包装材料及生活用纸生产新建项目可行性研究报告.doc

G
可行性研究报告
包装材料及生活用纸生产建设项目

2007-11-14

基本情况请确认:
项目总投资控制在3500万元左右,其中新增土建投资1856万元, 新增设备投资1160.05万元。
项目建设期1.5年：2007年9月——2009年2月
项目定员100人
年人均收入:18000元/年
资金来源:自筹
产量\产值
序号
产品名称
单位
生产纲领
产值
备注
1
包装箱
万只
1000
6000

2
生活用纸
万箱
40
4000

合计

10000万元

目 录
前 言
第一章 项目概况
1.1 项目名称、项目承办单位
1.2 项目负责人及实施地点
1.3 项目建设规模及建设内容
1.4 可研结论概述
1.5 主要数据及技术经济指标
第二章 可行性研究报告的编制依据和范围
2.1可研报告编制依据
2.2编制范围
第三章 项目建设的意义及必要性
3.1项目实施的意义及必要性
3.2 实施本项目的优势
第四章 承办企业概况
4.1承办企业概况
4.2投资方基本情况
第五章 行业现状及产品市场分析
5.1行业现状
5.2市场分析
第六章 建设规模、建设地点及建设条件
6.1拟建规模
6.2 建设地点
6.3 建设条件
第七章 产品方案
7.1产品方案
7.2产品规格
7.3产品技术水平
第八章 物料供应
8.1原材料供应
8.2对外协作
第九章 建设方案
9.1改造原则
9.2总图、运输方案
9.3工艺方案
9.4公用方案
9.5土建方案
第十章 环境保护、消防、节能及劳动安全卫生
10.1环境保护
10.2消防
10.3节能
10.4劳动安全卫生
第十一章 企业组织、项目管理和劳动定员
11.1企业组织
11.2劳动定员
11.3人员培训
第十二章 项目实施进度计划
第十三章 工程招投标
13.1项目招标范围及招标组织形式
13.2投标、开标、评标和中标程序
13.3评标委员会的人员组成和资质要求
第十四章 投资估算与资金筹措
14.1 投资估算
14.2 资金筹措
第十五章 财务评价
15.1 产品生产规模
15.2 实施进度
15.3 年销售收入和增值税及附加估算
15.4 总成本费用估算
15.5 财务盈利能力分析
15.6 财务清偿能力分析
15.7 不确定性分析
15.8 财务评价主要数据及指标
附件：
1、合肥市瑶海工业园区管理委员会证明
2、企业法人营业执照
3、组织机构代码证
4、税务登记证
附图:
厂区总平面布置图

前 言

安徽******投资有限公司主要经营业务为：包装材料及生活用纸的生产。公司立足于为恒安（合肥）生活用品有限公司进行配套服务，属于恒安集团生活用纸项目链的末端。
在首届长三角泉州籍商会联谊会暨合肥招商推介会上，恒安集团与合肥市签定了投资协议书。2007年4月集团与瑶海工业园区正式签约，总投资3000万美元，建成“心相印”生活用纸产品、“安乐”和“安尔乐”牌卫生巾和卫生护垫、“安儿乐”纸尿裤系列产品生产基地。由于该项目规模大，使其在合肥地区产生了延伸产业链和扩大配套的需求。在此背景下，安徽******投资有限公司提出了实施包装材料及生活用纸生产建设项目。
安徽******投资有限公司包装材料及生活用纸生产建设项目不仅可以满足恒安集团发展的需要，同时可进一步提升合肥市包装材料行业的生产水平，满足合肥地区经济发展的需要。本项目对合肥经济的发展及合肥市工业立市政策的实施都具有重要意义。

第一章 项目概况
1.1 项目名称、项目承办单位
（1）项目名称: 包装材料及生活用纸生产建设项目
（2）项目承办单位: 安徽******投资有限公司
（3）法人代表： ******
1.2 项目负责人及实施地点
（1）项目负责人: ****** 董事长、总经理
（2）项目实施地点: 本项目实施地点在******工业园区
1.3 项目建设规模及建设内容
（1）项目建设规模
本项目建成后，安徽******投资有限公司将形成年产1000万只包装箱及40万箱生活用纸品的生产能力；实现销售收入 10000万元，利润 1226.75万元，增值税及附加 425.15 万元。
（2）项目总投资
本项目总投资为 3600 万元，其中固定资产投资 3360 万元，铺底流动资金240万元。
（3）项目主要内容
本项目在安徽******投资有限公司在合肥市瑶海工业园区征用的15亩地上，新建生产车间、研发大楼及配套公用设施，新增建筑面积 15203.8 m2，新增包装箱生产线及生活用纸品，配套公用设备，形成年产1000万只包装箱及40万箱生活用纸品的生产能力。

1.4 可研结论概述
安徽******投资有限公司包装材料及生活用纸生产建设项目符合国家产业发展政策，该项目的实施对提升我省包装材料生产能力，促进纸品产业的发展都有深远的意义。本项目的实施对合肥市的工业立市和地方经济的发展都将产生积极的影响。
从市场分析可以看出：我国生活用纸市场的发展与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。近年我国经济持续高速增长，中国生活用纸行业在前些年强劲发展的基础上, 继续保持高速增长势头。本项目生产的包装用纸箱具有经济、轻便、易堆放等特点，市场需求量逐年扩大，具有很好的市场前景。
从产品的的技术水平上，该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，本项目产品在设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流合理，可保证生产纲领的实现。
经济分析表明本项目达到正常年份可实现销售收入 10000万元，增值税及附加 425.15 万元，实现利润总额为 1226.75万元，所得税306.99万元，财务内部收益率为 22.02 %，投资利润率27.15%，投资利税率36.86%,投资回收期6年（含建设期），盈亏平衡点为 44%，整个项目效益可观，技术经济指标良好。
综上所述，该项目具有显著社会效益和一定的经济效益，本项目的建设是可行的。

1.5 主要数据及技术经济指标
本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-1。
表1-1 主要数据及技术经济指标表
序号
项 目
单 位
数据及指标
备 注
1
主要数据

1.1
生产纲领 ：包装
万只/年
1000

生活用纸
万箱/年
40

1.2
厂区占地面积
亩
15

1.3
新增建筑物面积
m2
15203.8

1.4
建筑密度

30.8

1.5
新增设备
台（套）
53

1.6
新增人员
人
100

1.7
项目建设期
年
1.5

1.8
达产年份
年
2009

1.9
项目总投资
万元
3600

其中：固定资产投资
万元
3360

铺底流动资金
万元
240

1.10
销售收入
万元
10000
达产年
1.11
增值税及附加
万元
425.15
达产年
1.12
利润总额
万元
1226.75
达产年
2
技术经济指标

2.1
投资利润率
%
27.15

2.2
投资利税率
%
36.86

2.3
借款偿还期
年

2.4
财务内部收益率
%
22.02
税后
2.5
投资回收期
年
6
税后含建设期
2.6
财务净现值 (ic=12%)
万元
1962
税后
2.7
盈亏平衡点
%
44

第二章 可行性研究报告的编制依据和范围

2.1可研报告编制依据
（1）国家计委等部门关于《建设项目可行性研究报告编制内容及深度》规定
(2)公司提供的项目建议书及有关原始资料。
(3) 有关行业标准及规范。
(4)公司与设计院商定的编制原则。

2.2编制范围
本可行性研究报告是对安徽******投资有限公司包装材料及生活用纸生产建设项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。

第三章 项目实施的意义及必要性

3.1项目实施的意义及必要性
（1）工业立市的需要
合肥市委市政府制定并下发了《关于优先加快工业发展的行动纲要》，规划到２０１０年，合肥工业增加值确保８００亿元，力争８５０亿元，年均递增２４％以上，现价工业总产值确保２５００亿元，力争２７００亿元；累计工业投入确保１２００亿元，力争１５００亿元，工业投入占全社会固定资产投资３０％以上。根据《合肥优先加快工业发展行动纲要》，汽车、装备制造、家用电器、化工、新材料、电子信息及软件、生物医药、食品及农副产品加工等八大产业，将成为合肥工业发展中的领跑者。本项目产品为成型包材及生活用纸品，该项目的建设将极大地促进合肥地区纸制品及包装的生产发展，对促进合肥经济的发展具有重要意义。
（2）市场发展的需要
中国目前的生活用纸市场仍是由多个制造商组成，行业集中度很低。但生活用纸的原纸制造商比较集中。全国性的主要品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。由于物流成本原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。
2007年4月恒安集团与瑶海工业园区正式签约，总投资3000万美元，建成“心相印”生活用纸产品、“安乐”和“安尔乐”牌卫生巾和卫生护垫、“安儿乐”纸尿裤系列产品生产基地。由于该项目规模大，使其在合肥地区产生了延伸产业链和扩大配套的需求。在此背景下，公司实施本项目进行包装材料的生产，此项目不仅能满足恒安集团发展的需要，而且对合肥正在实施的工业立市有直接的影响，对地区经济的发展也将产生积极的影响。

3.2 实施本项目的优势
（1）技术和管理优势
安徽******投资有限公司所生产的产品直接引入恒安纸业的生产技术与管理方式。产品主要为心相印”生活用纸产品、“安乐”和“安尔乐”牌卫生巾和卫生护垫、“安儿乐”纸尿裤系列产品进行包装。同时补充生产特种小批量生活用纸。
（2）市场优势。
安徽******投资有限公司主要经营业务为：包装材料及生活用纸的生产。公司立足于为恒安（合肥）生活用品有限公司进行配套服务，属于恒安集团生活用纸项目链的末端，项目具有稳定的市场。
同时，安徽地处中部，党中央、国务院最近再次提出要加快中部地区的发展，对安徽省在内的中西部地区实行政策扶持，这对该地区的经济腾飞将产生良好的支撑作用。中西部是中国经济未来的重要增长点，西部大开发的政策和发展中部地区的政策取向，昭示着中西部即将腾飞，中西部社会经济发展水平提高必将带来经济生活质量的提高。
一般来说，生活用纸的消费可以代表一个地区的人均收入的高低。其推动因素包括：人口增长、经济增长、城市人口增长、卫生水平提高。这些因素在中部地区都处于上升通道之中，生活用纸市场需求快速增长。安徽省合肥市地处中、西部结合部，实施本项目具有明显的市场和区域优势。
第四章 承办企业概况

4.1承办企业概况
安徽******投资有限公司成立于2007年9月，是由吴金钹先生投资新建的民营企业，公司占地15亩，主要经营业务：包装材料及生活用纸的生产。公司立足于为恒安（合肥）生活用品有限公司进行配套服务，属于恒安集团生活用纸项目链的末端，项目具有稳定的市场。

4.2投资人基本情况
 吴金钹先生于1996年自福建晋江来到安徽合肥市筹办经营恒安（合肥）生活用品有限公司,一晃便是十个春秋。十年风雨路，辉煌拼搏人。自古闽南人重商善贾，民不畏险。吴金钹是地地道道的一个闽南人，骨子里就流着那种“敢拼才会赢”的激情，他最大的资本就是敢拼敢赢的胆略和不敢平庸的精神。十年来，他所领导的企业秉承良好的商业信誉，诚信为本，依法经营，培育和营造了与消费者、与员工、与合作者乃至与政府、社会共赢的诚信关系，使企业保持了持续的发展势头。
连续多年荣获合肥市瑶海区民营经济二十强的光荣称号。
曾经有记者采访吴金钹先生时问他的企业靠什么才能如此的发展机遇。吴总说：“诚信与创新。不论对一个企业，还是一个社会，离开了诚信，它就失去了长期生存与发展的基础。诚信不能只是说在嘴上，而且需要持之以恒。因为时间会衡量我们的信用程度。久而久之，当我们的信用被社会公众认可，诚信便成了巨大的无形资产，我们就会因此而得到越来越多的无形回报。”
吴金钹先生凭着所在企业的影响力，他用自己的合肥市泉州商会副会长的职务之便经常性的吸引泉州的投资者，极大的发挥了商会的桥梁作用，为合肥的招商引资工作做出了自己的最大努力。吴先生也时时关心地方社会的发展和进步。作为一名合肥市政协委员，他曾多次提出相关提案并受到政府部门的高度重视。他就提出了有关“合肥市现代化大城市发展战略规划”、“科学防治“非典”，建立合肥市公共卫生应急体系”的提案均被政府采纳。
如今吴金钹先生在合肥又投资兴建安徽******投资有限公司，我们深信：新的企业必有新的发展景象，将对合肥的经济和社会发展带来一定的促进作用。

第五章 行业现状及产品市场分析

5.1行业现状
5.1.1国内包装印刷行业现状
包装印刷工业在整个国民经济中起着重要的作用。在生产过程中，包装印刷是最后一道工序，在流通过程中，包装印刷对美化商品、宣传商品、促销商品起着重要的作用，它对提高商品的附加值，增强商品的竞争力，开拓商品市场，起到举足轻重的作用。
目前我国包装印刷工业，在现代化的道路上已经前进了一大步，大大缩小了与发达国家的差距，已经形成了生产布局比较合理，门类比较齐全，集机械、电子、光学、化学工业为一体的系统工程；能为轻工、纺织、食品、卷烟、饮料、化工、医药、保健、服装、家电、玩具等行业配套包装印刷。沿海地区和大中城市的包装印刷企业已经具备在国际市场上竞争的实力。
国家新闻出版总署提供的资料显示，目前，全国从事印刷的企业有90788家，从业人员近300万人，其中：国有企业7190家，占7.9%；集体企业24.601家，占27.1；三资企业2107家，占2.3%；有限责任公司、股份有限公司16430家，占18.1%；民营、个体35287家，占38.9%；其它5173家，占5.7%。在全国各类印刷企业90778家中，包装装潢印刷品印刷企业就有29560家，占整个印刷企业总数的32.56%，职工约100万人，2002年工业总产值达到800亿元（约占整个印刷工业总产值的46.8%），每年约以两位数的速度增长（2002年比2001年增长12%）。2005年我国包装工业总产值达到3000亿元，其中，纸包装制品达到2000亿元，平均每年以9％的速度递增。占社会经济总产值的40%。上述情况表明，我国的印刷工业已形成了不同类型、不同层次，国有、集体、民营、个体、股份制、外资等多种所有制经济成份共存的企业格局，它将有利于体制的市场化，使市场主体更加丰富多彩，也有利企业间公平竞争和合作双赢。
2005年我国包装工业总产值达到3000亿元，其中，纸包装制品达到2000亿元，平均每年以9％的速度递增，占社会经济总产值的40%。包装工业每年承担了全国3万多亿元工农业产品的包装和1千多亿美圆出口商品包装的重要任务，在国民经济中发挥了重要作用。在我国，包装纸制品产值占包装工业总产值40%，在经济发达国家占45%以上。而瓦楞纸箱产值占纸包装制品总产值的60%以上。
5.1.2　生活用纸 行业现状
生活用纸是与消费者关系密切的日常用品之一，凡有人群的地方就有潜在的消费市场，属日不落工业。20世纪90年代以来，随着经济的发展和人们在思想文化观念以及消费习惯上的变化，中国生活用纸市场异军突起，市场消费潜力得到了空前的提升。
2005、2006年期间，我国经济持续高速增长，2005年国内生产总值(GDP)达到182321亿元，比上年增长9.9%；2006年GDP达到210871亿元，同比增长11%。中国生活用纸行业在前些年强劲发展的基础上, 继续保持高速增长势头。2005年全国生活用纸总产量约391万吨，比上年增长8%，生活用纸产量约占全国纸和纸板总产量的7%；消费量约368.2万吨，比上年增长约7.3%，占全国纸和纸板总消费量的6.2%;人均年消费量2.82千克，比上年增长0.17千克；销售额(含出口产品)约283亿元。全球生活用纸销售量约2500万吨，销售额约300亿美元。在全球生活用纸市场上，中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧居第三位（如按国家计，仅次于美国居第二位），销售额占全球生活用纸销售额的10%左右。
　　中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。1990—2005年的15年间，中国生活用纸的消费量从1990年的68万吨，增长至2005年的368.2万吨，是1990年的5.4倍，年平均复合增长率9.5%。人均消费量也从0.59千克增长到2.82千克，是1990年的4.8倍。
表5-1 2004-2005年中国生活用纸的产量和消费量

2005年
2004年
同比增长/%
产量/万吨
391
362
8.0
消费量/万吨
368.2
343
7.3
进口量/万吨
3.26
3.58
﹣8.9
出口量/万吨
26.0
22.79
14.0
净出口量/万吨
22.8
19.21
18.7
年人均消费/千克
2.82
2.65
6.4
注：根据国家统计局资料，2005年年底总人口130756万人。

5.1.2 高档生活用纸的市场明显增长
　　近两年，随着经济的持续高位增长，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，高档生活用纸的市场需求量和所占比例大幅提升。生活用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求。很多企业都在上新的项目扩大产能，还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域，已经投产和正在建设的项目集中，机器设备的现代化水平大大提高。
表5-3 市场对高档生活用纸的需求增加

2005年
2004年
同比增长/％
生活用纸销售额/亿元
283(含出口产品)
248(含出口产品)
14.1
产品平均价格/(元/吨)
7228
6851
5.5
高档纸消费量/万吨
73.6
62
18.7
高档纸消费量占比例/%
20
18
11..0
高档纸平均价格/元
10815
10300
5.0
高档纸销售额占比例/%
28.1
25.8
8.9
5.2包装材料及生活用纸市场分析
5.2.1包装材料市场分析
　　纸箱具有质轻、抗压、耐戳穿、抗撕裂和缓冲、防震、易加工成型等机械性能，以及良好的装潢印刷适应性，能够循环再利用，对环境无污染等优点，既经济，又轻便且易堆放。所以其使用范围越来越广，发展速度越来越块。目前，纸箱已经成为现代包装中使用最广泛的包装容器，也是当今世界各国所采用的最重要的包装形式之一。 我国瓦楞纸箱包装起步较晚，1954年才开始推广使用瓦楞纸箱，较日本晚40年，较美国晚60多年。同时，技术起点低，一开始沿用日本上世纪30年代的单机，工序间全靠手工连接，没有流水作业。
    改革开放以来，我国瓦楞纸箱包装迅速发展，增长速度在各生产大国中是最高的。1995年产量为74亿平方米，2000年产量为123亿平方米，日本为134.58亿平方米。我国从1995年开始，瓦楞纸板生产量一直居世界第3位，仅次于美国和日本。2002年我国瓦楞纸板生产量已达200亿平方米，其生产能力已达230亿平方米。已超过日本，仅次于美国，跃居世界第2位。
当前合肥包装市场的发展前景看好，在国家大力倡导中西部开发的战略决策引导下，一些中外著名大企业己进驻合肥，形成了新的大产业链与市场商机。恒安集团、长虹电器、格力电器、娃哈哈集团、旺旺食品及联合利华三期的投产及四期、五期的开工在即，将为合肥每年新增1.8亿元以上的瓦楞纸箱包材市场，而伊利、蒙牛今年底的规模投产，也将形成每年约3600万元以上的瓦楞纸箱包材需求。
随着瓦楞纸箱的应用领域的扩大，逐步替代部分塑料、金属、木、竹等包装材料，瓦楞纸箱包装市场前景广阔。
2005年中国包装工业总产值已达到500亿美元，在国民经济经济总量的排序中跃升到了第14位，比上年同期增长22.4％。中国包装工业的总产值在社会总产值中的比例已由八十年代初的0.4％上升到去年的2.2％，改变了八十年代初在经济总量排序中倒数第二位的局面，基本满足了全年总额超过6.7万多亿元人民币的国内社会消费零售商品和7600多亿美元出口商品的配套服务。
　　预计“十一五”期间，中国包装工业的总产值可望达到4500亿元人民币，并保持年均7％的增长速度。从2011年到2015年，总产值可望突破6000亿元，每年平均增速约维持在16%的水平。以产品分类，中国纸包装制品产量到2015年可达3600万吨，塑料包装制品946万吨，金属包装制品491万吨，玻璃包装制品1550万吨，包装机械120万台套。
　　同时，中国包装工业将通过进口中高档包装原辅材料和高档机械设备，进行产业结构调整，以进一步降低产品消耗、优化结构、改善品种，并提高产品质量。另外，降低资源消耗及减少污染亦将成为中国包装业发展的重要方向。
5.2.2生活用纸市场分析
　　一般来说，生活用纸的消费可以代表一个国家的国民收入的提高。其推动因素包括：人口增长、经济增长、城市人口增长、卫生水平提高。
　其中，影响居家用（个人消费）生活用纸（AH）增长的因素有：
◎　个人收入增加
◎　家庭数增加
◎　消费者卫生习惯和生活方式的改变
◎　零售业的发展（如较大的包装，折扣销售，电子商务等）
◎　新产品开发
影响居家外用生活用纸（AFH）增长的因素有：
◎　生活方式的变化（如旅游，在外用餐，快餐业发展等）
◎　政府行政部门和企事业在公费卫生纸产品方面支出的变化
◎　产业劳动力的增加
◎　新产品开发
◎　人口老龄化（养老院、老人公寓的增加）
　　除了经济增长的因素外，2005年生活用纸消费市场容量的扩大与城市人口的增加以及卫生习惯的改变有非常大的关联。据国家统计局数据，2005年我国城镇人口比重为43%，但实际上离开农村进城务工的农民有相当数量，这部分人数的增加和卫生习惯的改变，对生活用纸的消费量有重要影响。旅游事业大发展，生活方式的改变等因素促进了居家外用生活用纸的增长。
　　2000-2010年，预计世界生活用纸的需求量将以每年3.2%的速度增长，每年增加约78万吨，预计到2010年市场需求量将达到2830万吨。亚洲和东欧将以明显高于平均增长率的速度增长。
　　城市化、市场化和国际化三大趋势和人口增加所创造的客观需求和供给潜力，是中国经济高速增长的基本动力源。
　　今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。强有力的市场竞争者有：维达纸业、金红叶纸业、恒安纸业、中顺纸业、广西贵糖（集团）有限公司、上海金佰利纸业、永丰余纸业、王子制纸妮飘（苏州）有限公司、上海东冠纸业等。由于国家对环境保护和生活用纸产品质量及卫生标准的要求更加严格，在激烈的市场竞争中，一大批规模小、设备差、卫生条件不符合要求、污染严重的企业会陆续关闭，为投资者提供新的市场机遇，但大小企业并存的情况仍将保持相当长的时间。在产品结构方面，擦拭纸（厨房用纸、擦手纸等）是全球销售额居第二位的生活用纸品种，占生活用纸零售额的18%，在中国具有市场发展潜力。
　　预期生活用纸市场的发展会出现以下情况：
▲　跨国公司及中国本土主要的生活用纸制造商通过增加投资和合作、并购等方式扩大生产规模，降低成本，提高产品品质。2005—2010年高档生活用纸新一轮产能的增加对行业的技术进步有推动作用。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染，经济效益和社会效益好。
▲厕用卫生纸仍是主导产品，但所占比重继续下降，面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比重继续提高，厨房纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量明显上升；居家用生活用纸的市场扩大。
▲在继续使用进口商品木浆的同时，为更好、更容易地控制原料成本，增加产品竞争力，生活用纸的纤维原料将就地取材，在解决制浆污染问题的前提下更多地使用国产木浆、竹浆、蔗渣浆等非木材纤维原料，废纸再生浆的用量也会增加。
▲农村市场消费量上升，出口量继续增加。
　　2005年全年中国全部造纸企业实现累计工业总产值为262,221,561千元，比上年同期增长26％；全年累计产品销售收入为254,610,151千元，比上年同期增长27.9％；2006年1-10月中国全部造纸企业实现累计工业总产值为252,006,929千元，比上年同期增长23.6％；1-10月累计产品销售收入为246,333,031千元，比上年同期增长24.79％，
预计到2010年期间，中国GDP的年增长率将保持在7%左右。从经济发展等有利因素和人口增长率呈逐年缓慢下降趋势、大城市生活用纸的消费趋近饱和等负面因素综合考虑，生活用纸消费的年增长率将与国家GDP的增长同步或稍低。预计在2010年我国的人均生活用纸消费量达到世界平均水平。
表5-1　 生活用纸的市场预测
年份
消费量/万吨
年平均增长率/%
人口/万人
人均消费/（千克/人·年)
2000
245.9
7.0
126583
1.94
2001
266.1
8.7
127627
2.15
2002
286.8
7.8
128453
2.23
2003
310.0
8
129227
2.4
2004
343.0
10.6
129988
2.65
2005
368.2.
7.3
130756
2.82
2010
495.0
6
134500
3.68

第六章 拟建规模、建设地点及建设条件

6.1拟建规模
根据市场分析和预测，确定本项目生产纲领为年产1000万只包装箱及40万箱生活用纸品，生产纲领详见表6-1生产纲领表。
表6-1 生产纲领表 单位：万元
序号
产品名称
单位
生产纲领
产值
备注
1
包装箱
万只
1000
6000

2
生活用纸
万箱
40
4000

合计

10000

6.2 建设地点
项目建设地在合肥市瑶海工业园区
合肥市瑶海工业园区位于合肥市区的东部，园区发展已具规模。合徐高速公路、合宁高速公路在开发区周围均有出入口，开发区距骆岗国际机场20km，距南京港150公里，距上海港430公里，交通便利，地理位置优越。

6.3建设条件
6.3.1配套条件
厂区东北面分别是郎溪路和纬A路，沿路敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路，天然气管道。供电电源由附近的变电所供应至厂区配电房。
本项目产品符合国家产业政策，外部配电、供水、道路、照明、施工环境等都较好,可保证项目的实施。
6.3.2自然条件及气象条件
a. 气温
年平均温度 15.8℃
夏季最高温度 40.3℃
冬季最低温度 -20.6℃
最热月平均温度 27.3℃
最冷月平均温度 3.6℃
冬季通风室外计算温度 2℃
夏季通风室外计算温度 32℃
b. 相对湿度
夏季室外 80％
冬季室外 72.7％
年平均 76％
最冷月月平均室外计算相对湿度 75%
最热月14时平均室外计算相对湿度 63%
c.年降雨量
年平均 1067.2mm
年最大 1541.3mm
d.主导风向
夏季 S
冬季 EN
冬季平均室外风速 2.5m/s
夏季平均室外风速 2.6m/s
冬季最多风向及其频率 ENE(9%)
夏季最多风向及其频率 S(13%)
e.历年最大积雪深度 45cm
f.历年最大冻土深度 11cm
g.地震烈度 7度

第七章 产品方案

7.1产品方案
该项目选定产品为:包装箱及生活用纸品，生产情况如下：
表7-1 生产纲领表 单位：万元
序号
产品名称
单位
生产纲领
产值
备注
1
包装箱
万只
1000
6000

2
生活用纸
万箱
40
4000

合计

10000

7.2产品规格
本项目购进的瓦楞纸材重95g—360g/m2，最大纸板幅度为2.5米,最大纸板长度为4.0米。
生活用纸主要利用恒安纸业的原纸生产部分专用纸。
7.3 产品技术水平
纸箱生产技术装备是纸箱业的基础和依托，而纸板成型设备是关键设备，是纸箱生产企业技术装备水平的标志。本项目采用了具有国内内先进水平的瓦楞纸板全自动生产线、瓦楞纸箱全自动印刷开槽机和印刷开槽机模切机，具有高速、高效、宽幅、低耗、封闭无污染、多功能等特点，产品技术水平为国内领先。
生活用纸将利用恒安集团的制造技术和管理技术，按特殊品种，与恒安集团同步发展的方针进行项目建设。

第八章 原材料供应与对外协作

8.1原材料供应
本项目所需原材料主要是原纸。辅助用料主要是香水、包装膜、纸箱等，生活用原纸主要从恒安纸业采购，其它原材料国内上海、昆山、马鞍山、镇江等地亦有销售。本项目所需原料货源充足，品种齐全，完全能满足本项目的需要。
本项目原材料全年消耗及供应见表8-1。
表8-1 原材料消耗与供应表
序号
材料名称
全年耗量
单位
供应商
1
原纸
3000
吨
恒安纸业、国内采购
2
包装膜
20
吨
国内采购
3
香水
20
公斤
国内采购
4
纸箱原纸
10000
吨
国内采购

第九章 建设方案
9.1建设原则
（1）本项目是新建项目，本项目的主要内容是在合肥市瑶海工业园区沿郎溪路，征地15亩，新建生产车间、仓库、研发大楼、员工生活楼及配套公用设施，新增包装材料生产线、纸品生产线及配套公用设备，形式年产1000万只包装箱和40万箱生活用纸的生产能力。
（2）坚持技术进步、技术创新是企业生存发展的根本保证，设计中采用国内外成熟、先进、可靠的新设备、新工艺、新技术、新材料，使项目的技术水平处于国内领先水平。
（3）投资控制应突出重点，其重点投资在生产线的建立及为生产线可靠运行相配套的厂房及公用系统。
（4）厂区及车间内部按工艺流程组织物流、做到物流顺畅、短捷、合理。
（5）本项目一次设计、施工、建设。
（6）在环境保护、职业安全卫生、消防、节能等方面均应符合国家和地方有关法规及规范。

9.2总图、运输方案
9.2.1总平面布置
（1）厂区布置
厂区呈梯形，占地面积约15亩。
厂区纬A路开一主大门, 作为人流进出口，沿郎溪路开一大门作为物流进出口, 在厂前区建有研发办公楼，并对厂前区进行草坪绿化及景观布置。在办公楼西南侧建有生产车间。新建生产车间2层，呈L形，长边长78.7米、短边长69米；宽分别为36米和24米；研发办公楼 7层；3层员工生活楼长60米、宽16米。
新增建筑面积15203.8 m2。详见表9-1，新增土建工程一览表。
9.2.2厂内外运输
厂外运输部分依靠社会运输力量完成。厂内运输利用铲车，本次新增2台铲车。

9.3土建方案
9.3.1建筑设计
9.3.1.1生产厂房
土建设计要符合国家的有关标准规范，尤其是强制性规范要求。
在满足生产要求的前提下，充分考虑整个企业建筑风格的统一协调性，体现现代化企业的特点。
厂房采用框架结构，并按需要设置通风采光天窗。
侧窗：白色塑钢推拉窗或固定窗。
车间大门：彩钢板夹玻璃棉推拉钢大门。
车间地面：按生产需要做一般混凝土地面等。
(1) 厂房生产类别为戊类。
(2) 本项目主要新建生产车间2层，一层为纸箱生产区,二层纸品生产区。柱距均为6m，车间功能为：包装材料及生活用纸生产车间和仓库。
(3) 研发办公楼为7层框架结构。研发办公楼建筑面积为：7315 m2。
(4) 员工生活楼，3层砖混结构，主要解决二班员工夜间休息问题。
9.3.1.2新建厂区部分道路
（1）厂区道路
厂区道路采用城市型道路，主干道宽大于16m，次干道宽5m，整个厂区内构成环形消防道路网络,。
（2）厂区绿化
厂区绿化设计采用点、线、面相结合的绿化网络。厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、灌木树种进行绿化。绿化率达30.5%。该项本项目共享公司将要实施的其它建设项目中的建设成果。
总平面布置情况详见厂区平面布置图。
9.3.2基础设计
框架结构的厂房和办公楼均采用柱下独立基础,砖混结构为条形基础。在填土区视情况采用换填法,强夯或深层搅拌处理。
9.3.3抗震设计
厂房不同结构形式单体之间，同一单体尺寸超过温度伸缩缝间距，需设温度缝的位置均设抗震缝。各建筑物设计均按7度地震烈度设防。
41

表9-1 新增土建工程一览表
序号
名称
规格
数量m2
单价（元）
总价（万元）
备注
一
生产办公用房

1.1
生产车间
框架
6984
800
559.00
2层
1.2
研发办公楼
框架
7315
1100
805.00
7层
1.3
生活楼
砖混
904.8
800
72.00
3层

小计

15203.8

1436.00

二
公用工程

2.1
道路
混凝土
1200
100
12.00

2.2
围墙

365
300
11.00

2.3
供水工程

10.00

2.4
绿化

3.00

小计

36.00

三
土地

3.1
土地

15
25.6
384.00

合计

1856.00

9.3工艺方案
本项目是按包装材料及生活用纸的生产工艺流程对生产车间的生产进行设计。
9.3.1生产车间
(1) 车间任务及生产纲领
生产车间面积3492m2,主要承担包装材料及生活用纸生产和