食品质量管理体系记录表格.doc

表1
场所清洁消毒记录表
场所名称：
日期
清洁（消毒）方式
操作时间
操作人员
确认人员
备注

备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。

供应商评价表
供应商名称

联系人

地址

联系电话

产品名称

采购物资分类
原料□ 辅料 □
评
价
内
容
1、年检有效的营业执照 有 □ 没有 □
2、有效期内生产（流通）许可证 有 □ 没有 □
3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 □ 没有 □
4、样品评价 合格 □ 不合格 □
说明：

5、质量稳定性 好 □ 不好 □
说明：

6、交付及时性 好 □ 不好 □
说明：

7、服务情况 好 □ 不好 □
说明：

结论
1、合格供应商 □ 建议列入合格供应商名录 □
2、不合格供应商 □ 暂不列入合格供应商名录 □
评价人
姓名： 职务： 日期：
审批
姓名： 职务： 日期：
备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。

表3
合格供应商汇总表
序号
产品名称
供应商名称
生产（流通）
许可证号
供应商地址
联系人
联系电话
备注

表4
到货通知单

到货日期： 年 月 日
产品名称
供方
名称
生产
单位
规格
型号
批次
（生产日期）
计量单位
数量
质量证明材料

备注：

仓管员： 填报日期：

表5
采购物资检验/验证结果通知单
编号：
产品名称

生产单位

规格型号

批次（生产日期）

到货数量

1、 产品合格证明文件验证情况

验证人员： 日期： 年 月 日
2、 检验项目及检验结果

检验人员： 日期： 年 月 日
判定：

合格，同意入库□ 不合格□（建议：退货□ 让步接收□）

质量负责人批准： 日期： 年 月 日
不合格品处理情况：

处理人员： 日期： 年 月 日
确认人员： 日期： 年 月 日
备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。3、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。

表6
采购物资出入库台账
产品名称/代号： 包装规格：
入库信息
出库信息
结存
批次
（生产日期）
入库日期
生产单位
入库数量
批次
（生产日期）
领用量
出库时间
领用人签名

记录： 审核：
备注：本表用于单一采购物资的管理。

原辅料进货台账
产品名称
进货日期
进货数量
规格型号
批次
（生产日期）
生产单位
联系人
联系电话
备注

备注：本表用于所有采购原辅材料的登记管理。

表8
配 料 记 录 表

配料日期
配料班次
配料编号
配料记录
合计重量
配料员
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量

备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标识。
表9
内部学习培训记录

学习内容： 学习方式： 授课人： 　　　　　　　　
日 期： 年 月 日 课 时：

序号
部门
签名
备注

表10

外出学习情况登记表

序号
姓名
学习
组织单位
学习内容
日期
课时
学习成绩
备注

表11

从业人员健康检查档案

序号
姓名
体检单位
体检日期
体检
结论
工作岗位
健康证号

表12
不合格品处置记录

编号：
产品名称

规格
型号

质量等级

批次
（生产日期）

批量

不合格项目

处置意见

评定人员： 日期： 年 月 日
处置记录

处置人员： 日期： 年 月 日
不合格原因分析及建议

评审人员： 日期： 年 月 日
纠正/预防措施

责任部门/人员： 日期： 年 月 日

机器设备维修清洗保养卡
设备名称：
设备编号： 年 月
日期

保养项目
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

负责人签名

备注：
维修记录：

保养人：
投料记录表
部门名称：
生产日期
班次
产品名称
规格型号
投料记录
配料员
原（配）料名
批次
用量
原（配）料名
批次
用量
原（配）料名
批次
用量
原（配）料名
批次
用量
原（配）料名
批次
用量
原（配）料名
批次
用量

表15

领 料 单
产品名称
批次
（生产日期）
规格型号
计量单位
数量
备注

领料单位： 年 月 日
领料： 审批： 发料：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
（共三联，第一联：存根 ，第二联：仓库，第三联：领料单位）

成品出入库台账
产品名称/代号： 　　　　　　　　包装规格：
入库信息
出库信息
结存
备注
批次
（生产日期）
入库日期
入库
数量
批次
（生产日期）
出库
日期
出库
数量

仓管员：

产品销售台账
产品名称
规格
数量
批次（生产日期）
检验报告编号
销售日期
购货者
名称
联系人
联系电话
联系地址
备注

抽检产品留样记录

序号
产品名称
规格
型号
批次
（生产日期）
留样数量
留样日期
备注

保管人：　　　

备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。

表19
委托出厂检验登记表
时间 年
产品名称
规格/等级
批次
（生产日期）
承检单位
检验项目
检验结果
报告日期
检验报告单编号

登记人：
备注：本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业。
表20
成品检验报告单

报告日期： 年 月 日 编号：
产品名称

规格/等级

执行标准

生产日期

批量

生产批次

抽样量

检验日期

检验类型
检验项目
标准要求
检验结果
判定
原始记录编号
自
行
检
验

委
托
检
验

综合判定

检验员： 审核：

表21
食品安全风险分析记录表
产品名称
产品批次
销售区域
存在问题
食品安全风险分析情况
处理建议
分析人员签名

日期:

企业品管部负责人处理意见：

企业品管部负责人（签名） 日期:

企业负责人处理意见：

企业负责人（签名） 日期:

表22
不合格品销毁记录表
企业名称：
时间
地点
销毁品名称
批次
（生产日期）
数量
规格型号
销毁原因
销毁方式
在场人员签名
备注
生产企业
相关监管部门
签名
部门
签名
单位

表23
食品召回措施报告
企业名称：
地址： 联系电话：
一、本公司（人）已于 停止生产召回食品 。
二、于 年 月 日以 的方式通知生产经营者

停止生产经营召回食品（名称、批次、数量）
，生产经营者现 。
三、于 年 月 日以 的方式通知消费者停止消费召回食品。
四、经调查确认发现，该食品应当召回，产生的原因为

；可能受影响的人群有
。
五、阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）：

六、召回终结预期（时间、计划召回量、效果）：

七、召回食品后的处理措施：

企业（签章）

年 月 日

注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。
表24
食品召回阶段性进展报告

：
　　根据《食品召回管理规定》的有关规定，现将我单位本阶段（ 年 月 日至 年 月 日）开展的对
召回行动的进展情况报告如下：
一、召回通知书已发布情况
□生产经营者 户 ； □消费者约 人；
通知方式 ；通知时间 。
二、食品召回情况
（一）本阶段已召回数量 ；涉及批次 ，其中：
□生产经营者 户，数量 ；
□消费者 户，数量 ；

（二）生产总量 ；已销售总量 ；
该阶段计划召回量 ；计划召回总量 ；
累计召回量与计划召回总量的比例 ；
累计召回量与已销售总量的比例 。

三、与原计划不同之处以及改变后实施情况：

四、拟采取的进一步措施：

五、其他情况：

企业（签章）

年 月 日

注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。
表25
食品召回总结报告

：
　　根据《食品召回管理规定》的有关规定，现就
（召回食品描述）召回行动的总体情况报告如下：
一、召回通知书已发布情况
□生产经营者 户； □消费者 人；
通知方式 ；
通知时间 。
二、食品召回情况
（一）累计已回收数量 ；涉及批次 ，其中：
□生产经营者 户，数量 ；
□消费者 户，数量 ；
（二）生产总量 ；已销售总量 ；
召回量与计划召回总量的比例 ；
召回量与已销售总量的比例 。
（三）计划实施情况：

（四）其他情况：

企业（签章）

年 月 日
注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。