陶瓷工业园日产5万套陶瓷酒瓶项目项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需,促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57目 录一、总论1二、产品特征7三、建设规模与产品方案11四、场址选择11五、技术方案、设备方案和工程方案18
6、六、主要原材料、燃料供应26七、总投资预算29八、产量分析32九、环境影响评价33十、劳动安全卫生与消防35十一、组织机构与人力资源配置38十二、项目实施进度建议41十三、成本核算42十四、社会评价44十五、工程投标46十六、风险分析47 十七、研究结论与建议48一、 总 论(一)项目背景1. 项目名称日产5万套陶瓷酒瓶项目2.可行性研究报告编制依据2.1编制依据(1)投资项目可行性研究指南(试用版);(2)国家的有关法规、标准及规范;(3)委托单位提供的基础资料;(4)可行性研究报告编制单位收集的资料;(5)关于委托江苏省陶瓷研究所有限公司编制可行性研究报告的协议。2.2可行性研究报告编制单
7、位江苏省陶瓷研究所有限公司2.3编制原则(1)在可行性研究报告的编制过程中,坚持以经济效益为核心,以盈利为目的,选择合理的工艺路线、先进的设备,提高产品质量和档次,确保产品质量在国内市场的先进性。(2)根据委托单位的总体规划,拟发展吉林省陶瓷产业,进一步开发和培植当地陶瓷新的利润增长点。(3)在设计研究过程中,认真贯彻执行国家有关法规、规范,搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。(4)生产管理努力做到高起点,尽可能采用自动控制与现代化管理。(5)搞好“三废”治理工作,环保设施作到同时设计,同时施工,同时使用,改善操作环境,减轻劳动强度,保证工人身心健康。3.项目条件桦甸市有着丰富的非金属矿藏便
8、于陶瓷业就地取材,这些矿藏不仅可用于超细玻璃粉、建筑石材、耐火材料等加工开发,还可直接用于陶瓷业的加工,如膨润土、黄粘土、绿陶土、瓷石、伊利石、长石、滑石、石英、方解石以及红页粘土等均可用于陶瓷生产的原料,其主要坯体原料取材范围远到几十公里,近则只有数公里,这在陶瓷行业中是很少见的,有着极具竞争力的优势。燃料是陶瓷业主要能源消耗,燃料成本直接影响生产成本,桦甸市周边地区煤矿资源丰富,本项目可以就近购入,减少了运输成本从而也降低了生产成本,同时也可以促进当地煤矿业的快速发展。另外,充足的电力资源也为本项目提供了有力的保证。桦甸市电力资源十分丰富,项目所在地邻近丰满发电厂、白山发电厂,连同市内十一
9、座中、小型水电站构成了四通八达的电力网络,为该项目提供充足的电力资源,与同类生产企业如山东、江苏等陶瓷酒瓶生产企业相比,电费可节省30%左右。正因为该地区有着这些其它地区无法比拟的优越性,同时桦甸市也发现加快资源开发利用步伐是尽快缩小桦甸市与发达地区发展差距的唯一出路,是解决自身发展矛盾的突破口,依托资源优势,面向国内酒业包装市场,坚持以开放促开发、以开发求发展,统筹兼顾,梯次推进,搞深度开发、规模开发、综合开发、特色开发,全面提高资源开发的效率和水平是构筑桦甸发展优势的关键所在,决定在吉林省桦甸经济开发区建立陶瓷工业园区,对进入该园区投资兴业的企业给予很多优惠政策,就是在这样的背景下决定在陶
10、瓷工业园区筹划日产5万套陶瓷酒瓶规模项目。(二)项目概况1. 拟建地点该项目拟建在吉林省桦甸经济开发区陶瓷工业园区。 2. 建设规模 生产规模根据生产设备及技术条件、市场情况,确定本项目生产规模为日产5万套陶瓷酒瓶。产品方案根据市场需求情况,本项目产品确定为每天生产500ml容量规格紫砂色、黄色、浅白色等多种色泽的陶瓷酒瓶5万套。3.主要建设条件陶瓷酒瓶生产所需的原料包括黏土、长石、瓷石、红页土、石英、釉用原料、色料等。桦甸市有丰富的多种黏土原料,可随时购进。桦甸市拥有丰富的瓷石、长石矿,可随时购进,露天堆放即可。青绿泥陶土为粘性好的陶土、红页岩是一种微砂质页岩,收缩较小,烧失量较低,煅样发色
11、呈暗黑色可知含铁量很高,而且烧结温度不高,是红色地板砖、文化砖的最好优质陶土。作为陶瓷酒瓶原料在配方中部分应用可以降低产品烧成温度,节约燃料成本。减少烧成收缩,有利于陶瓷酒瓶的低温快烧,该原料在桦甸市周围区域有丰富的天然矿藏,而且价格低廉。石英在陶瓷坯体中起“骨架” 作用,该原料在桦甸市储量很大。釉是施于陶瓷酒瓶内部的一层薄玻璃体,它是根据坯体的性能要求,利用陶瓷原料及其它化工原料按配方比例配合而成的,色料及其它辅料主要是为装饰陶瓷酒瓶,用量不多,可以从市外采购。本项目生产、生活用水采用深井水,在厂区内打深井一眼,出水量为30吨/小时,完全可以满足本项目用水需求。本项目生产装机容量为近900K
12、W,需架设一台1200KVA变压器,厂区用电可从当地高压电网就近接入厂区。本项目生产用热风及烧制由厂区内煤气发生炉提供,生产、生活用热由厂区另设锅炉房提供,桦甸地区贮量丰富,所用燃料煤可就近购入。4.项目总投资及效益情况本项目投入总资金:1700万元。本项目投产后,正常年产品销售收入为4950-6270万元,本项目经济效益较好,抗风险能力强,各项经济指标较高,建议尽快落实下一步工作,早日获得经济效益。5.主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表11。 主要技术经济指标表 表11序号指标单 位数 量备 注1生产规模陶瓷酒瓶万套/日52产品方案紫砂红色、黄色、浅白色500ml3投入总资金万元4全
13、厂定员人3664.1其中:工 人人3224.2技术人员人34.3管理人员包括(车间管理)人334.4销售人员人85全年生产天数天3306主要原料、燃料、动力消耗6.1黏土t/a45006.2长石t/a24006.3瓷石t/a24006.4石英石t/a8006.5色料及辅助材料t/a36.6熔块t/a1506.7方解石t/a506.8钾长石t/a806.9氧化锌t/a106.10高岭土t/a156.11碳酸钡t/a106.12煤t/a33006.13水m3/a250006.14石膏t/a20006.15硫磺t/a5(三)问题与建议本项目有以下问题与风险:重大自然灾害造成损失的风险。融资方面的影响
14、项目建设进度的问题。建议:对于人类不可抗拒的重大自然灾害,项目应采取投保的方式进行解决,尽量减少损失。对于融资方面可能发生的国家拨款到位不及时问题,应加大公关协调力度,尽力争取国家贷款及时足额到位。同时,建设单位要准备一定数量的资金,必要时进行垫付,确保本项目能按计划如期完成。建立稳定可靠的原料供应企业,从源头上保证原材料的质量,减少由于原料质量不好或供应数量不足影响企业的正常生产经营活动。实行标准化生产,进一步提高产品质量标准,增加产品的市场竞争能力。在生产中采取切实可行的措施提高产量和劳动生产率,降低生产过程中管理和制造成本。对市场要做进一步调研,广开销售渠道,加大市场营销力度,率先占领市
15、场,力争在市场竞争中占据主动。二、产品特征(一)产品特征1、原料来源广陶瓷酒瓶属于一种高档陶瓷件,其自身特点决定了取材原料方便。陶瓷酒瓶外观是陶质系列不受透明度、白度等限制,可以是含铁量较高的红色或称紫砂色系列也可以是含钛的黄色系列甚至还可以是其它着色元素的灰色、浅白色系列,这些原料一般在瓷器中是不能使用的。所以陶瓷酒瓶原料通常是就地取材,主要以用当地优质陶土为主,部分外地陶瓷原料补充。2、生产工艺先进陶瓷酒瓶采用注浆成型工艺,对于复杂的造型都可以制造出来,可以满足产品的设计要求,其它成型方法是不能达到的。用最先进的辊道窑高温快速连续作业烧成,机械化传递与流水式人工专业操作相结合,破损少、效率
16、高、能耗低、产品质量稳定可靠。3、款式丰富、颜色多样性陶瓷酒瓶可制作各种美观大方的形状款式,并通过外表进一步装饰提高酒瓶档次。深层次地表现和满足我国悠久璀璨“陶文化与酒文化”的完美结合。通过陶瓷酒瓶所用原料中着色元素的多少,以及外加剂的变化和多少来达到红色、黄色、白色或其它色泽等酒瓶的多样颜色。还可以对酒瓶外表的图案和文字包括阴刻、阳刻设计和装饰。4、物理性能优良陶瓷酒瓶采用优质陶土和先进工艺组织生产,产品吸水率低,一般不大于0.5%,完全达到瓷器要求并且内壁施加高温釉。瓶口密封采用膨胀塑料,所以不会出现渗漏现象,同时辊道窑高温快速烧成过程中气氛纯正,良好的热气流通,保证了内釉的重金属元素溶出
17、量符合国家规定。5、防伪设计一次性使用瓶盖或瓶身口部有精心设计的槽口,消费者必须使用金属件(或称钥匙)凿破酒瓶盖(陶瓷质)方可享受到瓶中美酒。尽最大努力防止不法分子完整回收该陶瓷酒瓶罐装劣质酒危害百姓健康。(二)产品生产工艺参数使用桦甸陶瓷原料酒瓶生产结果工艺参数:减水剂用量: 0.5%泥浆球磨时间: 17小时泥浆球磨细度: 万孔筛筛余0.5%泥浆含水率: 31%泥浆浓度: 59Be注件时间: 40min回浆时间: 2min脱模时间: 10-20min烧成周期: 3小时烧成温度范围: 3坯体干燥收缩: 2%产品总收缩: 13%(三)产品目标市场本项目产品主要销售区域是吉林省及东北地区。(四)价
18、格预测目前市场上各类产品价格高低不同,根据市场现有同类产品价格情况,本项目产品销售价确定为:黄色3.8元/套,红色3元/套。(五)市场竞争力分析1、价格优势:桦甸市有着丰富的非金属矿藏便于陶瓷业就地取材,运输成本低;燃料是陶瓷业主要能源消耗,燃料成本直接影响生产成本,桦甸市周边地区煤矿资源丰富,本项目可以就近购入,减少了运输成本从而也降低了生产成本;桦甸市电力资源十分丰富,项目所在地邻近丰满发电厂、白山发电厂,连同市内十一座中、小型水电站构成了四通八达的电力网络,为该项目提供充足的电力资源,与同类生产企业如山东、江苏等陶瓷酒瓶生产企业相比,电费可节省30%左右。2、区域优势:中国是陶瓷生产古国
19、,自古以来就被外国人称之为陶瓷之国China(瓷器、中国),几千年的中华文明史包含了陶文化和酒文化,陶瓷作为酒的包装容器伴随着酒的发明而应运而生,古代主要是酒坛。随着近几十年来人类文明和生活方式的不断提高和变化,酒瓶作为承载小容量酒的商品不断获得应用,制作愈来愈精制,正从中低档酒向高档酒的包装发展。陶瓷酒瓶主要生产地分布在江苏、山东、湖南、江西,其产量占全国总产量的90%,宜兴现有陶瓷酒瓶生产企业十余家,年总产量达2亿件套,已经成为中国最大的陶瓷酒瓶生产地。中国最大的陶瓷酒瓶生产企业无锡市暗星陶瓷有限公司每天酒瓶产量15万件套以上。由此可见东北地区生产陶瓷酒瓶企业占全国的比重极少,而产酒企业并
20、不少,酒的包装容器主要以玻璃为主。随着中央对东北地区发展的高度重视及“振兴东北”战略的实施,东北在各个领域将快速发展,人民生活水平将不断的提高,这必将也会反映在产品的包装上面,促使陶瓷酒瓶的需求。(六)市场风险1、产品规格、质量、造型等方面能否作到适销对路是产品能否占有市场的重要因素,在产品正式生产前,就要通过市场调研,认真确定,要开发出市场欢迎的产品,这是企业能否顺利运转的关键。2、目前陶瓷酒瓶面临质量、价格、品牌等全方位的竞争,纯粹靠仿制、打价格战的方式将无法让企业在激烈的市场竞争中胜出,必须依靠合理的价格、过硬的质量与被包装酒文化相适应等综合运用来确保产品营销。三、建设规模与产品方案(一
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