宋家坝工业园区加油站项目建设可行性研究报告.doc
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1、长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据2四、编制内容3五、简要结论3六、主要技术经济指标4第二章 项目建设背景及必要性6一、长宁县经济社会发展现状6二、长宁县发展战略与目标10三、长宁县工业集中区发展概况13四、项目提出的理由14五、项目建设的必要性15第三章 市场分析17一、机动车保有量及成品油需求量分析17二、目标市场分析18第四章 项目建设规模及内容19一、项目建设规模19二、项目建设内容20第五章 项目选址及建设条件21一、项目选址21二、建设条件22第六章 技术、设备及工程方案26一、技术方案26二、设备方案29三
2、、工程方案30四、公用工程方案36第七章 环境影响评价45一、设计原则45二、场地环境现状分析45三、项目执行的污染物排放标准45四、项目施工期的环境影响及治理措施46五、项目运营期的环境影响及治理措施48六、环境影响评价50第八章 消防51一、设计依据51二、总图消防51三、建筑防火及安全疏散51四、工艺及电气防火措施52五、给水消防54六、消防电源及其配电55七、火灾应急照明和疏散指示标志55第九章 节 能56一、设计依据56二、设计原则56三、能耗指标56四、节能措施57五、节能管理制度58六、节能效果评价58第十章 劳动安全卫生59一、影响劳动安全卫生的因素59二、安全设施和措施64三
3、、事故预防及应急救援措施67四、安全管理机构的设置70第十一章 组织机构及劳动定员71一、组织机构71二、劳动定员73三、人员来源及培训74第十二章 项目实施进度及招投标方案75一、项目进度计划75二、招投标方案75第十三章 投资估算及资金筹措78一、投资估算范围78二、投资估算依据78三、投资估算说明78四、投资估算结果82五、资金筹措82第十四章 财务评价89一、评价原则、依据及参数89二、销售收入、销售税金及附加估算90三、成本费用估算90四、盈利能力分析92五、偿债能力分析94六、财务生存能力分析94七、不确定性分析95八、财务评价结论98第十五章 社会评价114一、项目对社会的影响分
4、析114二、项目与所在地的互适性分析114三、社会效益评价结论115第十六章 项目风险及防范措施116一、项目主要风险因素识别116二、防范和降低风险的措施116第十七章 结论及建议119一、结论119二、建议11988第一章 总论一、项目概况(一)项目名称:长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目(二)项目地址:长宁县江长路富源发电设备公司东侧地块(三)项目业主:长宁县长宋工业园区商贸有限公司(四)项目性质:新建(五)建设内容及规模项目总用地面积4140m2(合6.21亩),设计日加油量120t,其中汽油60t、柴油60t。项目总建筑面积1200m2,包括站房400m2,罩棚800m2(罩棚按一半
5、面积计算)。购置双油品双枪潜泵型加油机、潜油泵、控制柜、油气回收系统等加油设备23台套,30立方油罐6个。并完善供水,供电,进出车行道和停车场地,卸油、出油管道,绿化,环保,消防,安全等相关辅助设施。(六)项目总投资及资金筹措1、项目总投资项目总投资为1600万元,其中工程费用929.5万元、工程建设其他费用498.5万元、预备费71.4万元、建设期利息25.6万元,铺底流动资金75万元。2、资金筹措(1)企业自筹:1000万元,占项目总投资的62.5%;(2)银行贷款:600万元,占项目总投资的37.5%。(七)建设周期项目建设周期共8个月,2013年7月-2014年2月。二、业主简介长宁县
6、长宋工业园区商贸有限公司成立于2010年3月,注册资金200万元,法人代表为梁明军。公司住所位于长宁县长宁镇曙光村马朝田,经营范围以销售成品油、百货、日用杂品为主。三、编制依据(一)国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)、国家项目可行性研究指南;(二)宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(三)宜宾市城市总体规划(2009-2020年); (四)宜宾市加油站行业发展规划(2004-2010);(五)长宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(六)长宁县城市总体规划(2010-2020);(七)长宁县2012年国民经济和社会发展计划执行情况;(八)长宁县经济商务局
7、关于调整长宁县加油站行业发展规划的请示(长经商200990号);(九)长宁县人民政府县长办公会议纪要2010年第5期;(十)长宁县人民政府关于长宁县长宋工业园区商贸有限公司受让国有建设用地使用权的批复(长宁府土201397号);(十一)四川省经济和信息化委员会关于新建长宁县宋家坝工业园区加油站的确认函(川经信运行函201097号);(十二)国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准;(十三)国家和四川省其它相关规定和要求;(十四)其他相关基础资料。四、编制内容研究范围涉及项目建设的必要性、市场分析、建设条件、建设方案、环境保护、建设进度、建设投资及财务评价等方面。可
8、行性研究报告对项目的可行性进行综合分析、论证,得出合理、正确的结论,为项目业主及审批部门提供决策依据,并作为开展下阶段工作的基础。五、简要结论(一)本项目建成后,每年可提供成品油一万吨以上,可满足长宁县、江安县及过往旅游、客货运车辆对油料的需求。项目的建设符合长宁县“十二五”总体规划要求,其实施有利于促进长宁县工业集中区快速发展,带动长宁县旅游业的发展。(二)项目的实施有利于完善城市综合服务功能,优化投资环境,有效引导周边片区的开发,辐射带动周边区域的工业、交通运输业、房产、餐饮、商贸等相关产业的发展,进一步增强长宁县作为宜宾市卫星城市的辐射能力,加速融入成渝经济区。项目建成后每年可实现销售收
9、入10892万元、净利润255万元,上缴税金684万元,有利于带动地方经济。(三)项目选址合理,建设规模适度,建设方案合理可行;工程建设所需的各种建设条件较好;防震安全、消防、节能等措施得当,项目建成后无不利环境影响。项目建设是可行的。综上所述,本项目具有显著的经济和社会效益,项目的建设是必要而可行的。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号名 称单 位数 据备 注1总用地面积m24140m26.21亩2总建筑面积m212003项目总投资万元16003.1 工程费用万元929.5 3.2工程建设其他费用万元498.5 3.3预备费万元71.4 3
10、.4建设期利息万元25.6 3.5铺底流动资金万元754资金筹措万元1600 4.1 其中:企业自筹万元1000企业自有资金4.2 银行借款万元6005年销售收入万元10892正常年份6总成本费用万元9952正常年份7税金万元684 正常年份7.1所得税万元85 正常年份7.2营业税金及附加万元599 正常年份8年净利润万元255 正常年份9所得税前财务内部收益率%20.15 10所得税前财务净现值万元78611所得税前投资回收期年6.3 含建设期12所得税后财务内部收益率%15.88 13所得税后财务净现值万元359 14所得税后投资回收期年7.4 含建设期15总投资收益率%21.93 正常
11、年份16项目资本金净利润率%22.48 年平均值17盈亏平衡点(BEP)%50.79 第二章 项目建设背景及必要性一、长宁县经济社会发展现状长宁县地处四川盆地南缘、万里长江第一城、中国白酒大王五粮液产地宜宾市的腹心地带。是著名的“中国竹子之乡”、“ 中国园林县城” 、“中国平安县城”、四川省第一个国家级卫生县城、中国和世界竹生态竹文化旅游目的地。2012年,在县委县政府的坚强领导下,在县人大的法律监督和县政协的民主监督下,全县经济社会呈现出了良好稳定的发展态势。2012年全县实现地区生产总值92亿元,同比增长15%;一、二、三产业结构比例调整为21.4:53.8:24.8;全社会固定资产投资完
12、成67亿元,增长21.8%;农民人均纯收入完成8206元,增长15.5%;城镇居民可支配收入完成19199元,增长13.5%;地方财政一般预算收入3亿元,增长39.15%;城镇化率40.2%,比上年提高3.4个百分点;人口自然增长率3.46,严格控制在4预期目标内;城镇登记失业率3.7%,比预期控制目标低0.3个百分点。县第十五届人民代表大会第一次会议批准的主要预期目标已经实现,主要计划任务全面完成。(一)重点项目顺利推进,基础设施明显改善2012年是长宁县的“项目攻坚年”,一年来,县委政府高度重视重点项目建设工作,不断创新项目管理机制,着力加强领导,明确责任,强化监督,对上争取,严格考核,千
13、方百计整合力量集中推进333个重点项目建设。第十三届西博会签约项目12个,涉及投资金额28.42亿元。全年重点项目投资完成76.7亿元。其中,富源设备单机30万千瓦水轮机整机迁建项目,长宁县综合档案馆建设项目,宜泸高速长宁段建设项目,2011年度小农水重点县项目等一批重大项目顺利竣工;东山中型水库项目,2012年楠竹小区廉租住房工程,竹海酒业6000吨白酒扩建项目等一批重大项目全面启动等一批重大项目全面启动;君子酒业2万吨白酒扩建项目、博力印刷迁建项目、竹海科技迁建等一批退城入园项目加快推进。相关重大项目的实施,有效地推进了全县基础大改善,农业大发展,工业大提升,民生大落实,效益大突显,极大地
14、推进了全县经济社会又好又快发展。同时,积极优化项目招引环境,修订完善长宁县招商引资优惠政策和工业集中区企业入园优惠政策,全县新签约招商项目76个,签约投资72.05亿元,新入驻工业集中区企业5个。(二)农业特色不断彰显,农业基础更加巩固着力打造农业产业十大基地,为全县农业发展奠定了坚实的基础。实现农业总产值33.04亿元,增长5.1%,畜禽产值15.7亿元,增长11.8%,林业产值26亿元,增长10.63%,竹类产值21.5亿元,增长12.9%,完成粮食总产量22.5万吨,肉类总产量6.8万吨,水产品产量1.95万吨,果品产量7.175万吨。农业产业化经营积极推进,专合经济组织发展到52个,有
15、效地促进了农民增收。农村劳动力培训9万人次,转移农村富余劳动力12万人次,实现劳务收入13.5亿元,同比增长24%。农业基础设施建设不断增强,成功创建全市首个国家级绿色食品原料标准化生产基地;建成市级畜牧科技产业示范园区1个;成功创建全省全域灌溉示范县;省级竹海新农村示范片顺利通过全省半年绩效考核并获得优秀等次。农业投入加大,继续实施千亿斤粮食、石漠化综合治理等项目,成功争取到开佛生态产业示范项目等一批重大项目。农业生产和农民生活条件进一步改善,农业基础更加巩固。(三)工业支撑显著增强,支柱企业不断壮大按照上级促进经济发展方式转变的要求,加大科技开发和技改投入,扶持引导优势企业加速扩张,工业经
16、济速度、质量、效益同步提高。全年实现工业增加值增长20%,新增规模以上工业企业5户,实现规模以上工业增加值同比增长20%;实现产品销售收入41.7亿元,增长16.5%。规模以上工业增加值万元综合能耗同比下降6。工业集中区建设加快,要素配套能力大幅提升。集中区固废填埋场一期工程基本竣工,科研中心、标准化厂房、园区干道、园区污水处理厂一期等项目启动并加快推进建设。富源设备、君子酒业、泰宁化工等项目推进顺利,天天农业、宏富竹木加工、中华食品厂等项目进入施工阶段。集中区内实现基础设施投入1.75亿元,新入驻项目6个,实现工业总产值70亿元,园区开发面积达到2.23平方公里。(四)第三产业繁荣活跃,经济
17、结构不断优化随着新一轮西部大开发的深入实施和成渝经济区发展规划获得国家批准,长宁县以旅游为主的第三产业发展迅速。全年共接待中外游客273.3万人次,实现旅游总收入38.06亿元。全面启动了蜀南竹海AAAAA级;佛来山、梅硐竹石林AAAA级;梅白乡碧浪湖、三元乡苦竹寺AA级景区的创建工作。旅游接待能力和水平大幅提升,四川省旅游标准化示范县的创建成果得到有效巩固提升,全国休闲农业与乡村旅游示范县创建取得突破性进展,顺利通过四川省乡村旅游示范县复评。成功创办了2012龙灯节、梨花节、龙舟节、美食节等文化节庆活动。(五)财政运行状况良好,金融存贷稳定增长扩权强县改革不断深化,继续大力推行综合财政预算、
18、部门预算、国库集中支付、政府集中采购、乡镇财政体制、支农资金整合和金融改革创新,推进公务卡制度改革,财政运行程序更加规范,金融服务水平不断提升。优化支出结构,加大对民生和社会事业薄弱环节的投入,完成财政总支出18亿元。全年实现地方财政一般预算收入3亿元,同比增长39.15%;实现年末各项存款余额56.56亿元,各项贷款余额29.5亿元,有力地支持了地方经济建设和发展。(六)社会事业全面进步,人民生活质量提高教育工作迈上新台阶,县政府教育工作顺利通过省政府督导评估。县首届“9+3”计划71名学生顺利毕业并全部实现就业;“学生营养改善计划”正式启动,效果良好。完成梅硐中学实验楼、富兴学校学生食堂、
19、宿舍、铜锣学校学生宿舍建设。卫生体制改革不断深化,县中医院综合业务大楼项目和县卫生执法监督大队业务楼项目建设稳步推进、30个村卫生室建设项目基本完成,新农合参合率达99.6%,全县在工作中被评为“先进集体”。社会保险法全面贯彻,社会保障体系进一步完善,养老金和遗属供养金按时足额发放,城镇低保和农村“五保”实现应保尽保,县基层就业和社会保障服务设施建设项目已基本完成项目前期工作,社会福利中心建设基本完工,大型避难场所建设全面完成。文体事业稳步推进,文化馆、图书馆、乡镇文化站、农家书屋等公共文化服务设施已全部向社会免费开放。县城文体中心、数字影院、影视基地、演艺中心等项目前期工作有序推进。扎实开展
20、“阳光计生”行动,加强优生宣传、咨询和指导,全县自然增长率3.46,低于控制指标,政策生育率86.32%,成功创建为全省首批综合改革示范县、全省首批阳光计生示范县;进一步完善国有土地资源市场化配置,严格实行招拍挂,共出让土地33宗,实现政府收益3.75亿元。大力实施土地整理项目,完成土地开发12000亩,新增耕地1350亩。全县城镇登记失业人数1608人,登记失业率3.7%,全县新增就业4116人,实现再就业823人。科技工作成绩显著,省级重点科技项目科技富民强县专项通过了省科技厅审查。完成专利申请80件。广电事业蓬勃发展,邮电通讯和互联网信息事业发展步伐加快,群众获取信息和通讯条件进一步改善
21、。此外,消防、老龄、人防、档案、人事、审计、统计、残疾人、质监、安监、工商等各方面工作得到加强。二、长宁县发展战略与目标 “十二五”期间,长宁县将继续坚持“环境立县、工业强县、旅游富县、科教兴县”发展战略,以科学发展观为统揽,以转变发展方式为主线,以统筹城乡发展为中心,以经济支柱建设和社会民生建设为基本点,以科技创新为支撑,抓住西部二轮开发、重大基础设施建设、川南经济区打造三大机遇,深化改革开发,实施四个百亿产业建设工程,推进四化(新型城镇化、新型工业化、农业现代化、旅游国际化)进程,全力建设西部生态经济强县,建设美丽、富饶、幸福、和谐的美好新长宁,为加快实现全面小康社会奠定坚实基础。长宁县国
22、民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出,“十二五”时期,长宁经济社会发展的总体目标是:基本建成西部生态经济强县,努力争创国家级生态县。县域经济加快发展到2015年,经济总量达到120亿元,年均增长15%以上,人均GDP达到3.5万元以上。第一、二、三产业比重调整为13:57:30。地方财政一般预算收入达到4亿元,年均增长20%以上。非公有制经济比重提高到70%,非农产业增加值比重达到87%,非农产业就业比例达到60%以上。全社会固定资产投资累计达350亿元,年均增长20%。社会消费品零售总额达到63亿元,年均增长16%。基础设施更加完善交通基础设施得到极大改善,形成国道、省道、高速铁路、高
23、速公路贯通的干道布局和“123456”的交通网络布局,通行通达能力显著提高。农村电网建设完善升级,通讯网络实现全域覆盖,水利设施建设更加完善,农业生产条件显著改善。人民生活大幅改善城乡居民收入与经济发展基本同步,年均增长12%,城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到2.5和1万元以上,基本接近全省平均水平。城乡居民收入差距控制在2.5:1以内,逐步消除贫困现象,城镇登记失业率控制在4%以内,动态消除城镇零就业家庭。人居环境显著改善,居民家庭财产普遍增加,生活品质不断提升。社会事业加快发展城乡基本公共服务更加均等化水平提高,积极普及学前教育和高中阶段教育,学前三年受教育率达90%,高中阶
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