5万辆农用车生产线改扩建项目可行性研究报告.doc

5万辆CKL102T2农用车生产线改扩建项 目 可 行 性 研 究 报 告目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.2项目建设方案21.3投资结构及资金来源41.4项目效益41.5可行性研究报告编制依据51.6综合评价5第二章 项目建设背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性8第三章 市场分析103.1国际食品冷链物流发展趋势103.2国内食品冷链物流发展形势113.3河南省冷链物流发展市场分析153.4市场发展前景及目标19第四章 项目区概况和建设条件214.1项目区概况214.2建设条件22第五章 项目设计方案245.1总平面布置245.2建设规划和布局265.3建设标准和产品标准265.4技术（工艺）方案275.5设备方案275.6建筑方案285.7项目实施进度安排30第六章 环境影响评价326.1环境影响326.2环境保护治理、节能及绿化措施326.3评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1组织机构与职能划分367.2劳动定员377.3经营管理措施377.4技术培训397.5劳动安全、卫生与消防39第八章 投资估算与资金来源418.1投资估算依据及说明418.2投资估算418.3资金筹措方案428.4资金使用计划42第九章 企业经济效益评价439.1财务评价依据439.2总成本费用估算439.3赢利能力分析449.4不确定性分析459.5 财务评价结论469.6社会效益错误！未定义书签。第十章 结论与建议47第一章 总论 一、项目概况 1、项目名称- 5万辆 CKL 102T2 农用生产线改扩建项目 2、项目建设性质- 改扩建 3、项目建设单位- XX汽车涪陵制造有限公司 法人代表- 所有制形式-股份制4、建设地址-重庆XX工业园5、建设内容-CKL120T2农用车生产线6、用地面积-500亩7、建设规模-年生产CKL102T2农用车5万辆8、建设期限-项目建设工期为1年。其中：土建工程6个月；设备安装调试3个月；达产期1年。 9、项目总投资-3.5亿元。 资金构成：固定资产投资26860万元（征地500亩5500万元；现代化自动焊接、喷涂厂房2.5万，材料、成品仓库2.5万，办公室、生活区1万，共21360万元）;流动资金7640万元；预备金500万元。 10、资金筹措 1）项目业主单位自筹0.6亿元，占17.12%； 2）申请银行贷款2.5亿元，占71.43%； 3）争取国家政策和地方政策项目扶持资金0.4亿元，占11.43%。 11、主要技术经济指标 项目达到实际生产运转能力后，年产CKL 102T2 农用车5万辆，实现销售收入9.75亿元，提供各项税金8435万元。将获取良好的社会效益和经济效益。 销售利税率17.18%，项目投资利税率27.7%，税前财务内部收益率22.3%；财务净现值50700.3万元；投资回收期：3.96年（含建设期一年）。 12、项目辐射范围及带动能力 项目在重庆XX工业园区建设，既可促进企业自身发展，更可促进整个工业园区的建设，整合渝湘鄂黔边区物质、工业及人力资源，促进渝湘鄂黔地区的经济发展、促进渝鄂地域经济的整体推进，服务“三农”，促进现代农业发展，为渝湘鄂黔人们脱贫致富，全面建设小康社会奠定坚实基础，作出积极的贡献。 二 业主概况 XX汽车涪陵制造有限公司是一家从事农汽、农机生产为主的农用系列机械厂家，其主要产品有CKL 102T2农用车。公司注册资本1000万元，法定代表人江先锋，地址重庆市XX工业园区。公司经营范围核定为各种汽车、摩托车、农用车的改装。是四川省以对口支援三峡库区移民在涪陵投资组建的生产型企业，于1997年初以四川省经委（93）外经营837号文件及涪府开放发（97）1号文件批准立项并成立。1998年2月18日开业。2002年元月，经重庆市政府批准成为自营出口企业。2003年2月经重庆市海关核准，取得自营报关权。2005年经重庆市政府批准，公司迁往重庆市XX县XX工业园区。 公司现有员工112人，其中，管理人员8人，销售人员10人，后勤人员6人，技术装配165人，技术员11人，助理工程师6人、工程师3人，汽车研究员、高级工程师3人，具有较强的科技研发实力和产品技术生产实力。三、可行性报告编制依据、原则及研究范围 （一）编制依据1、中共中央、国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 2、农业部农业机械设备管理暂行办法（1997年39号令） 3、重庆市财政局2009年农业机械购置补贴实施方案（渝财农发20093号）。4、酉阳县人民政府与XX汽车涪陵制造有限公司签订的汽车产业园项目合同书 5、XX轻工业园区企业租赁投资合同 6业主提供的有关文件、资料、规划。 （二）原则从实际出发，实事求是，充分利用本地自然条件，力求经济、适用、设计合理，最大限度地发挥项目资金的使用效益、经济效益、社会效益及综合效益等。 （三）研究范围项目的研究范围为：项目建设背景、必要性、条件、市场、建设方案、投资与筹资、经济效益和社会效益等。 四、综合评价和论证结论项目建设的主要数据及评价指标见以下汇总表。详表1-1表：1-1 项目建设主要数据及评价指标汇总表序号项目 单位数据及指标备注1一、主要数据1.1项目总投资万元350001.1.1新增固定资产投资万元268601.1.2铺底流动资金万元74601.2贷款利率%/年61.2.1流动资产借款年利率%61.3总成本费用万元104040.71.3.1经营成本万元1005951.4营业收入万元1175001.5营业税金及附加万元5281.051.6利润总额万元9558.31.7所得税万元2698.81.8税后利润万元5479.41.9盈余公基金万元547.91.1未分配利润万元4931.52二、主要财务评价指标2.1所得税前的财务内部收益率%22.32.2所得税前的财务净现值万元50700.3i=6%2.3所得税前的投资回收期年3.96含建设期1年2.4所得税后的财务内部收益率%13.32.5所得税后的财务净现值万元24489.5i=6%2.6所得税后的投资回收期年5.4含建设期1年2.7平均投资利润率%23.32.8平均投资利税率%27.72.9盈亏平衡点%57.6 （一）综合评价 1、项目立项依据准确、充分。符合国家加强现代农业发展，提高现代农业生产技术水平的要求。 2、项目区内交通便利，具有高速公路和铁路的运输条件，原材料购进、产品销售十分方便。 3、项目区内的气候、区位、水文资源及能源（电力、天然气）得天独厚，是企业建设农用车生产线的极佳地带。 4、该项目生产的农用车集抽水、灌溉、加工、消防、运输等功能为一体，是优秀的新型农用机械。 5、项目生产的CKL102T2农用车排气量0.445L/min,是同类机械能耗最低的新型产品，具有环保、节能、经济实用等多重优势，具有广阔的销售市场和发展前景，是国家重点扶持的农业项目，符合渝湘鄂黔现代农业发展的需要。 6、项目的实施，将加强社会主义新农村建设，促进农业机械化整体水平迅速提升，加速现代农业建设的有力措施，对促进渝湘鄂黔边区快速建成小康社会具有深刻的现实意义和长远的历史意义。 7、项目具有良好的经济社会效益，应该积极实施。（二）论证、结论 项目实施的经济效益，环保效益和社会效益十分显著。在市场、政策、管理、投资等诸多方面具有十分明显和重要的优势。具备建设的必要性、实施的充分条件，建议尽早组织实施。第二章 项目建设背景及必要性 一、项目建设背景 1、立项依据 2010年，中央连续第七次下发关于大力发展农村经济的一号文件，出台国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见，继续实施支农惠农政策，加大农机产品购机补贴力度。全年农机生产销售产值同比继续保持快速增长态势，农机工业产销两旺，全行业共完成农机销售产值2,768.15亿元，比上年同期增长24.69%，全国农机销售、作业、维修市场不断发展壮大，农机服务组织蓬勃发展，全年农机专业合作社总数超过2万个，农机作业服务总收入达3,700亿元，农机作业总动力达到9.2亿千瓦。2010年，全国农业综合机械化水平已达到52%，标志着我国农业生产方式由人畜力作业为主正式迈进以机械化作业为主的历史性阶段。2006年12月31日中共中央、国务院在关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见中指出：“农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安。加强三农工作，积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义建设的重大任务。”发展新型农业工业，是增加农业物质装备的重大依托。必须积极发展新型肥料、低毒高效农药、多功能农用机械及可降解农膜等新型现代农用工业体系。 XX汽车涪陵制造有限公司建设的CKL102T2农用车生产线项目，紧紧抓住国家对三农产业的持续大力扶持政策,响应党中央、国务院关于积极发展现代农业加强社会主义新农村建设的伟大决策；符合党中央国务院加强“三农”工作的指导思想，符合国家振兴现代农业的形势需要，符合渝湘鄂黔边区的具体实际。2，行政区划及经济条件酉阳辖39个乡镇、278个村，总人口82万，少数民族17个，占总人口的84%,其中土家族占总人口的60%，苗族占总人口的24%,是重庆市幅员面积最大的县、管理行政单元最多的县。位于渝、黔、湘、鄂四省市结合部的武陵山腹地，扼守重庆至东南沿海通道，处于承东启西的战略要塞，是3小时重庆、4小时长沙的重要节点。酉阳建县制有2300多年的历史，曾是武陵山区的政治、经济和文化中心。创造了“钱龚滩”、“货龙潭”的商业奇迹。酉阳是 “中国土家摆手舞之乡”、 “中国民歌之乡”、“中国土家文化发祥地”和“中国著名原生态旅游胜地”。 有“全国历史文化名镇 ”龙潭古镇，重庆市“十大历史文化名镇”龚滩、后溪古镇,赵世炎烈士故居是国家重点文物保护单位和全国爱国主义教育基地,重庆市唯一的革命根据地南腰界革命根据地。酉阳是重庆连接中东部地区的重要战略通道，素有“湘渝咽喉、渝东南门户”之称，是国家发改委明确的东部沿海地区产业转移重点承接县之一。是“全国水能资源百强县”之一；是全国最大的青蒿生产基地和三大金银花生产县之一，有“世界青蒿之都”的美誉。酉阳近年来，全县经济社会发展全面提速、园区建设强力推进、基础设施加快建设、城镇建设快速推进、社会事业协调发展、开放步伐逐步加快、综合实力明显增强。“十二五”时期，将进一步抢抓历史机遇，深入推进市委薄书记交办的林业、畜牧、工业、城市建设“四件大事”和县委、政府确立的工业强县、林牧富县、旅游兴县、环境立县“四大战略”，建设平安酉阳、法治酉阳、诚信酉阳、生态酉阳、和谐酉阳、魅力酉阳“六个酉阳”， 助推酉阳跨越发展，实现“崛起武陵山、领先渝东南”战略目标。 项目所在地-XX轻工业园区是市政府重点扶持、县政府重点打造的新兴工业园区。 二、项目建设的必要性及目的意义 1、项目建设的必要性“农业的根本出路在于机械化”，近年来，我国农业机械化继续保持了快速发展态势，全国耕种收综合机械化水平连续多年增长，农业机械化发展步入中级阶段。我国农业机械发展呈现五大特点。一是农机总量持续较快增长。全年全国农机总动力预计达到8亿千瓦比上年增长4%。二是农机作业水平再创新高。预计全年机耕、机播、机收的总面积达到26.5亿亩，机耕、机播、机收水平分别为61.8%、35.3%、32%。主要农作物生产机械化快速推进，全国水稻机收水平比上年增长4个百分点首次超过50%。三是农机社会化服务领域不断拓宽。全国各类农机作业服务组织、农机户总数预计达到3760万个，增长3%，农机从业人员超过4000万人。四是农机科技水平进一步提升。谷物联合收割机科技含量显著提高，高速插秧、超级稻秧技术，玉米、马铃薯、油菜联合收获技术等关键技术基本成熟，相关机具逐步实现批量生产。五是安全生产形势保持平稳。本项目生产的综合性多功能CKL102T2农用四轮车生产线建设的实施，承接我国农业机械化的快速发展态势，必然促进农业机械花化水平的快速提升。2、项目建设的目的和意义渝湘鄂黔边区还处于自耕自给的农耕时代，机械化耕作水平远远落后于全国平均水平。要发展渝湘鄂黔边区农业经济，离不开科学种田，离不开农业机械化，离不开这块神圣的土地。全面提高耕地的农业机械化水平，具有深远的政治意义、历史意义、社会意义和现实意义，项目实施将促进渝湘鄂黔边区农业的跨越发展。三、项目建设指导思想在技术可行、经济合理的前提下，充分利用本地人为资源和物质资源降低企业生产成本，促进相关经济建设同步发展。坚持采用新工艺、新设备、新材料，提高项目的社会效益和经济效益。1、立足于企业现状进行项目建设，以占有市场为前提，以各相关部门的大力支持为依靠，以新技术为动力，以获得较好的经济效益为目的，实现生产过程现代化，生产组组织有序化，产品质量标准化。2、提高项目建设科技含量，采用国内先进的工艺路线和生产设备贯彻环保型、节能型、效益型、安全型的指导思想，把项目建成渝湘鄂黔一流的加工生产线。第三章 建设条件一、 项目区概况 1、项目区地理位置 酉阳幅员5173平方公里，辖39个乡镇、278个村，总人口82万，少数民族17个，占总人口的84%,其中土家族占总人口的60%，苗族占总人口的24%,是重庆市幅员面积最大的县、管理行政单元最多的县。位于渝、黔、湘、鄂四省市结合部的武陵山腹地，扼守重庆至东南沿海通道，处于承东启西的战略要塞，是3小时重庆、4小时长沙的重要节点。 2、项目区气候旅游资源酉阳属亚热带湿润季风气候区，海拔高差大，地形性气候独特，全年雨量充沛，冬暖夏凉，年平均气温由海拔280米的沿河地区17递减到中山区（后坪乡）的11.8。月平均气温1月最冷为3.8,7月最高为24.5。年降雨量一般在10001500毫米。是重庆市唯一不享受高温补贴的县。全县有林业用地面积446.1万亩，占全县土地总面积的57.5%，是重庆市林业用地面积最大的区县,森林面积占全市森林面积的10%左右，每立方厘米空气中含负氧离子8.52万个以上，是休闲清肺的绿色天堂。桃花源国家4A级景区与县城融为一体，金银山国家森林公园、巴尔盖国家森林公园环抱县城，是天然氧吧、植物王国、生态家园。酉阳旅游资源丰富，有乌江百里画廊市级风景名胜区、桃花源国家AAAA级旅游景区、重庆金银山国家森林公园、“小桂林”酉水河、深山玉带阿蓬江、河湾生态古寨、世界上同纬度地区保存最完好的大板营原始森林、佛道文化浓郁的龙头山、养在深闺的笋岩原生态景区等雄奇秀丽的自然风景,又有国家级历史文化名镇龙潭古镇、重庆市第一历史文化名镇龚滩古镇和多姿多彩的土家、苗族风情，独特的民族节庆习俗，是“中国著名土家摆手舞之乡”、“中国著名民歌之乡”、“中国土家文化发祥地”。“千年古镇、百里画廊、世外桃源、土家风情、红色经典”旅游品牌犹如一串瑰丽的珍珠镶嵌在重庆至湖南张家界旅游黄金线上，先后被评为“重庆十大乡村旅游目的地”、“中国最佳绿色旅游名县”、“最值得向世界推荐的民族文化旅游胜地（龚滩古镇）。 3、项目区交通状况 酉阳是重庆连接中东部地区的重要战略通道，素有“湘渝咽喉、渝东南门户”之称，是国家发改委明确的东部沿海地区产业转移重点承接县之一。境内有国道319线、326线，渝怀铁路、渝湘高速公路。渤桂、酉牡、铜李、龚彭等干道公路与比邻的湖南、湖北、贵州等相通，40分钟可到黔江舟白机场，两小时可达铜仁大兴机场，乌江航运直达长江。建有渝东南最大的铁路货运站,干道公路、高速公路、铁路、机场、航运使酉阳形成了四通八达的交通网络,，完全融入3小时重庆、4小时长沙都市经济圈。 4、项目区自然资源及矿产资源 酉阳境内资源极其丰富，水能经济可开发量34.48万千瓦，是全国水资源百强县之一；有林业用地446万亩，是重庆市林业用地面积最大的区县；有292万亩草山草坡，有酉州乌羊、麻旺鸭两个国家畜禽遗传资源品种，是重庆市无公害生猪产地县、国家生猪调出大县。探明具有开发价值的矿产资源达21种，镁矿、铅锌矿、硫铁矿、大理石、汞矿、页岩气蕴藏量极大,其中汞矿蕴藏量在1.5万吨以上,被誉为全国“五朵金花”之一；酉阳中药材资源丰富,境内有中药材资源1200余种，名贵中药材18种，其中青蒿世界第一、玄参全国第一、白术全国第二，是全国著名的杜仲、厚朴、黄柏“三木”药材生产基地。 5、项目区历史文化资源 酉阳建县制有2300多年的历史，其中建州800多年，曾是武陵山区的政治、经济和文化中心。创造了“钱龚滩”、“货龙潭”的商业奇迹,至今流传着“太古藏书”的故事。是重庆市少数民族人口最多的县，有着丰富的民族文化，被誉为“土家文化的摇篮”，拥有酉阳土家摆手舞、酉阳民歌两大国家级非物质文化遗产，传承了面具阳戏、傩戏、打绕棺等古老的民族民间艺术，土家吊脚楼被喻为“绝壁上的音符”，是中国土家文化发祥地、中国土家摆手舞之乡、中国著名民歌之乡。境内龙潭古镇是国家历史文化名镇，龚滩、后溪古镇是重庆市历史文化名镇，县城北部的桃花源与1600多年前陶渊明笔下的桃花源记毫厘不差。我国早期工人运动杰出领袖赵世炎烈士出生于县境龙潭镇，贺龙、任弼时等老一辈无产阶级革命家率中国工农红军二、六军团在南腰界胜利会师并创建了革命根据地。 6、项目区经济社会发展长期以来，酉阳秉承开放发展、合作共赢的方针，发扬路在人走、业在人创、事在人为的发展理念，经济快速发展、社会全面进步、人民生活水平不断提高。2008年4月，中共中央政治局委员、重庆市委薄熙来书记到酉阳调研，交办给酉阳“林业、畜牧业、工业、城市建设”四件大事，把酉阳经济社会引入了科学发展、和谐发展、跨跃发展的新阶段。围绕“把酉阳建设成为工业迅猛发展、农业提速增效、物流便捷通畅、旅游兴旺发达、生态环境良好、具有民族特色的山水园林城市，打造平安酉阳、法治酉阳、诚信酉阳、生态酉阳、和谐酉阳、魅力酉阳”目标，积极抢抓国家启动第二轮西部大开发、重庆市统筹城乡综合配套改革试验区建设和实施“两翼”振兴的难得机遇，凭借地处中部位置、享受西部政策，辐射武陵山区近3000万人口的武陵山经济协作区中心的有利区位条件，突出园区拉动、城市带动、商旅联动，以海纳百川的开放意识、务实高效的工作机制，全面落实市委交办的“四件大事”，坚定不移走“工业强县、林牧富县、旅游兴县、环境立县”之路，全民招商、全民创业，把酉阳建成渝东南一颗璀璨的明珠 二、项目建设条件 项目选址的酉阳工业园区,是经重庆市政府批准设立的市级特色工业园区，园区总规划面积24.05平方公里。园区采用“一区多园”的模式实现优势互补、错位发展，现由板溪轻工业园、龙（潭）江（丰）重工业园、小坝全民创业园、渝东南现代物流园四个组团组成。预计到2012年，园区将实现建成面积13.5平方公里，入驻企业400户，工业总产值150亿元，工业增加值45亿元，入库税金4亿元。 园区着力打造突出特色、准确定位功能和主导产业、实施差别化战略、错位发展的产业布局。板溪轻工业园重点培育制药、食品、电子、机械、服装等产业，龙江重工业园重点培育矿冶、化工、建材、纺织、能源等产业，小坝全民创业园重点培育石材、机械、木材、珠宝加工等产业，渝东南现代物流园重点培育包装、货运、仓储、配送、市场贸易等物流产业，真正形成“一区四园”主业鲜明、各具特色，互为补充、协调发展的良好格局,正逐步成为优势产业的集聚区、生产要素的功能区、现代经济的展示区、综合贡献的集中区。 园区內主干道、水电视讯管网及人行道、绿化、灯饰等配套设施完善。综合以上条件,建设地点的选择,充分利用了区位优势、气候、水电及交通条件等优势。 三、项目实施的有利条件 1、政策环境项目所在地是市、县政府重点扶持的新兴工业园区,在政策和投资环境上享有相当多的优惠, 是西部大开发、重庆直辖、少数民族地区和统筹城乡综合配套改革试验区优惠政策的“叠加区”、“合订本”，是扩大开放、承接产业转移的政策“洼地”,从而有利于项目在建设初期更好地聚集资本用于生产发展。 2、产品技术条件业主研发并试制成功一批XX牌多功能农用车已获中华人民共和国国家知识产权局实用新型专利证书2项(2007年2月1日笫1029007号, 2008年1月3日第1013590号),专利申请受理通知书4项(申请号:2007201234740, 200720123786, 200830109896, 200820098646)实用新型名称：多功能农用车，申请人：邓水和、何XX，以下简称（CKL102T2）,各项性能均达到设计要求。CKL102T2是针对我国广大农村的现有经济发展水平和农民生产经营实际需要，由项目业主自主研制开发的新型产品。该产品结构轻巧，造型新颖具有独特的特色和个性，成本低廉，行驶安全、运行平稳、操作方便、乘坐舒适、耗能量低，是一种优质、节能环保的农用车产品。该产品分为汽油机和柴油机两种动力装置，既可以用于农用物资及产品的运输，也可以作为抽水、灌溉、脱粒、打谷、打米、磨粉、喷洒农药抗旱打井等所有农用机械的动力源，实现一机多用的目标。CKL102T2非常适合目前我国农村广大农民的使用，是广大农民生产、生活和发家致富的好帮手。首批样车于2005年5月试制成功。CKL102T2分为货车和箱式车，可分别用于货物运输和客运代步工具。CKL102 主要技术参数见表1.表3-1 CKL102T2四轮农用车主要技术参数项目主要技术参数驱动形式4*2发动机型号R190CG150MLJL164ML燃油彩油汽油汽油最大功率7.7/230010.5/800012.5/8000最大扭矩35/140011/600015/5500各档理论速度KM/H一档：5；二档：8；三档;12;四档：16；五档;20; 倒档：4最大总质量KG957882前轴质量KG431370后轴质量KG526512整备质量KG567492乘员数.人22额定装载量KG280280车长MM33503350车宽MM13001300车高MM16901690前轮200-250后轮200-250注：上表中理论速度是按照国家标准规定而标示的，实际速度可达60KM/H以上。3、产业政策条件1）国家大力发展农业和农机产业，振兴汽车工业，是项目建设最有利的政策条件。2）国家宏观管理规定，自97年底以后不再批准任何汽车生产制造企业。因此，任何汽车制造业均不可能获得立项标准。但本项目属于多功能农用车。根据产品用途及其性能，重庆市、四川省政府相关部门已界定本项目产品为“农用车”性质的农业机械产品。该类产品归口农机系统，由农机部门审查后，实施“产品推广证”（生产许可证）管理。有了“产品推广证”，该产品即可在全国销售、上路。该项工作已获得通过，文件已经授予。3）重庆市政府和酉阳县政府对本项目十分关注和支持，多次接见本公司领导，并给于许多指导和帮助。西阳县政府多次召开专门会议研究对本项目的政策支持： -已将本项目列入当地重点扶持和发展项目； -在板溪工业园区首期无偿提供厂房占地30亩，资金到位后，以最低价格再划给较远期总量为1000亩的生产、生活用地。 -在税收政策是给于支持；企业所得税实行免2减3（即第一、二年免收所得税，第三、四年度减半收取所得税）； -当地政府优先考虑给予本项目“扶贫奖励金贷款”、“技改贷款”、“库区移民企业贷款”等支持4、市场环境CKL102T2四轮农用车设计优化合理，具有专业车和农用车的综合功能，收割除草、灌溉、运输甚至休闲旅游都十分方便，且燃油耗量底适应广大农村农民消费，目前，国内农用车场出现两极分化趋势：一方面，性能较低，构造简单，价格低廉的三轮车仍有一定市场另一方面，在经济收入相对较高的部分地区，农户购置意向已转向轻型汽车。我过幅员辽阔，各地区间经济发展极不平衡。相对而言，农用汽车可以满足不同层次的消费需求。同时四轮车和三轮车又分别适应了农村不同层次的市场需要。随着农村生产力的发展，购买力水平的提高，国家优惠政策的实施兑现，以及产品性能的绝对优势，CKL102T2农用四轮车必然要占领广阔的农村市场。5、科技保障能力业主研发并试制成功XX牌多功能农用车已获中华人民共和国国家知识产权局实用新型专利证书2项(2007年2月1日笫1029007号, 2008年1月3日第1013590号),专利申请受理通知书4项(申请号:2007201234740, 200720123786, 200830109896, 200820098646)实用新型名称：多功能农用车，申请人：邓水和、何XX，以下简称（CKL102T2）,各项性能均达到设计要求,前期已批量生产投放市场,2007年获重庆市农业机械鉴定证书。业主有较强的技术研发团队:研发团队负责人:李先才,高级工程师、汽车高级评估师，1949年2月出生，现任公司高工，曾任重庆市汽车研究所所长。一九七六年至一九八三年期间，在重庆汽车制造厂（重庆庆铃汽车有限公司），先后参加了8种新车型的汽车新产品开发研制设计，在研究设计中自己承担了8种新车型的整车总布置设计及整车理论设计计算工作，并参与了这些样车试制及性能试验工作等； 一九八三年调到重庆市汽车研究所后，仍继续从事汽车新产品开发研制设计项目，继续担任汽车的整车总布置设计与整车理论设计计算及项目负责人工作等；在汽车研究所承担完成了汽车新产品开发研制设计项目的转让与联合生产的产品有四川资阳汽车改装厂的YQZ6480豪华型子弹头小客车等8家汽车生产厂15种新车型；累计完成了23种新车型的项目开发设计任务，并参加了以上车型的整车基本性能试验及可靠性能试验，根据汽车试验的结果，对试验车辆出现的不足之处，进行了更加合理改进设计，使完善后的汽车新产品，都得到生产厂家和行业专家组及用户的好评，通过了国家汽车新产品技术鉴定，并列上国家汽车新产品生产目录，投入了批量生产与销售。在开发技术转让合作中，曾兼任重庆八桥汽车改装厂的总工程师和重庆现代发动机厂生产厂长和总工程师，任中国汽车工程学会四川汽车技术专业委员会委员，曾在重庆汽车、 摩托车行业新产品鉴定中担任专家组成员。与联合生产厂建立了良好的合作信誉，获得较好的经济效益和社会效益，为我国汽车工业的发展奠定了基础。研发团队成员：邓水和，1954年8月出生，高级工程师，现任公司副总，CKL102T2XX牌多功能农用车研发人之一，获实用新型专利证书2项(2007年2月1日笫1029007号, 2008年1月3日第1013590号),专利申请受理通知书4项(申请号:2007201234740, 200720123786, 200830109896, 200820098646)。研发团队成员：何XX，1958年7月出生，高级工程师，公司创始人，现为公司股东之一，任公司副董事长兼总经理，CKL102T2XX牌多功能农用车研发人之一，获实用新型专利证书2项(2007年2月1日笫1029007号, 2008年1月3日第1013590号),专利申请受理通知书4项(申请号:2007201234740, 200720123786, 200830109896, 200820098646)。 6、资金保障能力项目业主拥有资产3.5亿元。项目启动后，完全可以保证固定资产和流动资金的投入，完全可以保证项目的实施。7、基础设施条件项目区域酉阳是重庆连接中东部地区的重要战略通道，素有“湘渝咽喉、渝东南门户”之称，是国家发改委明确的东部沿海地区产业转移重点承接县之一。境内有国道319线、326线，渝怀铁路、渝湘高速公路，酉阳已进入3小时重庆都市经济圈。渤桂、酉牡、铜李、龚彭等干道公路与比邻的湖南、湖北、贵州等相通，40分钟可到黔江舟白机场，两小时可达铜仁大兴机场，乌江航运直达长江。干道公路、高速公路、铁路、机场、航运使酉阳形成了四通八达的交通网络,完全可以满足原材料采购和产成品的配送，运输能力充裕、便利。通讯方面，中国电信、移动、联通全面开通，固定电话网、GMS网、CDMA网一应俱全，项目业主计划在适当时候引入片区管理专用的无线电对讲系统，以降低通讯费用，提高管理效率。第四章 市场分析与建设规模一、市场分析我国出台了以振兴汽车工业为首的十大产业振兴计划。同时还出台了国家财政补贴农民购买汽车、减免汽车购置税、汽车下乡等一系列鼓励汽车消费的宏观调控政策，汽车工业得到了长足的发展。全国汽车消费额位居全球第一，显示出我国汽车市场的兴旺发达前景。全国汽车市场的兴旺发达前景，尤其是农村汽车市场蓬勃发展的大好前景，为本项目的建设，提供了空前广阔坚实的市场前景1、产品市场优势XX牌CKL102T2系列多功能农用车，具汽车的平稳，三轮车的灵活，农用车的收费和国家财政农业补贴，耗油低费用少，价格低，标准件通用互换性强的优势，非常适合乡村、山区农民代步货运、抽水、脱粒、打米、粉碎等多用途。是三轮车、微型汽车的克星。目前，党中央、国务院强调：“加快农机行业创新的结构调整，重点发展大、中型农用车，多功能通用型各种专用农机产品，尽快制定有利于农用工业发展的支持政策和扩大农机具购置补贴规模，补贴机型和范围。”目前，CKL120T2系列产品，在中国还是第一家，2007年1月6日首批总装试生产的该车下线时，重庆卫视、重庆商报、重庆晚报、四川卫视分别予以报道。2、产品市场前景分析项目业主是一家生产CKL102T2农用四轮车的厂家。业主将采用最先进的生产工艺，制造出国内最先进的农用多功能四轮车以及其它各类先进适用的农用机械。市场规模：重庆市农机局内部考核每个区县推广1500辆，全全市即达50000多辆，渝湘鄂黔地区的市场销售在此之上合计达10万辆以上。该车型，主要是占中国总人口五分之三以上的纯农民购买。由此推定，生产该车型的前景和市场大有可为。该型车原材料成本16700元/辆，单车成本17800元/辆，综合成本因素、市场供求关系拟定市场销售价23500元/辆。与相近车型(长安、东风小康市场售价27000-28000元/辆)比较有明细的价格优势。该项目是惠及渝湘鄂黔边区广大农民群众的支农项目；产品必然深受广大农民朋友喜爱，市场前景必然十分光明。随着农业机械化的推广普及，项目产品的市场销量必将逐年扩大。3、市场潜力分析项目生产的CKL102T2农用车，主要销售在渝鄂边区。市场调查表明，平均每5户人家需求一台CKL102T2农用车，渝湘鄂黔边区总人口有3000多万。70%左右是农业人口，达到2100多万人，约560万户。约需112万辆农用车。随着生产的发展，企业销售将扩大到渝湘鄂黔边区的其他地区，总需求量将达到150万台以上,市场潜力巨大。4、项目产品的市场竞争态势CKL102T2农用车产品定位准确，能适应多种农业耕作、农业运输，甚至可作农民购物和旅游之用，深受消费者喜爱。CKL102T2农用车场定位面向广大的农村销售面积十分广阔。节能环保是CKL102T2车型的产品特色，在同类产品中处于领先地位，价格定位优惠合理，适合农民兄弟这一广大销售群体。近年国家对“三农”出台了系列优惠政策，这些政策的扶持兑现，构成了产品竞争的绝对优势，项目不存在产品销售问题。“皇帝的女儿不愁嫁”。二、产品生产规模和销售方案通过市场分析，年产5万台农用车远不能满足市场发展的需要。企业计划在2年内实现生产线稳定运行，并逐渐研究开发新产品，使企业逐渐成为综合性农汽农机生产厂家。在厂内直销的基础上，企业计划在重庆建立销售中心。渝湘鄂黔边区各区县城建立销售服务部。销售中心和销售服务部批零兼营。直接面向各县级销售网络和消费者，方便顾客，方便农民。建立售后服务体系。销售与服务同步进行，做好售前、售后的各项服务。建立完善的客户信息处理系统，强化市场调研，重视客户反馈信息。降低营销费用，控制销售成本。项目业主营运中，将始终坚持质量第一、信誉第一、用户至上的经营理念，创造国内第一流的农机企业和第一流的农机产品。项目建成后，将继续推崇用户至上的经营思想，扩大企业媒体宣传提高产品知名度，不断调整市场营销策略，找准产品市场定位、价格定位，主动适应市场需求，服务渝湘鄂黔边区农业，服务渝湘鄂黔边区经济建设，获得项目应有的社会效益和经济效益。第五章 项目建设方案 一、建设任务和规模项目占地500亩。建设标准层高6-9m的钢构标准厂房和仓库。生产线占地25000平方米；成品与原材料仓库占地20000平方米；新产品开发区占地5000平方米；办公与生活区占地10000平方米。二、建筑面积1、建流水线节拍为6分钟的层高6-9m的钢构标准厂房生产线2条（日产140辆），建筑面积15000平方米（生产车间14000平方米），车间办公及附属设施加仓库1000平方米）； 2、办公楼（经营管理办公场地），面积1000平方米。 3、座静电喷漆车间，建筑面积5000平方米； 4、车厢壳体生产线，建筑面积5000平方米； 5、成品与原材料仓库，建筑面积20000平方米； 6、新产品开发区，建筑面积5000平方米； 7、职工生活设施，建筑面积9000平方米；以上建筑面积合计60000平方米。三、生产设备安装安装年产CKL多功能农用车5万辆的相应生产设备。1、组装生产线设备2条。2、静电喷涂生产线设备2条。3、增设大型冲压机2台，其他冲压设备15台。4、建设汽车壳体焊接生产线1条。部分设备投入详表5-1部分设备投入明细表设备名称数量单价（元）金额（元）驾驶室装配小车50050002500000货箱装配小车5004000