5万吨年擦洗沙(树脂砂)矿区项目建设可行性研究报告.doc

通辽市大林镇型砂厂5万吨/年擦洗沙(树脂砂)矿区建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目概述11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性报告编制原则31.4可行性研究的范围41.5建设单位基本情况51.6主要建设内容51.7项目建设背景51.8项目建设的必要性61.9研究结论71.10主要经济技术指标表8第二章 市场预测102.1硅砂产业发展现状102.2铸造用砂发展现状及前景分析11第三章 矿产概况153.1科尔沁区硅砂资源情况153.2矿区地质情况173.3科尔沁区硅砂产业发展现状17第四章 矿区位置及建设条件194.1矿区位置194.2矿区面积194.3土地及矿权取得194.5建设用地194.6建设条件20第五章 建设规模及产品方案235.1建设规模235.2产品方案23第六章 采选及设备方案256.1开采方式选择256.2选矿方式选择266.3工艺流程266.4技术标准276.5设备方案29第七章 总图运输317.1总平面布置317.2竖向布置327.3道路327.4运输327.5总平面布置图34第八章 建设方案358.1建筑物358.2构筑物358.3建设工程详表36第九章 电力供应389.1电源概述389.2用电负荷389.3控制及补偿方案389.4供电安全39第十章 能源消耗40第十一章 节能减排4111.1编制依据4111.2节能措施4111.3能耗指标分析428.4资源综合利用428.5发展节能和环保的技术42第十二章 环境影响评价4312.1设计依据4312.2环境现状4312.3工程概况4412.4主要污染源、污染物及控制措施4412.5采取的污染控制措施4512.7环境管理和环境监测4612.8存在的问题及建议46第十三 章 劳动安全卫生与消防4713.1劳动安全与卫生4713.2防雷、防震51第十四章 组织机构与人力资源配置5414.1组织机构5414.2人力资源配置54第十五章 项目实施进度5615.1项目实施进度5615.2项目实施进度安排5615.3项目实施进度横道表57第十六章 投资估算及资金筹措5816.1投资依据5816.2投资估算5816.2.1建设投资5816.2.2建设期利息5916.2.3流动资金5916.3分年投资计划及资金筹措60第十七章 财务评价6117.1基础数据说明6117.2成本估算6117.2.1原辅材料6117.2.2燃料、动力6217.2.3工资及福利费6217.2.4折旧及摊销费用6217.2.5修理费用6317.2.6其他制造费用6317.2.7维简费和安全费用6317.2.8管理费用6317.2.8销售费用6317.3销售收入、税金及利润6417.3.1销售收入6417.3.2税金及利润6417.4盈利能力分析6517.4.1静态指标6517.4.2动态指标6517.5不确定性分析6617.5.1盈亏平衡分析（BEP）6617.5.2敏感性分析66第十八章 研究结论与建议6915.1推荐方案的总体描述6915.2结论与建议69附表总投资估算表71建设投资估算表72工程建设费用估算表73建筑工程造价估算表74设备购置安装造价估算表75工程建设其他费用估算表76分年投资使用计划与资金筹措表77工程建设投资分年投资计划表78流动资金估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目全部投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表92盈亏平衡分析结果表94附图总平面布置图95重庆市投资咨询公司 通辽市大林镇型砂厂5万吨/年擦洗沙(树脂砂)矿区建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：年产5万吨擦洗砂（硅砂）建设项目1.1.2项目承办单位：通辽市大林镇型砂厂1.1.3企业性质：有限责任1.1.4项目建设地点：通辽市大林镇1.1.5建设性质：扩建1.1.6项目负责人：李玉和1.1.7建设规模：年产5万吨擦洗砂（硅砂）。1.1.8资金构成：项目总投资421.35万元，其中建设投资373.38万元，流动资金47.97万元。1.1.9资金筹措：项目总投资421.35万元，其中建设投资373.38万元，全部自筹；流动资金47.97万元，全部自筹。 1.1.10经济效益：项目年销售收入250万元，销售税金及附加3.24万元，增值税32.44万元。利润总额69.95万元，净利润52.19万元。1.1.11建设期：10个月（含试生产期）。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1政策依据1.我国国民经济和社会发展十二五年计划纲要；2.国家发改委产业结构调整指导目录(2011年本)；3.内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4通辽市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；5内政办发（1998）57号文件关于内蒙古自治区经济当前产业发展序列；6国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知；7内蒙古自治区国民经济统计资料；8国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的有关规定和标准；9建设项目经济评价方法与参数（第二版）；10国家现行的产业政策、财会、税收制度； 11通辽市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；12.工程咨询合同书13.立项报告批复14建设单位提供的其它材料。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围项目建设的背景和必要性；市场预测；选址与建设条件；建设规模及产品方案；设计方案；主要原辅材料、燃料供应；总图运输和公共辅助工程；节能减排；环境保护影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价；研究结论与建议。1.5建设单位基本情况通辽市大林镇型砂厂坐落在内蒙古科尔沁沙漠腹地，是各类铸造用砂专业化生产企业，工厂占地面积680万平方米，矿产资源极为丰富，盛产的天然硅砂以品质优良而热销全国各地。厂内生产设备先进，技术力量雄厚，检测手段齐全，管理程序规范，生产设备研发力强。主导产品有覆膜砂、擦洗砂、标准砂、特种砂、焙烧砂等7大类16个品种。产品多次荣获省、市优秀产品称号，其中覆膜砂和擦洗砂产品被国家铸造行业生产能力促进中心、全国铸造标准化技术委员会、机械工业造型材料重要铸件产品质量监督检测中心联合评为“推荐产品”。是铸造同行和专家首选的理想的铸造材料。1.6主要建设内容项目矿区总面积为0.399平方公里，其中矿区拟开采面积0.0665平方公里。办公区建筑物占地面积500平方米。砖混结构。建设内容：办公室、配电室、食堂、宿舍等。同时包括厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。1.7项目建设背景擦洗砂（树脂砂）被广泛应用于铸钢、铸铁、有色金属制造厂制作型砂、芯砂，以及壳型砂（覆膜砂）的原砂，还可用于建筑、玻璃、水泥等行业。通辽市大林型砂厂原有擦洗砂生产线生产能力为30万吨，产品主要特点是：硅砂颗粒呈圆形，表面洁净，粒度均匀，含泥量低，酸耗值低，微粉含量少，透气性、流动性、复用性、溃散性等均优于国内同类产品。已经成为东风朝阳柴油机，哈尔滨东安发动机（集团）有限公司等国内知名铸造厂家的诚信供应商和合作伙伴。近年来，我们顺应市场要求，不断加强内部管理，提升产品质量和服务水平，2002年通过了ISO90012000质量管理体系认证。经过不断开拓创新，总结经验，企业管理更趋科学，技术更趋成熟，质量更趋优质，产品更趋向品牌发展。可根据不同用户的要求，合理调整生产工艺，生产出满足用户需要的过硬产品，为产品进一步拓展和参与市场竞争提供了有力保障。通过连续九年顾客满意度调查，我厂的服务质量满意率均达到100。1.8项目建设的必要性本项目符合国家相关行业“十一五”发展规划的发展重点类别产业结构调整指导目录（2005年本）的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，已形成年产5万吨擦洗砂的生产能力，从而实现企业构建新的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲，项目既切合实际有符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。1.9研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。本项目经济效益显著，经分析，项目年销售收入250万元，销售税金及附加3.24万元，增值税32.44万元。利润总额69.95万元，净利润52.19万元。所得税前财务内部收益率22.66%，财务净现值157.01万元（IC=13%），投资回收期5.17年；所税税后财务内部收益率17.15%,财务净现值67.11万元（IC=13%）,投资回收期6.17年。建议：1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。1.10主要经济技术指标表序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模万吨51.1.1新增建筑面积平方米5001.1.2矿区面积平方米3390001.1.3开采面积平方米665001.1.4加工厂占地面积平方米10001.1.5建筑面积平方米5701.1.6洗选生产场地平方米25001.1.6产品堆场平方米60001.3项目定员人301.4总投资万元421.351.4.1建设投资万元373.381.4.2流动资金万元47.971.5项目计算期年10含建设期10个月1.6总成本万元144.741.7经营成本万元114.771.8产品销售收入万元250.001.9销售税金及附加万元3.241.10增值税万元32.441.11利润总额万元69.591.12净利润万元52.192评价指标2.1投资利润率(税后)%12.392.3销售利润率(税后)%20.882.6财务内部收益率（税后）%22.66 财务净现值（税后）万元157.01ic=13% 投资回收期（税后）年5.17含建设期10个月2.7盈亏平衡点%62.90第7期第二章 市场预测2.1硅砂产业发展现状1.1.1硅砂资源储藏情况硅砂资源是以石英为主要成分砂矿的总称，广泛应用于机械铸造、玻璃制品和建筑材料等领域。我国硅砂总面积64万平方公里，储量约9100亿吨，重点分布在新疆、甘肃、内蒙古和辽宁西北部等地区。项目区地处科尔沁沙地腹部。科尔沁沙地是我国硅砂资源最丰富的地区之一，储量大、分布广，已探明的硅砂资源储量超过700亿吨。科尔沁区的天然硅砂主要分布在所辖大林、钱家店、清河、木里图和余粮堡等南部6个镇，东西绵延130多公里，面积在800平方公里以上，矿床裸露，厚度稳定，矿层厚度平均为100米，结构简单，极易开采，具有很高的开采价值。尽管科尔沁区天然硅砂储量丰富，但现有开采能力和开采量不大，每年仅开采50万吨，具有广阔的开采前景。（二）硅砂资源开发利用情况全国共有各类硅砂生产加工企业2000余家，主要分布在内蒙古、东北、华北、长江流域及东南沿海地区。2010年，全国玻璃及铸造用硅砂年产量达14000万吨。实现销售收入73亿元。其中：内蒙古地区年产量达7000万吨（通辽地区产量450万吨）。实现销售收入4亿元（通辽地区实现销售收入2.6亿元）；东北地区年产量达4000万吨。实现销售收入2.28亿元；华北地区年产量达3000万吨。实现销售收入1.7亿元。2.2铸造用砂发展现状及前景分析铸造用砂的市场，与铸件工业的发展密切相关，铸件产业就是铸造发展的晴雨表。中国，是名副其实的铸造大国，总铸件产量占到全球总产量的30%，名列全球第一。特别是从2004年到2010年的六年中，中国的铸件产业快速发展，产量迅速增长，至2010年，已呈井喷式增长。2004-2010年中国铸件产量统计年份2004年2006年2008年2010年产量(万吨)2431246326623680增长率1.32%8.08%38.24%主要原因是汽车业的发展、城市进程的加快以及中国铸件工艺的成熟，国际市场占有率的提高等。主要有以下原因。2.2.1大型铸件工艺日趋成熟中国近年大型铸件铸造工艺日趋成熟，基本解决了我国大型装备的瓶颈问题。树脂砂工艺铸铁件产品不仅质量好，而且生产厂家增多了，能够稳定地、高质量的满足国内对铸铁件的需求。特点之二，产品更加注重节能减排。特点之三，从产品质量来看：第一，过去是厚壁的、单体的，现在是组合结构的，薄壁的。从力学角度来讲，这样的产品既增加了刚性又减轻了重量。第二，过去用灰铸铁的产品，现在改用球墨铸铁，性能大大提高，这些产品的出现整体提升了我国的铸造水平。综合来看，大型铸铁件的基本问题我国都已经解决了，最近还生产出了世界单体最大的重达135吨的大型球墨铸铁件，并且能够做出大型薄壁铸件。大型球墨铸铁基本能够满足国内需求，并且预计出口量会持续增加。 2.2.2汽车工业的发展带动汽车铸件业的快速发展汽车铸件是我国汽车制造行业的主要下游产业之一，一辆整车约有10.5%的零件是铸铁件，6.4%铝铸件，这些铸件不仅数量大，而且质量要求高。随着我国汽车制造业的不断发展，汽车铸件产量也随之增长。据统计，2009年我国汽车产销量均突破1350万,汽车铸件产量达1033万吨，随着2010年我国汽车产量达1500万辆，汽车铸件的产量将达到1148万吨，2011年预计中国汽车铸件产量将达到1400万吨，且至2020年，将稳步以3-8%的增速增长。2006-2010年中国汽车铸件产量统计年份2006年2008年2010年产量(吨)6406921146增长率8.13%65.61%汽车产量的迅速增长是刺激制造业发展的重要因素，同时也将为我国汽车铸件产品提供巨大的市场空间。而且随着汽车轻型化、节能化的发展，汽车有色铸件的市场需求量也将进一步扩大。从2000年开始，我国铸件产量就一直位居世界首位，已成为名副其实的铸件制造大国。2.2.3城市发展进程的加快，市政铸件增长迅速随着我国城市化进程的加快，市政铸件和建筑物铸件增长迅速。增均每年以10%左右的速度增长，总体趋势从2004年的不足600万吨，已经快速增长到2010年的1060万吨，根据中国城市化进程的速度，预计2011-2020年，每年还将以不低于3%速度快速增长。2004-2010年中国农机铸件产量统计年份2004年2006年2008年2010年产量(吨)243.47253.98288.70303.77增长率4.32%13.67%5.22%2.2.4农业机械化进程的提高，促进农机铸件增长随着农业机械化水平的稳步提高，农机铸件增长迅速，随着中国农村产业化进程的加快，下一步大型农业铸件的发展趋势明显，农业铸件的需求量，特别是大型铸件的需求将进一步提高。2006-2010年中国农机铸件产量统计年份2006年2008年2010年产量(吨)195208231增长率6.67%11.06%2.2.5总体市场评述可以说，中国的铸件产业随着经济的增长，特别是中国的汽车业、城市化进程、农业经济的发展，还有新生的铸件需求大户风电业、新型装备制造业，都将拉动中国铸件工业的发展，可以说，中国的铸件工业是一个适应经济发展，快速增长的产业。第三章 矿产概况项目区位于内蒙古自治区东部的通辽市科尔沁区，是通辽市政治、经济、文化、交通的中心和内蒙古东部发展最快的新兴工业城市，素有 “黄牛之乡”“内蒙粮仓”的盛誉，还是国内生产铸造用、硅砂的重要原料基地。这里人文历史底蕴深厚、人杰地灵、资源丰富，尤其以天然硅砂资源储量最为丰富。3.1科尔沁区硅砂资源情况科尔沁沙地是我国硅砂资源最丰富的地区之一，储量大、分布广，已探明的硅砂资源储量超过 700 亿吨，其中科尔沁区境内探明储量为5 亿吨。科尔沁区的天然硅砂主要分布在所辖大林、钱家店、清河、木里图和余粮堡等南部 6 个镇，东西绵延 130 多公里，面积在 800 平方公里以上，矿床裸露，厚度稳定，矿层厚度平均为100 米，结构简单， 极易开采，具有很高的开采价值。尽管科尔沁区天然硅砂储量丰富，但现有开采能力和开采量不大，每年仅开采 50 万吨，具有广阔的开采前景。硅砂是一种重要的工业非金属矿物，广泛用于铸造、玻璃、 化工、石油等行业。科尔沁区的天然硅砂由于西辽河冲击和北方季风的作用，矿物成分以石英和长石为主，含少量绿泥石、英石等，具有矿物质组成稳定、二氧化硅含量高、颗粒呈圆形、粒度均匀、含泥量低、表面洁净等特点，在国内铸造、玻璃行业享有盛誉。科尔沁区天然原砂的粒度组成、矿物组成和化学成分分析如下：原砂粒度组成表粒度（mm）质量（g）产率（r%）含铁量（r%）+0.712.831.960.71-0.522.5515.540.1860.5-0.436.4025.1501640.4-0.31532.1722.230.2450.315-0.235.8124.750.3420.2-0.12514.5010.020.619953.000.250.301.650.4514505.01.20914.500.300.403.000.4514005.0876.000.400.504.000.4514005.08040目 50目 70目 100目 9020目及以上筛之和 2.0200目及以下筛之和 8040目 50目 70目 100目 9030目及以上筛之和 8050目 70目 100目 140目 9040目及以上筛之和 2.0 6878第六章 采选及设备方案6.1开采方式选择本项目采用采砂船采矿方法指采。使用单工作面采矿方法。单工作面采矿方法即采砂船以一个工作面进行开采，当采完工作面的全宽后，船向前移动一个步距，继续开采。其优点是调动船简单，容易操作。其缺点是当矿层较厚时，尾矿堆易于压盖两侧矿体，损失和贫化较大，但考虑到本矿区的形成特点，本项目决定采用单工作面采矿方法。单工作面采矿方法包括两种:(l)单工作面纵向采矿方法采砂船以单工作面进行开采，轴线推进。它的优点是可随时改变推进方向，时间利用率较高; 它的缺点是当矿体边界勘探不清时，容易造成开采损失。(2)单工作面横向采矿方法采砂船以单工作面进行开采，垂直矿体走向穿梭式推进。它的优点是可始终保持工作面的最优宽度，对边界外的矿体可边勘探边开采;它的缺点是船调转180o次数多，导致时间利用率降低。本项目拟采用单向工作面纵向开采的方法。开采深度：12-15米；日推进速度：4-9米；年开采天数：200天；日开采时间：10小时；日采矿量：500-1000立方米。6.2选矿方式选择由于硅砂在风化沉积成矿过程中，大量粘土性矿物和铁质在石英表面形成胶结物或粘连矿物。采用擦洗分级、脱泥工艺去除粘土杂质矿物、泥质铁及部分薄膜铁则是这类石英砂提纯常用的工艺流程。采用该工艺降除0.1mm细泥和铁质，使得SiO2从85.40提高到97.40%，Fe2O3由原来的0.63%降至0.165% 。该工艺一般作为原砂人选前的预处理工艺，对泥质性杂质矿物进行有效脱除。6.3工艺流程1.砂（控制点）控制砂泵电机电流以达到系统单位进砂量基本稳定。2.混料上浆、螺旋脱泥（巡视点）每小时巡视设备状况。3.脱泥（监控点）防止溢流阻砂，监控方法：目视。4.脱水、脱泥、擦洗：沉砂进入脱水筛进行砂水分离，脱水后配水进入摔洗机对砂水比例进行控制5.脱泥、筛分（巡视点）每小时巡视，在筛网损坏时更换6.成品（检侧点）每30分钟取样检侧粒度，每两小时取样检侧含泥。7.原砂洗选用水取自矿坑涌出水，洗选后，排入矿坑。6.4技术标准6.4.1性能特点：1.名称：擦洗砂（硅砂）2.原料：天然砂3.制作工艺：三次擦洗，四次脱泥4规格：30-50目、40-70目、50-100粗、50-100细、70-140目、100-200目表示方法：对残留在标准筛号筛上的砂用其对应的筛号表示。（如残留在20号筛上的砂称为20目砂）铸造硅砂筛号与筛孔尺寸对照表(mm)筛号6122030405070100140200270底盘筛孔尺寸3.351.700.850.600.4250.3000.2120.1500.1060.0750.053生产使用中，都不单独用某一目砂，通常用残留量最多的相邻的三筛的前后两筛号表示或相邻的四筛的前后两筛号表示并分组，分别称为“三筛砂”或“四筛砂”，如40/70表示集中残留在40、50、70三个筛号上的砂，其中斜线前面筛号上残留量多于后者，70/40表示70目砂含量多。5矿物组成及性能：主要为石英（SiO2），杂质有长石、云母、铁氧化物、碳酸盐等。杂质将降低硅砂的耐火度、耐用度。纯石英的熔点：1713，高硬度、高耐温、耐火材料。6分级：分级代号989693908580SiO2最少含量（质量分数%）989693908580分级代号0.20.30.51.02.0最大含泥量（质量分数%）0.20.30.51.02.07.主含量：最集中的相邻三筛号或四筛号上残留量总和占砂子总量的百分数，表示粒度的匀性、集中性。主含量越高，表示粒度均匀性越好。注：本厂生产的硅砂：主含量三筛砂75%四筛砂85%8.砂粒形状：用放大镜观察，用立体显微镜签别。表面应光滑、洗净、无裂纹，形状最好是圆形或椭圆形。用原砂的比表面积与理想比表面积（与砂子粒径相当的艺术形体的比表面积）之比来定量的表示颗粒形状的好坏的指标，称为角形因数（角形系数）。砂粒形状圆形椭圆形钝角形方角形尖角形分类代号解形因数1.151.301.451.631.63角形因数越小，表示砂粒形状越好。6.4.2用途：主要用于铸钢、铸铁、有色金属铸造厂制作型砂、芯砂，以及壳型砂（覆膜砂）的原砂，还可用于建筑、玻璃、水泥等行业。1.铸钢用硅砂分级：（如下表）合格一等优等SiO2（%）96-9797-9898含泥量（%）1.0-1.50.5-0.20.2