年产70万箱蚊香生产线技改项目可行性研究报告书.doc

年产70万箱蚊香生产线技改项目
可行性研究报告

14

目 录
第一章、总论..................................................................……..2
第二章、项目简介.............................................……….. ... ...4
第三章、设备、土建及生产设施………………..............….6
第四章、工艺流程…………................................................…8
第五章、项目产品市场预测..............................................….8
第六章、办厂条件...................................................................9
第七章、产品成本测算..........................................................10
第八章、劳动安全及职工卫生….....................…….........…13
第九章、消防、防雷..........................................................…14
第十章、经济效益分析........................................................…14

第一章 总论
一、项目提出背景及企业现状
（一）项目提出背景
蕉岭县地处粤东山区，毗邻闽、赣两省，地理位置为为北纬24040’东经116010’ ，在广东省东北部，属梅州市管辖，辖8个镇，是广东省著名侨乡。蕉岭县属武夷山余脉之延伸，中部是石窟河、河谷平原，山地丘陵约占全县面积的86%，1月平均气温为11.9℃，7月平均气温为28.5℃，年均降水量为1168毫米。。全县面积约960平方公里，人口为23万人，现有林地面积112万亩，活立木蓄积量为260万亩，2005年全县实现工业总产值31亿元，是广东省边远山区县之一。
蕉岭县气候温和，雨量充沛。自然资源有煤、铁、锰、锌、大理石、花岗石、稀土和瓷土等多种矿藏，森林资源有松、杉、毛竹等。资源丰富，工农业发展潜力大但由于地处偏僻山区，开发较晚，使工农业发展水平至今仍较低。目前，全县工业产品仅以水泥、碳酸钙粉为主，轻工业基础较薄弱，全县的产业结构布局不合理，从而带来经济发展缓慢。为充分利用我县和毗邻地丰富的锯末等废料资源，变废为宝，抓住天汕高速公路在2006年12月开通及蕉岭县2005年获广东省可持续发展实验区为契机，更有利于促进地方工业区发展，加快建设新农村步伐，蕉岭县嘉福香业有限公司提出在原有年产30万箱蚊香（白坯）生产线的基础上，在广福工业基地兴建扩大完善配套年产70万箱蚊香生产线的设想。在得到蕉岭县发展与改革局批准备案后，又于2006年蕉岭县环境保护局环境影响和蕉公消复字[2006]第14号批复。该项目利用全县38家竹木加工企业的锯末废料，变废为宝，扩大生产规模，满足广州立白集团需求，提高企业的市场竞争力，加快发展县域经济发展，在调查研究的基础上，经多方案比选和充分论证，完成了编制可行性研究论证工作。该项目符合《广东省工业产业结构调整实施方案》,属山区林产品资源开发加工型和劳动密集型的山区造血型项目，是变废为宝的资源综合利用型企业，能有效地促进循环利用。
（二）编制依据
1、2006年广东省十大“双优”技术改选工程（专项目录）第八款“重大节能与资源综合利用工程”中第一条“重点耗能企业和工业园区的节能降耗”的专题；
2、蕉公消复字[2006]第14号复查意见书
3、2006年蕉岭县环境保护局“环境影响评估的批复”；
4、广东省排放污染物临时许可证“06420001”
5、蕉岭县经贸局“登记备案项目编码061427267900001”
（三）企业现状
蕉岭县嘉福香业有限公司位于蕉岭县广福镇乐干村，年产30万箱蚊香白坯，共有4条生产线，厂房面积约1.3万平方米，资产总额为500万元，员工600人。2005年生产蚊香（白坯）20万箱，产值1500万元，利税500万元。为满足广州立白集团配套要求，经反复调查研究和认真分析，公司决定以企业原有生产线为依托，利用市场占有的优势，在广福工业基地兴建配套年产70万烟盘式箱蚊香生产线，该项目是产品升级换代产业结构调整的有效途径，也是增创效益的捷径之一。
（四）项目的必要性
蕉岭是广东省木材生产基地之一，木材资源十分丰富，尤其是杂木资源丰富。全县拥有38家竹木制品加工企业，我公司为充分利用这些企业的废料――锯末为原材料变废为宝生产家用盘式蚊香，有利于促进节约型社会促进循环经济。
我公司与广州立白集团协作,产品全部销给广州立白集团。为建设新农村，改善卫生条件，目前微烟式黑蚊香的市场需求相当旺盛，大多数企业都抓住这一机遇，完成了产品配套及成品化阶段，正在朝规模化方向发展，我们在现有的资源优势及经营信誉的基础上，再创新优势，踏上新台阶，形成以微烟式黑蚊香为主要产品的生产厂家，增强我公司搏击市场、全面拓展国内市场的综合能力，最终建设成为粤东地区现代化的微烟式黑蚊香生产厂家。
第二章 项目简介
（一）概况
随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高，对住宅、村庄环境卫生要求越来越高，蚊香的需求越来越大，我公司现有的蚊香(白坯)生产能力远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯式售给广州立白集团，再由广州立白集团的工厂进行深加工后进入市场销售。我公司直接和广州立白集团签订供白坯（半成品）合同，年需求量100万箱。蕉岭县嘉福香业有限公司有多年的生产实践，积累了相当多的经验，产品质量达到广州立白集团蚊香(白坯)的要求,发展潜力比较大,据此,公司决定在原有生产规模的基础上，拟扩大生产规模，满足用户需求，更好地适应农村市场需要，促进产品升级换代，使县域经济得到协调发展。
（二）产品特点和性能
该项目为年产70万箱蚊香生产线，主要产品为微烟盘式黑蚊香。依托山区木材加工企业的废料—锯末的资源优势，变废为宝。采用精选优质木粉、炭粉香粉、淀粉、氢钙粉及除虫菊酯加工制成，克服了传统蚊香的点燃困难、容易折断和易脱圈等缺陷。经过技术改造，产品具有抗折力强、起效快、易拆分、不吸潮、气味温和、不霉变的特点，驱蚊效果好，特别适合老人、儿童使用，是现代驱蚊效果最好的产品之一。
（三）项目投资概算
项目总投资为1000万元，其中设备投资为450万元，土建投资为550万元。资金来源全部由私营业主出资兴建。
（四）项目建设土地
项目建设需1.3万平方米，已由蕉岭县广福镇人民政府划拨在广福工业基地，土地手续已办妥，现正进行厂区建设。
（五）供电
高压部分设备设施按蕉岭县人民政府《关于工业园区招商引资的若干规定》（蕉委办［2003］5号文件）规定进行施工；低压部分由企业按有资质机构设计部门的设计进行安装。蕉岭境内拥有168家小水电和2家火发电企业，年发电量为6亿千瓦时，完全可满足生产、生活用电需求。
（六）供水
该项目用水量不大，全部由镇自来水厂供应，可满足生产、生活用水需求。
（七）原材料
主要原材料有锯末、炭粉、香粉、淀粉和氢钙粉。本县拥有38家木制品加工企业，其产生的锯末及废料资源可满足年产100万箱微烟式黑蚊香生产需要，炭粉一部分由本厂加工，其细度90目以上，湿度10%以下，灰分及杂质≤8%，炭粉的库存7天。木粉细度为70目以上，湿度10%以下，灰分及杂质≤6%。其他原辅材料均可在本县市场购买，满足生产需求。
（八）废气、尘处理
锯末加工等工序采用布袋收尘装置，达到国家排放标准要求，烘烤和喷漆利用地下水幕环保新技术，使气体排放达到标准要求。
（九）地质与基础
土建工程按地质部门提供6度地震烈度设防，原料堆场和建筑物，一般荷载不大的厂房柱基，均可采用钢筋混凝土独立基础。
第三章 设备、土建及生产设施
1、设备表
序号
设备名称
单价(万元)
数量(台套)
金额(万元)
1
炭窑
1
30
30
2
鼓风机
1
30
30
3
粉碎机
4
10
40
4
拌粉机(干)
4
10
40
5
拌粉机(湿)
4
10
40
6
炼胶机
4
12.5
50
7
冲压机
8
10
80
8
烘干机
8
5
40
9
模具
12
3
36
10
托盘
50000
12.8
64
合计

450
2、土建表
序号
土建名称
单价(元)
数量（m3）
金额（万元）
1
干料搅拌车间
500
1500
75
2
湿料搅拌车间
500
200
10
3
锅炉车间
500
250
12.5
4
烘干车间
500
600
30
5
半成品包装车间
500
1500
75
6
成品喷药车间
500
1000
50
7
成品包装车间
500
1500
75
8
材料仓库
500
3000
150
9
办公楼
600
300
1.8
10
职工宿舍
500
1000
50
11
征地费用

13000
20.7
合计

550

　　　　　第四章　　　工艺流程
→香粉 →
→炭粉 →
材料仓库 →木粉 → 干粉搅拌→湿粉搅拌→
→氢钙粉→
→淀粉 →
自动冲模→烤房（烘干）→半成品包装→喷药→包装
→仓库→出厂
第五章　　项目产品市场预测
（一）产品市场供需分析
该项目生产的产品在广东省仅此一家，远远不能满足广州立白集团深加工生产需求。本公司与广州立白集团签订了长期供货合同，企业发展势头强劲，市场前景可观。
（二）价格现状与预测
我公司生产的微烟盘式黑蚊香目前白坯销售价格是26元/箱，成品价格为110元/箱，生产能力为半成品（白坯）80万箱，成品20万箱。本技改项目完成后，可新增产量70万箱微烟盘式黑蚊香，新增产值6020万元，税收308万元，利润210万元，实现规模经济。
（三）市场竞争力的风险分析
目前，我公司产品全部为白坯销售。微烟盘式黑蚊香是我公司直接与广州立白集团签订合同开发的新产品。该项目完成后，公司可以生产成品，企业利润率也可以大大提高，从而进一步提高企业的经济效益。显然，该项目不仅可以提高自身的经济效益，同时可带动运输业和木炭加工业的发展，具有较好的经济效益和社会效益，并为提高县域经济的协调发展作出新的贡献。
第六章　　　办厂条件
一、项目建设
（一）建设环境（包括产能）
广福工业基地是蕉岭县广福镇人民政府规划实施的工业基地，建设环境优良，交通便利，地处205国道和天汕高速公路两边。征地手续已办妥，现正进行厂区建设。
（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）
以蕉岭县嘉福香业有限公司年产30万箱蚊香（白坯）生产线为依托，在广福工业基地兴建年产70万箱微烟盘式黑蚊香生产线，采用国内先进工艺和设备，产品质量达到GB18416—2001家用卫生杀虫用品盘式蚊香的国家标准要求。
（三）技术分类、生产工艺及装配水平
我公司原有厂房主要进行粗加工，新厂区主要进行精加工、喷药和成品包装。采用国内先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。
第七章、产品成本测算
(一)成本分析
项目
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
香粉
公斤
1
2
2

炭粉
公斤
5
1.3
6.5

木粉
公斤
3
0.4
1.2

淀粉
公斤
1.4
2.5
3.5

轻钙粉

0.55

药水

20

包装箱

8

电力

1

工资福利

16.5

折旧费

1.8

制造费用

15

销售费用

0.2

管理费用

1.2

财务费用

1.15

税收

4.4

合计

83

(二)现金流量表
单位：万元
项目
2006年
2007年
合计
一、产量（箱）
700000
700000
1400000
二、现金流入

1、销售收入
6020
6020
12040
2、代收增值税
1023.4
1023.4
2046.8
现金流入合计
7043.4
7043.4
14086.8
三、现金流出

1、项目投资额
1000

1000
2、流动资金

3、生产成本
5323.5
5323.5
10647
减：折旧
125
125
250
4、管理费用
84
84
168
5、财务费用
80.5
80.5
161
6、销售费用
14
14
28
7、增值税及附加
204.6
204.6
409.2
8、所得税
103.4
103.4
206.8
流出合计
5685
5685
11370
四、净现金流量
358.4
1358.4
1716.8

（三）敏感性分析（生产成本上升10%）
单位：万元
项目
2006年
2007年
合计
一、产量（箱）
700000
700000
1400000
二、现金流入

1、销售收入
6020
6020
12040
2、代收增值税
1023.4
1023.4
2046.8
现金流入合计
7043.4
7043.4
14086.8
三、现金流出

1、项目投资
1000

1000
2、流动资金

3、生产成本
5855.85
5855.85
11711.7
减：折旧
125
125
250
4、管理费用
84
84
168
5、财务费用
80.5
80.5
161
6、销售费用
14
14
28
7、增值税及附加
204.6
204.6
409.2
8、所得税

现金流出合计
6113.95
6113.95
12227.9
四、净现金流量
-70.55
929.45
858.9

（四）敏感性分析（生产成本下降10%）
单位：万元
项目
2006年
2007年
合计
一、产量（箱）
700000
700000
1400000
二、现金流入

1、销售收入
6020
6020
12040
2、代收增值税
1023.4
1023.4
2046.8
现金流入合计
7043.4
7043.4
14086.8
三、现金流出

1、项目投资
1000

1000
2、流动资金

3、生产成本
4791.15
4791.15
9582.3
减：折旧
125
125
250
4、管理费用
84
84
168
5、财务费用
80.5
80.5
161
6、销售费用
14
14
28
7、增值税及附加
204.6
204.6
409.2
8、所得税
244.97
244.97
489.94
现金流出合计
5294.22
5294.22
10588.44
四、净现金流量
749.18
1749.18
2498.36

第八章 劳动安全及职工卫生
根据《中华人民共和国宪法》和国家有关职工劳动条件，加强劳动保护规定，为使该厂技改符合卫生安全要求，本工程设计中心对粉尘污染、噪声、高温辐射、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一，预防为主“的方针及劳动安全和职工卫生标准，积极采取切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创建安全、文明生产的必要条件。
第九章 消防、防雷
一、消防
1、所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按《建筑设计防火规范》规定的防火要求进行总图布置和单体设计。
2、本工程拟在厂区设置消防供水管网，灭火时由消防车就近从消防栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按《建筑设计防火规范》中的有关规定进行。
3、对各车间均按《建筑灭火器配置设计规范》配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所均按《二氧化碳灭火系统规范》及《火灾报警系统设计规范》进行设计。
二、防雷
根据《气象法》和粤府21号颁布《广东省防御雷电灾害管理规定》和蕉府22号文（关于《加强防雷安全管理工作》的通知）要求,对《建筑物防雷设计规范》的规定，本工程将对高度超过9米的建筑物进行防雷保护，对防雷防护要求较高的建筑物、构筑物，则不受高度限制，均采取相应的防雷措施。
第十章　　经济效益分析
1、销售收入：2006年 70万箱×86元=6020万元
2、年利润： 2006年 70万箱×（86元－83元）=210万元
3、年税收： 增值税204.6万元+所得税103.4万元=308万元
4、年折旧：125万元
5、投资总额为1000万元
6、投资回收期=1400万元÷（210+125）万元/年≈3年
7、经济效益和社会评价（从优化产业结构和提升竞争力，改变经济增长方式，资源综合利用，改善环境以及循环经济等方面分析项目的影响）
（1）社会效益
充分利用山区丰富的木材加工业废渣资源，发展高附加值的工业项目对县域经济有较强的拉动作用，该项目的建成，可解决劳动就业600人，对蕉岭县的社会经济发展作出新的贡献。
（2）本项目完成后，新增销售收入6020万元，税收308万元，利润210万元。
综上所述，该项目是在依托原有的品牌、资金和技术力量，在广福工业基地扩大生产规模和对产品进行深加工，生产的产品既符合GB18416-2001标准要求，又可以提高企业自身的经营效益，提高企业产品的市场占有率，并可带动运输和木炭加工业的废渣综合利用，具有较好的经济效益和社会效益，为建设新农村和提高县域经济协调发展作出新的贡献。
建议：随着国家环保要求日益严格，社会上要求清洁生产的呼声日益高涨，在项目实施时，对环保、安全、消防、防雷、劳动卫生必须与主体工程“三同时”进行。
目 录
1概述 1
1.1项目概况 1
1.2项目提出的背景及改造必要性 3
2项目申报单位概况 5
3市场预测 7
3.1数码印花发展概述 7
3.2数码印花的影响及特点 9
3.3我国纺织品数码印花的现状 12
3.4市场分析 13
3.5企业在同行业中的地位及竞争对手分析 15
4技术分析 15
5改造方案 19
5.1生产纲领及产品方案 19
5.2工艺与设备 19
5.3总图土建方案 21
5.4公用工程方案 23
6环境保护 27
6.1适用标准 27
6.2环境现状 27
6.3项目污染物 28
6.4治理措施 28
7主要原材料消耗及外协外购件 30
8节能 31
8.1能耗分析 31
8.2节能措施 31
8.3项目能耗 32
9项目实施进度计划及招标 33
9.1项目实施进度计划 33
9.2项目招标 33
10投资估算及资金筹措 34
10.1投资估算 34
10.2投资计划与融资方案 35
11财务分析及社会效益分析 36
11.1财务分析 36
11.2社会效益分析 40
12申请贴息资金的条件和依据 41