江城塑胶制品生产项目可行性研究报告.doc
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1、江城塑胶制品生产项目可行性研究报告目 录第一章 总 论3一、项目概况3二、编制依据4三、编制内容5四、初步结论5五、项目用地指标及主要技术经济指标6第二章 项目建设背景及必要性9一、项目建设背景9二、项目建设的必要性12第三章 市场分析14一、PP-R、PE给排水管市场需求分析14二、汽摩及家电覆盖件市场需求分析15三、塑料包装箱及容器市场需求分析15四、家用塑料制品市场需求分析16五、塑料建材市场需求分析16第四章 建设内容与产品方案17一、项目建设内容及规模17二、产品方案17第五章 项目选址及建设条件18一、项目建设地址18二、项目建设条件18第六章 技术、设备及工程方案23一、技术方案
2、23二、设备方案24三、工程方案26第七章 节 能34一、设计依据34二、设计原则34三、节能措施34四、节水措施35五、节能效果评价35第八章 环境影响评价36一、设计原则36二、项目所在地环境条件36三、项目的环境影响及治理措施37四、环境绿化37五、环保评价38第九章 劳动安全卫生39一、工程概述39二、设计依据39三、劳动保护40四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施40五、工业卫生41六、安全急救及卫生保健42七、职业安全卫生教育42八、预期效果及评价42第十章 消 防43一、设计依据43二、消防设计43三、消防评价44第十一章 项目人力资源配置45一、项目人员来源和培训45二、工作制
3、度45第十二章 项目实施进度及招投标46一、建设工期46二、项目招投标46第十三章 投资估算与资金筹措48一、投资估算范围48二、投资估算依据48三、计算期49四、项目投资49五、资金筹措53第十四章 财务评价54一、评价原则、依据及参数54二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算54三、成本费用估算55四、盈利能力分析57五、项目负债状况分析59六、财务生存能力分析59七、不确定性分析59八、财务评价结论63第十五章 风险分析85一、项目主要风险因素识别85二、风险评估86三、风险防范对策87第十六章 社会效益评价88第十七章 结论及建议89一、结论89二、建议89第一章 总 论一、项目概况
4、(一)项目名称:江城塑胶制品生产项目(二)建设地址:合川市工业园区核心区巴州路老虎湾处(三)项目性质:新建(四)项目建设规模与内容:该项目拟定新征土地约15亩,总建筑面积11302.88m2,包括办公楼922.1m2、生产厂房10357.92m2、门卫房22.86m2,并建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施,购置相关生产、质检等设备,项目达产后年产1万吨塑料产品。(五)项目总投资及资金筹措1、项目总投资为人民币4538万元。其中,固定资产投资为3730万元,铺底流动资金投资为808万元。2、资金筹措:本项目资金全部由业主自筹。(六)经济社会效益:项目建成达产后,年销售收入达8550万
5、元,利润总额1812万元,可提供就业岗位100个。(七)建设周期本项目建设工期为18个月,2010年4月2011年9月。二、编制依据(一)国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)、投资项目可行性研究指南;(二)国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准;(三)国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策;(四)工业项目建设用地控制指标国土资发200824号;(五)国家和重庆市其它相关规定和要求;(六)其他相关基础资料。三、编制内容本报告内容涉及该项目建设的必要性,建设条件,产品市场预测、建设内容及生产规模,技术、设备方案,环境保护,建设进度,
6、建设投资,财务评价,风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证,得出合理、正确的结论,为项目业主及审批部门提供决策依据,并作为开展下一阶段工作的基础。四、初步结论(一)本项目建设符合国家产业规划,是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。(二)该项目选址科学,公用工程配套条件较好,建设规模恰当,对环境没有不良影响,原辅材料有保证,工艺技术方案可靠,产品市场前景看好,盈利能力强,风险小。项目建设条件可行。(三)项目建设后能带动其他相关行业的发展,有力地促进地方经济的发展,具有良好的社会经济效益。因此,本项目的建设是必要而可行的。五、项目
7、用地指标及主要技术经济指标(一)项目用地指标根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分,本项目属第五类12等,塑料制品业(代码30),根据重庆市城市园林绿化条例及工业项目建设用地控制指标国土资发200824号文件规定,本项目必须达到的要求是:建筑系数30,绿地率20%,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。表1-1 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表序号建设内容用地规模房屋建筑规模备注占地亩比重比重1办公楼385.010.583.87%922.18.16%21#厂房1941.822.91 19.49%3883.6434.36%32#厂房1497.582.2515.03
8、%2995.1626.50%43#厂房1739.562.6117.46%3479.1230.78%5门卫房22.860.030.23%22.860.20%7厂区道路占地2865.454.3028.77%8厂区绿化占地1509.162.2615.15%9总用地面积合计9961.4414.94100.00%11302.88100.00%表1-2 项目建设用地控制指标表序号名称单位计算公式评价指标实际指标控制指标差额1建筑系数%5586.83m29961.44m2100%56.0835+21.082容积率%11302.88m29961.44m2100%1.131.0+0.133投资强度万元/公顷45
9、38万元(15亩/15)4538865+36734绿地率%1509.16m29961.44m2100%15.1520-4.855行政办公及生活服务设施用地所占比重%407.87m29961.44m2100%4.097.0-2.916单位面积产值万元/公顷8550万元(15亩/15)8550综上所述,本项目指标完全达到要求。(二)项目主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-3。表1-3 技术经济指标一览表序号名 称单 位数 据备 注1总用地面积m29961.4414.94亩2总建筑面积m211302.883项目总投资万元45383.1其中:建设投资万元37303.2 建设期利息万元03.3 铺底
10、流动资金万元8084资金筹措万元45384.1其中:企业自筹万元45384.2 银行借款万元05年销售收入万元8550正常年份6总成本费用万元6677正常年份7所得税万元453正常年份8年净利润万元1359正常年份9所得税前财务内部收益率%30.4010所得税前财务净现值万元604411所得税前投资回收期年4.9含建设期12所得税后财务内部收益率%23.5413所得税后财务净现值万元368214所得税后投资回收期年5.8含建设期15总投资收益率%29.76正常年份16项目资本金净利润率%29.94正常年份17盈亏平衡点(BEP)%46.35%8第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景(一)
11、塑料行业的政策优势2009年,几大利好政策的实施为塑料行业的发展起了推动作用。这几大政策有:中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见(以下简称意见)、轻工业调整和振兴规划(以下简称规划)、增值税转型、出口退税调高、对加工贸易限制类目录进行调整等。1、意见有助于塑料制品市场扩大意见指出,把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务,围绕稳粮、增收、强基础、重民生,进一步强化惠农政策,增强科技支撑,加大投入力度,优化产业结构,推进改革创新,千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给,千方百计促进农民收入持续增长,为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。只有解决好“三农”问
12、题,中国经济的长久稳定发展才能有所保障,中国形成以内需拉动为主导的经济模式才有坚实的基础。具有“服务三农型”特征的塑料行业中农用薄膜、塑料管材等行业必将从中受益,市场空间将进一步扩大。2、规划有效指导塑料行业发展轻工业调整和振兴规划的出台,有利于塑料工业稳定与发展,对行业结构调整,产业升级有重大指导作用。改革开放30年来,塑料行业在一些地区的产业集群化发展成效显著,特色经济区域优势鲜明,推动了产业迅猛发展。这与规划中“加强产业政策引导,推动产业转移,培育发展轻工业特色区域和产业集群。”是相吻合的,是今后行业发展的主要方向。而“加大对中小轻工企业的财税和信贷支持”这一政策则惠及了占行业企业总量9
13、0%以上的塑料企业,为这些中小型企业发展营造了的良好环境。3、增值税转型为企业减压由财政部、国家税务总局提交的增值税转型改革方案获得国务院批准。自2009年1月1日起,全国范围内将实施增值税转型改革。经测算,实施增值税转型改革将减少当年增值税收入约1200亿元、城市维护建设税收入约60亿元、教育费附加收入约36亿元,增加企业所得税约63亿元,增减相抵后将减轻企业税负共约1233亿元,是中国历史上单项税制改革减税力度最大的一次。增值税的全面转型是提振经济的一大长期利好,力度大、影响范围广,对于塑料行业来说,不仅能够通过对整体经济的提振,改善企业的外部生存环境,更能够直接减轻企业税负,减轻企业成本
14、压力,促进利润的提升,更有利于促进企业技术进步,推进行业发展。4、提高出口退税率缓解出口下滑目前,在“保增长”的大环境下,国家提高了塑料制品出口退税率,主要商品出口退税率经数次回调,目前已提高到13%,这项政策给塑料行业企业带来良好发展机会。5、加工贸易限制类目录调整给企业松绑2008年12月31日中华人民共和国商务部和海关总署发布公告,将商务部海关总署2007年第44号公告限制出口类目录中的部分塑料原料、塑料制品、木制品、纺织品等共计1730个十位商品编码剔除。这意味着,为塑料及塑料制品企业松绑,出口不再受限制。这与出口退税政策一起为我国塑料企业积极应对金融危机和稳定开拓国际市场创造了有利条
15、件。(二)塑料制品行业的发展现状及趋势中国塑料工业随着国民经济整体稳定健康发展实现了跨越式发展,连续十年经济技术指标稳步大幅递增,全行业不断发展壮大,总产值居轻工行业第三位,出口居第五位,已成为中国国民经济持续繁荣的重要的支柱产业之一。全国塑料行业发生着翻天覆地的变化,以塑料制品业为核心的“朝阳工业”产业规模进一步扩大,由低附加值产品加工提升到拥有自主知识产权的中国品牌。据统计,2007年塑料制品行业塑料制品行业规模以上企业达14952个,共完成总产值8018.16亿元,同比增长27.06%,占轻工全行业总产值的10.54;位居轻工行业第三位。总体发展继续呈现“生产稳定增长,效益保持较大增幅”
16、的运行态势。从塑料制品的人均消费量看,我国人均消费量仅12kg左右,而发达国家是30kg100kg,世界平均消费量也达18kg,因此,我国塑料工业的发展前景十分广阔。近10年来,世界塑料制品的应用领域不断拓展。未来10年,世界塑料制品将以每年3%的速度增长,到2010年世界塑料制品总产量将达到1.86亿吨。二、项目建设的必要性(一)是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要为确保轻工业稳定发展,加快结构调整,推进产业升级,2009年2月19日的国务院常务会议上原则通过了轻工业调整振兴规划,规划中把塑料列为三大重点行业之中来规划。作为轻工业的支柱产业之一,塑料制品行业的工业总产值、资产总计、从业人员数量
17、,出口额等指标已占轻工行业总量的10%以上。因此塑料加工业的调整和振兴直接关系到整个轻工业的振兴和发展,占据举足轻重的地位。轻工业调整振兴规划作为当前和今后三年轻工业调整和振兴的纲领性文件,将有力推进塑料加工业的结构调整和技术升级,增强塑料制品的国际竞争力,引领企业走出困境、由大变强。本项目的建设正是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要,为振兴轻工业、推动塑料产业结构调整和升级奠定了基础。(二)是顺应塑料行业发展趋势的需要随着国家节约能源和资源、综合利用、西部大开发、三大经济区规划、东北老工业区振兴等政策的不断加强,以及中国高度重视建设节约型社会问题,塑料行业的总体发展呈现“生产稳定增长,效益保持
18、较大增幅”的运行态势。国内塑料制品巿场未来需求主要集中在包装塑料制品、建筑塑料制品、农用塑料制品、工业交通及电子通讯等几个方面。随中国制造业的快速发展,工程塑料的应用领域日趋广泛,消费量不断增加。塑料管道具有节能、节水、节地、节材的“四节”特点,巿场空间巨大;同时“绿色”汽车风潮也让塑料制品在汽车行业中大显身手。综上所述,本项目的建设正是顺应塑料行业发展趋势的需要,项目产品具有广阔的市场前景。(三)是促进地方经济发展的需要本项目建设可进一步促进园区内塑料产业的集聚和连片发展,实现塑料制品生产企业向规模化、现代化方向发展,加速下游汽车、家电和建筑产业的发展,同时还带动了运输、饮食等相关行业的发展
19、。因此,本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动作用。项目的开工建设,有利于优化合川市工业产业布局,带动相关产业发展升级,促进地区经济结构调整优化,对合川市经济又好又快发展具有重要意义。(四)是推进城镇化建设、统筹城乡发展的需要通过本项目的实施,可有力地促进合川市产业结构调整,为当地创造更多的就业机会,促进农民增收,提高农民的生活水平,对打破城乡二元结构、推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。第三章 市场分析一、PP-R、PE给排水管市场需求分析以PE管和PP管为主的塑料管材与传统金属管材相比,具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、改善生活环境、使用
20、寿命长、安装方便等特点,受到了管道工程界的青睐,并形成一种势不可当的发展趋势。近年我国塑料管材行业保持持续高速发展,尤其是建筑业、市政工程、农业、工业、电力、通讯等行业市场的需求不断加大,进一步拉动了塑料管材行业的快速增长。为进一步推动塑料管道产业的发展,国家出台了国家化学建材产业十五计划和2010年发展规划纲要和相关政策性文件。在纲要中明确提出塑料管道推广应用应达到下列目标:到2010年,塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到60以上,其中,建筑给水和建筑排水管道80采用塑料管,建筑雨水排水管道70%采用塑料管,建筑电线穿线护套管90%采用塑料管,城镇供水管道70采用塑料管,城镇排水管道50
21、采用塑料管,城镇燃气管道60采用塑料管。此外,在建设部第27号和第218号公告以及相关指导性文件中,将塑料管道作为一种新型建筑材料进行重点推广应用,为塑料管道在建设行业的推广应用起到了促进作用。城镇化进程加快,将带动城市基础设施建设发展,市政公用管道需求量将会增加。“十一五”期间,我国建筑用塑料管年需求量约50亿米。到2010年我国塑料管产量将达450万吨,到2015年将达 600万吨,届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。二、汽摩及家电覆盖件市场需求分析汽车、摩托车产业是重庆市工业的重点发展领域之一。2007年重庆市汽车产量达到100万辆,2010年重庆整车产量将达到150万辆,2020
22、年全市整车生产能力将达到400万辆。发达国家汽车的单车塑料平均使用量为120千克,占汽车总重量的12%-20%。与国外相比,国产车的非金属材料用量仍然偏少。国产车的单车塑料平均使用量为78千克,塑料用量仅占汽车自重的5%-10%。可见,汽车塑料覆盖件具有巨大的市场契机和发展潜力。随着我国国民经济的发展和人民群众生活水平的不断提高,空调电视机、冰箱、洗衣机等家用电器已逐渐步入千家万户。以冰箱和洗衣机为例,专家预计2009至2011年的国内冰箱保有量将分别达到2.64亿台、2.75亿台和2.86亿台,国内冰箱年销量增长率将分别达到4.5%、8.4%和9.8%。而数据显示,2009年1-10月,洗衣
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