成立种植养殖专业合作社项目建议书.doc

成立种植养殖专业合作社
项目建议书

二零一六年十二月二十五日

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目　录

第一章 总论 3
第一节 项目概况 3
第二节 项目建设背景 3
第三节 项目建设目的与意义 4
第三节 项目计划目标 7
第四节 可行性研究编制中的工作范围 8
第五节 可行性研究的简要结论 9
第二章 项目编制依据和原则 10
第一节 编制依据 10
第二节 编制原则 11
第三章 申报企业情况 11
第一节 申报企业基本情况 11
第二节 企业人员情况 13
第三节 企业财务经济状况 14
第四节 企业管理情况 14
第三章 项目技术可行性分析 15
第一节 项目的技术创新性论述 15
第二节 技术成熟性和项目产品可靠性论述 18
第四章 项目产品市场调查和需求预测 20
第一节 产品的主要用途 20
第二节 市场竞争力分析及市场风险 21
第三节 产品目标市场定位 22
第五章 项目实施方案 23
第一节 技术方案论述 23
第二节 生产方案论述 28
第三节 产品销售计划 39
第六章 环境保护 42
一、设计依据 42
二、主要污染物种类、来源及排放量 43
三、污染物处理方案 44
四、结论 45
第七章 劳动安全 45
一、工程建设的安全卫生要求 45
二、生产过程中存在的职业危害因素 46
三、安全生产所采取的主要防范措施 47
四、职业安全、卫生管理及教育 48
五、预期效果及评价 49
第十章 新增投资估算、资金筹措 50
第一节 新增投资估算 50
第二节 资金筹措 51
第三节 资金使用计划及还款计划 51
第十一章 经济、社会效益分析 52
第一节 生产成本和销售收入估算 52
第二节 财务分析 53
第三节 项目的风险性及不确定性分析 54
第四节 社会效益分析 54

成立种植养殖合作社项目建议书

第一章： 总 论
一、项目提出的背景及建设的必要性
（一）项目提出的背景
《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》指出，坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。农民合作社是成员自己的组织，成员通过自我联合、 自我服务、自我管理， 兴办合作社，来创品牌、建基地、搞加工、促销售，既可以充分发挥家庭承包经营的潜力，又可以适应市场经济发展的需要，使入社农户 真正得到实实在在的好处。简单地说，就是通过农民之间的相互合作，可以获得“1+1＞2” 的效果。 本项目符合国家产业政策、 行业发展规划和法律法规；辐射带动能力强，项目直接带动农户200户以上；资源优势突出，区域特色明显，规范生产，品质优良，符合食品安全要求；产供销各环节联系紧密，产品80%以上有销售合同；项目用地手续合法、符合规划、合理节约；符合环境保护和可持续发展要求；投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行。因此从政策软环境方面也为本项目 提供了有利的建设条件。
（二）项目建设的必要性
1、发展无公害农产品，实现全程可追溯，是确保食品安全的要求。针对近年来日益严 峻的食品安全方面形形色色的问题（如苏丹红、瘦肉精、三聚氰胺事件），使我们深刻的认识到要想做好食品安全必须从源头做起，实现农产品全程可追溯。智能化环保养殖项目从育种、饲喂、防疫到管理等环节进行养殖过程全监控，可实现养殖全过程追溯，提高产品质量， 确保食品安全。
2、解决“三农”问题，是发展现代农业和建设新社会主义新农村的需要。通过该项目的实施，可有效合理利用养殖用地，实现养殖业单位面积土地使用最大化， 增加新的经济增长点；可促进农民增收，有效解决了农村废弃圈舍资源严重浪费的问题，带动农村发展生态农业、绿色农业，为解决“三农”问题和建设社会主义新农村做贡献。
3、促进合作社加快发展，是适应现代市场竞争的需要项目的建设降对合作社发展及本地区养猪产业结构调整产生积极的影响。有力地推进我市羊业养殖业产业由由小规模饲养向规模化、标准化、自动化发展。
4、提高抗市场风险能力的需要。 项目建设将进一步强化社员间的分工合作，降低了一般农户进入养殖行业技术门槛， 更有利于对市场做正确的预判，可有效地规避技术风险和降低市场风险，防止合作社 养殖大起大落。 疫情防控的需要。传统的散养户、小规模商品羊养殖由于水平低，从外地进购幼羊。这种会导致疫情蔓 延，加大了养殖中疫情风险。项目建设将有效的改变这一种状况，降低疫情散步、传播的风险。
5、种植养殖专业合作社顺应国家农业产业结构调整的战略布置，充分利用大洼镇郭家村得天独厚的自然资源和国家对于合作社的支持的自身优势，按照“合作社+基地+农户”的产业化运营模式， 形成紧密型订单农业，以特色农业、高效农业为突破口，大力推进农业产业化进程，在现有基础上，将进一步以市场为导向，紧紧依靠科技进步，充分发挥资源、基地、市场、技术和管理五大优势， 提高果蔬产品的数量和质量，赢得最大的市场效益。项目建设的必要性，还可从以下几个方面体现：
① 市场需求方面。松原市内对果蔬的需求量增高，市场价格一路走高；
② 过前几年的种植实践，农户从有规格、有领导的种植中得到了实惠，以前自己种植时土地少，种植风险高，不知道市场需求，损失大，收益小。
③实践证明，参与具有管理经验的合作社通过对市场需求进行、调查和预测。可减少农民种植风险。因此，在本地区进行合作社形式的种植势在必行；苹果、胡萝卜、牛蒡的特点是抗寒、抗旱、抗病虫害，产量高，品质好，当年种植、当年结果、当年见效益，因此以合作社的方式进行管理、种植更显其优势，增加其效益；本项目的实施，符合国家产业政策和农业发展规划，符合新农村建设经济发展思路和国家农业产业发展战略要求，是落实集解决“三农”经济问题的有效途径。因此，本项目建设是十分必要的。
6、项目建设的可行性本项目以合作社具有完全成熟的种植管理技术，产品属于大众产品，苗木及种子容易采购。使农户种植果蔬得到充分的保障。果蔬产品市场前景广阔。因此，项目建设在技术、 原料、 市场方面可行。本项目实施后预计可实现销售收入467.53 万元/年，利润292.59万元/年，财务内部收益64.36%,大于行业基准收益率12%，财务净现值879.07万元，投资利润率89.77%，盈亏平衡点23.20%，投资回收期 8.42年。
（三）结论与建议
通过指标分析，项目在经济上可行。通过以上分析可知，本项目具有显著的经济效益，投资回收期短，具有较强的抗风险能力。能够促进农业增效、农民增收，带动本地区农业和农村经济实现跨越式发展。因此，本项目在经济方面是可行的。
二、承办单位基本情况
###种植养殖合作社是宁江区大洼镇郭家村200余名村民成立的的综合性农村合作社。该社拥有耕地1000余亩。合作社销售点位于宁江区和平街道内，占地面积300平方米，其中建筑面积500平方米。公司注册资金500万元，企业技术力量雄厚，设备精良，具有高级技术职称的1人，中级职称2人。公司目前已拥有总资产2600万元。企业本着“求实”“诚信”的生产经营理念，以“优质求信誉、品牌创效益、创新促发展、追求无止境”的宗旨，我们有与众不同的经营策略和完善的服务体系，使企业成为行业中的佼佼者     
第二章 市场分析
一、农民专业合作社模式利弊分析
合作社的组建运行，增强了农业抵御风险能力，促进了农民收入稳步增长。农民专业合作社把一家一户小生产的农民组织起来，抱成一团，变盲目生产为有计划的生产、变无序竞争为有序竞争，变弱势个体为强势群体，使农民真正成为市场的主体，可以提高农业标准化、规模化、市场化程度，实现农业增效、农民增收。另一方面，合作社为农民生产提供产前、产中和产后服务，有利于推广应用先进的农业科学技术，提高农民抵御市场风险、经营风险和自然风险的能力。大洼农民专业合作社实行统一筛选品种、统一田间管理、统一病虫防治、统一运输销售，内带农户、外联市场，提高了应对自然、市场风险的能力和粮食种植及养殖业的组织化程度，增加了经济效益。在上半年气候、市场等诸多不利因素情况下，流转土地的村民人均增收3150元，效果比较明显。
2、合作社的组建运行，促进了农业结构调整升级，加快了现代农业发展步伐。郭家村农民专业合作社的组建发展，促进了本村产业的形成和壮大，初步形成了一社一品的地方特色产业。同时，促进了农村土地流转，提高了土地利用率。合作社根据市场需求和专家建议，规模种植大米，变分散的自给式耕作模式为联合的规模化经营模式，变种植效益低的传统作物向种植效益较高、有市场需求和发展前景的经济作物，每年种两季，既充分利用了自然、土地资源，又促进了农业结构调整升级，传统农业向现代农业转变已初具雏形。据介绍，今后他们还将根据市场的需求有计划的扩大和调整生产种植面积和结构，并在适当时候规模发展养殖业，让种植业与养殖业相联互动，促进农民增收。
3、合作社的组建运行，畅通了村民利益表达渠道，架起了政府群众之间桥梁。农民是我国最大的社会群体，但分布比较散，组织化程度不高，其意愿的表达和利益的维护较为困难。农民专业合作社作为代表和维护社员权益的组织，可以将社员的各种信息和诉求收集整理后理性地传递给政府。借助农民专业合作社，政府可以通过较少的投入获取比较全面、真实的信息，对农业生产和结构调整作出正确的决策，并将政府的农业政策传达给社员。同时，专业合作社通过规范和约束农民、社员、种植大户的行为，可以化解行业内外的矛盾，维护市场主体的经济利益。
4、合作社的组建运行，解放了干部群众思想观念，增强了群众市场经济意识。应对自然和市场风险能力较差。合作社组建运行以来，通过做给群众看、带着群众干，让群众了解规模化种植、产业化经营的好处，在前后对比中得到实惠，逐步解放了干部群众的思想，使他们认识了传统种植的弊端和市场经济带来的机遇和挑战。目前，广大干部群众已积极主动拥护种植结构调整，少数群众表示愿意自己来种，未加入合作社的群众积极主动申请入社，合作社的积极作用初步显现。
二、市场竞争优势分析
1、技术力量雄厚，各种资源丰富          
合作社技术负责人具有10多年的养殖经历，管理经验丰富，员工大专以上学历8人。合作社常年聘请技术顾问6人，其中研究员1人，高级职称2人，中级职称3人，技术力量雄厚。      
2、政策优势。          
本项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类“鼓励类”第一项“农林业”第七条“动植物优良品种选育、繁育保种和开发”，是国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策。      
3、区位优势          
宁江区农产品资源十分丰富，是中国重要的绿色蔬菜生产、加工基地，农副产品储藏加工业十分发达，劳动资源丰富。养殖业已成为本市农村发家致富的主导产业之一。      
4、市场优势          
我国人口占世界人口总数的22%以上，肉类总产量占23%，人均占有量还不到发达国家的一半，羊肉又是本市最餐桌上必不可少的肉类之一，由此可见，国内外肉类市场需求缺口仍很大，尤其是羊肉的需求量更大。     
中国是世界上最大的羊肉生产国，也是最大的消费国，但人均羊肉占有量比较低。经过近几年的发展，人均占有量从20013年的2.47kg上升到2015年的3.4kg，但与发达国家仍有差距，与猪肉消费量仍然有较为悬殊的差距。随着社会的进步和肉食消费结构的不断优化，对羊肉的需求量必将增加。羊肉的人均占有量会逐步有所提高。
三、市场风险因素分析及对策
1、疫病风险：
近年来，我国养殖业发展迅速，养殖规模不断扩大，饲养量增加，密度加大，进出口贸易频繁，给疫病的发生、传播提供便利的条件。针对疫病风险我们将采取一下应对措施：一是认真贯彻《动物防疫法》，搞好羊的疫病调查，制定合理的免疫程序。二是搞好原种羊、种羊的免疫接种，坚持定期消毒制度，严格封锁隔离制度，防止疫病检测制度，重大疫病预防前后都要监测，确保免疫效果；四是通过培训和上门技术服务，提高养殖户的疫病防止水平，       
2、价格波动风险。由于养羊业准入门槛低、养殖户和养殖企业分布广泛，难以进行统一的宏观调控，往往出现一哄而上一哄而下的现象，导致市场价格波动较大，影响了企业的稳定发展。针对价格波动风险我们将采取一下应对措施：一是壮大规模，增强抵御风险的能力。二是与农户在羊羔供应、饲料供应、疫病防治及销售等方面结成紧密联合体，实行利益和风险共担，减轻市场风险。三是扩大和稳定销售渠道，与销售商签订长期的供货合同，规避市场风险。
第三章 建设规模及建设内容
一、建设规模：
建成后常年存栏基础母羊1000只，年至少出栏商品肉用羊1500只；通过专业合作社方式每年吸收农户育肥羔羊2500只，年总出栏量4000只;年产玉米35吨、水稻20吨。
二、主要建设内容
1、新建羊舍2000平方米；
2、新建青贮窖2000立方米；
3、新建干草棚500平方米；
4、购进优质肉用种公羊10只；
5、购进肉用基础母羊500只；
6、扩建水稻田300公顷；
第四章 场址选择
合作社位于宁江区大洼镇郭家村，销售地点位于宁江区和平街道辖区内，地理位置、交通优势十分优越。
一、地理位置及地形地貌
（1）地理位置
宁江区和平街道办事处位于宁江区城区东北部，辖区面积2.0平方公里，常住人口20996人。
拟建项目位于###和平街道内，占地面积300平方米，建筑面积500平方米。
（2）地形地貌
郭家村地处松嫩平原腹地，地势平坦开阔，起伏和缓，大部分是微波状台地平原，平均海拔140-155米，区内大部分土地非农地，类型为Ⅱ型。
（3）气候条件
属中温带大陆性季风气候，全年平均气温4.5℃，历年平均日照数2844小时，主导风向为西南风，西南部频率较大。工业集中区位于城区下风向。
（4）地质条件
松原市基本地裂度为8度，设计地震加速度为0.2ɡ，反应谱特征周期为0.35s，为重点设防地区。
二、建设条件
（1）地质地形
松原市地处松辽平原腹地河谷区，海拔140-155米之间，地貌为河流冲积平原，大地构造属新华沉降带，地势南高北低，是南岗西沙子，西北碱，东北洼。
（3）水文地质概况
该地区属松辽平原内陆盆地，白垩系混岩构成隔水地板，其上部广泛分布第四系全新流砂及砾石，原为7米，蕴藏丰富的潜水，单位涌水量达7～1.5t/mh，水位深度1～3米，水力坡度为11%。
（4）气象特征
松原市属中温带半温润季风气候，春季干旱少雨，升温较快；夏季炎热，降雨集中；秋季凉爽，变温快，温差大；冬季漫长，寒冷干燥。全年多风，春季秋季以西南风为主。全年天霜期141天左右。
三、生产方案、工艺流程、设备及技术来源（以养殖类为例）
1、技术路线
技术线路重点是：以产羔率、出生重、日增重为选择性状，通过选种选配，以人工授精作为配种方式，以系谱记录作为配种工作的依据，加强选配、选育、饲养管理，逐步提高群体的产羔、产肉性能。
2、工艺流程
产毛 繁殖母羊 配种 妊娠 产仔 培育成年 留繁产母羊 肉羊生产工艺流程图 淘汰出售 育肥 淘汰出售 育肥。
3、主要工艺（技术）流程说明
（1）繁殖母羊：母羊应按等级、年龄组群，常年给予良好的饲养管理，使之保持良好的状况。
（2）配种期：配种前1-1.5个月尤应加强补饲，实行短期优饲，保证满膘配种，每天每只补饲混合精料0.3kg以上。
（3）怀孕期：管理上重点突出保胎工作，饲养上保持较高的营养水平。怀孕期母羊增重标准：单羔母羊至少增重15-18kg，双羔母羊至少增重18-22kg。母羊怀孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。实行全舍饲的怀孕母羊，每天定时赶出运动2-3h。
(4)产羔期：产前半个月做好接羔准备，搞好产房的消毒隆及产前的室内升温工作，产房温度保持5-15℃，母仔栏温度不低于2-5 °C。临产母羊要进入产房，剪去乳房羊毛，做好助产、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐渐增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可适当增喂多汁饲料或豆浆。多胎羔羊可找保姆羊代养。
（5）羔羊培育：要坚持做好“六早” 工作。即早哺乳、早补饲、早断尾、早去势、早分群、早断奶。
（6）育成羊：断奶至第1次配种为羊的育成阶段，是羊只生长发育的关键时期，培育的好坏关系到它的生产性能。要强化饲养管理，要按标准饲喂。经常检查，逐月称重，及时调整日粮，保证正常生长发育，稳步增膘，一岁半配种时体重不低于45kg。创造条件养好母羔，体重达到38kg以上的当年母羔可参加当年配种。
（7）种公羊：单独组群，小群饲养，保持良好膘度和健壮的体魄。指派责任心强、技术素质好的饲养员专门管理。圈舍及放牧地 应远离其它羊群。
（8）疫病防治：认真贯彻“预防为主，防重于治”的方针，严格执行国家《动物防疫法》和国务院《家畜家禽防疫条例》、《家畜家禽防疫条例实施细则》。依法接受兽医部门的监督并积极配合做好羊只疫病的防、检、驱工作。对调进的种羊和其它羊只，应在畜牧部门指定的隔离场所单独饲养观察，并按规定实施检疫、免疫等相关工作，复检后确认健康方可混群饲养。加强兽医卫生管理，对羊舍、产房、活动场所、剪毛场和配种站等实施定期消毒制度。羊只组群后严禁混入未经检疫和批准的羊只。疫病高发季节，禁止参观和各群间走动。
2品种及主要技术来源的可靠性和可得性
1、 品种来源的可靠性和可得性
2、本项目肉羊品种为辽宁白绒山羊，辽宁绒山羊是目前世界上绒毛品质优良、产绒量最高的白绒山羊品种，以其产绒多、绒纤维长、含绒率高、细度好而著称。又因其遗传性稳定、杂交改良低产山羊效果显著而被誉为“中华国宝”。2000年品种鉴定时有羊近100万只，到2014年已发展到140多万只。凤城地区绒山羊存栏35万余只。
2、主要技术来源的可靠性和可得性 本项目在子洲畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良肉羊种羊作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。
3 主要技术参数
1、母羊受配率100%；
2、母羊受胎率95%以上；
3、产仔成活率98%；
4、经产母羊产羔率≧115%；
5、初生羔公羔≧4.3kg，母羔≧4.0kg；
6、胴体重：平均16.5kg；
7、年产毛量≧1kg；
8、一级成年公羊体重≧83kg，母羊体重≧60kg。
4 物料平衡分析
项目所耗用的原材料和消耗材料主要包括饲草料、水、电、煤及建材。项目区水、电、煤及建材资源充足，能够保证供应。
根据羊群周转表，需外购饲草料1935.75吨。采取有效措施，提高人工草地、高产饲料地单产，而且在项目所在地区进一步扩大高产饲料基地、人工草地种植规模，增加了储草量，成功地推广了秸秆养畜技术，达到了草畜平衡，保护了生态环境；同时，通过牲畜品种改良，提高个体产值，优化了畜群结构，提高了养殖业的生产效益。
四、交通运输
和平街道位于宁江区，一级公路国道203线和301省道扶三中线从境内穿过，道路四通八达，辐射半径长而广泛，内输外运极为便利；水运条件得天独厚，从天然港口下六家子码头，向东直溯吉林市，向西经嫩江直达齐齐哈尔，向北直达哈尔滨佳木斯、乌苏里江、黑龙江等边贸港口。人流、物流、资金流、信息流聚集、发散迅速。
第五章：总图运输与功用辅助工程
一、总平面布置
本项目为新建项目，场址位于###和平街道内，厂区占地面积为300平方米，厂区内干道、支路建设，可通向各生产车间、库房、堆场（棚）及各个建、构筑物，既可满足生产运输需要，又能满足消防要求。
在本项目建设中，在确保项目工艺要求的前提下，充分考虑对原有设施的利用，从而使生产车间、原料堆场（棚）、成品堆场的布置充分体现工艺流程顺畅；原材料流送线路最短；货流、人流分道；生产调度方便的原则，同时还要做到占地面积要小，施工费用要低等方面。
厂内围墙内侧设绿化带，同时办公室前及相应空地种植花草树木，以保护和绿化环境。
二、厂内外运输及仓储
厂内运输主要是原材料、半成品的运送，可用铲车、叉车（推车）来完成。
厂外运输主要是原、燃材料入场和成品出厂。由于厂区位置交通便利，道路通畅，汽运完全能够满足厂外运输要求。
第六章 环境保护与劳动安全
一、 环境保护
（一）环境影响
项目环境影响评价标准主要包括：《建设施工场界噪声限值》（GB12523-90）、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准，《执行区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的2类标准，《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-90)II类区标准和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)。
项目建设区域内，没有污染源和污染物排放，无自然保护区及保护文物等环境敏感点，区域内大气环境质量、声环境质量较好，适合果品储藏加工。
项目施工期主要污染源主施工机械噪声和粉尘污染，由于施工场距居民较远，经距离衰减后可满足《建设施工场界噪声限值》要求。施工期对环境空气的影响主要为建筑过程中的二次扬尘，通过对施工场地及时洒水、采取防止扬尘、及时清运等措施，施工结束后，对环境的影响即可消除。
营运期间会产生少量的循环废水，循环废水为冷却水，属清洁废水，可用于厂区绿化，对环境无影响。机械运行产生的噪声，经安装减震基础或采取消声措施，经距离衰减后符合《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-90)II类区标准，对周围环境不会产生明显影响。运营期产生的生活垃圾定期清运至环卫部门指定的场所进行掩埋处理，废包装箱等对外出售，不会对周围环境产生影响。
（二）节能减排措施
在使用过程中公司严格操作规程，采用先进设备和环保措施，并选用新型节能材料，做好保温防潮好，具有较好的节能降耗效果。同时，公司加大技术培训力度，对员工进行设备操作培训，提高工人操作水平。营运期间会产生的少量废水用于厂区绿化，机械安装减震基础或采取消声措施，生活垃圾定期清运，不会对周围环境产生不良影响。
（三）项目中采用的环境保护标准
1、环境质量标准
环境空气质量按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准执行；
地面水环境质量按《地面水环境质量标准》（GB3838-88）中的三类水域标准执行。
2、污染物排放标准
污染物排放参照《大气污染物排放标准》（GB4915-1996）中的二级标准执行；
锅炉烟尘排放按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-91）中二类区标准执行；
污水排放按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准和《吉林省主要江河水域功能分类》（GB22/60-92）中三类标准执行。
（四）设计依据
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）
《建筑地面设计规范》（GB50037-1996）
《建筑结构荷载规范》（2006版）（GB50009-2001）
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）
《混凝土设计规范》（GB50010-2002）
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
《屋面工程技术规范》（GB50207-2004）
《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）
《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-1990）
《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）
《建筑工程抗震设防要求管理规定》（中国地震局令）（第七号）2002年1月16日中国地震局局吾会议通过）
《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）
2、污水治理
本项目生产线无有害废水排放。生活污水可直接排入与厂内相通的集中区污水管网。
（五）绿化
在厂区围墙内及道路两旁，厂前区与生产之间设置绿化带，在厂区空地种花草树木，以保护和美化环境，使厂区园林化。
二、劳动保护与安全
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国劳动法》及国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，本项目对噪声、机伤、电伤等不安全因素和职业危害，将根据“安全第一，预防为主”的方针及劳动安全职业卫生设计标准，积极采取切合实际、经济合理的措施，设置必要的劳动安全、卫生设施，为工厂创造一个安全文明的生产环境。
（一）工业卫生与劳动安全标准
《企业设计卫生标准》（TJ36-79）；
《企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）
《企业厂界噪声标准》（GB12348-90）
《建筑设计防火规范》（GBJ-16-87，95年修订稿）；
《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》（劳动部1988.5.27）
（二）卫生防疫
A．严格遵守门禁制度，禁止外来人员进入。     
B．场容要整洁。     
C．搞好羊舍内外环境卫生、消灭杂草、填干水坑，以防蚊、蝇孪生；每月喷洒消毒药液一次或在羊场外围设诱杀点，消灭蚊蝇。    
D．场内要有符合卫生要求的水源。    
E．粪便要及时清除。     
F．羊舍、羊体要经常保持清洁。     
f. 按畜牧部门的免疫计划进行预防注射。    
g.发生传染病时，要立即隔离病羊，迅速向畜牧部门报告。加强对病羊的治疗。并对健康羊和传染病可能涉及的羊群进行预防接种。     
h. 传染病羊要设专人管理,固定用具,并要特别注意卫生消毒,工作期间必须穿工作服,工作人员要进行清洗、消毒。     
i. 被传染病污染的羊舍、运动场、用具、饲槽、工作服必须进行彻底消毒。焚烧垫草。粪便经发酵处理后方可使用。  
j. 因传染病死亡或急宰的病羊,必须经兽医人员检查,并在兽医人员指导下处理。
（三）劳动安全措施
为保证项目正常运营和职工权益，公司将制定严格的管理制度、岗位责任制度和科学的技术操作规程；严格按照《中华人民共和国劳动保护法》制定劳动保护、安全卫生和消防制度。
2、员工上岗前进行劳动安全教育，并配备劳动保护用具，每年进行一次体格检查；定期进行“三防”教育，增强全体员工的安全防范意识。建立健全个人、厂区卫生制度，完善原材料、成品出入库检查制度；按照消防要求规范安置消防设施和器材。
3、公司将及时缴纳各类保险，解决员工后顾之忧，并适时提供低温作业安全保护服装和设备，人身安全将得到有效保障。
4、防机伤。各生产车间机械设备的传动部位，如皮带传动等均设置防护罩或防护栏杆。为保证重型设备检修时的安全，车间内设置相应的吊钩，在需要跨越输送设备的地方，设置人行过桥。凡集中控制的电气设备，均只有强度性声、光信号，只有在发出开车信号后，方能启动遥控的电气设备，凡集中控制的电机均在机旁设有单机开停按钮，防止由于误操作而引起的人身伤亡事故及设备事故。
5、防摔伤，车间内四周临空部分及低于15m和高于15m的工作台，分别设置0.9m和1.2m防护栏杆,以防止不慎造成人员伤亡。
6、安全用电。车间内所有电气设备的金属外壳均采取接地线或接零保护，6KV高压侧采用接地保护，380/220V低压系统采用接零保护，各车间的电源进户处均做重复接地极,接地点阻小于10Ω。
7、防雷。凡高于15m的建、构筑物均需做防雷保护，其中烟囱设避雷针保护。
8、技术培训。为提高项目运营质量，公司加大技术培训力度，全面提高员工专业素质。项目所需员工择优向社会公开招聘，新聘人员要具有初中以上文化水平，上岗前进行培训。
第七章 投资估算与资金筹措
一、投资估算
该项目总投资估算为2600万元，建设项目总投资：2600元。
1、投资构成
投资2600万元建设种植养殖合作社项目。
2、编制依据
国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）的有关规定。
3、建筑工程
采用类似工程概算指标，并按照现行的《吉林省建设工程预算定额》的价格水平，以及近期已竣工类似工程的工程量及结算的工程造价进行调整。
4、通用机械设备安装工程
采用类似工程估算指标，并参考现行的《吉林省安装工程预算定额》的价格水平，以及近期已竣工类似工程量及结算造价进行调整。
5、专业设备安装工程
采用类似工程估算指标，并参考近期已竣工类似工程的工程量及结算造价进行调整。
6、设备价格
（1）设备价格
主要生产设备的价格按2015年生产厂家的报价计算，辅助设备则根据2004年《工程建设全国机电设备价格汇编》的价格进行估算。
（2）设备运杂费
按设备价格的6%计算。
（3）设备备品备件
按设备价值的6%计算。
7、材料价格
执行现行《吉林省建设工程造价》价格信息专栏上的有关材料价格。
8、施工费用取定
（1）设备安装工程
专业设备安装工程费按设备价格的10%计取。
（2）电气工程
根据《吉林省电气设备安装工程基价表》及同类工程指标进行估算。
（3）工程建设其它费用
执行国家及地方有关规定。
9、工程预备费
由于本项目建设期较短，所以工程预备费按工程建设第一、二两部分费用合计的3%计取。
10、建设期贷款利息
按贷款期为三年计算，年利率为5.85%，则本项目建设期的贷款利息为68.7万元。
流动资金估算
根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）中对流动资金的“扩大指标估算法”进行。在本项目中按流动资金占销售收入的15%进行估算，即在正常生产年份需用流动资金500万元。

第八章 经济效益分析
一、编制说明
本经济评价按国家发改委编印的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）中的有关规定。
基础数据
1、投资额
建设项目总投资：2600万元,其中建筑主体2400万元、设备购置150万元、安装施工50万元。
2、年销售收入和年销售税金及附加估算
产品的销售价格按其强度等级分别定价，。因此，在正常生产年份企业的平均销售收入为400万元。
年销售税金及附加按国家规定计取，本项目根据国家经贸委办公厅国经贸厅资源[2001]624号文件和《财政部国家税务机关总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税[2001]198号）文件的规定“实行按增值税应纳税额减半征收的政策”。产品正常缴纳增值税，税率为6%，城市维护建设税按增值税的7%计算，教育费附加按增值税的3%计算。因此，在正常生产年份，企业应缴纳的销售税金额为176.8万元。
4、成本费用估算
根据本项目需要分别作了单位生产成本和总成本费用估算。总成本费用的估算值在正常生产年份为252万元。
5、利润总额及分配
本项目的利润总额在正常生产年份企业的利润总额的估算值为400万元。
根据文件规定本项目产品享受减半征收增值税的优惠政策。
二、结论
通过以上分析，可以得出这样的结论，本项目在技术上是先进的，在经济上是合理的，在市场上是急需的。
根据计算数据，该项目通过一系列的分析表明，本项目实施后预计可实现销售收入467.53 万元/年，利润292.59万元/年，财务内部收益64.36%,大于行业基准收益率12%，财务净现值879.07万元，投资利润率89.77%，盈亏平衡点23.20%，投资回收期 8.42年。
以上各项指标均优于行业基准水平，说明项目盈利能力较强，在财务上是可行的。

第九章 项目的社会效益

本项目采取“利益共享，风险同担”的原则，与农户结成利益联合体，解决“小生产”与“大市场”的矛盾。为保障项目正常运营，企业与各企业、农户订立合同，明确质量标准、价格等级和服务责任。本项目可存贮大量肉类及速冻食品，为企业加工提供周年服务，可降低企业生产成本，稳定市场价格，促进农民增加收入。
目　录

第一章 总论 3
第一节 项目概况 3
第二节 项目建设背景 3
第三节 项目建设目的与意义 4
第三节 项目计划目标 7
第四节 可行性研究编制中的工作范围 8
第五节 可行性研究的简要结论 9
第二章 项目编制依据和原则 10
第一节 编制依据 10
第二节 编制原则 11
第三章 申报企业情况 11
第一节 申报企业基本情况 11
第二节 企业人员情况 13
第三节 企业财务经济状况 14
第四节 企业管理情况 14
第三章 项目技术可行性分析 15
第一节 项目的技术创新性论述 15
第二节 技术成熟性和项目产品可靠性论述 18
第四章 项目产品市场调查和需求预测 20
第一节 产品的主要用途 20
第二节 市场竞争力分析及市场风险 21
第三节 产品目标市场定位 22
第五章 项目实施方案 23
第一节 技术方案论述 23
第二节 生产方案论述 28
第三节 产品销售计划 39
第六章 环境保护 42
一、设计依据 42
二、主要污染物种类、来源及排放量 43
三、污染物处理方案 44
四、结论 45
第七章 劳动安全 45
一、工程建设的安全卫生要求 45
二、生产过程中存在的职业危害因素 46
三、安全生产所采取的主要防范措施 47
四、职业安全、卫生管理及教育 48
五、预期效果及评价 49
第十章 新增投资估算、资金筹措 50
第一节 新增投资估算 50
第二节 资金筹措 51
第三节 资金使用计划及还款计划 51
第十一章 经济、社会效益分析 52
第一节 生产成本和销售收入估算 52
第二节 财务分析 53
第三节 项目的风险性及不确定性分析 54
第四节 社会效益分析 54