年产15万吨竹塑复合管材及连接配件生产项目可行性研究报告.doc
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1、年产1.5万吨竹/塑复合管材及连接配件生产项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目简介11.2 招商方式:合资、独资、合作(任选)11.3 建设内容11.4 投资估算11.5 经济效益分析21.6 综合评价2第二章 项目建设背景及必要性32.1 项目区竹产业发展现状32.2 项目建设的必要性5第三章 项目建设有利条件73.1 公共设施条件73.2 项目关联产业的发展现状83.3 优惠的产业政策83.4 产品市场优势93.5 主要障碍因素及解决方案9第四章 产品市场分析与营销方案104.1 市场分析104.2 产品市场前景分析114.3 市场竞争优势134.4 产品生产及销售方案154
2、.5 销售策略和营销模式15第五章 项目建设方案165.1 建设任务和规模165.2 项目规划和布局165.3 生产技术方案及工艺流程175.4 项目建设内容195.5 项目实施进度安排22第六章 投资估算与资金筹措236.1 投资估算依据236.2 项目建设投资估算236.3 资金来源泉与筹措246.4 资金使用和管理25第七章 财务评价267.1 财务评价依据267.2 成本估算277.3 经济效益分析287.4 还款能力分析、投资回收款297.5 不确定性分析317.6 财务评价结论32第八章 环境影响评价与劳动保护安全338.1 环境影响分析338.2 环境保护与治理措施338.3 劳
3、动安全与保护措施34第九章 项目组织与管理359.1 组织机构与职能划分359.2 项目经营管理模式369.4 技术培训37第十章 结论与建议3910.1 结论3910.2 问题与建议3941第一章 总论1.1 项目简介1.1.1 项目名称:年产1.5万吨竹/塑复合管材及连接配件生产项目1.1.2 建设性质:新建1.1.3 建设地点:1.2 招商方式:合资、独资、合作(任选)1.2.1 联系单位:1.2.2 联 系 人:1.3 建设内容1.3.1 征用土地:80亩1.3.2 土建工程:建筑物面积12800m21.3.3 购置配套机械设备生产线3条1.3.4 其它供水、电等铺助设施建设1.4 投
4、资估算项目总投资8000万元人民币1.4.1 建筑工程费:1090万元1.4.2 设备购置费:3600万元1.4.3 安装费:340万元1.4.4 其它费用:970万元1.4.5 流动资金:2000万元1.5 经济效益分析1.5.1 年产竹/塑复合管材:1.5万吨1.5.2 年销售收入:18750万元1.5.3 年净利润:2509.46万元1.5.4 投资利润率:31.37%1.5.5 投资回收期:3.54/年1.6 综合评价本项目有利于生态环境保护、有利于解决“三农”问题,符合国家林业产业政策要求。项目技术新、工艺路线成熟,产品质优价廉,产品市场前景具有广泛的竞争力,回报率高,经济效益和社会
5、效益好,项目可行。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目区竹产业发展现状:2.1.1 桃江是名复其实的“中国竹子之乡”。早在1961年,中共中南局书记陶铸来桃江县视察工作,就对桃江的楠竹生产颇感兴趣。他亲自等上武潭公社的竹山,察看竹林,并指示:“要加强竹林的培植管理,提高楠竹的生产效益”。1992年,温家宝(时任中共中央书记处书记)来桃江视察工作,他兴致勃勃登记桃花江竹海观竹楼,看到一望无际的翠竹,连声称赞:“好地方,好地方!这里风景绝妙。”并亲笔题写了“楠竹之乡”。以后,相继有党和国家领导人姜春云、万国权、毛致用等来桃江视察工作,都对桃江楠竹留下了很好的印象。许多来自美国、加拿大、俄罗斯、
6、印尼、墨西哥、日本等地的外国友人也慕名来桃江考察。桃江楠竹在国内外很有名气。1996年,桃江县被林业正式命名为“中国竹子之乡”。桃江县现有竹林89万亩,每亩立竹蓄积量115株,总立竹蓄积量达1.02亿株。桃江竹林面积占全县面积的23%,林地面积的41%,竹林面积和立竹蓄积量居全国第三位、湖南第一位。桃江及其周边安化、赫山、鼎城、汉寿等地的竹林面积共计200万亩。2.1.2 项目区竹产业开发现状桃江县竹制品加工历史悠久,但过去的竹制品大都是手工制作、本地消费的日杂、农资用具。自1997年起,桃江县将竹产业开发纳入了县域经济“1+5”工程,确定了“山上建基地、山下搞加工、山外拓市场、科技创高效”的
7、竹产业工作思路,制订了一系列优惠政策,把楠竹综合开发作为富民强县的重大战略措施来抓,桃江竹产业进入了一个快速发展的时期。近十年来,全县竹产业加工企业发展到8500余个,专业从事竹产业开发的人员达13万余人。2004年,全县的竹产业产值为13亿元,农民人均增加收入800余元,接近人均纯收入的三分之一。2.1.3 存在的问题桃江竹产业近年虽然得到了飞速发展,但也存在一些问题,影响进一步发展。主要表现在以下几个方面:1、企业规模小:全县竹加工企业中资产规模在500万元以上的企业仅5家,1000万元以上的企业仅2家。2、产品附加值低:现有产品主要是竹胶板、竹凉席、竹地板、竹筷等资源消耗型、民用产品,材
8、料成本占销售收入的60%以上。3、缺少品牌:全县竹制品加工企业中,仅有3家有自己的注册商标,在市场上大多数工厂主要靠低价参与竞争,缺少经营品牌、持续发展的理念。4、产品技术含量低:现有竹制品大多数处于粗放经营状态,缺少技术含量。同类中不同厂家的产品基本相同,缺少差异性。众多厂家挤在同一市场层次上打价格战,恶性竞争。5、融资能力不强:大多数竹制品厂分布在全县各乡村,租用休体土地;厂房多为简易棚架结构,缺乏科学规划;工艺流程不太合理,设备价廉质次;工厂条件简陋,缺少可抵押的财产,难以达到专业银行的贷款条件。全县获得专业银行贷款的竹加工企业仅3家。6、经济效益不佳:由于上述各种原因,桃江竹制品在市场
9、上缺少竞争力,竹加工企业普遍经济效益不佳,社会贡献少,大致40%的企业微利,30%的企业艰难维持,30%的企业出现亏损。因此,本项目实施可调整桃江竹制品的产品结构,提高产品技术含量,增加产品附加值,进一步提高竹材的利用价值。2.2 项目建设的必要性:桃江属于典型的山区,山区约占总面积的86.4%(石山占30%,土山占65.4%),丘陵、平原仅占13.6%。桃江气候属亚热带季风气候,光热充沛,雨热同季,夏长冬短。冬无严寒,草经冬而不枯,花非春而怒放。桃江地质和气候均适合种植竹子。竹材生长速度较快,三年即可成材,合理确伐,可有效地保持竹林的生命力,提高竹材产量。与同面积树林相比,竹林可多释放35%
10、的氧气。1株竹子可固定6立方米的土壤,1公顷竹林可蓄水1000吨。竹子四季常青,形态优美,观赏价值极高。2.2.1 有利于开发利用农业资源,改善生态环境。本项目实施,可进一步提高该地区现有竹材的利用价值,进而可激发农民种植竹子的积极性,扩大竹子种植面积。这对于当地水土保持、生态环境改善以及发展旅游等,都具有重要的意义。2.2.2 有利于农业产业结构调整,增加农民收入项目所在地的农业过去是传统的粗加工种养型农业,效益低下,结构不合理。山区经济林比例较低,非经济型植物较多。长期以来严重影响了农民收入的增加和农民生产的积极性。本项目实施可促进竹子的种植,从而提高了项目所在地经济林的比例,调整了农林产
11、品结构。竹材前期加工工作可放到农户家进行,从而可使农民就地就业,“工农兼顾”,有利于当地农业产业结构和农村经济结构调整,增加农民收入。2.2.3 有利于提高企业经济效益,增强辐射带动能力本项目实施后,年产值可达18750万元,年利税为3745万元,年利润2905万元,可带动4000户农户增收。项目实施为项目建设单位增加了新的经济增长点,提高了企业的辐射带动能力。第三章 项目建设有利条件3.1 公共设施条件3.1.1 交通运输项目建设地距益阳市23公里,长沙市95公里,常德121公里,交通非常方便;铁路:长石铁路经桃江牛潭河北区,洛湛铁路经桃江灰山港,均设有县级站。另,项目建设地距益阳火车站21
12、公里;公路:桃江公路四通八达。一级公路至益阳市,并经益阳到长沙。益阳到长沙另有高速公路。桃江到汉寿、常德也均为一级公路。207国道经过桃江西部两镇一乡,1837、1824两条省道穿越县境。3.1.2 通迅状况项目建设地通迅发达,现有移动、联通、铁通、电信、邮政等组成的通迅网络覆盖和光纤宽带信息传送。3.1.3 水、电供应状况电力:桃江境内有110千伏变电站三座,35千伏变电站五座,变压器装机容量达14.66万千伏安。110千伏线路150公里,35千伏线路128公里,10千伏线路1300公里。年供电量高达31000万千瓦时,名列益阳市范围内的前列;供水、排水:项目建设地水资源丰富,可充分满足项目
13、建设的需要。本项目实施基本上没有污水排放,项目建设地已有完善的污水排放设施。3.2 项目关联产业的发展现状与项目相关联的产业有竹子种植、竹器编织、竹地板生产和竹胶板生产。竹子种植 :桃江县现有竹林89万亩,年可产竹材30万吨。本项目实施,中进一步提高竹材的利用价值,激发农民种植竹子的积极性,从而扩大竹子的种植面积,提高竹子种植的技术水平,促进竹子种植业的发展。竹器编织:竹子可以编成各种农具、花篮、甚至是工艺器。农民利用农闲时节编织竹具,有些农民甚至专门从事竹编加工,成为当地的竹编专业户。目前竹器编织还处于农民自产自销阶段,尚未形成工业化、规模化生产。本项目实施可充分利用现有竹器编织人员,进行竹
14、材选材、部分、编织等工作,从而可进一步提高竹器编织人员的收入。竹地板、竹胶板生产:由于产品附加值低,现有的竹地板、竹胶板生产生产能力也较低,与竹材生产能力严重不匹配,大量竹材尚未得到利用,严重影响了农民种植竹子的积极性。3.3 优惠的产业政策桃江县为国家级农业综合开发县。本项目符合国家农业综合发产业化经营项目条件,在桃江县建设,可享受国家有关农业综合开发政策。中共中央、国务院关于加快林业快速发展的决定和湖南省人民政府关于加快竹产业发展的意见(湘政办发200339号文件)都明确提出了重点支持竹产业发展,并制订了重要的政策。根据桃江到域竹资源的特色,县委、县政府长期以来一直把发展竹产业作为带动全县
15、经济持续、高速健康发展的战略措施,制订了桃江县竹产业发展七年规划(2004)2010。计划新增竹林30万亩,培植丰产竹林50万亩,改造低产竹林20万亩;进一步提高竹制品的生产能力;新建竹产业信息服务中心和竹制品物流中心,总建筑面积20万平方米;计划总投资14.8亿元,其中资源培植6亿元、产业建设6.62亿元、信息服务与市场建设2.18亿元。3.4 产品市场优势本项目产品主要用于水利工程、市政建设、节水农业、冶金矿山、火力发电、石油开采等行业,随着国家西部大开发和农村城镇化发展,项目产品在建设地周边地区具有极大的市场空间。项目产品兼有金属管材和塑料管材两者优点,而价格运低于金属管材和塑料管材,具
16、有较强的市场竞争力。3.5 主要障碍因素及解决方案本项目实施的主要障碍因素是竹材及其半成品的质量控制。不同竹种、不同竹龄的竹材性能差异较大,需严格分类砍伐;竹篾尺寸及其均匀性、编织疏密程度等直接影响竹材半成品的质量。竹材砍伐、竹材半成品的生产是放在农户家进行,而农民生产的随意性较大,产品质量控制较为困难。本障碍因素的解决方案是:1)建立严格的竹材及其半成品的质量检验标准和检验方法;2)建立严密的竹材及其半成品的生产管理体系,实行“公司+农民合作化组织+农户”的管理模式,公司面向农民合作化组织,农民合作化组织面向千家万户农民。第四章 产品市场分析与营销方案4.1 市场分析4.1.1 产品市场供求
17、现状管材用于输送各种气体、液体、固体浆料和粉料,与人类生活、社会发展密切相关,具有极大的市场需求量。1、国际市场:2009年,美国共生产金属管材620万吨、塑料管材360万吨、其他管材80万吨;欧洲共生产金属管材810万吨、塑料管材280万吨、其他管材90万吨;日本共生产金属管材200万吨、塑料管材110万吨、其他管材30万吨。2、国内市场:2009年,我国共消费金属管材1320万吨、塑料管材120万吨、其他管材430万吨,其中螺旋焊管150万吨、无缝钢管460万吨、直缝焊管550万吨、球墨铸铁管160万吨、UPVC管60万吨、PE管50万吨、PP管10万吨、玻璃钢管60万吨、水泥管350万吨
18、。4.1.2 现有管材管类、生产能力分析目前我国常见管材种类、生产能力、产品优缺点如下所述:金属管材:主要为钢管(无缝钢管、螺旋焊管、直缝焊管)、球墨铸铁管等。金属管材的优点是承压能力高、耐高温;缺点是重量大、价格高、易腐蚀、施工困难、对饮用水有污染。我国所生产的钢管现多为普通钢管,工作压力为中、低压。优质钢管(如石油管道、天然气主管道)多从国外进口。我国球墨铸铁管生产技术和产品性能居国际先进地位。我国金属管材的年生产能力为1800万吨,主要生产厂家有:无缝钢管:成都无缝钢管厂、天津钢管公司、宝钢;螺旋焊管:沙市钢管厂、上海宝世威石油钢管制造有限公司;球墨铸铁管:新兴铸管、马鞍山圣戈班公司;塑
19、料管材:主要为UPVC管(实壁管、波纹管)、HDPE管(实壁管、波纹管、缠绕焊管)、PP管。塑料管材的优点是重量轻、耐腐蚀、易施工,HDPE管对饮用水无污染;缺点是耐温性能差、承压能力低、价格高。其中实壁塑料管口径小、且随着管径的加大,价格急剧增加;波纹管和缠绕焊管承压能力过低、仅能做排水管。我国塑料管材生产的先进设备多为引进设备,高性能的管材专用料也多来自欧洲、韩国和日本。随着石油的大幅度涨价,塑料管原料价格也急剧上升,塑管生产厂家压力极大。4.1.3 管材发展趋势管道运输的发展趋势是大输送量、长输送距离,相应的,管材的发展趋势是大口径、高承压力能力、低摩阻力,管材材质的发展趋势是轻质化、非
20、金属化和廉价化,竹/塑复合材料管材生产符合管材发展趋势。4.2 产品市场前景分析竹/塑复合材料管村兼有金属管材和塑料管材两者的优点。与现有塑料管相比较,该产品具有规格大、性能好、和途广、价格低等优势。与现有金属管材相比较,该产品具有耐腐蚀、耐磨损、重量轻、价格低、易安装施工等优点。因此,竹/塑复合材料可在较大范围内取代塑料管材、金属管材和玻璃管材,具有极大的市场需求量。竹/塑复合材料管材可用于以下行业:4.2.1 市政工程:引水、供水管道、排水管道、电信管道。4.2.2 引水管道:从水源到水厂的管道;供水管道:从水厂到用户的管道;排水管道:从用户到污水处理厂或河流的管道。4.2.3 引水管道:
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