特派员+农户”的产业化运作，并及时开始了商品兔的收购屠宰。县科技特派员办公室派出李宗辉、刘金录两名特派员专门从事獭兔养殖科技指导工作。公司在对农户在技术服务、培训、指导方面投入大量人力、财力和物力，在种兔、饲料、兔笼、疫苗和药品供应，疫病防治，饲养管理，商品兔回收等方面提供及时有效的服务，赢得了广大养殖户的信任和赞许。一个产、加、销为一体，供种、服务、回收、加工一条龙的现代兔业产业体系正在逐步形成。
同时，通过近一年的发展，已在本县西沟、马场垣、硖门、前河、李二堡等多个乡镇，平安、乐都、巴隆、格尔木等多个县镇发展带动1000余户农民饲养獭兔，并在平安、巴隆建立了年出栏万只商品兔的獭兔养殖基地，部分养殖户已经收回成本初见效益。大部分农民都基本了解或掌握了獭兔饲养要领，群众基础好。饲养管理、疫病防治、暖棚兔舍、饲草料加工利用等技术在生产中得到基本普及，群众接受能力较强，容易推广。
5、有项目建设完善的社会化服务优势
XX县獭兔专业合作组织和XXXX兔业公司，现发展有会员807户，其中獭兔养殖户792户，在养殖户生产、技术指导、饲料供给和商品兔销售方面起着较好的中介作用，为獭兔户提供着许多便利服务。
各乡镇畜牧兽医站，对獭兔户从配种、饲养管理、疫病防治等许多方面，随叫随到，能及时、准确、高效的提供服务。
6、有项目建设坚强的政策环境优势
XX县委、县政府确立和实施了“畜牧立县”的战略，把畜牧业生产作为今后农村工作的重点，放在了突出的地位，制定了一系列有利于畜牧业发展的优惠政策和相应措施。同时，在资金、税收、 政策等方面给予大力支持，县、乡两级政府和行政村都给予了高度重视，这些都为项目建设创造了良好的氛围。
综上所述，项目建设的自然条件，资源条件相对较好，技术服务有保障，产品有市场，群众积极性高，当地政府重视良种的引进、饲养，项目建设符合国家产业政策和市场需求，具备项目建设所需的条件，项目建设是可行的。
二、技术依托单位情况
青海省畜牧兽医科学院始创于1952年。下设畜牧，兽医，草原三个研究所和科技开发公司。全院现有在职职工174人，其中专业技术人员130人，具有高级职称的38人，中级职称58人。全院共占地面积24.67phm,固定资产原值1600余万元，拥有较大型和精密科研仪器设备40多台（件）。并编辑出版学术期刊《青海畜牧兽医杂志》。拥有中外文期刊178种近万卷，联合国粮农组织在本院设有定点赠送藏书点。
　　该院是一畜牧，兽医，草原应用研究和开发为主的畜牧业综合性研究机构，重点研究和解决青藏高原畜牧业生产中亟待解决的带有全局性，关键性的技术问题。主要开展家畜品种培育改良，疫病防治研究，新兽药疫苗研制；饲草饲料，人工草地建植，天然草地保护和利用；牧草选种选育，放牧家畜饲草料供给与营养平衡，牛羊育肥以及畜牧业综合配套技术研究等。建院50年来，先后取得230项科研成果，其中获得国家及省部级奖励82项，有35%的成果已得到推广应用，产生了显著的社会效益和经济效益。随着技术体制的改革的不断深入，通过成果转化，积极兴办经济实体，初步形成了以自有科技成果为依托，以畜草种子产业化，草坪，饲料，兽药等产业为龙头的科技发展新格局，现有规模效益较好的科技型企业5家。目前参加招标合作承担的国家级高新技术研究发展项目有3个，该院院区也已纳入青海省生物产业园区的规划和建设中。
　　该院先后与14个国家和地区，6个国际组织开展了国际间的科技交流与技术合作，先后有30余名科技人员在日本，澳大利亚，美国，英国等国留学，进修。培养了人才，加深了了解，扩大了影响，各项事业均取得了长足的发展。1996年被省委，省政府命名为“省级精神文明单位”。
青海省畜牧医科学院走国了半个世纪的风雨历程，在省委，省政府及上级部门的领导下，全院职工正以团结奋斗，开拓创新的良好精神风貌努力工作，力争将该院建成一个具有青藏高原特色的畜牧业科研开发中心，为省畜牧业的发展以及高原生态环境的保护作出新贡献。为了适应西部大开发和市场需求，各专业所设立了不同专业的开发公司，每年建立数十个科技成果示范园区，极大地推动了我院科研成果的开发推广，在培养科学研究人才的同时，也培养了一批科研开发能手，使得科技成果转化率在40%以上，为青海农村经济发展做出了巨大贡献。
四、技术服务单位情况
XX县畜牧兽医服务中心是全民所有制事业单位，负责管理全县动物疫病预防、疫情监测、检测和防疫监督执法等工作的职能部门。现有各类专业技术人员145名，其中高级职称4名，中级职称70名，初级职称59名，拥有较强的技术实力，各类检测设备比较齐全。多年来，XX县畜牧兽医服务中心先后承担了“西繁东育”、“标准化规模养殖”、“国家农业统合开发”、“畜牧科技入户”等一大批科技项目，积累了大量的项目实施经验，具有较高的生产养殖技术水平，并且在各乡镇都建立了乡镇畜牧站，完全能够承担起项目的技术服务工作。

第五章 主要开发内容和经济技术指标
一、项目地点与建设原则
1、项目实施地点
项目实施地点在XX镇果园村，XX兔业公司养殖场。
2、项目建设原则
1、坚持培育主导产业的原则。我县的獭兔养殖在全省属于起步较早的地区，目前，獭兔生产良好的经济效益已被广大的农民接受，在此基础上发展獭兔养殖有较好的群众基础，能在比较短的时间内形成和培育成主导产业。
2、坚持产业化经营的原则。XX兔业公司地处XX镇的果园村，距县城仅3公里，交通、通讯、水电以及饲草料的生产供应条件好，便于对养殖户生产、销售等方面的服务、指导和管理，也有利于集约化、产业化的发展和经营。
3、坚持市场化经营的原则。XX兔业公司是XX县委、县政府招商引进的具有独立法人地位和十多年獭兔养殖经营经验的公司，其培育养殖户、培育市场和培育壮大獭兔产业的经验丰富，技术力量强，以“研究所+公司＋基地＋科技特派员+农户”的方式进行市场化运作的条件比较具备。
4、坚持科技带动的原则。项目的建设以科技的应用为宗旨，在土建、设备等方面，要优先考虑技术的先进性和实用性，使项目的建设和先进科技紧密衔接，将XX公司建设成为科技性的企业的龙头。
二、总体目标
坚持科学发展观，贯彻落实国家扩大内需，促进经济平稳较快增长的总体部署，以农民增收，企业增效和增强农畜产品竞争力为目标，将XXXX兔业有限公司打造成为带动和支撑XX县獭兔产业发展的龙头企业。通过生态养殖示范，推广科学养殖技术，降低生产成本，提升产品质量，提高养殖效益；以“规模经营、市场运作、龙头带动、产业化经营”为原则，注重规模化生产，变分散小群体养殖为大规模、集约化的生产。采取“研究所+公司+基地+科技特派员+农户”的生产经营模式，依靠科技进步，推进生产方式转变，着力构建基地化生产，产业化经营。建立起产、加、销为一体，供种、服务、回收、加工一条龙的现代兔业产业体系。
三、项目具体目标
充分利用本地区大量的农作物秸秆及牧草资源作饲料，发展优良新品种獭兔的养殖，獭兔粪便通过沼气池发酵后作为农家肥还田，形成良性循环的生态养殖模式。通过生态养殖示范，推广科学养殖技术。同时，建立起集供种、饲料供应、技术服务与指导、商品兔回收与加工为一体的产业龙头。
1、引进良种殖獭兔种兔2000只，年推广种兔2万只。年出栏商品兔4万只，每只净重1公斤以上。
2、新建屠宰、熟食加工、皮毛鞣制和皮毛生加工车间及生产线和饲草饲料加工设备，形成年加工商品兔20万只、年加工饲料2万吨、年加工兔皮20万张的生产能力。
3、修建沼气池50平方米，配置燃气具及其它配套设施，日产沼气40立方米，年产沼气1.3万立方米，可满足20户农户的生活用能；年产沼渣180吨，沼液1000吨。
4、项目总投资404.7万元，年均经营支出258万元，年均总收入416万元，年均净收益158万元，静态投资回收期2.56年。
四、项目建设的主要内容
（一）设备购置
1、商品兔屠宰分割生产线1条，形成年屠宰量20万只的能力；
2、兔肉风味熟食品加工生产线1条，形成年加工量200吨；
3、皮毛鞣制加工生产线1条，形成日加工兔皮20张的能力；
4、饲草料加工设备2台套，形成年加工能力2万吨；
5、配置沼气池燃气具及其它配套设施。

表5.2 仪器设备购置表
序号
建设项目
单位
购置标准
数量
1
屠宰分割生产线
套
国产
1
2
熟食品加工生产线
套

1
3
皮毛鞣制加工生产线
套　

1
4
饲草青贮打包机
套
粉碎机、打包机
2
5
颗粒饲料成型机
台

2
6
沼气池燃气具及其它配套设施
套
20户
20
7
锅炉
套

1
8
合 计
台套

28
（二）种兔养殖及繁育
1、引进优良种兔2000只（500组）；
2、年推广种兔2万只；
3、年繁育商品兔4万只。
表5.3 种兔养殖及繁育表
序号
建设项目
单位
标准
数量
1
引进种兔
万只
品种优良
0.2
2
推广种兔
万只
品种优良
2
3
繁育商品兔
万只
净重1.5公斤以上
4
4
合计

6.2

（三）技术培训建设
1、培训农民2000人次；
2、培训经纪人20人；
3、编印獭兔养殖科技读本1000册；
4、印发獭兔养殖宣传材料10000份。
表5.4 技术培训建设表
序号
建设项目
单位
建设标准
建设规模
1
培训农民
人次
短期培训
2000
2
经纪人培训
人次
中期培训
20
3
科技读本
册

1000
4
宣传材料
份

10000
5
合计

第六章 投资预算及资金筹措
一、投资估算依据
1、国家计划委员会，建设部1993年颁发《建设预先经济评价方法参数计投资[1993]530号。
2、投资项目可行性研究指南。
3、项目投资参照国家“农业综合开发项目和农业开发多种经营项目投资暂行标准”。
4、以2009年市场现行价格进行估算。
5、此投资估算为项目建设期内投资总额。
二、项目建设投资估算
项目总投资354.6万元，其中：项目设备投资为78.6万元，占总投资的19.4%；种兔养殖及繁育投资256万元, 占总投资的63.2%；项目其它投资为20.5万元，占总投资5.1%。（见表6）
表6 项目总投资一览表 单位：万元
序号
建设项目
投资额
比例
1
设备购置
78.6
22.2
2
种兔养殖及繁育
256
72.2
3
其它
20
5.6
3
合计
354.6
100

（一）设备建设投资
项目设备建设投资为78.6万元。其中：购置商品兔屠宰分割生产线1条投资24万元；购置兔肉风味熟食品加工生产线1条投资18万元；皮毛鞣制加工生产线1条投资15万元；饲草青贮打包机2套2.4万元；颗粒饲料成型机2台1.6万元；沼气池配套设备及沼气灶、沼气灯、管道等2.6万元；锅炉5万元；设备安装费用10万元。（详见表6.1设备购置投资表）

表6.1 设备购置投资表
序号
建设项目
单位
购置标准
数量
单价
投资额
（元）
（万元）
1
兔屠宰分割生产线
条
形成年屠宰量20万只的能力
1
240000
24
2
兔肉风味熟食品加工生产线
条
形成年加工量200吨能力
1
180000
18
3
皮毛鞣制加工生产线
条
形成年加工兔皮20万张的能力
1
150000
15
4
饲草青贮打包机
套
形成年加工饲草1.9万吨的能力
2
12000
2.4
5
颗粒饲料成型机
台
形成年加工饲料1000吨的能力
2
8000
1.6
6
沼气池配套设备
套
沼气灶、沼气灯、管道等
20
1300
2.6
7
锅炉
套
10吨热水/日
1
50000
5.0
8
设备安装费用

10
9
合 计

78.6
（三）种兔养殖及繁育投资
项目种兔养殖及繁育为256万元。其中引进优良种兔投资36万元；饲料投资171.6万元；防疫投资12.4万元；人工及折旧费36万元。（见表6.2）
表6.2 种兔养殖及繁育表
序号
建设项目
单位
标准
数量
单价
（元）
投资额
（万元）
1
种兔
万只
品种优良
0.2
180
36
2
饲料
吨
种兔32公斤、销售兔18公斤
1144
1500
171.6
3
防疫
万只

6.2
2
12.4
4
人工
人

20
12000
24
5
房屋、设备折旧

12
6
合 计

256
（四）其它建设投资
其它建设投资为20万元。其中：培训农民投资为2万元，培训经纪人投资1万元，编印獭兔养殖科技读本投资为2万元，印发獭兔养殖宣传材料投资为0.5万元，项目前期费用4.5万元，项目管理费用10万元。（见表6.3）
表6.3 其它建设投资表
序号
建设项目
单位
标准
数量
单价
投资额
1
培训农民
人次
短期
2000
100
2
2
培训经纪人
人次
中期
20
500
1
3
科技读本
册

1000
20
2
4
宣传材料
份

10000
0.05
0.5
5
项目前期费

4.5
6
管理费

10
7
合计

20

（五）资金筹措项
目建设总投资为354.6万元，其中申请科技部火炬计划专项资金80万元，XXXX兔业有限公司自筹274.6万元。

第七章 市场与预期效果分析
一、市场分析与销售方案
（一）市场供应现状
兔肉具有高蛋白、低脂肪的特点，越来越受到广大消费者的青睐。从市场角度来说，我国兔肉的销售大致可分为两大阶段：1985年以前兔肉年产量仅5万吨左右，以出口为主，内销为辅；到1987年以后年产量已超过20万吨，年出口3万吨，其余均为内销。由于内销市场的扩大，我国兔肉年产量迅速增长，近年来兔肉年产量均已达到30万吨。随着人们生活水平的不断提高，对兔肉的需求量日益增大，近年兔肉价格稳中有升，即便是在2008年全球金融危机的情况下，兔肉价格仍由2007年的每吨19000元，攀升至2008年的每吨21000元，没有像肉猪、肉鸡价格那样波动无常。
兔皮以其质优、保暖、柔顺和价格相对较低，深受消费者和成衣加工企业的欢迎，用兔皮加工的服装在市场上比较畅销。兔皮毛鞣制品加工在我国尚无成型企业。
（二） 产品市场需求预测
从国际市场上看，我国的兔肉出口量在5万吨，出口单价2-2.05美元/公斤。巴西和匈牙利等国由于实施无公害肉兔标准化生产，年出口兔肉已分别达到10多万吨，达到或超出了我国的兔肉出口总量。目前，我国也已着手推广肉兔无公害生产，随着无公害技术的大面积推广，兔肉出口竞争力也会逐步增强。獭兔皮以其保暖、柔顺和价格相对较低，成为服装行业的走俏品。目前，我国生产的獭兔皮及制品已销往俄罗斯、西欧等十几个国家。
从国内市场看，随着消费水平和消费结构的变化，兔肉做为低脂肪、低胆固醇和高蛋白质的食品，受到广大消费者的欢迎。据预测，国内市场对兔肉的需求量在100万吨，但目前生产的总量不足消费需求的三分之一，市场空间和需求潜力很大。尤其是在国内的许多大中城市，肉类供应不足的矛盾在进一步加大。青海生产的兔肉以无工业污染、肉质好、价格适中而更受欢迎。
从本省和本县市场看，从本县市场看，每年约有2万吨肉类依赖省外县外，兔肉的消费和需求呈持续上升趋势，并且价格坚挺，目前生产的兔肉供不应求。
21世纪禽兔肉是人类获取蛋白质的主要来源之一，人类需求蛋白质的三分之一将来源于禽兔肉，所以说，禽兔肉内外销售市场潜力极大，兔肉生产前景相当广阔。
（三） 目标市场分析
我国兔肉产量居世界第一，以往兔肉以家庭烹饪为主，经过加工不足5%，且加工多为作坊式。近年来，全国有10余家较大规模禽兔肉加工厂，但由于种种原因，其产品极少能进入超市。从市场销售情况看，近几年，我国兔肉市场十分稳定，价格不断上升，2008年的价格再创新高，市场价格为20—22元/公斤。据专家预测，我国兔肉及其产品价格至少在十年内将保持稳定，从而为项目建设提供了更为广阔的前景。
我国加入世界贸易组织后，兔肉业在更大范围和更深层次上参与国际竞争。从长远看，獭兔产业面临难得的发展机遇与严峻的挑战。抓住机遇，应对挑战，关键在于依靠兔业科技进步，用高新技术改造传统兔业，提高产品的质量和效益，推动獭兔产业化的发展，全面提升兔业的国际竞争力。与发达国家比较，国内獭兔业实际上还处在初级阶段水平，发展的空间还很大。在不远的将来，獭兔业一定会在国民经济中具有举足轻重的地位。近年来，国家对畜牧业给以重点政策倾斜，结构调整战略业已取得明显成效，随着我国家畜饲养向节粮型品种调整以及膳食结构改变的需要，獭兔业将成为一个大产业。
（四）销售策略和营销模式
实行商品代理制，培养经销商，形成全国营销网络采取渗透营销模式由国内渗透至国外。
公司现已在济南、沈阳、上海、北京等地设立了办事处，协调和管理销售事务，XX县畜牧部门已建立里销售网站，随时可以网上交易。兔肉制品主要销往四川、广东、福建、浙江、黑龙江、吉林及北京、上海等省市。目前公司正计划对原有销售网络进行扩充，并且与我县畜牧、科技等部门建立电脑网络，随时在网上也能进行交易。
二、销售收入估算
（一）销售收入估算依据
1、加工后的兔肉以每公斤26元计算；
2、加工后的兔皮以每张30元计算；
3、商品兔屠宰后的净肉以1公斤计算；
4、种兔供应以每只150元计算。
（二）销售收入
1、兔肉收入：4万只×1公斤×26元=104万元
2、兔皮收入：4万张×30元=12万元
3、种兔供应：2万只×150元=300万元
以上三项合计，共实现产值416万元。
三、生产成本（经营成本）估算
（一）估算依据
1、獭兔经营成本构成包括饲料的消耗费、水费、人工、防疫费、服务费、产品加工费、广告费、产品推销费等，鉴于畜牧业产品的多样性和加工生产经营的复杂性，某种畜产品单位产品成本估算十分复杂，本研究报告只计算公司獭兔供种、收购加工所需要的经营成本；
2、以公司年收购加工商品兔4万只为基数；
(二)经营成本
1、种兔引种费：以种兔利用期三年计36万元/3年=12万元
2、饲料费用: 171.6万元
3、人工工资：24万元
4、防疫投资12.4万元；
5、笼舍折旧费12万元。
6、水电费用：8万元
7、兔肉加工费用：4万只×1元=4万元；
8、兔皮加工费用：4万张×1元=4万元
9、其它费用：10万元
以上九项合计，共需要经营成本258万元。
四、财务效益分析
1、项目总投资 354.6万元
2、年均经营支出 258万元
3、年均总收入 416万元
4、年均净收益 158万元
5、静态投资回收期 2.56年
五、不确定性分析
项目风险主要是动物疫病风险、产品市场和项目管理风险。
1、动物疫病风险
目前，公司的獭兔疫病防治、防疫免疫工作由县畜牧兽医站和公司内部的专人负责，开展常年技术指导，养殖场每天进行严格的消毒、卫生工作。项目建成后，将进一步健全较完善的防疫设施如消毒池、消毒室、隔离舍、病兔无害化处理间等，并建立动物疫病应急处理预案，严格执行动物疫病预防和疫病扑灭措施，一旦发生疫病或怀疑发生疫病时，及时向当地畜牧兽医管理部门上报，对发病兔实行严格隔离和扑杀。因此，动物疫病风险属于一般风险。
2、市场风险
市场风险主要产品为4万公斤的优质兔肉和4万张兔皮。影响项目运行效果的主要因子按其影响大小依次是畜产品销售价格、生产管理、基本建设投资规模和养殖成本。
为提高项目运行的经济效果要抓好建设期基本建设的管理，以降低随后的运行成本；要特别重视运行期科技培训、科技服务和獭兔皮、肉市场动态研究工作，在适应市场需要的前提下，把提高繁活率和产量放在重要地位。
本项目生产的产品中，兔肉市场良好，随着人们向大自然的回归，绿色意识在增强，无污染的绿色兔肉食品将成为今后的畅销产品。XX县獭兔基地是非工业污染区，生产的兔肉市场前景看好，兔肉以26元/㎏价格出售，在XX县内不愁销路。
兔皮的市场变化比较大，尤其是兔皮的质量等级是决定兔皮价格的关键因素。质量上乘的兔皮，其在市场上的价格比较坚挺，销售也比较旺盛。为此，提高养殖户的生产管理水平，生产出质量优等的兔皮，是项目建设的关键所在。
3、管理风险
管理风险属于内部风险，主要表现为建设期管理和运营期的生产组织与技术应用。建设期管理对于工程质量和工程经费的使用效率起着保证作用。在保证工程质量前提下降低建设费用多少是衡量建设期管理水平的标志，为确保工程质量和经费使用效率，必须成立专门的项目建设指导和管理机构，严格履行成本核算制度，降低项目建设的原材料支出，减少原材料消耗。
高效益往往伴随着高投入，高风险，本项目属于高投入高