医院企划部绩效考核方案KPI指标.docx

医院企划部绩效考核方案KPI指标

一、绩效工资考核细则：
为推进企划工作效率，有效促进员工的培养和优化，体现工作贡献与筹薪回报相挂钩，实现企业与个人的既定价值，结合企业实际，特制定此企划绩效考核制度。
1：绩效工资考核目的：
   1）考核部门及员工绩效目标完成情况，为实际筹薪与奖金提供依据。
   2） 对上一考核期间的工作进行总结，为下一期间的绩效改进及个人发展提供指导与帮助。
   3）为公司整体以及局部薪酬调整、部门员工职能评级、岗位调整、资历评价等提供重要依据。
   4）提高企划团队员工工作技能以和绩效素质，优化人员结构，保持本部门人员的活动和良性竞争力。
2: 试用范围：
   本条款规则试用于企划部所有相关人员。
3：绩效工资划分：
   根据岗位职责不同，划分不同的绩效奖金额度，绩效工资具体额度依据医院年度经营情况划分，具体办法如下：

月工资 = 基本工资 + 岗位（级别）工资 + 绩效工资
岗位名称
岗位级别
基本工资
岗位工资
绩效工资（去成本）
企业策划
高级
1200
4000
全院业绩1%
中级
1200
3000
全院业绩0.5%
文案
1200
2000
全院业绩0.1%
网络推广
高级
1200
3000
网络部业绩1%
中级
1200
2000
网络部业绩0.5%
专员
1200
1500
网络部业绩0.1%
网络编辑
高级
1200
2000
网络部业绩0.5%
中级
1200
1500
网络部业绩0.1%
初级
1200
800
绩效奖金
平面设计
高级
1200
3000
全院业绩0.5%
中级
1200
2000
全院业绩0.1%
美工
1200
800
绩效奖金
网络竞价
高级
1200
3000
网络部业绩1%
专员
1200
1500
网络部业绩0.5%
文员
——
1200
500
绩效奖金

说明：
·岗位工资获得条件：有效完成岗位内工作安排，月度考核评分高于90分。
·绩效工资获得条件：完成月度业绩绩效任务额，未出现重大违纪行为。
·月度考评分值60~90分之间：实得岗位工资 = 岗位工资 X 考评分值 / 100
·月度考评分值低于60分，扣发当月全部岗位工资。

企划部员工岗位晋级图形：

跨岗位进阶说明（上图中数字）：
 文员→网络编辑      ‚ 文员→平面美工        ƒ中级编辑→推广专员
„ 中级编辑→竞价专员  … 高级设计师→中级策划  † 高级竞价→中级策划   ‡ 中级网络推广→策划文案   ˆ 高级网络推广→中级策划
-------------------------------
 掌握一定医疗美容基础知识，热爱网络工作者
‚ 掌握Photoshop等平面设计软件，具有一定修图、排版能力者
ƒ 具有一定的搜索引擎优化知识，能够独立完成专题思路策划者
„ 具有挑战性，工作认真细致，具备良好的数据分析能力者
… 资深平面设计师，能够独立策划广告内容和画面呈现，思维活跃者
† 具备优秀的数据、媒体分析能力，对整形项目定价、内容推广熟练掌握者
‡ 熟悉各种网络优化推广方式，能够独立策划和编写推广文案者
ˆ 资深SEO、网络优化工程师，思维活跃，熟悉各阶段整形推广方向者

4：考核周期：
1) 主管级别以上人员分月度考核以及季度评定考核
2）其他级别人员依据周度、月度考核标准进行（具体考核见详细考核标准表）

5：岗位职责：
1）文员：
    负责企划部访客接待工作。
   ‚ 负责企划部电话接转、收发传真、文档复印等工作。
   ƒ 负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印工作。
   „ 负责企划部各类数据信息的收集、整理、归档等工作。
   … 完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。
   † 根据要求采购日常办公用品，并及时登记入账。
   ‡ 做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。
   ˆ 企划总监交办的其他工作。
2）网络编辑：
   初级：
    完成信息内容的编辑、整理和日常更新与维护。
   ‚ 收集、研究和处理网络读者的意见和反馈信息。
   ƒ 发现和收集新的信息源，为上级主管决策提供参考。
   „ 负责医院官方微信、微博、论坛等平台的日常更新与维护。
   … 参与策划网站推广内容，按照计划完成自己任内的栏目、文章、图片。
   † 负责站外百度知道、QQ问答等推广平台的信息发布和维护。
   ‡ 定期检查医院网站栏目、页面、内容的错误，并及时修改。
   ˆ 主管交办的其他事务。
   中级：
    负责网站内容编辑工作，协调并加强编辑部内外的交流联系和信息沟通。
   ‚ 每日进行原创文章写作、编辑，监督、指导初级编辑进行文章发布。
   ƒ 负责网站相关栏目/频道的信息搜集、编辑等工作。
   „ 编写网站宣传资料及相关项目、专家及企业新闻资料。
   … 参与选题策划，配合高级编辑组织策划推广活动，并参与执行。
   † 协助网络优化推广，促进网站知名度的提高。
   ‡ 协助完成频道管理与栏目的发展规划。
   ˆ 主管交办的其他事务。
   高级：
    对网络发布内容进行审核，是网站内容总把关人。
   ‚ 根据网站业务规划内容，确定网站主导思想和主题方向，并指挥完成。
   ƒ 不断完善网站频道、栏目及专题的质量，负责网站内容结构设计。
   „ 负责编辑岗位任务的制定和监督，领导编辑团队达成各项目标。
   … 定期召集选题会，编排选题计划，指导编辑业务，汇报编辑工作。
   † 全面主持编辑部门业务工作，负责部门员工的管理、考核、培训及沟通。
   ‡ 根据工作规划，有序安排计划和流程，督促、检查编辑工作的实施与落实。
   ˆ 建设管理编辑队伍。

3）网络推广：
   初级：
    负责网站宣传内容的收集整理工作，为推广提供所需素材和参考资料。
   ‚ 负责网站项目专题、推广专题文案的编写。
   ƒ 负责网站相关栏目/频道的创建、整理和优化工作。
   „ 负责编写网站宣传资料及相关项目、专家及企业新闻资料。
   … 参与选题策划，配合推广主管组织策划推广活动，并参与执行。
   † 协助网络优化推广主管工作，促进网站知名度的提高。
   ‡ 协助完成频道管理与栏目的发展规划。
   ˆ 主管交办的其他事务。
   中级：
    定期制定和组织完成网站专题的策划和制作。
   ‚ 定期分析和制定网站推广方向，制定可行性网络优化推广方案。
   ƒ 不断完善网站频道、栏目及专题的质量，负责网站结构设计。
   „ 协助网络推广主管完成这项工作、计划。
   … 参与网络推广选题会，编排选题计划，指导编辑业务。
   † 定期察看同行网络推广方式、思路，上报主管参与本院推广计划的制定。
   ‡ 根据工作规划，有序安排计划和流程，督促、检查推广工作的实施与落实。
   ˆ 积极寻找新的有效的网络推广方式。
   高级：
    制定网络部门（含推广和编辑）的年度、月度推广方向。
   ‚ 监督、指挥、协作完成企划部下达的各项网络指标。
   ƒ 全部负责网站内容的优化、推广，使医院主网站保持良好的竞争力。
   „ 制定和完善下属员工各项工作内容和指标，并做好监督。
   … 定期召集网络推广选题会，编排选题计划，指导推广业务，汇报推广工作。
   † 全面主持网络部门业务工作，负责部门员工的管理、考核、培训及沟通。
   ‡ 根据工作规划，有序安排计划和流程，督促、检查推广工作的实施与落实。
   ˆ 建设网络推广队伍。

4）网络竞价：
   专员：
    专心、细致、精准的进行网络竞价关键词出价调整。
   ‚ 按照上级制定的竞价策略对竞价关键词进行归类、整理和优化。
   ƒ 不断学习、搜索最新的竞价推广优化方法，并实施检验。
   „ 每日收集整理网络竞价各项数据，并进行分析、总结。
   … 负责网站竞价关键词的收集、整理和归类，以及创意文案的编写和更新。
   † 负责与网络咨询师沟通协调，收集优质（转化率高的）关键词。
   ‡ 定期检查网络关键词及创意错误，并及时修改、屏蔽无效关键词。
   ˆ 完成主管交办的其他工作。
   高级：
    分析网络竞价推广、商务通对话等数据，并编写数据报告。
   ‚ 制定网络竞价策略和方向，指导竞价专员做好关键词维护工作。
   ƒ 参与网络推广选题会，编排选题计划，指导推广业务，汇报推广工。
   „ 参与企划部策划会议，并根据竞价数据提出合理化建议。
   … 协调竞价和SEO优化推广的各项工作，领导完成企划部下达的任务指标。
   † 全面主持竞价部门业务工作，负责部门员工的管理、考核、培训及沟通。
   ‡ 合理控制网络竞价金额，完成企划部总体预算指标。
   ˆ 企划总监交办的其他事务。

5）平面设计：
   美工：
    网站页面以及网站内容、形象图片的收集、编辑和处理工作。
   ‚ 负责医院顾客照片、视频等档案的收集、整理、归档工作。
   ƒ 按照上级领导指示收集、整理各类广告宣传策划相关图片资料。
   „ 负责同行平面、户外等媒体广告的收集、整理、扫描、拍照等工作。
   … 对医院网站页面、专题、广告画面、院内设计等提出合理化建议。
   † 负责医院内外悬挂画面、标识体系的日常管理、维护、维修工作。
   ‡ 负责医院员工、顾客等所需照片拍摄工作。
   ˆ 领导交办的其它事务。
   中级：
    负责医院日常宣传、策划设计制作，医院展会、沙龙等的设计布置。
   ‚ 负责完成平面设计、医院各类宣传资料的设计、制作与创新。
   ƒ 协助部门其它人员完成网站专题的策划和设计工作。
   „ 负责网站设计风格的把握、色调搭配、企业色运用的具体实施。
   … 医院其它PC及MAC设计文件的使用、修改和维护。
   † 完成医院日常任务安排，包括平面设计、网页设计、静态页面等工作。
   ‡ 负责医院VI医院的完善、更新和运用工作。
   ˆ 领导交办的其它事务。
   高级：
    负责医院广告画面的创意策划及构思，指导设计师完成设计工作。
   ‚ 负责医院整体色彩风格、VI色系的制定，并监督完成整体风格的统一。
   ƒ 负责网站页面、专题呈现的画面创意策划。
   „ 参与网络、企划宣传推广会议，并对推广创意提出合理建议。
   … 负责平面设计部门员工的培训、日常管理、沟通、考核工作。
   † 带领平面设计队伍完成企划部下达的各项设计指标。
   ‡ 负责制定平面设计队伍的月度、周度工作计划，并监督完成。
   ˆ 企划总监交办的其他事务。

6）企业策划
   文案：
    协助医院各类宣传策划方案的设计和撰写。
   ‚ 负责宣传推广文案及宣传资料文案的撰写。
   ƒ 负责医院对外媒体和广告表现文字的撰写。
   „ 协助完成医院各类刊物的采编工作。
   … 定期更新医院新闻，撰写新闻快讯。
   † 负责媒体软文和广告资料的收集与整理。
   中级&高级：
    负责医院日常宣传、推广等的广告策划。
   ‚ 医院营销报告撰写与汇报。
   ƒ 医院活动策划与组织执行。
   „ 广告效果监测以及数据分析，报告编写及汇报。
   … 负责媒介资源联络和掌控。
   † 负责医院专家、项目、特色技术的包装和推广。
   ‡ 参与医院品牌宣传、形象定位、战略方向的制定与实施。
   ˆ 领导交办的其它事务。

注：
任何完善的制度都需要配套完备的岗位体系来运行和监管，并需要长期、稳定的监督和执行，使之形成习惯性、规划化的员工绩效考核办法，抛除体系而实施的局部考核极有可能会降低员工工作积极性，对企业发展产生不可预知的阻力。   

企划部·部门量化绩效考核办法

一、企划部员工绩效考核指标

序号
KPI指标
考核周期
指标定义与公式
资料来源
1
企划任务按时完成率
周/月

员工一周工作计划表（附表一）
2
企划目标业绩完成率
月/季/年

企划部年度、季度、月度任务下达单及业绩报表
3
策划方案成功率
季/年

网络部、企划部月度计划及总结
4
费用投放控制率
月/季

网络部、企划部计划报表及财务部数据
5
广告投放有效率
季/年

企划部数据
财务部数据
6
网络广告投入产出比
月/季

网络部广告投放报告及网络咨询师业绩报表
备注
整体年度指标由医院统一下达，企划部依据全年指标分化，进行任务分配。

  部门员工绩效指标考核办法（标准）：
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
不达标
合格
达标
超额
1
企划任务按时完成率
15%
90%
0
70
100
-
2
企划目标业绩完成率
40%
100%
0
70
90
100
3
策划方案成功率
15%
70%
0
70
100
-
4
费用投放控制率
5%
100%
0
70
90
100
5
广告投放有效率
15%
50%
0
70
100
-
6
网络广告投入产出比
10%
1:4
0
70
100
120
备注
1、各项指标考核得分X权重相加即得出总得分。低于目标值要求60%为不达标。
2、当该数据用于企划部（或下属部门）考核，考评分值与全体员工绩效工资挂钩。
二、企划部部门员工岗位工资考核办法

序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
不达标
合格
达标
1
日常工作完成量
10%
90%
40
80
100
2
员工出勤、考勤
5%
全勤
40
80
100
3
员工培训参与情况
5%
全勤
40
80
100
4
日常工作完成时效性
5%
准时完成
40
80
100
6
工作执行力
5%
——
40
80
100
7
员工违纪情况
5%
无违纪
40
80
100
8
员工协作配合能力
5%
——
40
80
100
9
工作综合表现
10%
——
40
80
100
10
编辑
站外软文推广
20%
每日不低于10次
40
80
100
原创文章
30%
每日不低于5篇
40
80
100
推广
专题策划
25%
每月不低于2次
40
80
100
网站优化指标
25%
——
40
80
100
设计
广告画面认可度
35%
全院好评度80%
40
80
100
设计周期
15%
大型广告不超过5天
40
80
100
竞价
网络竞价指标
35%
——
40
80
100
资金控制
15%
90%
40
80
100
详细说明
·达到目标值为达标，不低于目标值60%为合格，低于目标值要求60%为不达标。
·表中所列考核得分分值为上限分值，依据员工实际工作表现酌情打分。
·全勤为达标，每月请假超过2天以上、迟到/早退5次以上为不达标，其它为合格。
·网站优化指标包含：关键词排名、收索引擎收录情况、网站自然流量数据。
·网站竞价指标包含：百度点击量、单次点击成本、商务通有效对话量。
1、序号1~9为工作表现指标，序号专业技能表现指标，各占50%。
2、考核得分 = 各项指标实际得分 X 该项权重，相加之和。
3、员工岗位绩效得分 = 工作表现指标得分 + 专业技能表现得分。
员工升调：
1、医院每半年综合考评一次，综合指标达到80分以上的可以进行岗位升级，综合指标低于50%的员工降级或辞退处理。
2、医院每一年进行一次跨岗位升调考评，符合跨岗位考评标准，综合考评得分高于90分的员工可进行跨岗位升调。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！

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