净菜加工及冷链物流项目申请立项可研报告.doc

2014年全省区域农产品流通基础设施建设项目实施方案广西南海农业有限公司二一四年十一月目 录一：项目建设的意义及必要性二、项目概况三、项目承建单位概况 四、项目建设风险评估、制约因素及解决方案五、项目组织管理六、项目建设原则、投资结构及资金来源广西南海农业有限公司净菜加工及冷链物流建设项目实施方案小武县2010年被国家农业部确定为国家级现代农业示范县，目前蔬菜生产正面临起步到腾飞、量变到质变的关键时期。为了进一步加强全省区域间蔬菜产品的流通，提升蔬菜品质，在小武县及周边县、市全面推进蔬菜加工、仓储、物流，提高蔬菜产品竞争力，促进农业增效、农民增收。按照广西省商务厅、广西省财政厅关于2014年全省跨区域农产品流通基础设施建设项目申报工作的通知要求，结合公司及当地实际，特制定如下实施方案。一、项目建设的意义及必要性当前蔬菜种植趋向环保科技型。消费者多样化需求结构的形成，正直接引导蔬菜产业的品种结构向自然、无污染的绿色环保型方向发展。在生产过程中，使用生物农药或高效低残留化学农药，禁止使用剧毒农药，尽量少施化肥，多施有机肥料，以避免或减少蔬菜的污染，达到提高蔬菜品质、适应国内外市场需求的目的，己成为目前蔬菜生产的新趋向。净菜消费趋向多元化。日前，在菜源扩大、品种增加的情况下，挑好选优、讲究营养己成为消费者的基本要求。不少居民的口味向自然化回归，对天然野生型蔬菜的需求量不断增加，荠菜、山芋、竹笋等品种在菜市上成为固定“角色”。保健型蔬菜日趋流行，芦笋等品种在菜市上成为固定“角色”。保健型蔬菜日趋流行，芦笋能养心安神，百合可消肿，南瓜能消炎止痛等。人们还趋向购买应时菜和反季菜，对香料型蔬菜的消费也日益增多，如荷兰芹、姜芽、牛至、留兰得、茴香等。净菜加工趋向方便型。净菜上市适应了消费者快节奏、高效率的需求，现今正向净菜小包装方向发展，即在产地整理、消毒灭菌、分级和包装密封，然后上市。速冻菜、真空保鲜菜便于贮藏和运输，出口创汇附加值很高，外销潜力大，市场广阔。净菜产销趋向创汇型。由于净菜生产是技术加劳动力密集型的产业，近年来成为我国创汇农业的选优项目。实施净菜加工及冷链物流项目，符合国家调整产业结构，转变经济增长方式，加强农产品冷链及加工建设，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。这是农业生产的必要延伸，也是农产品加工业的重要内容，更是农产品进入消费渠道的必要环节，这对完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。近年来，食品安全问题备受关注，已成为食品生产、加工、流通各个环节必须认真面对和解决的首要问题。净菜冷藏加工，首先是其原材料质量安全可靠，这就要求必须建立相应的无公害、有机蔬菜生产基地，必然会优化蔬菜种植结构和品种结构，提高产品品质。同时，由于实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，进而有利于实现优质优价，农民增收的目的。建设果蔬冷藏保鲜库，可以为农户生产的特色果蔬提供较长时间的保鲜冷藏服务，避免果蔬收获季节价低卖难问题，期待在果蔬市场供应紧缺、价格理想阶段随时出售，进而获取最佳效益。通过推广新品种、新技术、新模式、新材料，严格按照国际上无公害绿色蔬菜生产的要求，生产真正不施加农药、化肥的绿色有机蔬菜，严格控制果蔬的采收时机，并按照食品安全管理体系、质量管理体系规范进行生产加工，可以有效保护生态环境，实现农业的可持续发展。本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的运营模式，公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，农户必须按照公司制定的技术规程进行管理。公司对农户生产的合格果菜实行保护价合同收购，一方面，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力。在项目建设实施中广西南海农业有限公司具有如下优势：（一）、基础菜源优势广西南海农业科技开发企业本身就是一家集农产品研发、种植、推广、加工、销售的农业企业。公司现拥有国内最先进的大型现代化智能温室2栋8000平米、大型节能日光温室（每幢3600平米）30幢、普通日光温室40余座、病虫害防治中心、新品种组织培养中心、300亩新品种果蔬试种推广基地等先进的农业设施。公司二期工程正在新建120幢新型日光温室及1000亩无公害绿色有机果蔬生产基地，到时可年产新鲜果蔬5000吨。公司还与园区内的农之缘现代农业专业合作社和新南海农资服务有限公司建有长期合作关系，对合作社社员及周边大棚种植户统一提供优质果蔬种苗，统一供肥供药，统一供水供电，统一回收产品、统一品牌销售，统一技术指导、培训，实现生产、加工、销售等多个环节的衔接配套。这些都是项目原料来源的重要保障，当地及周边市、县就可满足供应。当前我国果蔬在采摘、运输、仓储、分销等环节中的损失率在25%-30%，每年约有1亿多吨果蔬遭丢弃、腐烂，直接损失高达1千多亿，而在发达国家，其损失率一般控制在5%以下。美国由于农产品以冷链物流为支撑，从田间到餐桌过程中，损耗率仅有1%-2%。可见，易腐农产品冷链应用的差距，决定了农产品的最终效益的差异。（二）、销售网络优势公司现在生产的果蔬已远销广州、深圳、武汉、北京等一线城市，与多家知名连锁超市实现了农超对接，在本地及周边市、县社区建有果蔬直营店15 家。可将公司生产的无公害、绿色有机新鲜果蔬直接销售到普通消费者手中。项目建成后可利用现有的销售网络，销往全国各地。2014年初，公司又计划与上海、珠海、天津等多地超市及批发市场建立了合作关系。同时公司正在开发一套较系统的信息网络运行系统，加强信息的输出与输入管理，对市场信息进行全面的收集、整理加工、筛选分析，找出市场经济对产品需求和发展规律。实现农产品的信息化处理。（三）、技术资源优势公司从成立之初就与多家科研院所、大专院校建立了技术合作关系，构建强强联合研发优势，进行蔬菜和果树种苗研发、工厂化蔬菜育苗、设施蔬菜种植。与广西农业大学的“校企共建单位”、“校外实践基地”。还与中国农科院蔬菜研究所、中国农业大学等高端院所建立了长期的技术合作关系。公司新建近1000平米的新品种组织培养中心已投入使用，现拥有7名科技人才，正在进行多个新品种的研发试验。公司现生产西红柿、青椒、茄子、西葫芦国内外多品种的无土穴盘苗，黄瓜、西瓜、甜瓜等优质嫁接苗，以及上述蔬菜的无公害商品菜等，不久还将推出绿色精品蔬菜、礼品蔬菜、特色蔬菜、特色水果及深加工产品等。 以上各项为该项目的实施形成了原材料、技术、服务、质量检测等全过程的支撑体系，可保证项目有效顺利地实施。可以看出净菜加工及冷链物流项目的实施，有良好的政策环境。产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。利用当地资源，推动结构调整，开发特色产品，采用与国际需求配套的加工技术进行深加工，面向国际、国内市场，从而达到农业增效、农民增收、企业增值、国家增税，促进地方经济发展的多重效益。项目区自然条件优越，基础设施配套完善，政策、资源、科技支撑条件充分，完全能够保证项目顺利实施。项目单位生产管理经验丰富，项目产品市场信誉良好，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著。二、项目概况项目名称：净菜加工及冷链物流建设项目项目承建单位：广西南海农业有限公司项目负责人：籍福保项目建设地点：广西南海现代农业示范园区（小武县108国道小山段北侧676Km段）项目建设期：2013年8月-2014年12月 三、项目承建单位概况 广西南海农业有限公司位于晋商发源地小武县108国道676KM小山段广西南海现代农业示范园区；成立于2010年12月23日。注册资本6250万元，是小武县农产品加工龙头企业、农业科技创新先进集体、综合示范基地。2011年5月经小武县国家税务局批准，成为国家免税农业企业。2011年5月公司积极响应广西省委、省政府“转型发展、跨越发展”的号召，在小武县委、县政府的大力支持下，开始筹建“广西南海现代农业示范园区”。园区位于小武县城西小山村，规划占地面积2000亩，分三期工程四年建成，预计投资2.9亿元。该园区定位于蔬菜工厂化育苗和新品种研发、推广有机蔬菜生产和农业高新技术展示；净菜加工配送和物流市场交易三大功能。2013年公司销售各类果蔬种苗近3800万株，各类新鲜果蔬3100余吨。实现销售收入4000余万元。年末总资产1053万元，其中固定资产9322万元。公司现有固定员工145人：其中：行政管理人员15人、农业技术人员15人、销售人员5人；公司员工中大专及以上学历的68人，高中及中专学历的57人。企业人员整体素质比较高，且公司还不定期对员工进行业务培训特别是企业管理团队人员全部为大专以上学历，且年龄结构全为50岁以下，富有朝气是公司管理团队最大的特色。公司建有完善的规章制度，并能认真地贯彻执行到工作的方方面面；公司内设办公室、财务部，生产部、销售部、项目部五个部门。部门间沟通效率高、协调能力好；财务管理科学、规范。全部在总经理的领导下，对公司董事会负责。公司成立以来就一直与广西农业大学、广西农科院果树研究所等科研院所建立长期技术合作关系，并聘请广西农业大学园艺学院教授担任公司生产技术总监，聘请原天津德瑞特公司李其春教授担任公司育苗技术顾问，目前公司拥有高中级技术人员10名，可以长期无偿为种植户提供农作物病虫害防治、测土配方施肥等栽培管理方面专业技术咨询和技术指导。目前一期工程已于2011年10月竣工并已投入生产， 2013年公司已启动研发中心、净菜加工、包装与物流交易项目，真正实现公司+合作社+基地+农户的合作模式，积极引导种植户种植适销对路的品种，统一收购，统一销售，从根本上解决种植户种菜无技术、卖菜销路难的问题，真正做到“服务三农”，实现经济效盗和社会效益的双盈。公司2013年种苗销售近3800万株，辐射周边县市近200余个行政村，解决了6000余温室大棚的用苗量。占有本地及周边约21%的市场份额，在本地区同行业中具有明显的竞争实力；解决了种植户在品种选择方面的后顾之忧。2013年公司销售各类无公害新鲜果蔬3100余吨。在生产过程中全部使用现有科技含高、技术成熟技术及设备。同时公司积极与广西省农业大学、广西省果树研究所合作，在生产过程中全程实行质量控制标准，严格按标准组织生产，强化质量检验以及售后服务等工作。 四、项目建设风险评估、制约因素及解决方案（一）、项目运营中存在的风险因素主要有：1、技术风险：在蔬菜新品种引进、推广和加工过程中，偶尔会出现技术性风险。但上述技术系成熟技术，来源可靠，这类风险出现的几率很低，不至于对项目运营产生重大影响。2、市场风险：随着销售市场竞争力度加剧，销售利润率将不会有太大的增长空间，可能会给经营带来一定的影响。原材料市场价格及产品现售价格变动会给项目实施带来一定风险。3、自然灾害和不可预见的风险。极端高温、低温、洪涝等自然灾害可能会对项目运行产生一定威胁，需建立行之有效的预警机制予以规避。（二）、制约因素与解决方案项目单位长期从事农业生产、种植及果蔬加工，积累了丰富经验，建立了生产技术规范和比较完善的管理制度，可以保证项目的成功实施。但是，在实际生产中公司向农户供应良种等生产资料后，由于生产条件和管理水平的差异，部分农户可能会不按标准和规定去做，从而可能会出现产品产量、质量下降，效益不高等问题，制约蔬菜产业化健康发展。为此，公司一直加强对项目区农户的技术培训、推广等技术服务，并强化督导工作。五、项目组织管理（一）、建设期项目管理 1、项目组织机构 该项目实行项目法人负责制。为了有利于项目合同管理，有利于投资控制，有利于保证工程质量，有利于工程顺利进行，根据该项目的规模等特点，由项目法人负总责，下设合同管理部、计划财务部、技术工程部、综合协调部四个分部，各部门之间必需明确职责、分工，认真履行各自责任，并相互密切配合，保证工程高质量顺利进行。 2、管理部门职责 （l）、合同管理部(招标部) 在筹建期负责工程的招标工作，保证合理划分标段，合理确定工期、合理标价定标，通过招标选择设计单位、施工单位、监理单位，对设备、材料的采购也要实行招标。招投标活动要严格按照国家的有关规定进行，体现公开、公正和择优、诚信的原则。在建设期负责合同管理，工程的设计、施工、设备材料采购和工程监理都要依法订立合同，各类合同都要有明确的质量要求，履约担保和违约处罚条款。（2）、计划财务部 负责项目的投资计划及财务管理。根据经批准的总概算和工期，合理安排投资计划，阶段计划投资的安排去与总体规划要求相适应，保证按期完工，严格执行基本建设财务、管理的各项制度保证资金筹措到位、控制建设成本，确保资金使用效益。 （3）、技术工程部 负责施现场施工质量的监控并处理施工中的各类技术问题、进行质量检查及安全措施检查，组织阶段验收和竣工验收，并负责技术档案汇总存档。 （4）、综合协调部 负责施工现场的治安及建设单位与施工单位之间、施工单位与监理单位之间的协调工作，积极做好工程前期、施工期、竣工阶段的各项准备工作，保证工程顺利完成。 3、项目监理 建设单位应聘用有资质、信誉高、业绩好的单位负责现场监理;监理单位应按照监理合同，严格履行监理职责，组织项目监理班子，并派驻监理人员旁站监理，现场监理人员应有相应的资质和较高的职业素质，工程的进度、质量、投资进行控制，确保工程既定目标的实现。 （二）、运营期项目管理 1、企业组织 机构按三级管理体制：董事会总经理项目。 总经理：负责项目的全盘经营管理。按业务分类并派有副总经理分管。2办公室：负责日常工作和后勤工作。3销售部：负责进行生产组织、产品销售、市场开拓、营销网络建设、广告策划、信息反馈等。并密切注意相关信息，为公司为农民提供信息服务。4、财务部：负责后勤保障和财务工作。6、项目部：负责公司项目建设的所有工作。2、经营管理模式 以现代化的企业经营观念，按照现代化、人文化的设计建设项目，实现经营管理现代化、推动农产品加工、贸易管理向信息化、数字化等深层次发展，实现传统行业市场向现代蔬菜生产、加工、仓储、物流一体化的发展。 3、经营管理措施 (1)严格项目管理。一旦批准立项，按照项目总体规划编制项目实施方案。定期检查工程进度、工程质量、资金使用等，确保项目建设如期完成。 (2)确保建设质量。在项目建设中要按照设计要求认真施工，努力提高项目建设质量。 (3)建立竞争机制。通过公开招投标来确定符合要求的项目承建单位;对项目建设单位要实行业主负责制，保证项目建设的质量和节约建设资金。 (4)认真检查验收。项目建设中要对工程质量进行跟踪检查，发现质量问题承建方要及时处理，不准留下质量隐患。工程竣工后，要逐项进行验收，不合格的坚决返工，如因质量问题造成的经济损失，要坚持按合同中规定的赔偿制度认真理赔。 4、经营管理措施 (1)严格考勤制度； (2)加强安全管理； (3)实行质量检查制度；(4)贯彻多劳多得的分配制度；(5)实行工资与定额任务完成情况或产品质量及数量挂钩制度；(6)通过技术改革降低生产成本；(7)严格执行无公害农产品生产规程和标准。 5、财务管理措施 (1)严格执行各项财务制度。(2)减少非生产性开支。( 3 )重大开支项目由总经理审批。（四）、技术培训 本项目采用了具有国内水平的信息设施和检验设施，因此，对操作人员的技术水平、文化知识水平具有较高的要求，员工培训尤为重要。（五）、劳动保护与安全卫生 严格执行国家有关规定，加强安全卫生教育，特别是注意防范菌种病，提高职工的安全卫生意识，搞好劳动保护和安全卫生工作，确保种植安全和员工的身体健康。六、项目建设原则、投资结构及资金来源（一）项目建设原则1、遵照国家相关的规范、标准及项目方的建设要求，功能分区明确、布局合理，交通流线便捷顺畅，空间环境优美舒适，满足卫生防疫、消防、环保、安全等方面的要求。2、满足项目方提供的规模、功能及使用要求，做到功能实用，建筑标准化，整体效果现代化。3、整体工程体现现代、简洁、动感、实用的建筑设计特点，多层次、多视角彰显建筑文化的内涵。4、充分利用现有环境进行绿化和景观设计，构筑环保型农业园区。5、结合冷藏库及物流市场的使用特点，满足生鲜食品进出库和贮藏的食品安全，达到冷链连续环节要求。6、加强节能降耗技术措施，对建筑、工艺、设备、系统等进行优化，采用国内外先进的工艺和设备，实现节能的目的。7、兼顾工程造价的经济性，从结构选型和建筑的空间利用，以及建筑材料的使用都充分的体现建筑的经济合理性。同时提高性价比，达到投资合理和经济运行，体现现代冷库仓储及物流技术水平。8、在总体设计中贯彻“开放、交流、发展；生态、环保、节能；实用、经济、美观”的原则，努力营造仓储、物流企业的立体多功能空间。从而在总体上延续并提升企业经营管理的超前理念及发展方针。9、以公司的经营目标及发展战略为指导思想，坚持高起点、高技术、高质量，以使园区的建筑布局，建筑形式适应现代冷库物流业的发展需要。10、造型设计以低温仓储用房为主线，再通过穿堂及辅助用房部分的造型处理，将仓储工业建筑引入人性化的设计理念，并且与原有园区建筑在建筑尺度、建筑元素、建筑色彩等方面协调。（二）、建设指标总建筑面积（含站台部分）： 5793冷库建筑面积： 3760冷藏库建筑面积： 2060打冷库建筑面积： 278.5净菜加工建筑面积： 1421.5总投资估算表序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置合计1冷库仓储中心9021094.41996.42净菜加工车间564238.8802.83装卸站台及停车场9375168总投资15591408.22967.2主要设备投资估算明细表序号设备名称数量单价总价（万元）备注1BBF4-160MB活塞式并联机组245.7591.52BBF3-120MB活塞式并联机组137.5737.573BHDC192H-NC吊顶式冷风机 92.7524.754BMT172H-NC吊顶式冷风机 192.8453.965 BMT139H-NC吊顶式冷风机 61.156.96BMT183H-NC吊顶式冷风机31.765.287SPL-595蒸发式冷凝器111.3211.328SPL-550蒸发式冷凝器211.1422.289双面彩钢聚氨酯板，阻燃85730.022188.60610 1700*2000滑升门42.5210.0811SC门封42.339.3212防撞块40.83.213升降平台94.3539.1514制冷系统部分1147.36147.3615电器系统部分178.4278.4216保温系统部分1130.28130.2817毛刷辊清洗机18.48.418双层不锈钢网带挑选机118.518.519强流清洗去杂机1191920臭氧杀菌清洗机1191921鼓泡毛刷去杂机1202022毛刷辊去杂机116.316.323整理输送机16.96.924离心脱水机36.419.225工作平台101.21226金属检测机115.615.627计量装盒输送机2153028连续盒包装机1545429冷库冷藏专用货架169.330新品种展示架6531叉车47532小计1408.176（三）、项目投资结构及资金来源 1、投资结构：建设库容13241m冷藏库、1728m打冷库、8208 m中转库，需投资（含设备）1996.4万元；建设1421.5包装清洗车间（含设备）需投资802.8万元；建设装卸站台及停车场需投资168万元。共计需投资2967.2万元。 （二）、资金来源：企业自筹167.2万元，金融机构贷款2800万元。七、经济效益和社会效益（一）、经济效益 项目建成后，按蔬菜、水果平均储藏周转期为一年4 次，每次生产、加工、储藏、配送各类新鲜果蔬可达到10200吨，按每公斤0.2元利润计算，每年可实现利税816万元。投资利润率27 %，投资回收期3.9年。（二）、社会效益: 本项目建成后将采取“公司+合作社+基地+农户”的运营模式，以合同和信誉实现利益联结。公司统一为基地和农户提供种苗、生产资料、技术服务以及必要作业服务，可以增强企业带动基地和农户的能力。 项目可直接带动示范户2000余户，从业农民4000余人，辐射带动8000余农户。每亩每年增收2600元左右，户均增收5000多元。 项目建成后，可新增就业岗位150余个，其中可安排农民工就业100余人。同时，蔬菜生产、加工很多环节难以实现机械化作业，本身就是劳动密集型产业，项目实施，在壮大蔬菜支柱产业的同时，必将为农村劳动力提供更多的就业岗位。并促使基地果蔬生产、加工和广大的果蔬种植等密切联系起来，为小武县及周边县、市乃至全国各地的人民群众供应4万余吨经加工处理的无公害、绿色有机新鲜果蔬，是促进农业产业结构调整和振兴农业、保障民生的重要举措。通过该项目建设形成农产品加工、仓储、物流体系，可极大缓解当地冷库仓储能力不足，为当地生产的新鲜果蔬深进行加工和农民建立稳定的产销关系，有效提高基地内果蔬的市场竞争力，充分调动当地农民种植果蔬的积极性，促进农民增收。 八、工程实施进度项目实施进度表序号月份项目2013.8-2014.32014.4-2014.62014.7-2014.92014.10-2014.112014.121土建施工2设备采购与安装3生产准备4设备调试5交付使用