某公司地震灾后建筑垃圾综合利用建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总 论11.1 项目提要11.2 项目背景11.3 可研编制依据、原则及指导思想41.4 项目概况71.5 主要技术经济指标111.6 结论与建议12第二章 项目建设的必要性和发展概况142.1 项目建设的必要性142.2 国内外建筑废弃物资源化概况172.3 项目拟采用的运营方案192.4 项目工艺特点22第三章 市场分析与建设规模243.1 灾区建筑垃圾堆积现状243.2 灾区重建对建筑材料供需状况分析253.3 项目规模确定与产品定位283.4 竞争力分析293.5 市场分析结论30第四章 厂址选择314.1 选址原则314.2 选址结果314.3 项目建设地概况32第五章
2、 建设条件345.1 原材料供应345.2 供电345.3 给水355.4 排水355.5 工程地质355.6 气象条件355.7 地震烈度355.8 交通情况365.9 综合评价36第六章 技术方案376.1 原材料品质376.2 废墟垃圾预处理工艺方案396.3 墙体材料工艺方案466.4 道路材料工艺方案576.5 复合材料工艺方案626.6 总平面布置696.7 土建工程方案726.8 公用工程方案75第七章 环境影响评价807.1 环境保护采用的标准807.2 施工期环境影响简要分析807.3 营运期主要污染源和污染物及其控制方案807.4 项目环境影响评价结论80第八章 劳动安全与
3、卫生808.1 劳动安全808.2 职业卫生80第九章 消防809.1 设计依据809.2 火灾危险性定类809.3 建筑物的防火80第十章 节能8010.1 设计依据8010.2 项目用能总量8010.3 产品综合能耗8010.4 节能措施8010.5 节能管理机构80第十一章 组织机构及人力资源配置8011.1 组织机构8011.2 人力资源配置8011.3 人员来源8011.4 人员培训80第十二章 项目实施计划8012.1 建设期8012.2 项目前期工作8012.3 施工期安排80第十三章 项目招标方案及组织管理8013.1 项目建设管理8013.2 招投标初步方案80第十四章 投资
4、估算及资金来源8014.1 投资估算8014.2 总资金分年使用计划8014.3 资金来源80第十五章 财务评价8015.1 财务评价依据及方法8015.2 基础数据确定8015.3 盈利能力分析8015.4 清偿能力分析8015.5 不确定性分析8015.6 财务生存能力分析8015.7 财务评价结论80第十六章 项目社会效益80第十七章 风险分析8017.1 风险因素识别8017.2 风险对策8017.3 风险评价结论80第十八章 结论和建议8018.1 结论8018.2 建议80附表附表14-1总投资估算表附表14-2 流动资金估算表附表14-3项目投资计划与资金筹措表附表15-1 财务
5、评价指标汇总表附表15-2 总成本费用估算表附表15-3营业收入、销售税金及附加估算表附表15-4利润和利润分配表附表15-5项目投资现金流量表附表15-6资本金财务现金流量表附表15-7财务计划现金流量表附表15-8资产负债表附表15-9 原材料、动力、人工成本计算表附表15-10 固定资产和折旧费估算表附表15-11 单因素敏感性分析评价指标汇总表附图附图15-1 单因素敏感性分析图附图15-2 盈亏平衡分析图附件:1. 可研委托书2. 土地证明3. 供电证明 4. 供水或取水许可证明5. 原材料供货协议6. 项目立项批文7. 银行贷款意向书8. 存款证明9. 总平面图107 *环保技术工
6、程有限公司地震灾后建筑垃圾综合利用建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称*公司地震灾后建筑垃圾综合利用建设项目1.1.2 项目性质:新建1.1.3 项目承办单位:*公司1.1.4 可研编制单位:*工程咨询有限责任公司1.2 项目背景1.2.1 项目的提出的理由和过程2008年5月12,*汶川发生了震惊世界特大地震灾害,波及*、甘肃、陕西、重庆、云南等10省(区、市)的417个县(市、区),总面积约50万平方公里。受灾地区人民生命财产和经济社会发展蒙受了巨大损失。据震后统计数据,汶川地震共造成46万人伤亡,房屋、基础设施损毁严重。作为重灾区的*县,居民用房倒塌或
7、严重受损建筑面积超过1330万平方米, 93.7的城镇居民房屋须拆除重建,12万人丧失基本生存条件。目前灾区重建正逐步展开,由于灾区道路损毁严重,交通不畅,重建规模大,灾区所需建材十分紧缺。而震后产生的约1.15亿吨(*灾区)建筑垃圾又严重的阻碍着重建进程。为及时清运、妥善处理地震灾区建筑垃圾,促进建筑垃圾在灾后重建中的资源化利用,根据国内外建筑垃圾处理技术的发展情况,国家及时组织相关部门编制了地震灾区建筑垃圾处理技术导则(试行)、*汶川地震后废弃物资源化实施规划(征求意见稿)等一系列相关文件,指导灾后建筑垃圾资源化利用。并综合运用财政、税收、金融、产业等各类政策措施,支持企业采用先进适用技术
8、生产建筑废弃物再生产品。同时充分发挥市场引导作用,鼓励和引导境内外企业以资金、技术、设备等方式参与建筑废弃物处理项目。在此背景下,*公司依托废弃物资源化国家工程研究中心提供的建筑垃圾资源化处理技术和常熟日新机械有限公司提供的一流设备,在*省、广元市和*县各级政府的支持和帮助下,提出了在此次地震灾害较为严重的*县建设地震废墟垃圾资源化综合处理厂示范工程项目,并委托*工程咨询有限责任公司编制该项目的可行性研究报告。1.2.2 项目业主基本情况*公司是为实现汶川地震灾后建筑废弃物综合利用而成立的一家以固体废弃物生产环保产品为龙头,带动新技术研制推广和工程设计承包的高科技术企业。由废弃物资源化国家工程
9、研究中心(注册企业名称:云南华威废弃物资源化有限公司)和常熟日新机械有限公司共同投资成立。公司主要业务为环境保护和材料加工领域的成套技术、设备、产品的研究开发、技术转让、工程设计、工程施工、生产销售、技术交流、人才培训;各种固体废弃物的处理和综合利用,开展废弃物资回收业务,生产和销售各种资源化产品及其成套设备。公司法定代表人孙可伟,注册资本2000万元,由股东按出资比例分两次缴纳,第一次缴纳注册资金的30%,计600万,其中云南华威废弃物资源化有限公司缴纳注册资本的60%,计360万。常熟日新机械有限公司缴纳注册资本的40%,计240万。公司另外70%注册资本,由股东在公司成立之日起两年内,按
10、前述认资的比例分别缴足。废弃物资源化国家工程研究中心(注册企业名称:云南华威废弃物资源化有限公司)是经国家正式批准建立的我国废弃物资源化领域唯一的国家工程研究中心。中心于2001年10月获得国家计委的授牌,2004年12月通过国家计委的验收。中心的主要任务是为在我国建立和发展一个新的现代化工业体系-再生资源产业,持续不断地提供成套的工程化和产业化研究成果,逐步建立起中国的“二次资源谷”。中心配合*省拟定地震废墟垃圾清理和建筑废弃物综合处理实施规划*汶川地震后废弃物资源化处理实施规划,并统一产品的质量标准及技术规范。中心在建筑废弃物资源化处理方面开展了大量的研究工作,在再生建材的工艺研究、系统集
11、成和产品开发方面积累了丰富的经验,在“建筑废弃物资源化处理与处置”技术上取得重要突破,已在国家重大工程中得到了应用,该技术成功地运用于上海世博园园区建设工程、上海虹桥综合交通枢纽工程以及昆明理工大学呈贡新校区的建设工程等。公司在环境污染治理工程实践中,形成了一套具有特色的固体废弃物的处理技术。常熟日新机械有限公司是国内最早涉足城市固体废弃物生产的设备厂家。10多年来,一直为日本提供环保设备产品,在此领域积累了丰富的生产环保设备的技术和经验。公司的生产基地拥有先进的生产流水线,配有各种先进的生产、检测及试验设备,保证了产品的质量。近几年面向国内生产配套同类产品。目前日新机械成为在国内生产城市固体
12、物处理设备的首选厂家。1.3 可研编制依据、原则及指导思想1.3.1 编制依据(1)国务院关于支持地震灾后重建政策措施的意见(2)国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知(3)汶川地震灾后恢复重建条例(国务院令第526号)(4)国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见(国发200822号)(5)国务院关于地震灾区恢复生产的指导意见(国办发200852号)(6)汶川地震灾后恢复重建总体规划(国发200831号) (7)汶川地震灾后生产力布局和产业调整专项规划(发改厅20082702号) (8)汶川地震灾区工业恢复重建规划(9)*汶川地震灾后恢复重建总体规划(10)国务院办公厅
13、关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知(11)建材工业“十一五”发展规划纲要(12)国家发展和改革委员会2005年第31号令中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法(13)地震灾区建筑垃圾处理技术导则(试行)(14)广元市“512”地震灾后恢复重建规划纲要(15)*公司提供的有关技术资料、财务基础数据及有关附件1.3.2 可行性研究报告的编制原则及指导思想(1)切实贯彻国家发展和改革委员会产业结构调整目录(2005年本)及其他相关政策,采用先进的生产工艺技术,总结和借鉴国内外先进的生产企业在设计、建设和管理方面的经验,在总体规划、设备选型、自控水平和环境保护方面充分体现出二十一世纪新型
14、建材企业的先进性及全新的企业风貌;(2)严格执行国家对环保、劳动安全及卫生等方面的有关规定和标准,采用技术先进可靠的环保装备,切实做到“三同时”;(3)贯彻国家建材工业发展新型建材的产业政策和发展方针,以实现本地区建材行业的突破性发展;(4)通过多方案比选,精心设计技术先进、切实可行的技术方案,缩短建设周期,降低项目投资;(5)加强节能减排措施,采用节能工艺和节能设备,充分考虑能源的再利用;(6)加强环保工作,充分利用企业现有条件和原料资源,减少环境污染,通过合理的技术手段处理污染物,创建和谐的生产生活厂区;(7)采用可靠的控制系统,保证运行可靠、工况稳定、节能高效、优化控制。实现管理现代化,
15、减少生产岗位工作人员,提高劳动生产率。1.4 项目概况1.4.1 市场预测和项目规模5.12震后*灾区需要处理的建筑垃圾约6000万吨,广元市占900万吨,*县约占280万吨,震后灾区重建规模巨大,建材缺口大,为配合重建计划,及时处理建筑垃圾,项目规模确定为年处理建筑垃圾40万吨,生产标准实心砖5000万块/年;标准空心砌块800万块/年;道路材料12万吨/年;复合材料1200吨/年。1.4.2 建设地点项目建设地点位于*省*镇回龙村下坪社,建川路与*河之间的滩地上。1.4.3 主要建设条件水:生产用水采用*河水、生活用水接自市政管网;电:110千伏*变电站可提供厂区用电,距离厂址2.5km;
16、交通:场地紧临建川公路,距*镇2.5km,交通十分便利;主要原材料:依靠震后产生的建筑垃圾;水泥:由距离建设地点3.5km的恺峰水泥有限责任公司提供;添加剂:由项目公司组织专业厂家生产;场地:项目占地面积50亩,可以满足项目生产生活设施布置;1.4.4 工艺技术方案本项目采用先进节能型生产设备,主要工艺包括:废墟垃圾分选、墙体材料生产、道路材料生产、复合材料生产四大系统。其中:废墟垃圾分选系统由人工分选、分级、风选、一次破碎、除铁、二次破碎、骨料分选、除尘等环节组成。墙体材料生产由原料制备、计量、搅拌、成型、养护、码垛等工艺环节组成。道路材料生产由骨料运输、配料、输送、搅拌、装车、计量等环节组
17、成。复合材料生产由分拣、预处理、干燥、破碎、稀释、表面活化、计量、混合、合成、入模、压实、出模等工艺环节组成。1.4.5 主要建设内容(1)场地工程(含门卫、计量、绿化、围墙和厂区道路);(2)给排水工程;(3)移动式废墟垃圾预处理系统(2条,其中1条布设在厂区外);(4)墙体材料生产线系统;(5)道路材料生产线系统;(6)复合材料生产线系统;(7)配电间及垃圾处理自动化控制系统;(8)机修、汽修间及材料备件库;(9)办公及生活区(含办公室、职工换班休息室、厨房、餐厅、浴室等)。1.4.6 节能本项目在从项目建立、工艺方案选择、生产设备选型、节能建筑至管理考核制度,均需建立以节能为核心,科学发
18、展为主导的综合节能体系。1.4.7 环境保护本项目根据工艺生产特点,依据相关法规、规范及国家、行业标准,分别对粉尘、噪音、废水等污染物,通过合理有效的技术手段予以治理,从而达到污染物排放的各项标准。本项目不产生其它固体废弃物。1.4.8 组织机构及人力资源配置本项目的生产岗位定员按照工艺过程的需要,采用岗位工和巡检工相结合的方式配备,年生产300天,全厂总定员113人,班次依据不同车间生产性质分别确定,工作制度为每人每周工作5天,每天工作8小时,补缺勤人员按照生产工人的7%配备。1.4.9 项目建设进度安排项目建设期6个月,其中前期准备2个月,设计、施工及设备订货3个月,试生产1个月,预计20
19、09年7月正式投产。1.4.10 总投资及资金构成项目总投资7092.22万元,其中建设投资6898.69万元,铺底流动资金193.53万元。项目总投资企业自筹解决。申请国家补助资金。1.4.11 财务评价项目投产后,年销售收入5054万元,年利润总额601.68万元,总投资收益率8.30%,融资前税前财务内部收益率14.14%,投资回收期7.31年,盈亏平衡点66.38%。1.5 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-1。主要技术经济指标表表1-1 序号指 标 名 称单 位数量备 注1建设规模1.1年处置灾后建筑垃圾万吨401.2年产混凝土砖万块50001.3年产混凝土空心砖万块8
20、001.4年生产道路填筑料万吨121.5年生产市政复合材料吨12002规模总投资万元7092.222.1固定资产投资万元6898.082.2铺底流动资金万元194.143资金措筹方案万元7092.223.1资本金万元7092.223.1.1企业自筹万元7092.223.2银行贷款万元04项目总占地面积亩50未含场外移动生产线占地5总建筑面积m280096项目总建设期月67财务评价主要指标7.1销售收入万元5054正常年7.2总成本费用万元4452.32正常年7.3利润总额万元602.09正常年7.4项目财务内部收益率%14.147.5项目投资回收期a7.317.6项目财务净现值万元2919.2
21、2Ic=8%7.7总投资收益率%8.297.8资本金净利润率%8.487.9盈亏平衡点%66.38生产能力利用率1.6 结论与建议1.6.1 结论*是“5.12”汶川特大地震的极重灾区,本项目利用灾后建筑垃圾,生产的新型建材是灾后重建亟需的建筑基础材料;项目建设规模适度,工艺技术及设备成熟可靠,工程设计方案合理;项目经营期建筑垃圾原料落实;财务评价表明,项目具有一定的盈利能力;项目有利于资源综合利用,有利于环境污染治理,可为灾区提供就业岗位,项目社会效益显著和环境效益著。1.6.2 建议(1)大地震产生的建筑垃圾分布广泛,所有权归属复杂,而震后重建工作又很紧张,若没有一个强有力的相关组织保证垃
22、圾有序化管理和收集,仅依靠企业行为,将很难完成全面的收集和处理,一旦垃圾处理出现各自为政,无序混乱的局面,不仅会导致项目的原料来源不足和投资效益低下,还可能造成资源的浪费和环境的污染。建议政府部门应设置必要的机构,负责垃圾收集、处置等环节的管理,确保收集处置的有序化,避免出现任意处置的无序混乱局面。(2)鉴于本项目的特殊性,建议政府部门对于本项目的建设和发展,给予必要的扶持、指导帮助和政策性的支持,并在产品在市场上的推广给与宣传和引导,以降低项目在市场中的风险,使其健康成长,真正收到环境效益、社会效益和经济效益和谐统一的实效。(3)建议业主积极筹措落实建设资金;为本项目的建设、运行培养和引进专
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