图纸会审流程.doc

图纸会审流程
发文部门
行政部
文件编号
XZB-015
页 码
第 15 页 共 15 页

图纸会审流程
（首页封皮）

（原件1份，报行政部主任存档）
编制部门： 工程部 编制人：
审核： 日期：
批准： 日期：
复印件分发部门：
□总 经 理 1份 □副 总 经 理 份 □财 务 部 份 □文 档 室 份 □客 服 部 份 □营 销 部 份 □采 购 部 份 □物 业 公 司 份 □总 工 办 份 □合 约 部 份 □规划设计部 份 □前 期 部 份 □工 程 部 份 □车 管 部 份 □行 政 部 份 □保 安 部 份 □保 洁 部 份 □后 勤 部 份 ○共 印 发 1 份 □其 它
说明
1、本文件为公司内部管理资料，仅供公司各部门员工使用，不得外传。2、员工离职办理手续时要将此文件上交行政部。3、发文次日由行政部主任将电子档上传至宝龙集团群共享内，由员工下载使用。此管理规定后附样表：084-088,093-094。
修订记录
修订次数
首次发文
第一次修订
第二次修订
第三次修订
第四次修订
第五次修订
日期
2015年9月

目 录

第一章、目的……………………………………………………………………3
第二章、适用范围………………………………………………………………3
第三章、招标小组组成…………………………………………………………3
第四章、招标小组及各部门职责和权限………………………………………4
第五章、总包及直接发包等需委托招标代理工程的招标流程………………5
第六章、分包及其它工程招标流程………………………………………… 10
第七章、工程材料、设备采购流程………………………………………… 12
第八章、其它材料、设备采购流程………………………………………… 13
第九章、关于特殊情况处理………………………………………………… 14
第十章、修订及生效………………………………………………………… 14
第十一章、本流程通用样表………………………………………………… 15

第一章 目的

为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装饰及机电设备设计，对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意事项，掌握工程关键部分的技术要求，保证工程质量，设计单位必须依据国家设计技术管理的相关规定，对提交的施工图纸，进行系统的设计技术交底。同时，为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工前，使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求，避免返工浪费。

第二章 适用范围

本制度适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关分包单位。

第三章 图纸会审与交底

一、设计技术交底与图纸会审的前提条件
（一）设计单位必须提供以分册为单位的正式施工图纸；对施工单位急需的分项专业图纸应提前交底与会审，但要在成套图纸到齐后再统一交底与会审。
（二）在设计技术交底与图纸会审之前，各有关单位包括项目监理单位、施工单位必须事先指定主管该项目的工程技术人员、专业监理工程师应熟悉图纸，进行初步审查，准备审查意见。
二、设计技术交底与图纸会审时，设计单位须派负责该项目的主要设计人，专业负责人或了解设计情况的工地代表出席，交底与会审时间应在该项目开工之前，在施工现场进行。
三、设计技术交底与图纸会审工作，是设计图纸施工前的一次详细交待审核，各有关单位必须参加，其中监理单位，施工单位参加施工的技术人员必须亲自参加会议，以便全面了解设计意图并检查其可操作性。
四、设计技术交底与图纸会审工作的程序：
（一）先由设计单位介绍设计意图，总体布置与结构设计特点、工艺要求、施工技术措施和有关注意事项；
（二）各有关单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解决的问题；
（三）设计单位答疑；
（四）各单位针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的方法；
（五）写出会审纪要，并经各方签字，在工程中执行。
五、 图纸会审交底重点内容：
（一）设计图纸是否经过设计单位按图纸划分等级经各级人员正式签署。
（二）施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。
（三）设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。
（四）图纸表达深度与出图范围能否满足施工要求。
(五）预制构件、设备组建及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。
（六）各专业之间、设备和系统图设计之间是否协调，例如设备外形尺寸和基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求，设备与系统连接部位，管线之间相互连接等。
（七）设计采用的新结构，新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难，并应有协调解决的办法。
（八）施工图之间，总图和分图之间，总体尺寸和分部尺寸之间有无矛盾。
（九）能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。
六、对会审中可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、行业部门所颁发的有关设计标准、规范；当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题监理单位与施工单位协商后作出决定，重大问题则应报请上级部门批准。
七、对会审中已决定必须进行设计修改的，由原设计单位按设计变更管理程序提出修改设计，经项目监理单位、施工单位核签之后，交施工单位执行。
八、施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文，如经会审，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应作出会审纪要，以示对该设计的认可。
九、凡涉及设备制造厂家的工程项目的施工图，应视情况邀请制造厂商代表到会与设计单位代表一起进行技术交底与图纸会审。
十、图纸会审应有专人作好图纸会审记录，形成《图纸会审、设计变更、洽谈记录汇总表》，由设计单位负责解答。施工单位、监理单位、建设单位、设计单位共同审核并签字。《图纸会审、设计变更、洽谈记录汇总表》存档列入交工技术文件。
十一、施工图纸未经图纸会审与交底，不得作为施工文件使用。

图纸会审流程
步骤
说明
负责人
输出文件
适用范围
适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关分包单位。

时间
施工图纸会审与交底应在施工图纸设计完成，项目开工之前进行
工程部
施工图
参加人员
建设单位组织图纸会审技术交底会，由监理单位总监理工程师主持召开，监理单位各专业工程师、施工单位（分包单位）专业技术负责人编制《图纸会审、设计变更、洽谈记录汇总表》

工程部

《图纸会审、设计变更、洽谈记录汇总表》、施工图纸
会审程序
1、由设计单位介绍设计意图、结构特点、工艺布置与工艺要求、施工中注意事项等。2、各有关单位对图纸中存在的问题进行提问。3、设计单位对各方提出的问题进行答疑。4、各单位针对问题进行研究与协调，制定解决方法。5、汇总整理《图纸会审、设计变更、洽谈记录汇总表》，并经各方签字认可

工程部
《图纸会审、设计变更、洽谈记录汇总表》
第四条、开标、评标过程
1、开标：
①开标参加人员：总经理、招标小组组长和成员；根据招标项目实际情况，由招标小组组长决定具体参加人员，由合约部通知。
②开标时，招标小组应填制《开评标记录表》，开评标人员签字确认，开标后，招标小组安排相应的商务标和技术标评审负责人，由评审负责人组织相关人员和部门进行商务标、技术标的评审。
2、评标：按照《招标文件》中规定的评标定标办法执行。
①合约部对各投标单位的商务标进行评审，编写商务标明细表。
②工程部对个投标单位的技术标进行评审，编写技术标分析表。
3、评标人员根据评审结果，填写《投标报价评审表（工程施工）》，进行打分，推荐中标单位。
4、《投标报价评审表（工程施工）》、《开评标记录表》原件一份由合约部暂时保存，作为《定标审批表》的附件上报由档案室存档，复印件3份由档案管理员加盖《宝龙置业复印件专用章》后传递总经理及合约部经理各一份。

合约部
工程部
《开评标记录表》
第五条、谈判
1、开标后，需要进一步谈判的招标项目，招标小组确定谈判入围单位，入围单位不得少于3家。技术标评审负责人须书面提出技术标中存在的问题和公司的要求，提交招标小组组长，招标小组组长对供方商务报价中价格的合理性进行分析，是否有不合理报价、是否有不平衡报价及存在的其他问题，并组织会议谈判。
2、谈判过程中，由技术标评审负责人或其指定的技术、工程人员负责落实解决技术标中的问题，需要时，招标小组通知相关部门参加谈判。
3、谈判由总经理及招标小组组长主持。
4、经总经理及招标小组组长招标谈判完成后，招标小组组长负责将谈标结果向总经理书面汇报，如果总经理确定在此基础上需进一步谈标，则由招标小组组长按总经理要求，组织投标单位由总经理谈标。如总经理对上述谈判结果认可，则不需安排再次谈判，则按总经理及招标小组组长谈判结果进入“定标审批程序”。
5、问题修改办法并纳入合同或合同附件、补充协议。

第六条、定标、
1、招标小组组长根据谈判结果，填写《定标审批表》并提交公司总经理审批确定中标单位。
2、公司总经理应在《定标审批表》上签署明确的意见并签名。
①本表由合约部经理编号，每一年度为一个起始编号，例如：2013-001。
②本表原件交于行政部档案室存档，档案管理员复印加盖《宝龙置业复印件专用章》后传递给总经理、合约部经理各一份。
3、总承包工程由合约部在定标后5个工作日内向中标单位发放《中标通知书》，同时通知未中标单位。
4、其它项目在确定《定标审批表》后，由合约部经理及负责此业务的关联部门经理直接与施工单位商谈合同，进入合同审批签订程序。
5、准备办理建设主管部门招标手续。
合约部
《定标审批表》
《中标通知书》
第七条、合同签约
1、合同签署执行《合同管理流程规定》；
2、合同备案（按照新主管部门行政审批要求办理）。
合约部
《施工合同》
第八章、招标代理委托流程
1、确定招标代理公司，签署委托招标代理合同及授权委托书；招标代理合同按《工程合同、协议审批流程》报批。
2、招标代理机构进行报建准备工作，我方需提供资料如下：
发改委立项文件——行政部提供；
建筑工程用地、规划手续——行政部提供；
资金证明（银行出具）——财务部联系；
法人身份证复印件——行政部提供；
设计图纸及技术资料（施工图审查证明）——行政部提供；
工程预算价——合约部提供；
公司章程——行政部提供；
规划定点图——行政部提供。
3、填写《徐州市建设工程项目发包初步方案备案表》《徐州市建设工程邀请招标审批表》（一式三份），合约部走印章流程，印章保管员配合盖章。
4、拟定招标文件，由合约部走盖章流程。
5、联系中标单位确定陪标单位，准备投标资料（陪标单位由中标单位自行解决，需要满足招标要求）。
6、合约部负责提供邀标所用预算价、《标底编制说明》电子清单及招标控制价。
7、定开标日，20天后开标，公示三天。
8、建设局发中标通知书，签备案合同（需附签补充协议或承诺书）。
9、招标代理公司最终装订好一套文件移交合约部，合约部留复印件一份，原件交档案室作为原合同附件存档。
10、合约部负责保证在委托招标代理的过程中所用清单及中标单位投标书与我方所定中标单位投标文件一致。
合约部

第六章 分包及其它工程招标流程
步骤
说明
负责人
输出
第一条、招标准备
1、合约部组织收集投标单位资料并对投标单位资质预审；确定入围投标资格单位（必须一标不低于三家），合约部编制《入围名单审批表》，报领导审批。
2、工程部提供图纸、方案；在装修类、园林类等工程招标前进行设计交底，介绍设计理念、重点和难点；
3、造价在一百万元以上的必须进行公开招标，发《招标文件》；造价不足一百万元的需经市场考察。

合约部

工程部

《入围名单审批表》
图纸、方案

《招标文件》
第二条、招标过程
1、合约部将工程部提供的招标图纸、方案、样板、与招标文件等相关资料下发至各投标单位；
2、合约部组织招标答疑；
3、合约部接收各投标单位提交的投标书。

合约部

图纸答疑
投标书
第三条、开标、议标
1、开标：
①开标参加人员：总经理、招标小组组长和成员；根据招标项目实际情况，由招标小组组长决定具体参加人员，由合约部通知。
②开标时，招标小组应填制《开评标记录表》，开评标人员签字确认，开标后，招标小组安排相应的商务标和技术标评审负责人，由评审负责人组织相关人员和部门进行商务标、技术标的评审。
2、评标：按照《招标文件》中规定的评标定标办法执行。
①合约部对各投标单位的商务标进行评审，编写商务标明细表。
②工程部对个投标单位的技术标进行评审，编写技术标分析表。
3、评标人员根据评审结果，填写《投标报价评审表（工程施工）》，进行打分，推荐中标单位。
4、《投标报价评审表（工程施工）》、《开评标记录表》原件一份由合约部暂时保存，作为《定标审批表》的附件上报由档案室存档，复印件3份由档案管理员加盖《宝龙置业复印件专用章》后传递总经理及合约部经理各一份。
合约部
《定标审批表》
第四条、定标、约谈
1、按领导意见合约部组织与投标单位约谈；
2、公司领导签署《定标审批表》，确定中标单位；
3、本表原件交于行政部档案室存档，档案管理员复印加盖《宝龙置业复印件专用章》后传递给总经理、合约部经理各一份。
合约部
《定标审批表》
第五条、合同签约
合同签署执行《工程施工类合同管理流程及规定》；
合约部
《施工合同》
第六条、分包管理
1、合约部组织分包单位与工程部工作对接；
2、工程部负责对分包单位管理、监督、协调工作。
合约部
工程部

第七章 工程材料、设备采购流程
步骤
说 明
负责人
输出
第一条、采购准备
1、工程部提供采购用图纸；
2、工程部组织各专业工程师提前28天编制《甲供（控）材料设备进场计划申请表》，明确有关参数（规格、型号、几何尺寸、色彩、数量、时间）；
3、合约部按照组织造价工程师审核其数量等并予以调整，报领导审批，并确定采购方式；
4、工程部编制采购项目技术条款要求；
5、合约部负责材料、设备供方资质初步审核，并组织考察，上报《入围名单审批表》。
合约部

工程部

《甲供（控）材料设备进场计划申请表》
技术条款要求
《入围名单审批表》
第二条、采购过程
1、合约部向供方发出投标邀请；
2、合约部组织招标答疑；
3、接收各材料、供方的报价单；
合约部

第三条、确定供方
1、工程部确认材料样板、设备型号参数；
2、投标文件评审：
①合约部对各投标单位的商务标进行评审，编写商务标明细表。
②工程部对个投标单位的技术标进行评审，编写技术标分析表。
3、评标人员根据评审结果，填写《投标报价评审表（材料、设备）》，进行打分，推荐中标单位。
4、《投标报价评审表（材料、设备）》、《开评标记录表》原件一份由合约部暂时保存，作为《定标审批表》的附件上报由档案室存档，复印件3份由档案管理员加盖《宝龙置业复印件专用章》后传递总经理及合约部经理各一份。
5、合约部将评标结果报送领导审核，公司领导签署《定标审批表》，确定中标单位。
6、本表原件一份交于行政部档案室存档，档案管理员复印加盖《宝龙置业复印件专用章》后传递给总经理、合约部经理各一份。
合约部
《投标报价评审表（材料、设备）》
《定标审批表》
第四条、合同签约
1、合约部编制采购合同，提交公司领导及律师审核；
2、采购合同经公司领导审核完成后发至中标单位签字盖章；
3、采购合同签字盖章；
4、具体合同签署执行《合同管理流程规定》。
合约部
《采购合同》
第五条、采购到货及验收
详见《材料及设备进场验收交接制度》。

第六条、不合格材料、设备处理
详见《材料及设备进场验收交接制度》。

第八章 其它材料、设备采购流程
步骤
说 明
负责人
输出
第一条、采购准备
经办部门负责供方资质初步审核，并组织考察，上报《入围名单审批表》。
经办部门
《入围名单审批表》
第二条、采购过程
1、经办部门向供方发出投标邀请；
2、接收各材料、供方的报价单；
经办部门

第三条、确定供方
1、经办部门对供方的单价、总价进行详细对比分析，组织进行两轮以上的询标或商务谈判，并形成《比价采购分析表》；
2、经办部门将《比价采购审批表》（分析指标可另附）报送领导审核，公司领导确定供方。
3、本表原件一份交于行政部档案室存档，档案管理员复印加盖《宝龙置业复印件专用章》后传递给总经理、经办部门经理及合约部经理各一份。
经办部门
《比价采购审批表》

第四条、合同签约
具体合同签署执行《合同管理流程规定》。
经办部门
《采购合同》
第五条、采购到货及验收
详见《材料及设备进场验收交接制度》。

第六条、不合格材料、设备处理
详见《材料及设备进场验收交接制度》。

第九章 关于特殊情况处理
第一条、因不可预见的时间紧迫、行业垄断、关联合作等情况，不能采取上述招标管理办法的，可采用免招标程序。
第二条、需要采用免招标程序时，应由合约部提出书面申请，并附拟定承包商的资格预审文件，报分管副总审核，报总经理批准后，按合同审批程序执行。
第三条、对于政府部门对招标工作程序有强制性规定的，按政府强制性规定执行。

第十章 修订及生效
第一条、本制度如有重大修订则由合同合约部经理组织本部相关人员重新修订，报总经理审批同意后重新发文,在首页修订记录上注明第几次修订， 如有局部一般性修订或变更则以行政部统一下发相关文件通知执行。
第二条、本流程生效文件由行政部主任负责纸质文件及电子文件印发传递给首页所列各部门。各部门负责人自发文之日起组织本部门员工学习并执行。
第三条、新员工上岗则由人事主管负责传交公司已颁布执行的制度文件。员工离职办理离职手续时要将此文件上交文档室。
第四条、文档室要求留存纸质审批签字原件及电子文档存档，并刻制硬盘备份存档。
第五条、本制度为公司内部管理资料，仅供公司各部门员工存档查阅使用，不得外传。
第六条、本制度经审批后自发文之日生效执行。

第十一章 本流程通用样表
第一条、 通用样表084《开评标记录表》
第二条、 通用样表084《开评标记录表附件1》
第三条、 通用样表084《开评标记录表附件2》
第四条、 通用样表084《开评标记录表附件3》
第五条、 通用样表085《定标审批表》
第六条、 通用样表086《甲供（控）材料设备进场计划申请表》
第七条、 通用样表087《比价采购审批表》   
第八条、 通用样表088《入围名单审批表》
第九条、 通用样表093 《投标报价评审表（工程施工）》
第十条、 通用样表 094《投标报价评审表（材料、设备采购）》