畜牧养殖产品深加工项目建设投资可行性研究报告书.doc
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1、 目 录第一章 总 论21.1项目摘要21.2编制依据61.3编制原则及范围71.4可行性研究结论与建议8第二章 项目建设的必要性及可行性112. 1 项目提出的行业背景112. 2 项目建设的必要性152. 3项目建设的可行性19第三章 市场供求分析及预测223 . 1禽肉市场现状分析223 . 2 行业的未来发展预测273.3 目前肉鸡制品市场的发展293.4产品目标市场分析313.5市场竞争力分析323.6 市场风险33第四章 项目建设规模与内容344 . 1项目建设规模344 . 2项目建设内容344. 2. 3产品方案及规模35第五章 工程技术方案说明355 . 1屠宰及深加工355
2、.1.1屠宰及深加工工艺方案及设备选型355.1.2 制冷工艺方案及设备选型435.1.3给水排水方案及设备选型455.1.4 空调、通风方案及设备选型495.2建筑设计555.3结构设计61第六章 环保节能篇636 . 1环境保护现状调查636 . 2 节能68第七章 消防、安全生产、劳动保护与工业卫生707.1 消防707 . 2 安全生产727.3劳动保护与工业卫生73第八章 组织管理与实施进度758.1 组织管理758.2实施进度77第九章 投资估算与资金筹措789.1 建设投资估算789.2流动资金估算799.3资金使用计划和筹措809.4总投资80第十章 财务效益分析8010.1概
3、述8010.2总成本及估算依据8110.3收入及税金8210.4利润总额8210.5财务盈利能力分析8210.6清偿能力分析8310.7不确定性分析8410.8财务评价结论84第十一章 结论与建议8611.1 结论8611.2 建议87附表目录附表9-1 建设投资估算表附表9-2 建筑工程投资估算表附表9-3 设备安装工程投资估算表附表9-4 流动资金估算表附表9-5 项目总投资使用计划及资金筹措表附表10-1 基础数据表附表10-2 主要经济指标附表10-3 产品产量计算表附表10-4 营业收入估算表附表10-5 增值税及附加估算表附表10-6 外购原材料和燃料动力费估算表附表10-7 总成
4、本费用估算表附表10-8 利润与利润分配表附表10-9 固定资产折旧费估算表附表10-10 无形资产及其它费用摊销费估算表附表10-11 借款还本付息计划表附表10-12 资金来源与运用表附表10-13 资产负债表附表10-14 项目投资现金流量表 附表10-15 项目资本金现金流量表 附表10-16A 单因素敏感性分析表A附表10-16B 单因素敏感性分析表B附表10-16C 单因素敏感性分析表C附表10-16D 单因素敏感性分析表D附表10-17 多因素敏感性分析表3第一章 总 论1.1项目摘要1.1.1项目概述:一、项目名称:*无公害食品加工扩建工程 二、建设单位:* 三、建设性质:扩建
5、 四、拟建地点:山东省*县*工业园五、项目承建单位概况*(集团)有限责任公司是集种禽繁育、商品鸡饲养、饲料加工、肉鸡屠宰分割、禽肉熟制品、调味品、生物制品、乳制品、植物油生产加工出口于一体的综合型企业集团。是首批农业产业化国家重点龙头企业、全国首批出口食品农产品免检企业、省农行AAA级信用企业,是山东省循环经济试点企业、是山东省首批诚信示范企业、清洁生产A级绩效合格企业。公司建有国家博士后科研工作站和省级技术开发中心,“*”商标是中国驰名商标,主导产品是中国名牌产品。公司从事肉鸡产业化一条龙业务发展已近20年,以“公司+合作社+基地+农户”为基本运行模式,形成了贸工农一体化,养加销一条龙的产业
6、化经营的成功路子。公司对农户实行“五统一”管理服务,即统一供雏、统一供料、统一防疫、统一回收宰杀、统一结算。目前,公司下辖30多个生产经营实体,拥有员工12000余人,已达到年产分割鸡20万吨、禽肉熟制品6万吨、饲料60万吨、功能食品和保健食品4万吨、乳制品10万吨和植物油10万吨的生产能力。2009年底公司总资产54.75亿元,实现销售收入43.68亿元,利润总额2.82亿元。*集团肉鸡宰杀冷藏引进居世界先进水平的荷兰全自动肉鸡屠宰生产线,实现了机械自动化屠宰,减少了人工宰杀掏膛的交叉污染,禽肉深加工厂引进欧洲国际先进设备,采用高新技术,并且相继建立了HACCP(危害分析和关键控制点)管理体
7、系、ISO9001质量管理体系、产品加工自控体系和SQF2000cm(食品安全品质质量体系)等,先后获得了国内外的权威认证,生产经营做到了与国际接轨,“*”牌肉鸡系列产品相继被国家认证为“绿色食品”、“中国名牌产品”。公司在国际和国内两个市场上都已建立起了畅通的营销网络,产品远销日本、马来西亚、新加坡、菲律宾、韩国、俄罗斯、中东等20多个国家和地区,已成为肯德基、麦当劳等国际快餐集团以及沃尔玛、百佳、好又多、家乐福等大型超市连锁集团的鸡肉供应商之一。2003年12月13日,中共中央总书记、国家主席胡锦涛到*集团视察时,对公司走农业产业化之路,带动农民致富,转移农村剩余劳动力,利用高新技术提升农
8、产品加工增值水平,给予了充分的肯定和赞扬。六、项目区位情况本项目主要建设肉鸡屠宰加工厂,拟落户*工业园区,园区地处*县城东北,位于大开放的东部沿海地区与大开发的中国西部地区的结合处。古京杭大运河、京九铁路纵贯全县南北,公路四通八达,聊阳高等级公路穿境而过,胶长、德商、蒙馆三大公路干线在县城内交汇。交通运输一小时即可进入京珠、京福、济青高速,直达济南国际机场及青岛港。该区地处沿海省份,出口便利,与世界肉鸡进口大国日本,隔海相望, 交通系统发达,地理位置优越。是产品销往全国及出口具有极为便利的条件。本项目场址选址符合当地政府统一规划要求,目前该园区内道路、交通、水电、通讯等基础设施都较完备。 七、
9、建设内容及生产规模1、项目建设内容及规模该项目主要扩建一座肉鸡屠宰加工厂,年宰杀毛鸡4000万只。2、项目说明:l 饲料:公司已形成年产60万吨饲料的生产能力,能满足公司肉鸡饲养场的需要。l 肉鸡养殖场:公司已建商品鸡饲养场60个,和农户合作建设肉鸡饲养场80个,总出栏量6000万只,满足项目屠宰需要。l 屠宰厂:年屠宰4000万只肉鸡,年产8万吨。土建、配套设施和附属设施一次建成。l 熟食厂:公司已形成年产6万吨熟制品加工能力,该项目所产部分分割鸡肉可直接进入公司熟品加工厂进行加工。八、项目建设期限工程建设期为一年,投产期为两年。1.1.2项目建设目的及区域现状一、项目建设目的目前,国内禽肉
10、行业正处于产业发展的快速成长期,根据*集团发展战略规划要求,建设肉鸡屠宰加工厂,可以充分利用*及周边地区养殖业和地域的优势,加快*集团肉鸡产业的发展,巩固*集团在禽肉加工行业中的地位。同时向社会提供营养健康的鸡肉食品,为企业增效,为农民增收,促进*县肉鸡养殖及肉食品向产业化发展。二、项目区域现状*县位于东经1153911606,北纬35553619之间。地处鲁西平原,黄河之北,山东省聊城地区南端。北接聊城市,西邻莘县,南与河南省台前县接壤,东邻东阿县。县境西起西湖乡西界之金钱线河,东止于阿城东境之黄河,东西长39.8公里;北起郭店屯乡北界之徒骇河,南至寿张镇南境之金堤外,南北宽32公里,总面积
11、1048.5平方公里。目前,*县规模以上农业龙头企业达到23家,无公害蔬菜基地达到7.2万亩,规模养殖场发展到5000多处,全年出栏猪、牛、羊、家禽分别达到45.6万头、5.5万头、48.6万只、4333万只,全县肉鸡、肉羊、生猪、肉牛宰杀加工能力分别达到1亿只、100万只、100万头、5万头,木材加工能力达到20万立方米。初步形成了以畜牧、蔬菜、林木、果品为重点的主导产业,该项目的建设将极大促进推动家禽养殖业及配套工程的进一步发展,带动更多农户养殖致富。*集团秉着对人民身体健康、食品安全负责的理念,以市场为导向、以科技为支撑、以利益为纽带,搞好肉鸡屠宰及深加工建设项目,对于提高*及周边禽类养
12、殖水平,推进农业现代化,增加农民收入,发展社会主义新农村,具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。1.1.3投资规模(含建设期贷款利息499万元,铺底流动资金6048万元。1.1.4 资金来源该项目总投资24432万元,其中企业拟投入资本金7632万元,申请银行贷款16800万元。资本金比例为31%。1.2编制依据 1.2.1法律法规l 中华人民共和国畜牧法l 中华人民共和国环境保护法l 中华人民共和国农产品质量安全法l 中华人民共和国食品安全法1.2.2行业规定l 肉类加工厂卫生规范l 禽类屠宰与分割车间设计规范l 肉鸡屠宰质量管理规范l 无公害食品家禽屠宰加工生产管理规范l 肉用仔鸡加工技
13、术规程l 建设项目经济评价方法与参数(第三版)l 其他相关行业、专业设计规范1.2.3有关文件l 国民经济和社会发展第十一个五年项目纲要l 中共中央 国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见(中发20071号)l 国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定l 农业部全国农业和农村经济发展第十一个五年项目l 聊城市人民政府关于加快农业产业化发展的决定1.3编制原则及范围1.3.1 编制原则 严格遵照国家有关产业政策和企业进行市场建设的有关规定,依据项目建设方的实际情况,按照编制技术建设项目可行性研究报告的基本工作程序和要求,力求做到实事求是,客观公正。 市场调研以我国目前经
14、济发展水平、禽类养殖及禽类加工、禽肉深加工产品发展现状和发展趋势为背景,并注重借鉴相关国内外类是项目建设、运营管理等成功经验。 设备和设施配置力求具有先进性和可持续配套使用,使项目建成后具有长期的竞争优势。 充分利用现有土地资源及公用设施,尽可能使用国产先进配套设备,进口必要的国外先进设备和管理技术。 土地使用及消防、环保、节能、劳保及安全设施建设等符合国家和地方有关法规。1.3.2 编制范围本可行性研究报告按照扩建项目可行性研究报告的基本内容进行编制,根据建设方要求和本项目的实际情况,在全面调研的基础上,侧重市场分析、市场预测、经营定位、设备配置、土地工程和公用设施建设、经济效益分析等与国内
15、外同类先进企业建设模式接轨开展研究的。主要有以下内容:l 项目建设的必要性与可行性(详见第二章)l 市场供求分析与预测(详见第三章)l 项目的组织管理与实施进度(详见第八章)l 工程技术方案说明(详见第五章)l 项目投资估算与资金筹措(详见第九章)l 项目财务效益分析(详见第十章)1.4可行性研究结论与建议1.4.1对本项目的总体评价通过对国内外同行业市场竞争态势的分析,本项目具有资源、品质、价格和市场区位多方面的综合优势,在国内市场上将具备综合的竞争优势。目标市场面向全国,积极开拓对外出口。符合发展区域优势产业、参与全国大市场产业布局的战略方向,切合本项目实际,市场定位比较准确。本项目主要建
16、设肉鸡屠宰分割加工部分,充分利用*集团现有孵化养殖、终端深加工以及市场营销网络体系,生产加工规模依托于自身孵化养殖并相互协调。原料供应可靠,产品销售有保证,生产能力配置和产品结构设计,符合市场需求和发展趋势。本项目的建设后,将直接提供就业岗位,吸收农村剩余劳动力,增加下岗职工就业岗位,增加就业机会,缓解社会就业压力,从而产生具有良好的社会效益。1.4.2 对本项目的技术及建造评价针对项目特点,本项目将进行专业化的合理设计。在满足生产工艺要求的前提下,设计全过程始终贯穿节能、环保、经济、使用并合理使用土地资源的原则。同时设计尽量采用新技术、选用新材料。项目宰杀加工工艺设计采用世界先进的工艺流程、
17、设备,建筑设计遵循先进、可靠、适用、经济的原则。项目建成后可达到国内先进水平,符合我国有关的规范、标准。项目具有较强的参与国内市场竞争的能力。环境保护、安全生产、劳动保护等各项措施均符合国家有关规定。项目的建造过程同样体现专业项目特色,严格贯彻安全第一、质量为本的总体原则和思路。因而本项目设计技术可行、施工建造可控。1.4.3对本项目财务指标的评价一、项目主要技术经济指标表序号项 目单位指标备 注1生产期平均年利润总额万元6413 2生产期平均年利税总额万元9949 3投资利润率%26.25 4投资利税率%40.72 5销售额利润率%6.576销售额利润率%10.197盈亏平衡点(第五年)%6
18、3.928项目投资所得税前财务指标 8.1内部收益率%24.788.2净现值 (Ic=8%)万元36857基准收益率为8%8.3投资回收期年6.09从建设期算起9项目投资所得税后财务指标9.1内部收益率%19.839.2净现值 (Ic=8%)万元25374基准收益率为8%9.3投资回收期年7.02从建设期算起10项目资本金投资财务指标 10.1内部收益率%35.21 10.2净现值 (Ic=8%)万元25847基准收益率为8%10.3投资回收期年6.06从建设期算起11借款偿还期年5.07从建设期算起三、项目主要财务分析指标项目投资所得税后内部收益率为19.83%,财务净现值为25374万元,
19、项目投资回收期7.02年。上述三项评价指标均较大程度地优于设定的基准值,说明本项目如实现建设和运营计划,从财务角度分析是可以接受的。投资利润率和投资利税率均高于行业平均值,说明本项目的利税状况超过行业平均水平,对企业利润和国家财税收入有着较好的贡献。本项目全部投资的综合盈亏平衡点为63.92%,表明项目保本点低,具备高抗风险能力。敏感性分析结果表明,若任何单因素向不利方向变化5.55%或多因素向不利方向变化2.81%以内,项目的主要财务指标仍高于基准指标。1.4.4 结论综合以上分析,可以认为本项目的建设既是必要的,也是可行的,项目将产生良好的的社会效益和经济效益。1.4.5 对本项目的建议
20、本项目为肉鸡屠宰、加工项目,应该在积极借鉴中外先进行业经验的基础上,根据企业自身的特点,建立健全适合于本项目的管理体系。 本项目在设计及建造过程中多专业共同存在,设计一定体现专业特色,合理协调各专业交叉,做好协调配合。建筑设计及设备选择既要注重先进性,又要注重其实用性;在充分论证研究的基础上,多个方案比较,使性能价格比达到最佳选择,节约投资,降低能耗,从而降低综合降低费用。第二章 项目建设的必要性及可行性2. 1 项目提出的行业背景2.1.1 行业特点及发展概况 一、行业特点目前,我国已成为世界上最大的肉类食品生产大国和消费大国,广阔的市场潜力和巨大的资源,使得国内禽肉加工企业面临良好的发展机
21、遇。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降,而肉类食品消费总量仍不断增加,这使得人们的食品消费升级成为可能。从肉类食品消费结构来看,国内肉类产量中猪肉占总量的64%,其次是禽肉占20%。预测2010年我国GDP总量将接近38万亿元人民币。届时,全国人口按13.48亿计算,人均GDP总量将接近2.8万元。经济总量的持续扩大对肉类工业的发展十分有利。鸡肉为我国也是世界上增长速度最快、供应充足、物美价廉的优质肉类,其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”营养特点,使其成为健康的肉类食品,越来越受到人民的欢迎,肉鸡及其深加工行业正处于行业生命周期的快速成长期。二
22、、发展概况1、需求预测根据目前我国经济发展形势,国家GDP将按照8%左右的年均递增率持续增长。与之相对应,居民收入也将持续递增。同时人口也将持续增长,预计2015年全国总人口将达到14.5亿,城镇人口占总人口的比重为40%,农村人口为60%。预计2015年,全国人均肉蛋奶需求分别达到61千克、20千克和23千克。肉类需求中猪肉、牛羊肉和禽肉的需求量分别为38千克、9千克和13千克。全国肉、蛋、奶总需求量分别达到8832万吨、2916万吨和3322万吨,其中猪肉、牛羊肉和禽肉总需求量分别达到5497万吨、1332万吨和1918万吨。近年来,随着我国禽畜牧业基础设施建设与卫生质量安全标准的提高,我
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