陕西中际镶嵌圆柱滴灌带项目可行性研究报告.doc

镶嵌圆柱滴灌管项目可行性报告陕西中际现代科技包装有限公司目 录第一章 总论1.1 项目概要31.2 项目综合评价4第二章 项目背景及建设的必要性42.1 项目背景42.2 项目建设的必要性5第三章 市场分析73.1 市场分析73.2 市场前景预测73.3 产品价格现状与预测8第四章 项目建设条件84.1 建设地点选择84.2 自然条件84.3 基础建设条件9第五章 建设方案95.1 产品方案及建设规模95.2 技术方案10第六章 主要原材料供应11第七章 环境保护127.1 项目建设和生产对环境的影响127.2 环境保护措施13第八章 组织结构与人力资源配置138.1 组织结构138.2 工作制度与人员配置13第九章 项目实施149.1 建设工期149.2 项目实施进度安排14第十章 投资与回报1410.1 投资预算1410.2 回报15第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称陕西中际现代包装科技有限公司镶嵌圆柱式滴灌管生产线建设项目。内镶式圆柱型滴灌管大致可分为两大类：压力补偿滴灌管和非压力补偿滴灌管，是一种先进的节水灌溉材料。它既可以地面铺设，也可以深埋于地下铺设以及用于山地丘陵等复杂地形，可以应用于农业、生态绿化、园林绿化以及温室大棚等领域。1.1.2 建设单位单位名称：陕西中际现代包装科技有限公司。单位概括：公司现有员工50人，其中管理人员5人，技术设计人员6人。具有自动化产品设计与制造能力。多名生产工人具有多年从事纸塑制品类产品的生产与管理经验。1.1.3 建设地点陕西大荔官池工业园，陕西中际厂区内。1.1.4 项目建设性质： 新建1.1.5 项目建设规模及主要内容：满足公司对外承建滴灌工程1.5万亩的镶嵌圆柱式滴灌管需求量：500万米。针对各地代理商销售2000万米。因此：1、 新建镶嵌圆柱式滴灌管生产线 2 条，年产镶嵌圆柱式滴灌管3000万米；2、 配套工程建设，在现有车间上增加：原料及产品库房，化验室，职工宿舍。总建筑面积2000平方米。1.1.6 项目建设期限：90天，2013年6月2013年8月1.1.7 投资规模本项目总投资为 1000万。主要申请银行贷款700万，自筹资金300万。1.2 项目综合评价2012年陕西夏播作物总面积为1872万亩。2012年陕西果园挂果面积达到650万亩，其中注册出口果园面积86万亩，总计果园面积1000万亩。已经有部分土地使用迷宫式滴灌管，但存在使用及维护上的缺陷（质量低劣，浇水不匀，易堵塞，维护劳动量大，寿命短）。使用镶嵌式滴灌管，推动滴灌建设的质量化和标准化，成为陕西节水农业发展的新方向和趋势。项目建设目标明确，我们承建的滴灌工程可以作为示范田，吸引更多客户使用我们的产品，不仅取得公司的经济效益，而且获得更多的社会效益。通过在大荔建设本项目，实现辐射陕西全境的滴灌工程建设和滴灌销售。从市场需求，技术生产条件，交通运输，项目施工，资金来源以及人员配备方面分析，实施并完成本项目是完全可以成功的。第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目背景中国目前有16个省人均水资源量低于严重缺水线，有6个省(宁夏、河北、山东、河南、山西、江苏)人均水资源量低于500立方米，为极度缺水地区。淮河流域及其以北地区的国土面积占全国的63.5%，其水资源量仅占全国水资源总量的19%。地区分布不均，水土资源不相匹配。年内年际分配不匀，旱涝灾害频繁。大部分地区年内连续四个月降水量占全年的70%以上，连续丰水或连续枯水较为常见。因此，国家非常重视滴灌在农业生产中的使用。滴灌作为国家农机补贴的必列项目，彰显国家对滴灌的重视。2013年，我们滴灌产品进入国家补贴目录，在此形式下，加大滴灌方面的生产和研究，是非常适合的发展方向，符合“天时，地利，人和”精神。2.2 项目建设的必要性项目建设的客观必要性1、降雨量少，年度不均2012年10月至2013年3月，陕西降水量是62年（1961年有气象记录）以来最少的一次。据气象资料统计，自2012年10月以来，全省平均降水量55.9毫米，与常年同期（117毫米）相比偏少5成（52%），为1961年以来同期最少年。关中平均降水量42.8毫米，较历史同期偏少63%，为1961年以来同期最少年。2、 陕西农业已普遍认可并接受滴灌，无论大田种植，亦或个体种植，广泛使用滴灌。因此在农业生产推广滴灌，有很好的群众基础。3、 滴灌可以大幅节约用水。由于天气原因，即使有条件灌溉，也会出现无水可用的局面。节水滴灌可以使用更少的水灌溉更多面积的土地。平均每亩耕地年用水量由过去的1000立方米下降至现在的600立方米（甘肃景电黄河灌区的条山农场数据）。不仅节省水量，而且节省浇灌的电机费用。4、 滴灌可以提升农作物的数量和质量。以苹果为例：（1）萌芽期浇水：此期浇水有利于新梢生长，有利于开花、座果，还可减轻晚霜危害。（2）开花期：此期浇水可明显提高座果率，促进枝叶生长和幼果发育。（3）新梢速长期：此期为“需水临界期”，务必要适时浇水。以此来看，传统灌溉已经无法实现科学种果的要求。注册出口的果园会更重视浇水的效率和质量。实现滴灌以后，啤酒花产量和质量得到了极大提高，万亩酒花园平均单产达到250公斤/亩，创世界最高纪录（甘肃景电黄河灌区的条山农场数据）。5、大棚种植面积越来越多，开始朝着更科学，自动化的方向发展。大棚由于种植经济作物，在应用滴灌方面提出更高的要求。第三章 市场分析3.1 市场分析农业滴灌在我国得到很大重视，而且发展很快。我们不仅引进了大量以色列、瑞士及意大利等国家滴灌生产线，同时国内在参考国外设备的基础上，也开发出了多种滴灌管生产线，并投入使用。使得滴灌管生产进入的门槛大幅降低。由于国内技术粗糙，生产的滴灌产品，质量远落后于进口产品。国内产品注重于低端，降低成本，但是只是降低初期投入成本，总体使用成本实际并不低。但是还是大幅度降低了亩滴灌费用，是滴灌得以大面积推广。进口产品，质量好，但是价格高，但相对省人工。是值得我们研究开发的方向。由于进入的低门槛，国内滴灌管生产以及库存量很大：粗略统计目前中国大陆有各类滴灌管（带）生产线超过1000条，按照平均80米/分钟的生产速度，每年生产线200天的满负荷生产，平均每条生产线年成产能力为：2300万米，1000条生产线的总产能约为：230亿米。 （1）按照平均每亩滴灌管（带）约350米计算，总计约可用于6600万亩耕地的滴灌安装。 （2）若按照滴灌管（带）平均2年的使用寿命计算，粗算则年平均理论安装约为1亿亩滴灌，才能消化掉上述生产总产能。（据业内人士口述的信息汇总）实际上侧翼迷宫式滴灌管占有主要比例，而且主要应用于大田膜下滴灌，其他作物滴灌应用面积依然较小。而且受限于资金，大部分厂家并不能全速生产，因此滴灌管的生产依旧会出现季节性的缺口。3.2 市场前景预测截至2011年年底，我国在连续30多年灌溉用水总量保持零增长的情况下，有效灌溉面积增加了1.72亿亩（水利部2012年5月数据）。“十一五”期间，中央财政通过水利口安排农田水利建设资金达465.54亿元，中央财政其他专项资金中用于农田水利建设889.8亿元；地方财政投入农田水利建设资金约1600亿元；利用银行贷款和社会资金约200亿元。以陕西2500万亩为例，滴灌管350米/亩，则需要87.5亿米滴灌管。按4年一轮换，每条线产能0.23亿米，则需要95条线进行生产才能满足需求。因此，本项目生产中端的内镶圆柱式滴灌管，拥有非常广阔的产品市场。3.3 产品价格现状与预测管径16毫米，内镶圆柱式滴灌管，价格随壁厚波动。价格区间为0.56元/米0.80元/米。（它远远高于侧翼迷宫滴灌管的0.12元，因此有更好的利润）随着生产线的增多，内镶圆柱式滴灌管生产技术的成熟，价格会有所下降。但受限于生产成本和速度，在3年内降幅不超过10%。该产品成本与生产原料相适应，随着石油储量的减少，生产成本会有所增加。在原材料供应稳定期间，滴灌管的价格相应稳定。第四章 项目建设条件4.1 建设地点选择陕西中际现代包装科技有限公司，位于大荔官池工业园。向北10公里为大荔县城，向南40公里为高速公路入口。工业园内，交通宽敞。4.2 自然条件大荔县地处陕西关中平原东部，位于北纬34363502， 东经10943一11019，素有“三秦通衢”、“三辅重镇”之称。地貌分为黄土台塬、渭河阶地、洛南沙苑、黄河滩地四个类型，县域面积1776平方公里， 耕地面积93万公顷， 全县辖18镇，415个行政村，总人口72万人。属暖温带半湿润、半干旱季风气候，年平均气温14.4，降水量514mm，无霜期214天，境内地势平坦，土壤肥沃，灌溉条件优越。4.3 基础建设条件公司现在已有钢结构车间，可以立即作为镶嵌滴灌管生产车间，因此大大减少了项目建设的土木工程量，加快了建设速度。厂区内有完整的供水，供电设施，建有食堂。已在当地生产1年多，具有良好的社会影响，容易从当地招聘到生产工人。现有侧翼迷宫滴灌管熟练生产工人，车间管理人员已积累一定的滴灌产品生产与管理经验。公司的滴灌产品进入2013年国家农机补贴目录，在产品销售和滴灌工程承建上具有好的竞争优势。第五章 建设方案5.1 产品方案及建设规模5.1.1 产品方案本项目产品方案， 年产内镶圆柱滴灌管3000万米.其规格如下：规格内径 (mm)壁厚(mm)滴头间距(mm)公称流量(L/h)300-2.5160.63002.5300-2.8160.83002.8300-3.2161.23003.25.1.2建设规模新建镶嵌圆柱式滴灌管生产线 2 条，年产镶嵌圆柱式滴灌管3000万米；配套工程建设，在现有车间上增加：原料及产品库房，化验室，职工宿舍。总建筑面积2000平方米。5.2 技术方案5.2.1 产品特点1、采用内嵌迷宫节流式及内嵌迷宫补偿式滴头，水流通过时呈紊流状态，自洁性能及抗堵塞能力强，过滤级别放宽为80目；2、出水均匀度95%；3、滴头间距可根据用户需求调整；4、抗机械强度好，便于机械化作业铺设；5、适用于大田作物，大棚蔬菜及果树种植等多种情况；6、使用新型材料，高强度、耐腐蚀、抗老化。5.2.2 工艺流程原料进厂检验合格，进入车间加工。混合拌料后，送入挤出机，高温挤出成型，加入滴头，打孔。冷却，切割包装。打孔滴头成型挤压混料投料原料包装卷绕回收制粒5.3 主要设备方案序号名称单位数量1内镶圆柱滴灌管生产线套12压力测试台台13液压搬车台24注塑机台15模具套106低压配电柜个17照明配电箱个18通风系统套15.4 工程方案序号名称层数面积（平方米）1化验室11002库房112003宿舍2700第六章 主要原材料供应生产滴灌管及内镶圆柱体，所用原料主要为：聚乙烯。主要生产厂家为国内石化公司。原料及辅料均可以通过厂家直接订货，产品原料供应有保证。每年所需原料约0.5万吨，其价格为：聚乙烯：9000云/吨（采用原料，按参80%再生颗粒）聚乙烯：12000/吨（全新料）母料： 9000元/吨。第七章 环境保护7.1 项目建设和生产对环境的影响7.1.1 厂址环境分析1、 水质公司自备水井，水量和压力均能保证。本项目生产不产生废水。2、 空气质量空气干燥，风沙大。项目车间须考虑防尘，以保护项目设备，并避免沙尘影响滴灌管质量。需要加强消防设施布置。3、 噪声项目没有噪声产生。公司周围也没有噪声源。7.1.2 项目建设对环境影响1、 施工期间空气污染土方工程会有一定扬尘。好在大荔绿化非常好，因此对工业园区影响不大。建筑机械会产生一定废气和污染物，但限于施工现场和路线，非连续污染。2、 施工期间噪声污染施工机械会产生一定噪音，但由于工业园远离居民区，而且只限于白天施工，因此对外界环境影响不大。只需要办理相关施工手续。3、 施工期固废影响固体废物包含建筑垃圾和生活垃圾。施工单位按照规定，将废土渣、垃圾等运送到指定地点。由于建筑施工属于短期影响水、空气以及声音环境，因此不会降低环境的质量现状。7.1.3 项目运行对环境影响1、 本项目主要污染源为少量工业废水，生活废水，少量废气；2、 主要污染物为清洗回收塑料的废水，含有泥土，没有化学污物，加强废水管理和过滤，使之达到排放标准。对废气进行过滤后，达到标准后排放。7.2 环境保护措施本项目的原料，生产工艺，废料回收符合清洁生产要求。本项目投产以后，废弃物对环境产生影响很小，通过采取有效环保处理手段以后，污物排放能够符合排放量控制。第八章 组织结构与人力资源配置8.1 组织结构本项目采取扁平式管理，只设立一名车间主任，下辖质检，生产，统计以及发货。销售与财务，均为公司统一安排。8.2 工作制度与人员配置1、 本项目按照“四班三运转”制进行生产，每班8小时，全年生产300天。2、 劳动定员本项目定员40名，其中仓库1名，质检1名，管理人员2名，生产工人24名，滴灌工程施工人员12人。招收工人以后，进行岗位技能和安全培训，经考试合格后，录用，进入生产。工人来源主要是大荔周边乡镇。第九章 项目实施9.1 建设工期本项目计划3个月完成，2013年6月2013年8月。9.2 项目实施进度安排实施进度如下：6月1日6月15日，完成项目评估；6月16日6月30日，完成项目内容的编制和审核；7月1日8月30日，完成土建施工；7月15日7月31日，完成设备的采购；8月1日8月15日，完成设备的安装；8月16日8月30日，完成设备的调试；新招员工的培训。第十章 投资与回报10.1 投资预算本项目投资1000万元。主要用于土建工程，生产设备购买，施工仪器以及原材料购买。序号项目单位单价(万元)数量合价(万元)1内镶圆柱滴灌管生产线套381382注塑机台131133模具套4.610464RTK测量仪器套5.615.65仓库米2120056化验室米210017宿舍米270050合计158.6万元其他资金部分 741.4万元 作为 原材料购买以及流动资金使用。10.2 回报1、 承揽滴灌工程工程利润率为30%。1000亩工程报价为40万元，毛利为12万元。年完成1.5万亩，则获利180万元。2、 滴灌管销售产品利润率为20%。每米获利为0.1元，年销售2000万米，则获利200万元。固定投入部分，则在18个月便可以收回。第十一章 结论与建议随着滴灌生产技术的不断发展，滴灌的实施成本逐渐下降。不仅是大田作物，果树需要使用滴灌，蔬菜大棚，城市绿化工程都需要大量推广使用滴灌。在我国，新疆由于其干旱的环境，其使用滴灌非常广泛。而其他缺水的省份，依然没有广泛使用滴灌，在这些地区，要广泛开展滴灌的宣传，增加滴灌的面积。从初期的，简易滴灌，人工滴灌，需要发展滴灌的自动化控制，自动化管理。我们不仅要生产内镶圆柱式滴灌管，还要研究开发与之配套的自动化管理系统，要辅助客户编制滴灌管理制度，根据客户实际生产情况，编制滴灌控制方案。本项目建成以后，在此基础上，还要增加过滤、施肥的相关产品开发和生产。建议在滴灌制品的基础上，逐渐演绎变成滴灌系统提供商。目 录第一章 总论1.1 项目概要31.2 项目综合评价4第二章 项目背景及建设的必要性42.1 项目背景42.2 项目建设的必要性5第三章 市场分析73.1 市场分析73.2 市场前景预测73.3 产品价格现状与预测8第四章 项目建设条件84.1 建设地点选择84.2 自然条件84.3 基础建设条件9第五章 建设方案95.1 产品方案及建设规模95.2 技术方案10第六章 主要原材料供应11第七章 环境保护127.1 项目建设和生产对环境的影响127.2 环境保护措施13第八章 组织结构与人力资源配置138.1 组织结构138.2 工作制度与人员配置13第九章 项目实施149.1 建设工期149.2 项目实施进度安排14第十章 投资与回报1410.1 投资预算1410.2 回报1517