年产4万吨石头造纸项目可行性分析研究报告.doc
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1、年产4万吨造纸项目投资计划书*造纸有限公司 目 录第一章 总论11.1 项目概要11.2 项目实施的必要性和意义11.3 主要技术经济指标31.4 项目投资计划书编制依据51.5 结论6第二章 项目建设的背景和必要性72.1 项目建设的背景72.2 项目建设的必要性分析12第三章 行业及市场分析173.1 国外造纸行业基本情况分析173.2 中国造纸产业分析183.3 中国造纸产业发展趋势展望23第四章 建设规模及技术、产品方案284.1 建设规模284.2 产品方案284.3 技术方案294.4 工程建设方案30第五章 项目建设条件325.1 原料供应325.2 资源能源供应325.3 项目
2、选址335.4 项目建设地点选择38第六章 营销策略386.1 项目产品的生命周期分析386.2 产品的市场定位396.3 产品的价格战略396.3 销售模式406.4 市场开拓40第七部分 投资估算与资金筹措427.1 项目总投资估算427.2 资金筹措42第八部分 财务效益和社会效益评价438.1 财务测算438.2 财务效益评价468.3 社会效益评价47第九部分 结论与建议499.1 结论499.2 存在的问题及建议49附件错误!未定义书签。3第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称年产4.0万吨石头造纸项目1.1.2 项目单位*石头造纸有限公司1.1.3 项目拟建地点*XX市
3、XX。1.1.4 项目简介石头造纸是采用*造纸机械设备有限公司已经在在140多个国家和地区申请发明专利的石头造纸添加剂技术及全套生产加工技术,以石灰石为原料生产纸和纸品。产品原料构成平均为80%的石灰石、18%的塑料(PE、PP)粉及2%的添加剂。主要系列产品有环保纸、合成纸、合成厚片材、彩色喷墨相纸、环保厚纸和合成厚纸等。1.1.5 建设内容与规模项目总投资:人民币3.5亿元;项目占地面积:120亩;项目建设面积:50000平方米;购置生产设备:5条生产线及部分辅助设备年产环保纸等五类石头纸产品:4.0万吨1.1.6 建设周期项目建设期:2年1.2 项目实施的必要性和意义在我国纸产品生产和消
4、费不断增加的前提下,石头造纸项目采用在我国储量非常丰富的石灰石作为原料生产纸产品,属于非木纤维造纸类技术,符合国家产业政策发展方向。其建成和投产,不仅可以有效缓解造纸行业的原料短缺,节省大量宝贵的森林资源,而且可以大大减低能耗和实施无水生产,对于推动我国造纸行业的技术进步和快速发展,促进行业污染治理具有非常积极地作用和意义。1.2.1 项目建设符合我国造纸行业的增长需求随着社会文明的进步和人类生活水平的不断提高,对纸产品的需求量不断增加,全球纸与纸板生产长期稳定增长,至2007年产能已增至近4亿吨,比2006年增长了3.3%。中国造纸行业从2000年2008年,年均增长12.78%,消费量年均
5、增长10.48%。目前,中国已经成为世界造纸产品的主要生产国和消费国,生产量和消费量均居世界第二位。1.2.2 项目建设可有效缓解造纸原料短缺,节省森林资源除少量非纤维纸品外,造纸行业的主要应用原料为树木制成的木浆。而中国是一个木材资源极其匮乏的国家,森林覆盖率只相当于世界平均水平的61.3%,而且由于质量不高,林龄结构不合理等原因,导致了国产木浆供应不足,不得不大量依赖进口。2008年,我国国产纸浆量为6048万吨,进口纸浆量为952万吨,约占国产纸浆总量的15.74%。由于依赖程度增大,引发纸浆进口价格连年呈总体上升趋势,使依赖进口原料的生产企业面临极大的成本压力。1.2.3 项目建设可大
6、大降低能源和资源的耗用,减少污染造纸行业在快速发展的同时,伴随而来的资源和环境问题也日渐突出。造纸行业不仅耗用了大量宝贵的森林资源,而且还会耗用大量的水资源和能源。尤其是在我国,大部分造纸企业吨浆纸综合能耗平均为1.38吨标煤,综合取水量平均处于103立方米左右的高位。除此之外,造纸行业也是工业废水和COD等污染物的排放大户,属于污染排放控制的重点行业。2006年,我国造纸行业废水排放量为43.5亿吨,约占全国重点统计企业废水排放总量的18.1%,COD排放量为182.2万吨,占全国重点统计企业COD排放量的33.6%,均居统计行业的第一位。1.2.4 项目建设符合我国造纸产业发展政策面对我国
7、经济快速发展所引发的资源、能源和环境问题,中国政府大力实施节能减排,实现经济又好又快发展的战略,对造纸行业提出了“以环境容量确定产业布局,以污染防治优化产业结构”为核心内容的发展政策。在采取关停一批规模小、耗能高、污染大、技术差的草浆造纸厂后,国家发改委于2007年10月发布的造纸产业发展政策和国务院于2009年5月发布的轻工业调整和振兴规划都对造纸行业的节能和污染防治提出了具体的目标和要求。特别是对鼓励发展非木浆造纸提出了“坚持因地制宜,合理利用非木纤维资源,逐步形成以木纤维、废纸为主,非木纤维为辅的造纸原料结构,到2010年木浆、废纸浆、非木浆结构要达到26%、56%、18%。”1.3 主
8、要技术经济指标1.3.1 主要技术指标本项目主要技术指标见表1-1:表1-1 主要技术指标表序号指标内容单位数量备注一建设规模万吨/年4.0二产品1石头纸万吨/年0.82厚石头纸万吨/年0.83环保厚纸万吨/年0.84合成厚纸万吨/年0.85石头厚片材万吨/年0.8三主要原料1石灰石吨/年32000用量平均比例为80%2塑料粉吨/年7200用量比例平均为18%3添加剂吨/年800用量比例平均为2%四能耗指标1水立方米/年4000吨耗为0.1立方米2电万千瓦时/年2880吨耗为500千瓦时34五污染排放1CO2万吨2.0较传统造纸方法低54.3%2SO2吨4.0较传统造纸方法低87.8%3NOX
9、吨12.0较传统造纸方法低89.1%4COD吨0.4较传统造纸方法低99.7%六劳动定员1管理人员人202技术人员人153生产人员人1504辅助人员人50七占地面积1生产占地亩752办公、宿舍占地亩103配套占地亩6道路、围墙及其他配套设施4绿化占地亩25约占规划总面积30%左右5其他占地亩4八建筑面积1厂房、仓库场地平方米500002办公场地平方米30003其他建筑平方米30001.3.2 主要经济指标本项目主要经济指标见表1-2:表1-2 主要经济指标表序号指标内容单位 金额备注一总投资万元35,0001固定资产投资万元25,0002流动资金万元6,0003其他投资万元4,000二年总成本
10、费用万元14,832达产年1生产成本万元12,000达产年2管理费用万元145达产年3销售费用万元738达产年4财务费用445折旧与摊销万元1346达产年6设备、房屋维修等费用万元619达产年三年销售收入万元36,866达产年四销售税金及附加万元4,202达产年五年利润总额(税后)万元达产年六财务评价指标1财务内部收益率%2财务净现值万元3投资回收期(静态)年4投资回收期(动态)年25投资利润率(税前)%6投资利润率(税后)%7投资利税率%1.4 项目投资计划书编制依据本项目投资计划书的编制主要依据如下:1、国家发改委投资项目可行性研究指南;2、 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第
11、3版);3、国家现行的相关规程、规范和标准;4、技术持有方所提供的技术资料和经营预测数据;5、项目投资计划书编制单位进行调查和分析的结果。1.5 结论造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业,纸与纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点,其产业关联度强、市场容量大,是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。目前,在我国造纸产业面临资源能源约束、对外依存程度较高、污染防治任务艰巨的现实条件下,石头造纸项目的实施不仅十分必要,而且具有积极的示范和带动作用,并将产生显著的经济效益和社会效益,也必将得到国家相关政策的
12、鼓励扶持和政府相关部门的大力支持。建议项目投资方在项目建设的同时,积极争取国家和政府支持,加强产品宣传推广和市场开拓,认真组织、严密实施,确保项目达到预期效果。由于本项目的许多测算数据,是依据技术持有方在其他地区的运营经验获得的,本土化、国产化过程中可能会因运营模式和地域特点而产生差异,人民币与外币转换汇率的浮动变化也可能会导致测算数据的偏差,并进而造成测算结果不够精确。第二章 项目建设的背景和必要性2.1 项目建设的背景2.1.1 造纸产业的发展现状造纸工业是与国民经济和人民生活密切相关的重要产业,也是重要的基础产业。在世界造纸产品的消费结构中,用于信息传递材料的约占43%,用于包装材料的约
13、占35%,用于工农业生产的约占15%,用于生活消费的只占7%左右。可见造纸工业的产品主要是承担信息传递材料的功能,随着人们生活和文化水平的提高以及社会信息化趋势的发展,造纸工业在国民经济和人民生活中的地位会越来越重要。造纸工业在全球经济中始终占有重要的地位,2005年,全球造纸工业总销售额达2600亿美元,造纸企业的资产总额达到4000亿美元,行业规模仅位居电信和汽车工业之后,超过了钢铁工业和航空航天工业,是世界第三大产业。经济发达的国家如美国、日本、加拿大等,都拥有比较发达的造纸工业,其规模和技术水平都位于世界前列。一些发展中国家,如韩国、巴西、印尼等经过近20年的发展,其造纸工业已达到比较
14、发达的水平。建国以来,尤其是改革开放以来,我国造纸工业得到迅速发展,产量和品种不断增加,纸和纸板的产量已跃居世界第二位。据中国造纸协会对综合信息资料调查的结果显示:2005年全国纸及纸板生产企业约有3500余家,全国纸及纸板生产量为5600万吨,较上年的4865万吨增长15.1,消费量为5930万吨,较上年的5238万吨增长13.2,远远高于同期世界造纸工业的发展速度,也高于中国GDP增长的平均速度,为国民经济的发展和人民生活水平的提高做出了重大贡献。我国已经把造纸工业,列为国民经济基础工业予以发展,为我国造纸工业的持续快速发展奠定了良好的基础。2.1.2 造纸产业发展中存在的主要问题我国造纸
15、业经过多年的快速发展,取得了显著的成果,但还存在诸多问题,主要有以下几点:1、资源耗费量大造纸术是我国古代的四大发明之一,也是对人类文明的伟大贡献之一,目前我国生产的纸大约有500多种。造纸的原材料主要是木材、芦苇、稻草、麦草、竹子等,其中最主要的就是木材。我国每年至少消耗1000万立方米的木材,大约相当于10年生树木2亿株,每生产一吨纸大约要10年生树木20株。据第六次全国森林资源普查,全国森林面积为17490.92万公顷,森林覆盖率为18.21%,森林蓄积量为124.56亿立方米。我国森林面积居世界第5位,森林蓄积量列居世界第6位。虽然我国森林资源总量位于世界前列,但人均占有量很低,我国森
16、林覆盖率仅相当于世界平均水平的61.52 %,居世界第130位;人均森林面积0.132公顷,不到世界平均水平的1/4;人均森林蓄积量9.421立方米,不到世界平均水平的1/6。近100年里,随着工业文明的发展和现代制浆技术的出现,在西方,木材开始逐渐成为造纸的主要原料。人们发现,木材比其它原料更适合于现代化大生产,纤维形态比其它原料好,而且,易制造出各种高质量的产品,生产效率高,易于污染治理,体积密集,便于运输和保存。在不到100年的时间内,木材在造纸原料结构中的比重,已由1880年的10%上升到1970年的93%。现在世界上主要的造纸国家,如美国、加拿大、日本、瑞典、芬兰等,几乎全部用木材纤
17、维造纸。在一些森林覆盖率达到30%至70%的国家,每年用于制浆造纸的木材占原木总产量的30%至60%以上。如美国1974年制浆造纸用材达到1.8亿立方米,占采伐量的36%;瑞典占63.8%;芬兰占55.5%;日本是个木材进口国,1977年制浆用材为3400万立方米,占木材总消耗量的31.4%。分析数据表明,木材制浆造纸仍是造纸产业的主要模式。在我国,由于建国后对纸业的属性认识不足,加上中国森林资源非常贫乏,当时百业待兴,经济建设需要木材的领域很多。许多人错误地认为,用木材造纸是浪费资源,用草类原料才最符合中国国情。到1958年则形成了“以草为主”的原料模式,1999年我国商品木材的消费量在14
18、3亿立方米左右,与1981年的7560万立方米相比年递增4左右,将近翻了一番。木材的消费主要集中在3个行业,即建筑及装修业、家具制造和造纸业。其中,建筑装修业消耗3000 万立方米木材,占208;家具业消耗2400万立方米,占167;造纸业消耗5250万立方米,占372。近年来,中国进口纸浆量呈现逐年递增的趋势,以弥补国产纸浆的不足,具体进口情况如图2-1所示。图2-1 2000年2008年纸浆总消耗情况由上图可见,我国的造纸行业对纸浆的进口依存度逐年提高,极易导致受国际市场纸浆价格波动的影响。2007年以来,由于国内纸品需求旺盛、国际能源和木材价格上涨等影响,中国纸浆进口价格总体呈上升趋势。
19、以针叶纸浆及阔叶纸浆为例,2007 年以美元报价全年涨幅为19.09%及15.42%,如考虑货币因素,欧洲市场以欧元报价的针叶浆及阔叶浆的涨幅分别为9.25%及4%,这使国内依赖进口原料的生产企业面临极大的成本压力。造纸工业不合理的原料结构和规模结构以及较低的技术装备水平,决定了中国造纸工业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。就每吨浆纸综合能耗和综合水耗来看,国际上先进水平为每吨浆纸综合能耗0.91.2吨标煤,综合取水量3550立方米,而中国除少数企业或部分生产线达到国际先进水平外,大部分企业吨浆纸综合能耗平均为1.38吨左右标煤,综合取水量平均处于103立方米左右的高位。2、环境污
20、染严重造纸业在中国是重度污染行业,有人称,中国的造纸业是“用白纸染黑了河水”。几十年来,中国为造纸业越来越大的生产力付出了高昂的生态代价。据2006年中国环境年报公布的数据表明,造纸行业废水排放量为43.5亿吨,约占全国重点统计企业废水排放总量的18.1%,COD排放量为182.2万吨,占全国重点统计企业COD排放总量的33.6%,均居统计行业的第一位。而且这只是监测到的数据,实际情况要更严重,中国造纸工业面临的环保压力依然很大、污染防治任务十分艰巨。除了直接造成的环境污染外,损毁森林造成的间接生态破环也相当严重。森林资源不仅能够为生产和生活提供宝贵的木材资源和原材料来源,更重要的是森林能够调
21、节气候、保持水土、防止和减轻旱涝、风沙、冰雹等自然灾害,还有净化空气、消除噪音等功能。同时森林拥有大量的生物物种,是巨大的遗传资源库,其各种生物作用相互渗透,构成了自然生态的平衡。而在森林的上述功能和作用中,生态效益或间接效益要比其所提供的木材的直接效益大得多。据专家分析,一个较大的国家和地区,如果其森林覆盖率达到30%以上,而且分布比较均匀,那么这个国家或地区的自然环境就比较好,对促进农牧业生产和发展也就比较稳定。2.1.3 中国造纸行业的发展趋势中国政府提出:发展我国造纸产业,必须坚持循环发展、环境保护、技术创新、结构调整和对外开放的基本原则,坚持落实科学发展观和走新型工业道路的要求,更好
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