土建监理实施细则.doc

世纪大夏工程建设监理有限公司

土
建
监
理
实
施
细
则

工程名称： 世纪大夏生活垃圾中转站改造工程
编 制：
审 核：

二○一七年八月十五日
目 录

一、工程概况及特点
二、监理工作依据
三、监理工作的主要控制要点及目标值
四、监理工作内容及主要措施
五、监理工作制度
六、监理手段、方法
七、工程验收备案
八、监理工作流程图

一、 工程概况及特点
1、工程名称：世纪大夏生活垃圾中转站改造工程
2、建设单位：世纪大夏有限公司
3、施工单位：世纪大夏有限公司
4、设计单位：世纪大夏有限公司
5、工程地点：XXXXXXX以北）
6、工程造价：7923.27万元
7、总建筑面积：8519.38㎡
8、项目组成及规模：
本工程建筑功能分别为：
1、压装分选车间（建筑面积：7315.10㎡，静压式高强预应力砼管桩、地上两层框架结构。抗震等级为三级，耐火等级为二级、地下室为一级，天面防水等级为二级）；
2、综合办公楼（建筑面积：1018.28㎡，静压式预应力管桩、地上四层框架结构。抗震等级为三级，耐火等级为二级，天面防水等级为一级）；
3、门卫室（建筑面积12㎡）
4、计量室（建筑面积12㎡）
5、泵房水池（建筑面积162㎡）
6、维修间及调节沉淀池。
建筑物使用年限为50年。
1）基本情况：
本工程位于世纪大夏以北，总建筑面积：8519.38㎡ ，工程概算总投资为7923.27万元。其中，主要建筑如下：
1、 压装分选车间，两层框架结构，建筑面积5731㎡，建筑主体高度14m；
2、 综合办公楼，四层框架结构，建筑面积832㎡，建筑高度16m；
3、 维修间，单层框架结构，建筑面积156㎡，层高6m；
4、 调节沉淀池，有效容积90m³，尺寸5m×5m×4m（深）
所有建筑物美观、大方、耐用。
2）施工现场、周边环境、交通：
现时场地已完成三通一平，临电已拉接到工地范围内，工程安全文明施工措施已基本完成，围蔽已安装，场地排水、洗车槽等已完成，临电架设符合规范要求，基本开工条件已具备，可进行施工工作。

二、 监理工作依据
1、国家、省、市颁发的工程建设法律、法规及工程建设标准强制性条文。
2、与本工程有关的建设报批文件。
3、工程监理委托合同。
4、建筑工程施工合同及投标文件。
5、佛山市顺德区领德物业投资有限公司签订的一切与本工程有关的经济合同。
6、施工图纸、会审纪要、设计变更、地质资料及施工过程中重要会议纪要等工程资料。
7、现行施工验收规范和建筑工程质量评定标准。

三、监理工作的控制要点及目标值
1.控制要点：做好工程进度、质量、投资的控制工作，协调好业主、施工单位、设计等的关系，严格合同管理（施工过程中质量控制要点详见下表）。

序号
工作项目
控制要点
控制手段
1
土石方工程
1．开挖范围及边线
2．高程
3. 分层压实系数
平行检查和旁站检查
按规定方法
2
预制桩基础工程
1．桩的进场检验
2．桩的轴线位置
3．桩的垂直度、标高
4．桩的终压力和复压次数
5．接桩
平行检查
旁站
旁站
旁站
平行检查
3
静压桩
1.桩位复核
2.施工过程
3.桩位控制，垂直度控制，桩顶标高控制
4.焊接接头施工
5.最终验收
平行检查
旁站
旁站
旁站
旁站
4
现浇钢筋砼结构
1．轴线、高程及垂直度
2．模板：缝隙的密封、平整、垂直、断面尺寸、支架稳固
3．钢筋：规格、数量、间距、接头
4．施工缝处理
5．砼：配比、计量、浇筑、塌落度、养护、试块强度
6．预埋件：型号、位置、数量、固定
平行检查
平行检查

旁站、平等检查
旁站
旁站

平行检查
5
屋面工程
1.材料的质量、密度、导热系数及板材的强度、吸水率
2. 卷材防水层施工
见证送检

旁站
6
砖砌体
1．砂浆强度等级、粘土砖浇水
2．轴线、标高
3．粘土砖砌筑：方法、垂直、平整、灰缝、洞口、拉结筋
平行检查
平行检查
平行检查
7
防水工程
1．找平层：厚度、平整度、强度等
2．保温层：厚度、平整度
3．涂膜施工
4．特殊部位的处理
旁站
旁站
旁站
旁站
8
室内初装修工程
1．材料配合比，原材料质量
2．室内抹灰：厚度、平整度、垂直度
3．室内地坪：厚度、平整度
检验配比单
平行检查
旁站
9
门窗工程
1．平开木门、防火门、成品塑料门位置、尺寸、断面、垂直度、厚度
2．型材窗：嵌填、定位、安装、关启、厚度
平行检查

平行检查
10
室外装饰工程
1．材料的配合比、原材料质量
2．室外抹灰：厚度、平整度、垂直度
3．室外铺贴：分格、填缝、平整度、垂直度、颜色
平行检查
平行检查
平行检查
11
钢结构工程
1、 材料质量，密度，耐火数值
2、 轴线、标高
3、 钢结构施工
4、 特殊部位处理
1、 见证送检
2、 平行检查
3、 旁站
4、 旁站

2.监理目标：确保工程按业主与各参建单位签订的承包合同要求完工。工程的竣工验收严格执行《佛山市房屋建筑工程和市政基础设施工程验收备案实施方法》。

四、监理工作内容及主要措施
4.1质量控制
4.1.1施工前技术准备
4.1.1.1熟悉施工图纸及有关设计说明和技术资料,了解设计意图和各项技术要求,并组织施工图纸会审；
4.1.1.2掌握和熟悉质量控制的技术依据；
4.1.1.3审查施工单位提交的施工组织设计是否切实可行，检查项目管理人员及特殊工种人员持证上岗到位情况；
4.1.1.4工程所需各种原材料，施工单位在签订合同之日起20天内必须提供本工程主要材料包括但不限于：材料的采购订单或合同复印件留发包人备案，以便发包人有效监督承包人的建设进度，并严格按建筑工程材料见证取样送检制度的规定，施工前协助施工单位做好材料送检工作，严禁不合格材料进场；新教学楼使用的材料，如外墙砖、地板砖、门等在进料之前必须要通知学校先看样板，确定样板、材质，然后才进材料施工。
4.1.1.5检查施工单位建筑机械情况，保障机械运转完好，并实行进场签证。
4.1.2施工阶段监质量控制
4.1.2.1总监对工程质量全权负责，驻地工程师具体负责对进场的原材料、构配件的质量及对工序质量、隐蔽工程质量进行检查验收；
4.1.2.2严格按设计图纸、规范及合同要求施工，按照旁站监理制度的有关规定，对隐蔽工程及施工复杂等重要工序实行旁站监理；
4.1.2.3工程实行“三检一确认”制，隐蔽工程完成后，施工单位先进行自检、互检和专职检，检验合格后填写好隐蔽工程质量验收单，由监理工程师检验确定；
4.1.2.4对各工序实行动态监控，及时跟踪发现问题，对不符合质量要求的坚决返工，杜绝工程隐患的存在；
4.1.2.5加强施工工艺过程的控制，对各分部工程具体控制措施如下：
A.基础分部工程
（1）压桩工程控制要点
①检查进场桩成品出厂合格证，现场检查桩身质量，对断桩或有桩身裂缝等缺陷的桩坚决退场，督促施工单位现场吊、拖桩必须按规定执行；
②严格控制桩位对中，压桩前桩身必须绝对垂直，垂直度偏差<0.5%，要求在垂直两个方向上吊线控制；
③严格控制接桩垂直，上、下节桩的中心偏差不得大于0.5cm，严禁桩入土后强行调直，以免断桩；
④控制现场焊接质量，检查焊条（宜用E43）质量，确保焊缝饱满和焊缝长度（满焊）；
⑤现场控制焊缝自然冷却时间不小于10分钟；
⑥对压桩过程实行动态监理，控制压桩终压值符合设计要求，现场发现问题及时处理，并做好有关记录；
（2）基础模板工程控制要点
①复核基础轴线位置，使轴线偏差<1cm；用水准仪检测基础标高，偏差<5mm；
②检查截面尺寸，控制偏差<1cm；
③检查模板接缝宽度并确保支撑牢固，安装在基土上时，基土必须坚实并有排水措施。
（6）基础钢筋工程控制要点
采用现场巡检形式，严格按照设计图纸及有关施工规范要求，确保钢筋锚固长度和箍筋弯钩及其平直长度满足抗震要求，检查受力钢筋保护层厚度，有垫层基础为35mm。其它控制措施详见主体分部钢筋工程。
（3）基础砼工程控制要点
①浇筑前检查商品砼是否符合设计要求。
②复核基础承台尺寸，控制浇筑合理分层振捣，使砼沿高度均匀上升；
③浇筑砼前，确保基底无淤泥污水；
④控制振动棒操作方法，确保振捣密实，严禁出现漏振或过振现象。
B.主体分部工程
⑴模板工程控制要点
①检查轴线位置准确，梁柱轴线偏差〈5mm；
②合理控制标高，使标高偏差控制在±5mm内；
③加强柱模垂直度控制，加强振捣过程的跟班吊线调直；
④审核施工单位高支模施工方案，确保模板及其支架具有足够的刚度、强度和稳定性，在施工中监督其实行；
⑤柱模支模前先弹线校正钢筋位置，合模式后应有斜撑或拉杆（柱模拉杆每边宜设二道），防止胀模、跑模、错位造成截面尺寸超差及漏浆出现麻面蜂窝。
⑵钢筋工程控制要点
①熟读图纸，掌握《砼结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》的有关钢筋构造要求；
②钢筋进场必须有出厂合格证，保证钢材质量符合设计要求和有关标准的规定；
③要求施工单位对钢筋的下料、加工进行详细的技术交底，要求技术人员根据图纸和规范进行钢筋翻样，对成型钢筋进行检查，发现问题及时处理；
④加强对钢筋绑扎过程的现场巡检，发现问题及时处理，达到预控的目的
⑤在承包单位质检人员自检合格的基础上，对承包单位报验的部位进行隐蔽工程验收，验收时按质量验评标准，对照结构施工图，确认所绑扎钢筋的规格、数量、间距、锚固长度符合规范、规程要求；
⑥按照抗震规范的要求，加强检查节点核芯区箍筋，箍筋弯钩角度（1350）及其平直段长度（10d）、钢筋搭接位置及搭接长度符合规范要求；
⑦确保钢筋焊接质量，要求施工单位焊工必须持证上岗，质量有怀疑时，现场抽检送验。
⑶混凝土工程控制要点
①现场检查建筑材料质量，确保材料质量符合使用要求；
②检查施工单位劳力安排、材料供应及机械运转情况，确保浇筑过程顺利开展。
③混凝土浇筑中，加强旁站监理，严格控制浇筑质量，检查砼塌落度，督促现场振捣跟班落实情况，发现问题及时处理；
④检查和督促施工单位适时做好成型压光和浇水养护工作，防止混凝土出现裂缝；
⑤根据砼的浇筑情况，现场监督施工单位留置砼试块，并见证送检，做好试块试验结果记录；
⑥承包单位拆除模板要事先向监理工程师提出请求，经监理工程师依拆模条件判断确认后方可进行；
⑦砼工程的缺陷修补，须经监理工程师的现场检查认可，根据缺陷情况按有关标准进行修补。
⑷屋面工程质量控制要点
①屋面板兼保温层
Ⅰ、应保证材料的密度、导热系数及板材的强度、吸水率必须符合设计要求。
Ⅱ、材料进场后应见证取样，进行复验，合格后方能使用。
Ⅲ、板材应贴严、粘牢，接缝错开。
②卷材防水层
Ⅰ、卷材质量必须符合设计要求，有出厂合格证明书，进场后见证取样，进行复试，合格后再使用。
Ⅱ、基层不得有积水，屋面平面、檐口、天沟（尤其水落水处）坡度、标高必须符合设计要求，排水顺畅。
Ⅲ、变形缝、天窗及垂直墙根等转角泛水处理正确。严禁防水层施工完后在其上凿孔大洞。
Ⅳ、防水层施工时应实施旁站监理并填写好记录
③屋面板兼保温层应注意防止的质量通病
Ⅰ、含水率大，受气温影响产生膨胀和收缩变形，导致找平层和防水层开裂。
Ⅱ、细部构造不规范，保温层厚度不够，坡度、坡面不符合要求和墙根部有裂缝等。
④防水卷材应注意防止的质量通病
Ⅰ、泛水檐口，山墙和女儿墙与屋面板贴法不牢固，卷材搭接长度不够。
Ⅱ、卷材附加层、泛水立面卷材收头做法不符和规范要求。
Ⅲ、天沟排水坡度小，落水口高于天沟面，造成天沟渗漏。
Ⅳ、鼓泡、老化甚至山墙、女儿墙、天沟、落水口渗漏。
⑤屋面板兼保温层监理检控要点
Ⅰ、质量、性能和厚度偏差必须符合设计和规范要求。
Ⅱ、铺设（贴靠、拼缝、找坡等）应符合施工规范的规定。
⑥防水层监理检控要点
Ⅰ、所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。
Ⅱ、不得有渗漏或积水现象。
Ⅲ、天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。
Ⅳ、搭接接缝应粘结牢固，不得有皱折，翘边和鼓泡等缺陷。
Ⅴ、监理认真填写〈旁站监理记录〉。
Ⅵ、检查施工单位〈××报验申请表〉和〈屋面保温层检验批质量验收记录表〉、〈屋面找平层检验批质量验收记录表〉、〈屋面防水层检验批质量验收记录表〉确认合格予以签字。
⑸砌砖工程质量控制要点
①审核承包单位的施工技术方案，特别应检查其对墙体垂直度、平整度的控制措施，并督促其进行技术交底；
②审查承包单位提供的砖样品、出厂合格证、试验报告和进场的外观质量，符合设计及规范要求才允许其使用；
③加强对砌筑砂浆质量的检查，必须按设计图纸上要求使用商品砂浆，各种砂浆强度、规格需满足设计图纸的要求；
④检查砌砖现场准备工作，检查基底的清理情况，砂浆、杂物等要清除干净；
⑤工程中应在砌筑前一天浇水湿润，砖含水率控制在10%～15%,严禁干砖上墙；
⑥加强对砌筑过程的巡视,控制其砂浆饱满度、组砌方法、留槎部位和形式符合施工规范要求，严禁出现竖缝通缝现象；
⑦依抗震设计要求，使砖墙拉结筋符合构造要求；
⑧为避免外墙出现渗漏，加强检查外墙砌筑，确保脚手孔堵塞密实；
⑨现场监督施工单位按要求留好砂浆试块。
C.楼、地面工程控制要点
监理工程师针对本分项工程质量通病（楼地面不平整、空鼓、裂缝、渗漏等）监督承包单位严格操作规程，消除通病。
⑴督促施工单位清理好底层并浇水湿润，防止空鼓现象；
⑵通过抽检形式检查其表面平整度（允许偏差10mm）、地面标高（允许偏差±10mm），特别按图纸要求控制好卫生间与其它地面的高3cm；
⑶督促施工单位水泥地面完成后（一般为12h后），进行洒水养护，连续养护时间不少于7昼夜，以防止起砂。
D.门窗工程控制要点
⑴检查铝合金型材和玻璃材质符合设计要求，要求有出厂合格证，并按要求送检试验；
⑵按照质量防通病要求，加强检查密封性及防水做法符合要求；
⑶保证窗框上下层间及左右水平顺直，要求施工单位按工序要求，先弹线找规矩，做好准备工作后，先安样板，经鉴定符合要求后再全面安装；
⑷铝合金安装必须牢固，检查预埋件数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求；
⑸保证五金配件齐全，安装位置正确、牢固、灵活，保证窗扇关闭严密，间隙均匀，开关灵活；
⑹要求施工单位加强成品保护，施工时避免损伤和污染，保证施工后的整体效果。
E.装饰工程
⑴抹灰工程施工质量控制要点
①注意检查处理基层上的残余砂浆、灰尘、污垢和油渍应清理“毛化处理”，基层面必须充分淋水洇透（一般应在抹灰前一天进行一天浇两遍，砖墙渗水深度达8～10mm）；
②检查淋制面灰质量，对欠火灰、过火灰颗粒及杂质应过滤彻底，保证灰膏熟化时间，避免抹灰表面出现曝裂、开花；
③按施工工艺要求，控制垂直度和平整度，对基底平整度较差部位，其抹灰层厚度局部应分层衬平（每层厚度宜为7～9mm）；
④保持阴阳角顺直，保证门窗洞方正，施工中加强吊线检测。
⑵外墙面砖镶贴质量控制要点
①坚持试贴样板外样，必要时做出方案图，经与设计、建设单位及监理签认后再大面积施工；
②检查面砖质量，确保颜色均匀，砖面平整，并在具体操作中坚持选料施工，剔除不合格的面砖；
③为防空鼓贴砖前确保基层清理干净并于前一天淋水湿润；
④加强细部做法控制，保证窗台泛水做法符合要求；
⑤施工中控制好水泥浆的饱满度，并做好勾缝工作，以防外墙渗漏；
⑥施工中注意及时清理墙面，保证外墙观感质量。
F、钢结构工程控制要点
1）、检查钢材材和彩板材质符合设计要求，要求有出厂合格证，并按要求进行送检试验；
2）、钢结构施工过程中，加强旁站监理，严格控制施工质量
4.2监督检查安全防护措施
4.2.1审查承建单位的安全防护措施方案并监督其执行，但安全防护责任仍由承建单位承担。
4.2.2施工过程中的安全防护措施，应由承建单位专人负责定期检查，监理方巡视检查。如发现存在重大安全隐患时，监理工程师有权向承建单位发出停工令，并写出书面监理意见向建设单位或主管部门报告。
4.2.3当安全与施工进度产生矛盾时，监理工程师有权作出是否调整进度的决定并报建设单位备案。
4.3进度控制
4.3.1现场监理工程师根据建设单位与承建单位签订的工程施工合同规定的总工期和承建单位提出的施工组织设计中所制定的工程形象进度计划，认真检查、考核、分析工程施工进度。
4.3.2根据工程总进度计划安排，要求承建单位向监理单位提供各分部、分项工程的月、季度具体进度计划。
4.3.3监理工程师参加施工现场定期召开的有关施工进度的生产协调会，对有关施工进度及技术措施等，提出监理意见。并将会议洽商、协调的意见或处理结果详细记录。
4.3.4督促承建单位按月提交完成施工进度报表，由各专业监理人员审查确认，最后由总监理工程师审定，必要时写出监理报告或提出具体意见，报送建设单位或有关方面。
4.4工程投资控制
4.4.1监理工程师严格按照设计图纸审核完成的工作量，总承建单位按工程进度每月做出完成工作量的报表，并以完成单位、分部或分项工程造价累计的百分率计算，于月末提供监理，监理方应进行认真核定和认可。
4.4.2按照建设单位与承建单位签订的施工合同规定的付款办法，监理工程师负责审查承建单位提出的“付款申请单”及相应的有关报表，根据复核的完成工程量签发付款凭证并返回总承建单位。
4.4.3建设单位根据工程施工合同规定和总监理工程师的签证及时付清工程款，同时，每月按施工合同扣回预付备料款。
4.4.4当因设计变更而需调整造价时，一般需有设计单位的变更通知，对设计图纸会审记录中有书写明确的变更设计内容，并经建设单位签字认可的，亦可作为调整造价的依据。承建单位按月申报完成工作量时，对因设计变更而产生的增减量应附详细说明。
4.4.5监理工程师负责审查承建单位提出的竣工结算。
4.4.6监理单位在经济上仅限于建设单位有限授权的范围内代表建设单位行使职权。凡超出监理职权范围的造价变更，均应通过建设单位确认后，监理按照有关规定，方可办理签证确认手续。
4.5工程验收
4.5.1监理单位根据承建单位提出的有关阶段，如桩基础、主体工程等的工程验收申请报告和验收资料后，及时组织有关专业监理工程师分别进行初验，然后由建设单位组织验收。
4.5.2严格执行验收程序，坚持各阶段验收合格后，监理工程师签署同意、承建单位可据此继续下阶段的施工。
4.5.3监理方接到承建单位提交的工程竣工报告和验收资料后，总监理工程师组织各专业工程师进行初验，并将初验意见书面答复承建单位，对工程质量问题和漏项工程限定处理时间和确定复验日期。
4.5.4经初验，全部合格后，承建单位完善手续和未尽事宜，写出工程竣工报告的申请，由总监理工程师签暑工程认可意见并拟定正式竣工日期，然后报建设单位和人员进行正式竣工预验收和验收。
4.5.5督促检查承建单位做好下列竣工资料工作：
4.5.5.1各阶段的竣工图和最后全套竣工图；
4.5.5.2按照“建筑工程质量检查评定标准”中所规定的各项质量检验资料；
4.5.5.3工程交工验收证明和分部、分项工程质量检验与评定表；
4.5.5.4开工报告、停工、复工报告和竣工报告等。
4.5.5.5永久性水准点的坐标位置和标高、施工中测量定位记录与附图、沉降及变形观测记录及附图。
4.5.5.6基础及其它隐蔽工程验收记录；
4.5.5.7工程质量事故报告，处理、验收结果报告。

五、监理工作制度
5.1施工图纸会审及设计交底制度
收到施工图纸后，项目总监要组织专业监理工程师认真熟悉图纸，对存在问题作好记录。开工前，参加由业主主持召开施工图纸会审和设计交底会议。参加单位：业主、设计、施工、监理等，指定专人做好图纸会审记录。会审记录经到会各方签字盖章后，发给有关单位，作为设计文件的一部分。
5.2施工组织设计和施工方案审核制度
开工前，施工单位必须将经过本单位技术负责人批准的施工组织设计（方案）报送给项目监理组。总监组织专业监理工程师对组织设计的可行性进行分析论证。若可行，经总监批准，返还给施工单位执行。若不可行或有缺陷，总监加意见后，退还给施工单位，重新报审。施工组织设计（方案）不经审查批准，施工单位不得盲目组织施工。
5.3开工申请审批制度
工程开工以前，施工单位向须监理方报送开工申请表。若具备开工条件，经总监审查批准，发布开工令后方能正式开始施工。
5.4材料和半成品质量检验验收制度
凡用于本工程的原材料、构配件及半成品，施工方都必须填写报审表，连同数量清单和材料质量证明文件等报监理方审查，经监理认可和总监签字后才能进场使用。
5.5隐蔽工程质量验收制度
凡隐蔽工程进行隐蔽以前，施工方须先进行自检，填写隐蔽工程质量检验记录，向监理方提交隐蔽工程报验单，通知监理现场检查验收。未经监理工程师签字认可或验收不合格者，不得自行隐蔽。
5.6施工技术复核制度
施工方在测量放线完成后，须填写施工测量放线报验表，将相关技术资料报送监理审核。经监理审查并现场复核无误，总监签字认可后方可进行下道工序施工。施工方高支模工序完成后，应报监理进行现场检查复核，重点检查是否按技术方案施工，材质和连接件安装是否满足要求。
5.7设计变更审核处理制度
凡工程设计变更，都要设计方先出书面变更通知单，经总监审核同意后，向施工方签发“设计变更通知单”，施工方才能实施变更。
5.8工地例会制度
工程正式开工后，必须定期每周一次召开工地例会，由项目总监主持，业主、施工、设计、监理及有关各方人员参加，主要内容是检查上次例会决议执行情况，讨论近期施工质量、进度、资金、安全等方面存在问题，协调各方关系，安排下一阶段的工作。会上要填写“会议记录”，会后监理方签发会议纪要，并及时发给与会各方。
项目监理部要高度重视第一次监理例会，会前做好充分准备。监理人员应全部到会，由总监介绍监理人员分工和职责，宣布监理工作制度，明确监理手段和方法，向甲、乙双方提出工作配合要求。
5.9工地文件收发文制度
工地所有图纸及文件的收发均实行登记，内容有日期、文件名称、份数及收发人签名。工程完工后，收发文登记由资料员整理归档。
5.10工程款支付签证制度
施工方报送的工程款支付申请表，必须经监理工程师审核，对已完工程的质量、工程量等签署相关意见，报项目总监核准同意，签发“工程款支付证书”后，业主方可支付工程款。否则业主不得支付。
5.11工程索赔签审制度
工程索赔事件发生后，施工方必须在规定时限内，向业主和监理发出索赔意向书和索赔报告，提供充分证据和计算书，监理方经过审查，认为有理、有据、有度，总监签发“索赔审批表”后，索赔方能生效。
5.12进度监督报告制度
监理方应定期或分阶段检查施工进度计划执行情况，并向业主报告工程实际进度。若出现较大的偏差，应向业主写出进度情况分析报告，讲明拖后原因，提出纠偏措施。监督施工方增加人力、物力和施工机械，调整进度计划，把拖延的工期赶回来。
5.13施工现场紧急情况处理制度
施工现场若出现重大质量和安全事故隐患，现场监理应向施工方发出紧急临时书面通知，要求整改，同时立即通知项目总监，补发正式“监理工程师通知单”。若重大质量和安全事故已经发生，现场监理应立即采取相应措施，防止事态发展同时向总监和公司领导报告，公司将根据情况，向上级主管部门汇报。
5.14质量事故处理制度
质量事故发生后，监理应及时组织有关各方进行事故调查，写出分析报告：讲明事故情况、性质、原因；对事故进行评估；说明事故责任人的情况。根据事故性质，会同有关部门，提出事故处理方案。处理方案确定后，进行设计并提出施工要求。由监理监督执行后，监理方向业主及有关单位提交事故处理报告。
5.15发文审批制度
项目监理部对外单位行文，一般应由经办监理工程师拟稿，总监审签，重要文件还应报公司领导审批。现场监理对外行文，应先经总监批准；特殊情况下，可先行文再经总监事后书面认可。
5.16监理月报制度
工程开工后，每月底监理部就本月施工情况编写一份月报，本月30号之前提交给业主，内容包括：质量、进度、投资控制情况，设计变更，合同执行和索赔情况，工程施工中存在问题，下月监理工作打算。
5.17监理工作日誌制度
项目监理部指定专人每日完成监理日誌，记录当日工程进展及质量安全等重要情况。日志内容应详实，具有可追溯性。不得潦草应付，不得隔日补记。总监应每7日检查一次，加上批语。日誌应定期装订归档。
5.18资料归档制度
项目监理部设专人负责工程资料和文件的收发、整理工作。工程完工后，所有技术资料和文件都要及时装订归档，交公司技术部保管。
5.19监理组织内部管理制度：
所有监理人员应按时参加单位召开的各种会议和业务学习活动，监理部每月应召开一次监理工作会议，传达上级有关文件，研究施工图纸和规范，讨论工作中存在的问题和解决方法，明确下阶监理工作计划和重点。当天监理工作安排，监理人员请假或外出办事，要在监理工作牌上明示。

六．监理手段、方法
6.1旁站：
对施工过程中关键部位、关键工序，必须根据总监安排，由现场监理员实行全过程的跟班监督，以便及时发现问题，迅速纠正，保证施工质量。详见《旁站监理方案》。
6.2巡查：
现场监理人员应根据施工的不同阶段，有目的、有重点地对重要的施工工序进行巡视检查，了解工程进展的情况，解决可能发生的问题。现场监理人员正常条件下巡查工地，每天不应少于一次。
6.3量测：
监理人员通过量测的手段，对建筑物的平面和高程控制点，建筑物的轴线，关键部位的位置、尺寸，等进行检查和验收，对不符合要求的要进行整改，无法整改的要进行返工处理。
6.4 指令：
监理人员对施工单位的信息传递，应通过书面指令的方式，如监理工程师通知单，质量整改通知书，设计变更通知等。各项指令文件应妥善保管备查。

七. 工程验收备案
建设单位必须在工程竣工验收合格之日起15天内向备案小组提交下列资料，办理备案手续。
7.1签证完备的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》（一式二份）。
7.2《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》中“工程竣工验收备案文件目录”所列的必要文件一套。

八．监理工作流程图
⑴图纸会审工作流程图
⑵开工报告审批流程图
⑶施工进度控制工作流程图
⑷原材料、构配件质量签认流程图
⑸隐蔽工程签认流程图
⑹分部分项工程签认流程图
⑺工程变更流程图
⑻设计变更流程图
⑼工程质量事故处理流程图
⑽工程计量与工程进度款支付流程图
⑾索赔流程图
⑿工程竣工验收流程图
一、图纸会审工作流程图
图纸签收清点
缺图请业主补充
项目总监布置审图
整理、汇总审图
记录和建议
参加业主组织的图纸会审、设计交底
项目总监对会审纪要签认
发送各有关单位

不同意
同意

承包商提请开工报告
按要求填写，并附上：
1、施工组织设计或施工方案
2、承包人资格证件
3、工程坐标测量放线及复核
监理工程师审核开工报告
业主方提供：
1、 建设工程施工合同
2、 施工许可证
3、 与工程有关文件
4、 工程施工图
5、 工程地质和水文地质勘探资料
6、 图纸会审、设计交底资料
总监理工程师审查并
签署开工报告
审查结果
二、开工报告审批流程图

三、施工进度控制工作流程图

总监理工程师审批延期
是
否
否
是否关键线路
非承包方原因
承包方原因
产生原因
是否出现偏差
是
调整计划
承包商按计划实施
承包商继续执行计划
监理工程师监督计划实施
责成承包商采取措施
总监理工程师审批
承包商分阶段提交详细计划或修改计划

总监理工程师审批

承包商在开工前提交施工组织计划及施工总进度计划
依据合同确定项目
目标
总工期
不同意
不同意

四、原材料、构配件检验流程图
监理工程师签署
“工程材料报验单”
是否合格
审查材料清单，出厂
合格证和复试报告
现场检查材料、构件外观质量、完好情况
监理工程师
承包方填报
“工程材料报验单”
不合格
五、隐蔽工程签认流程图
监理工程师签认
隐蔽工程报验单
检查结果
现场核查分部分项
工程质量
检查质量保证资料
是否符合要求
监理工程师
承包商填“隐蔽工程报验单”报监理单位
承包商完成工程隐蔽前施工，自检合格

承包商填“分部分项工程报验单”报监理单位
总/专业监理工程师
承包商
隐蔽验收记录签认完成
质量保证资料齐全、合格
分部、分项工程质量自评合格，评定完成
检查分部分项工程中有关签证手续是否齐全
检查质量保证资料
是否符合要求
检查分部、分项工程
是否合格
不合格：对质量问题签发监理通知单
合格：总/专业监理工程师签认分部分项工程报验单

六、分部分项工程签认流程图

同意
承包方或业主提出工程变更申请
总监组织专业监理工程师审查
组织承包商与设计单位
洽商并认可
承包商进行费用及
工期变更估算
总监理工程师依据合同条款标准核定并请业主认可
变更实施
重大问题请示
并征得业主认可
七、工程变更流程图

八、设计变更流程图
承包商进行费用、工期变更估算，并按“索赔处理程序”进行变更确认
重大问题请示业主并取得认可

承包商实施设计变更
总监组织监理工程师审查并签署设计变更通知

设计单位提出设计变更

九、工程质量事故处理流程图
发出停工令
（总监理工程师）
发生质量事故
发出质量通知单
（监理工程师）
组织审查《调查报告》（总监理工程师）
事故调查
上报主管部门
研究、制订处理方案
提交《质量缺陷
调查报告》（承包商）
暂停施工
研究确定方案（承包商）
检查、验收（监理工程师）
提交《质量事故处理
报告》（监理工程师）
完成处理，自检申请验收（承包商）
实施处理方案（承包商）
发出复工令（总监理工程师）
恢复施工
补充调查
提出新方案
注：⒈倒塌事故12小时内上报；
⒉重大事故5日内上报；
3．一般事故每月汇总上报。
必要时
不处理
原因不清

十、工程计量与工程进度款支付流程图
1、 中间计量证书
2、 工序交验单自检资料
3、 监理工程师质量验评意见
4、 工程变更
5、 中间交工证书
报送业主
总监理工程师签认
与承包商共同量测
现场工程量
审核有关计量资料
承包商提供计量资料，填写月工程量统计报表和月工程计量申报表
监理工程师计量

索赔的计算正确？
否
（有据）
（有度）
（有理）
否
否
否
否
业主
索赔生效
甲、乙双方达成一致后签署
签发索赔申请表
调解
仲裁
业主
接受索赔报告并与对方谈判
意见一致？
索赔的依据有效完整？
索赔的理由成立？
专业监理工程师配合
总监主持审核
承包商提出索赔报告
是
十一、索赔流程图承包商、监理、设计、勘察等有关单位参加
1、 质量保证资料
2、 单位工程质量综合评定表
3、 单位工程观感质量评定表
4、 工程施工技术资料
施工阶段监理工作结束，转入保修阶段
签署工程验收证书
业主组织竣工验收
承包商提出竣工申请请总监签认
监理单位组织有关单位进行初验
监理工程师审查技术资料和现场检查
承包商验收合格申报竣工验收
不合格
合格
合格
不合格
十二、工程竣工验收流程图

承包商对存在问题整改

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