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利用亚行贷款高效农业综合开发项目可行性研究报告.doc
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1、-目录第一章 总 论11.1 项目背景11.1.1 项目名称及承办单位11.1.2 承办单位概况11.1.3 承办单位法人代表概况31.1.4 编制指导思想、依据51.1.5 编制内容及范围61.1.6 项目提出的理由及过程61.1.7 项目建设的必要性81.1.7.1 是建设社会主义新农村的需要81.1.7.2 是把农业资源优势转化为经济优势的需要91.1.7.3 是提高项目经济、社会和环境效益的需要101.2 项目概况101.2.1 建设地点101.2.2 产品方案与建设规模111.2.3 主要建设条件111.2.4 项目总投资及资金筹措121.2.5 种植基地总投资及资金来源131.2.
2、6 效益分析131.2.7 项目主要技术经济指标141.3 结论17第二章 项目区社会经济发展概况192.1 三门峡市社会经济发展概况192.2 灵宝市社会经济发展状况222.3 项目区各乡镇社会经济发展状况242.4 项目区各乡镇基本情况调查282.4.1 基地面积分布及收益群体统计282.4.2 项目区现有土地生产能力调查292.4.3 项目区单位面积(亩)成本费用调查30第三章 市场分析及预测323.1 果汁行业市场分析及预测323.1.1 我国浓缩苹果汁行业的发展现状323.1.2 我国果汁行业发展特点及趋势343.1.2.1 果汁市场特点343.1.2.2 果汁饮料产品特点及趋势35
3、3.1.2.3 洋果汁的竞争363.1.2.4 我国浓缩苹果汁的发展趋势373.1.3 果汁市场供需预测393.1.3.1 世界果汁生产现状及发展趋势393.1.3.2 国内果汁消费现状及发展趋势423.1.4 市场占有率分析453.1.5 国内果汁产品规格分析453.1.6 苹果浓缩汁价格分析及确定453.2 罐头行业市场分析及预测473.2.1 中国罐头行业发展特点473.2.2 世界罐头生产与供应现状483.2.3 国内罐头生产与供应现状503.2.4 罐头市场发展趋势及预测513.2.5 罐头价格的确定543.3 竞争能力分析543.3.1 竞争对手分析543.3.1.1 主要竞争对手
4、543.3.3.2 市场占有率分析553.3.3.3 创新能力分析553.3.2 竞争机会和优势553.3.2.1 机会553.3.2.2 竞争优势573.4 销售体系与目标市场593.4.1 销售体系593.4.1.1 出口销售体系602.4.1.2 国内销售体系603.4.2 目标市场603.4.3 市场开拓措施61第四章 产品方案与建设规模634.1 产品方案与生产参数634.1.1 产品方案634.1.2 生产参数634.2 建设内容与规模634.2.1 建设内容634.2.2 建设规模64第五章 建设场址及建设条件665.1 场址选择665.1.1选址原则665.1.2建设场址665
5、.2 自然条件665.2.1地理位置665.2.2 自然环境675.3 建设条件695.3.1 交通条件695.3.2 通信条件695.3.3 给水条件705.3.4 供电条件705.3.5 供热条件715.4 其它有利条件71第六章 种植基地建设方案746.1生产执行标准746.2 总体布局756.3 栽种计划及产量预期766.4 耕作技术及主要投入物886.4.1 苹果主要生产技术886.4.2 桃、杏主要生产技术946.4.3 芦笋主要生产技术1026.4.4 基地种苗、农资能源成本投入1076.4.5 沼气投入1116.5 基地实施模式1126.5.1 实施模式1126.5.2 合作方
6、式113第七章 加工生产线工艺技术方案1157.1 项目组成1157.2 产品采用的技术标准1177.2.1 浓缩苹果清汁技术标准1177.2.2 浓缩果浆技术标准1177.2.3 罐头技术标准1187.2.4 芦笋罐头技术标准1197.3 确定生产技术方案的原则1207.4 工艺技术方案1217.4.1 年产3万吨浓缩苹果汁1217.4.1.1 工艺流程1217.4.1.2 工艺说明1217.4.2 年产2万吨浓缩果浆生产线项目1237.4.2.1 工艺流程1237.4.2.2 工艺说明1237.4.3 年产3万吨桃罐头和1万吨杏罐头生产线项目1247.4.3.1 工艺流程1247.4.3.
7、2 工艺说明1257.4.4 年产1万吨芦笋罐头生产线项目1267.4.4.1 工艺流程1267.4.4.2 工艺说明1267.4.5 主要生产设备选型一览表1287.4.6 软化水系统1317.4.7 自动控制系统1327.4.8 分析化验1327.5 原辅材料消耗与供应1347.5.1 原辅材料及动力消耗1347.5.2 原辅材料供应135第八章 加工生产线配套工程技术方案1378.1 总图运输1378.1.1 总平面布置原则1378.1.2 总平面布置1378.1.3 运输及仓储1408.2 建筑结构1418.2.1 编制依据1418.2.2 设计原则1428.2.3 设计内容1428.
8、2.4 建筑设计说明1428.2.5 主要结构说明1438.2.6 建构筑物一览表1448.2.7 建筑消防1468.3 给排水工程1468.3.1 给水1468.3.2 消防用水1488.3.3 排水1488.4 供电及通讯1498.4.1 用电负荷、负荷等级和供电参数1498.4.2 供电电源1508.4.3 供电方案及主要供电设备选择1508.4.4 接地和防雷1518.4.5 通讯1518.5 供热1518.5.1 用气热负荷1518.5.2 热源152第九章 节能1539.1 节能原则1539.2 节能措施1539.3 能耗表154第十章 环境保护15510.1 环境现状15510.
9、2 执行的相关标准15510.3 项目建设和生产对环境的影响15510.3.1 项目建设期对环境的影响15510.3.2 项目生产期对环境的影响15610.4 环境保护措施方案15710.4.1 污水治理方案15710.4.2 废气治理16010.4.3 噪声治理16010.4.4 固体废弃物治理16010.4.5 绿化16110.4.6 环境监测16110.5 环境影响评价161第十一章 劳动安全16211.1 劳动安全卫生标准16211.2 建筑及总平面布置安全16211.3 安全防火与防爆措施16311.4 电器安全16311.5 劳动安全卫生16311.6 安全操作164第十二章项目组
10、织管理、劳动定员及培训16512.1 项目组织管理16512.1.1 项目组织机构16512.1.2 组织机构职能16612.1.2 组织机构职能16712.1.3 项目财务、资金管理16812.1.4 监测、评价和报告16812.2 项目建设期管理16812.3 项目运行期管理16912.4 基地技术服务体系17212.5 劳动定员及来源17312.6 人员培训计划173第十三章移民安置17813.1 工程概况17813.2 项目影响17813.3 安置依据17913.4 补偿原则17913.5 补偿标准18013.6 补偿费用估算18113.7 移民安置实施机构18213.8 移民权利18
11、5第十四章实施进度建议18614.1 项目管理18614.2 项目建设期18614.3 建设阶段划分18614.4 建设进度计划186第十五章采购18815.1 采购原则18815.2 采购方式18815.3 采购分包计划18815.4 招标程序18815.4.1 国际竞争性招标程序18815.4.2 国内竞争性招标程序189第十六章风险分析19016.1 风险因素19016.2 风险因素分析及风险程度19016.3 防范和降低风险的对策19216.3.1 市场与原材料供应方面抗风险措施19216.3.2 竞争能力方面抗风险措施19316.3.3 农户与企业在产品市场中的方面抗风险措施1951
12、6.3.4 政策风险196第十七章投资估算19717.1 编制范围19717.2 编制说明19717.3 项目投资估算与分年度计划19817.4 项目总投资19817.5 种植基地总投资19917.6 资金筹措19917.6.1 资金来源19917.6.2 资金筹措能力20018-第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称及承办单位项目名称: 利用亚行贷款高效农业综合开发项目承办单位:斯果汁有限公司法人代表: 1.1.2 承办单位概况灵斯果汁有限公司(以下简称灵斯公司)始建于1997年,是灵宝绿源果汁有限责任公司和德国阿姆斯成套设备有限公司合资组建的中外合资企业,注册资本2921.6
13、万元人民币,以果蔬综合加工和出口创汇为主,具有独立法人资格。2005年,根据发展需要,公司改制为内部职工持股的民营股份制企业,公司性质为股份有限公司,主营业务是生产销售果蔬汁、脱水蔬菜、果脯、罐头、软饮料等。灵斯公司位于河南省灵宝市长安路62号,现有员工1800余人,其中,管理人员100余人,科研人员250余人。公司总资产24267万元,其中固定资产净值8766万元,资产负债率57%。公司引进英国、德国和意大利等国果蔬加工先进技术和设备,技术力量雄厚、工艺流程先进,管理方法科学,现拥有阿姆斯果汁有限公司、阿姆斯饮品有限公司、金色庄园果蔬有限公司、销售公司、虞城阿姆斯果汁公司、平陆阿姆斯果汁公司
14、6个分公司,总生产规模20万吨/年,其中浓缩果汁8万吨/年,果蔬罐头10万吨/年,饮品2万吨/年,加工规模和技术水平居国内领先地位。公司主导产品有:浓缩果汁、浓缩果浆、果蔬罐头、果蔬原浆、果汁饮料、含乳饮料等六大系列100多个品种,深受消费者的青睐。产品98%以上出口到国际市场,销往美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、俄罗斯、日本、韩国等20多个国家和地区。乳品、果汁饮料等产品也畅销豫、陕、晋及周边城乡市场。过硬的产品质量、稳妥的市场需求和健全的销售网络,使公司发展势头强劲。公司先后被列入“全国农产品加工业示范企业”、“全国农产品加工企业技术创新机构”、“河南省农业产业化重点龙头企业”、“河南省出口
15、重点企业”、“三门峡市20强农业产业化龙头企业”、“旅游商品定点生产企业”、“三门峡市出口创汇状元企业” 和AA级信用企业行列,“阿姆斯”牌系列产品还荣获河南省名优产品称号。 十年来,灵斯公司始终坚持“产品即人品”的理念,把质量管理放在企业的战略核心地位。先后通过了ISO9001:2000质量管理体系认证、国际HACCP食品安全体系认证、国际犹太人KOSHER认证,并在美国FDA注册,加入了欧洲SGF果汁协会,是中国罐头工业协会、中国乳品工业协会、河南省食品工业协会会员。正在进行国际ISO14000环境质量体系认证。在豫西地区首家建立了“中心实验室”,并获得了中华人民共和国河南省出入境检验检疫
16、注册认证。拥有进入国际市场的“绿色通行证”和自营进出口权。近三年,公司发展势头强劲,各项财务指标均呈上升趋势:2004年,公司总资产1.9亿元(人民币,下同),固定资产8408万元,销售收入1.3亿元,实现利润1958万元,出口创汇960万美元;2005年,公司总资产2.4亿元,比上年增长26.32%,固定资产8766万元,比上年增长4.26%,销售收入2.04亿元,比上年增长56.92%,实现利润3341万元,比上年增长70.63%,出口创汇1462万美元,比上年增长52.29%;2006年,公司总资产3.2亿元人民币,比上年增长33.33%,固定资产13000万元,比上年增长59%,销售收
17、入2.5亿元,比上年增长22.55%,实现利润4520万元,比上年增长35.29%,出口创汇2380万美元,比上年增长62.79%。公司近三年来的经营情况见下表:年 份总资产(亿元)固定资产(万元)销售收入(亿元)利润(万元)出口创汇(万美元)2004年1.9 8408 1.3 1958 9602005年2.4 8766 2.04 3341 146205年比上年增长26.32%4.26%56.92%70.63%52.29%2006年3.2 130002.5 4520 238006年比上年增长33.33%48.30%22.55%35.29%62.79%公司始终遵循“公司+基地+农户+科研院校”的
18、现代企业发展模式进行运作和发展,一是把基地作为“第一车间”,大力推广订单农业、合同契约、合同加服务等经营方式,使企业和农民建立了稳定的利益联合机制,形成真正的利益共享、风险分担的经济共同体,实现了公司和农户的“双赢”,逐步建成了公司稳定的原料基地,形成了“企业带基地,基地带农户,农户促企业”的良性互动格局。二是加强与中国农业科学院郑州果树研究所、西北农林科技大学、郑州轻工业学院、河南省食品研究所等科研院所的合作,开展产品的优化工程、深加工工艺和科技创新活动。采取科学技术嫁接、技术入股等合作方式,形成“你研发、我应用、共合作、互惠互利”的良好格局。公司生产全过程严格遵照ISO9001和HACCP
19、质量管理要求实施管理。经中国食品工业协会评定,公司被授予2005-2006年度“全国食品工业优秀龙头企业”称号,是豫西地区目前唯一获此殊誉的食品工业企业。公司今后一段时间的发展思路是:以果蔬综合加工为主业,以扶持“三农”为立脚点,以国际市场为导向,以项目建设为龙头,不断做强做大果蔬综合加工产业,带动农业产业化发展,造福千万果农,为建设社会主义新农村,振兴河南经济做出贡献。1.1.3 承办单位法人代表概况孙景源,男,汉族,1960年4月出生,中共党员,大专学历,经济师职称,三门峡市政协委员。1998年5月,孙景源先生调入灵斯果汁有限公司,担任公司董事长、总经理职务。他团结带领广大员工,坚持“以人
20、为本,科学管理”的方针,励精图治,艰苦创业,使公司迅速摆脱了严重亏损的被动局面,各项经济指标快速增长,企业的生产经营活动也步入了良性循环的快车道。公司总资产由1998年的6200万元发展到目前的3.2亿万元,增长5.16倍,产品也由原来的单一产品浓缩苹果清汁发展到目前的浓缩果汁、果汁饮料、含乳饮料、果蔬罐头、水果原浆、浓缩果浆等六大系列100多个品种。1998-2005年,公司累计收购加工苹果、草莓、桃等10.8亿公斤,支付果农果蔬原料销售款4.5亿元。带动了2万户农民脱贫致富,安排了1500人劳动就业。同时带动了彩印、包装、交通运输等相关产业迅速发展。7年间,公司累计生产销售各种产品20万吨
21、,完成工业产值8亿元,出口创汇7500万美元,创造了良好的经济效益和社会效益。近几年,孙景源先生带领公司员工狠抓科技创新、技术改造和高新技术产品开发,取得了多项科技成果。2001年 “树脂吸附工艺在浓缩果汁生产中的应用”荣获河南省科技成果一等奖和中国.郑州实用技术博览会金奖。2002年“细菌总数控制技术的研究和应用”荣获灵宝市科技成果三等奖。2003年 “苹果渣二次压榨提取果汁技术的研究和应用”荣获灵宝市科技进步三等奖。该技术在本公司推广应用后,在不增加苹果原料的前提下,浓缩苹果清汁的年产量增加了5000吨。2004年 “耐热菌控制技术的研究和应用”荣获灵宝市科技进步三等奖。2006年和河南农
22、大联合研制开发功能饮料SOD苹果汁和DHA奶白金乳饮料。2005-2006年公司共申请专利20余项,其中外观14项,实用新型6项。孙景源先生特别重视员工素质教育,不管严冬酷暑,坚持每周一次学习,雷打不动,学管理、学技术、学外语。选派优秀员工到大专院校带薪学习,极大的提高了员工的整体素质。孙景源总经理政治合格,事业心强,遵纪守法,身体健康,善于学习,勤于实践,他对工作有着高度的责任感,勤奋、敬业,有奉献精神,市场意识和改革创新精神突出,组织领导能力强,1999-2001年连年被评为灵宝市优秀共产党员,1999年被评为第二届灵宝市“优秀青年”,2001年荣获三门峡市“五一劳动奖章”,2003年当选
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