钢球生产项目可行性研究报告.doc

年产1万吨钢球项目

可
行
性
研
究
报
告

目 录
第一章 总 论 1
1.1项目名称及承办单位 1
1.2承办单位概况 2
1.3项目申请报告编制的依据及范围 3
1.4项目提出的理由和建设的必要性 4
1.5项目申请报告概要及简要结论 6
第二章 市场预测分析及建设规模 8
2.1市场预测分析 8
2.2建设规模 9
第三章 建设条件与厂址选择 10
3.1建设条件 10
3.2丹凤县社会经济发展概况 12
3.2厂址选择 15
第四章 工程技术方案 16
4.1项目主要建设内容 16
4.2土建工程 17
4.3供排水、供电及通讯 19
4.4采暖通风 20
4.5总图运输 20
第五章 环境保护、劳动安全、消防 22
5.1环境保护 22
5.2劳动安全 23
5.3消 防 25
第六章 节 能 27
6.1设计依据 27
6.2设计原则 27
6.3能耗指标 27
6.4节能措施 28
第七章 企业组织和劳动定员 29
7.1企业组织 29
7.2劳动定员和人员培训 29
第八章 项目实施进度 32
8.1项目实施安排 32
8.2实施进度计划 32
第九章 投资估算与资金筹措 35
9.1投资估算 35
9.2资金筹措 36
第十章 财务分析 37
10.1销售收入和生产成本估算 37
10.2财务评价 38
10.3项目效益评价结论 41
第十一章 结论与建议 42
11.1结论 42
11.2建议 42

宏岩矿业有限公司年产1万吨钢球项目 可行性研究报告
第一章 总 论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
丹凤县宏岩矿业有限公司年产10000吨钢球项目
1.1.2项目建设单位
单位名称：丹凤县宏岩矿业有限公司
法人代表：
联系电话：
1.1.3项目拟建地点：
丹凤县东河工业园区
1.1.4项目申请报告编制单位
单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院
资质证书编号：工程乙13220070009
办公地址：西安市环城南路173号
邮政编码：711006
联 系 人：边明祥
联系电话：[phone] 029-82501345

46

1.2承办单位概况
1.2.1企业概况：
丹凤县宏岩矿业有限公司铁矿工程始建于2005年，是集矿山开采、铁矿选冶等为一体的有限责任公司。公司总部位于丹凤县城商贸街中段，采选冶矿地点位于丹凤县资峪乡白衣寺村。资峪乡白衣寺村铁矿山储量大，品位低，原设计生产能力为日处理1000吨铁矿石。由于缺乏选矿试验和专业设计规划，加之选厂建设时未考虑尾矿库等问题，导致建成后选厂产量小，效益低，生产极不正常。为了充分利用本地资源，发展县域工业经济，市、县政府积极推进该项目做大做强，2010年1月由丹凤龙桥集团有限公司注入资金1.49亿元，在原有基础上技改扩建一条日处理5000吨铁矿石生产线，并新建一座尾矿库。
公司管理水平先进,技术力量雄厚,多年来始终以“同心拼搏,求实开拓”为企业精神,奉行“质量第一,用户至上”的宗旨,坚持“以工作质量保证产品质量,质量就是公司的信誉和生命”这一质量方针, 为顾客提供了高质量的产品。宏岩人以特有的真诚和质朴赢得了顾客的信任，受到社会各界的好评，产品畅销国内，深受国内客户的好评与青睐。
为了进一步把宏岩矿业做大做强，公司管理层决定新建年产1万吨钢球项目，主要生产各种型号的碳钢球、轴承钢球，产品主要包括：以特殊工艺按GB308-89及ISO3290标准生产与高精度、低噪音轴承配套的ф3.0mm-16mm, 精度为G20、G40,G100、G200、G500,G1000级高质量的钢珠等系列产品。公司所有产品将采用国内外先进的精工技术,保证了钢球的几何精度、硬度及压力负荷。
1.3项目申请报告编制的依据及范围
1.3.1编制的依据
1)承办单位关于编制本项目报告的委托；
2)国家和陕西省有关政策、法规、规划；
3)现行有关技术规范、标准和规定；
4)丹凤县宏岩矿业有限公司“十二五”发展规划；
5)项目承办单位提供的基础资料。
1.3.2报告研究的范围和内容
1)对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；
2)对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；
3)对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；
4)对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；
5)对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；
6)对项目实施进度和劳动定员的确定；
7)投资估算和资金筹措和经济效益评价；
8)提出本项目的研究工作结论。
1.4项目提出的理由和建设的必要性
中国的钢铁行业在历经几年蓬勃发展时期，已经成为世界上最大的钢铁生产国。然而，在金融危机的影响下，国内外市场的钢铁需求双双下降。曾经以每年高达60%的速度增长的中国钢铁，目前也已出现了下降。从整体需求锐减到钢材价格暴跌，再到原材料价格跳水，中国的钢铁产业链面临崩溃的危险，在这样的情况下，国内钢铁企业已不再一味追求产量，而是以提高质量，运用先进技术，达到经济效益最大化为目标。
钢球是钢铁行业中重要的基础零部件，尤其是精密工业钢球在国民经济发展中起着巨大作用。在一些特殊条件下，常常需要特殊材质的钢球，包括9Cr18、3Cr13不锈钢，铜、铝、钛合金钢以及玛瑙、玻璃、陶瓷球等。它们的推广应用，不仅推动了钢球生产业的发展，而且也促进了相关行业的技术发展和科技进步。同时，钢球又是轴承的最重要组成部分，其技术水平和产品质量对主机的性能和质量有着直接的影响。虽然我国轴承的数量堪称全球第一，但我国轴承行业还是存在如制造技术水平低、行业集中度不高等问题，离轴承强国的距离还很远。由于大多数企业在创新体系的建设和运行、研发和创新的资金投入、人才开发等方面仍处于低水平，加上面向行业服务的科研院所走向企业化，国家已没有对行业共性技术研究的投入，从而削弱了面向行业进行研发的功能。因此，全行业“两弱两少”突出，即基础理论研究弱，参与国际标准制订力度弱，少原创技术，少专利产品，少科技支撑。对大多数企业而言，提高轴承的质量就等同于在市场中占领优势、抢占先机。
2009年以来，国家加大了对基础工业的扶持力度，出台一系列扩大内需的措施，从而促进经济平稳快速增长。我国经济在“双稳健”的财政政策和积极的货币政策调控下，国民经济仍将保持继续平稳、较快的增长，固定资产投资也将保持适度增长的态势，这也就为该项目提供了良好的发展契机。
该项目建设地址位于丹凤县城工业园区，水电路等基础设施齐全，交通十分方便，发展前景广阔。该项目的启动实施不仅为丹凤县域经济的发展起到了积极地促进作用，而且为丹凤县的剩余劳动力提供了就业的岗位，对社会稳定、和谐发展具有较大的促进作用。可见，本项目发展潜力高，经济效益可观，社会效益明显。项目的实施，必将为丹凤县的工业发展起到良好的推动作用，也为企业创造更高的经济效益，项目建设意义重大。
1.5项目申请报告概要及简要结论
1.5.1可行性研究的概要
⑴生产规模：本项目利用国内外较先进的生产设备、生产工艺，形成年产10000吨钢球的规模。
⑵厂址选择：
本建设项目拟建地点在丹凤县工业园区，丹凤县工业园区位于丹凤县城东南4公里处，地理位置优越，交通十分便利。
⑶建设期：本工程建设期拟定为12个月。
⑷投资估算与资金筹措：
项目总投资8219.75万元，其中：建设投资571.23万元，铺底流动资金1040.79万元。建设投资包括征地50亩预计1000万元，建筑工程投资3465.5万元，设备购置费用2090.9万元,设备安装费200.99万元，工程建设及其他费用260.93万元，基本预备费160.64万元。
⑸资金来源：企业自筹和银行贷款。
1.5.2项目申请报告的简要结论
本项目为丹凤县宏岩矿业有限公司年产10000吨钢球项目，其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔，工艺技术先进、成熟、可靠。项目建设方技术力量强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力，建设条件良好。
项目建成投产后，供应本厂、商洛尧柏水泥厂、镇安大西沟铁矿及周边省市钢球市场，同时远销亚洲、大洋洲、欧洲等地，可实现良好的经济效益和社会效益，促进地方经济快速发展。
综合以上分析，该项目建设是可行和必要的。
1.5.3、 主要技术经济指标
序号
项 目 名 称
数 量
1
总占地面积：
50亩（33300M2）
2
绿化率：
23%
3
总投资
8219.75万元
3.1
建设总投资
7178.96万元

其中：土地征用50亩
1000.00万元

建筑工程费用
3464.50万元

设备购置费
2090.90万元

设备安装工程费
200.99万元

工程建设其他费用
260.93万元

基本预备费用
160.64万元
3.2
铺底流动资金
1040.79万元
4
投资回收期（所得税后）
12.75年
5
财务内部收益率（所得税后）
10.46%
6
投资利税率（所得税后）
14.76%
7
财务净现值（所得税后）
779.62万元
8
项目建设期
12个月

第二章 市场预测分析及建设规模
2.1市场预测分析
纵观国际国内市场风云变幻，全球经济运行的不确定因素增加，为中国的钢铁市场和轴承行业带来了新的挑战，也带来了新的机遇。根据“十二五”规划，将微电机械、仪表仪器、家用电器等列为国家政策投资的发展重点，这就为钢球市场带来了良好的发展前景。同时国家将继续加大对基础建设的投入如：钢铁、汽车、家电等与轴承相关行业。随着人民生活水平的提高，汽车行业的发展也带动了汽车轴承的发展。未来轴承的需求将会出现稳定增长局面，轴承行业会迎来一个持续发展的时期。
陕西是我国的重工业发展大省，随着我国经济的快速发展，重工业作为第二产业也呈现出了良好的发展势头，带动了三产业及关联行业的发展。丹凤县宏岩矿业有限公司年产10000吨钢球项目建设地点位于312国道、沪陕高速旁边的丹凤县工业园区，有良好的发展环境，随着经济的快速发展，项目所在地及周边市场钢球需求量大，钢球市场前景看好。所以，本项目的建设是非常急需和适宜的。
2.2建设规模
本项目的建设规模为年产钢球10000吨，主要产品包括高精度、低噪音轴承配套的ф3.0mm-16mm, 精度为G10、G16，G40、G100、G500，G1000级高质量的钢球。本项目产品生产规模是依据国内市场需求预测及行业十二五发展规划，并结合企业现有技术能力及资金筹措能力等因素确定的。产品方案及产量如下表：

产品名称
型 号
(球公称直经mm)
单位
年产量（吨）
钢 球
7.938
吨
2000
钢 球
11.12
吨
1500
钢 球
12
吨
3500
钢 球
15.081
吨
3000
合计

10000

第三章 建设条件与厂址选择
3.1建设条件
3.1.1地理位置
丹凤县地理坐标位于东经（110°07′49″—110°49′33″）、北纬（33°21′32″—33°57′04″）之间，东西长62.10km，南北宽65.50km，总面积约2438 km2。位于陕西省东南部、秦岭东段南麓，因县城龙驹寨南临丹江、北依凤冠山得名“丹凤”。
丹凤县地理位置图
3.1.2自然环境
丹凤县地连秦楚，物兼南北，山高清明，水流秀长，资源富盈，人文蔚起。丹凤县处于亚热带半湿润与东部季风暖温带过渡性气候区，年日照时间约2056h，平均气温约13.80℃，降雨量687.40mm，无霜期217天。冬无严寒，夏无酷暑，适宜各类作物生长。地势西北部较高，东南部偏低，河谷相间，地貌整体呈“掌”状，是一个“九山半水半分田”的土石山区县。
3.1.3主要资源
水土资源：丹凤县全县土地总面积360万亩，已开发利用土地337万亩，利用率为93.2%。其中：耕地面积34万亩，林业用地264万亩，牧草地28万亩；境内水资源丰富，“一江三河”（即丹江、武关河、老君河、银花河）开发潜力较大。据统计，境内总径流量13.5亿立方米，水能理论蕴藏量7.2万千瓦，可开发量3.6万千瓦。
矿产资源：全县探明的矿产资源有38种，储量较大的有铁、铜、锑、钒、铀、石墨、云母、石灰石、硅线石等。产地遍布全县各个乡镇。如铁矿：位于关山——三岔一带，保有储量30万吨左右，现已建成日处理50吨原矿，年产1万吨精粉，具有较好的开发利用前景。
生物资源：丹凤县森林、生物资源十分丰富，全县林业用地面积282.087万亩，森林覆盖率67.5%；树种174种，中药材250余种，动物150余种。
旅游资源：丹凤县历史悠久，文化底蕴深厚，文物旅游资源丰富。全县共有各类文物231处，尤以汉 “四皓墓”、金“二郎庙”、清“船邦会馆”、“武关要塞”、“龙台观”等人文景观驰名，另有凤冠山自然风景区、商山森林公园等著名旅游景点，“丹江漂流”被誉为“西北第一漂”。
3.2丹凤县社会经济发展概况
3.2.1行政区划
丹凤县地处商洛市中部，总面积2438平方公里，辖11镇10乡208个行政村（其中社区6个），总人口约30.4万人，属九山半水半分田的山区县。县城建成区面积5.4平方公里，城区人口5.2万人。人口居住分散，2009年城镇化率为29.2%。全县11个建制镇呈“星”状分布，沿312国道和西南铁路从西向东有棣花、商镇、龙驹寨、铁峪铺、武关五镇，南山有竹林关、土门、寺坪三镇，北山有峦庄、庾岭、蔡川三镇，总体呈以县城为中心的“米”字型结构，其它10个乡穿插其中，城镇规划布局比较合理。
3.2.2基础建设
近年来，丹凤县紧扣山水园林文化旅游宜居和谐县城定位，着力打造“龙驹古寨”金字招牌，积极实施城镇带动战略，把“扩城建镇”作为县域经济发展的一项重要工作，加强县城和建制镇基础设施建设，积极引导人口向城镇转移，城市建设规模不断扩大，“以线串珠”式的城镇化体系初步形成。
水利方面：已建成防洪河堤276公里，建生产道路208.2公里，打机井1677眼，修建渠道289公里，建人饮工程463处，解决了3.8万人的饮水困难问题。
交通方面：境内交通便捷，区位优势明显。312国道、西南铁路和沪陕高速公路横贯东西，全县21个乡镇全部通了油（水泥）路，基本形成了三横五纵、干支相连、四通八达的以“兴”字型为主骨架的 公路交通网络。
电力方面：农村、城区电网改造加快，村组通电率100%。共有35KV变电站4座，主变4台，容量12600KVA；10KV线路17条，1100.7千米，0.4 KV线路2060.42千米，配电变压器741台/38920KVA；年供电量4000万千瓦时，线损率7.55%。
通讯方面：通讯事业发展迅速，其中中国移动已在全县大乡镇设有自办营业厅6个，代办和服务厅40多处，中国联通自建营业厅1个，合作营业厅6个，乡镇服务处3个，代办点20余个，移动电话营业网点遍布全县城乡，中国移动已建成移动电话基站40个，中国移动、中国联通、中国电信基站已覆盖全县乡镇。
3.2.3经济概况
近年来，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，万众一心，克难攻坚，经济社会继续保持了平稳较快增长的良好态势，人民生活水平不断提高。
2006-2009年，丹凤县全县生产总值（GDP）年均增速14.6%。2009年GDP完成27.44亿元，超计划2.24亿元，其中，第一产业完成值6.43亿元，增长6.4%；第二产业完成产值9.75亿元，增长15.6%；第三产业完成产值11.26亿元，增长16.6%。2009年全县财政总收入1.2亿元，年增长11%，其中地方财政收入7553万元，年增长15.4%；全县社会消费品零售总额完成9.3亿元，年增长19.6%；城镇居民可支配收入12863元，农民人均纯收入3051元，较2007年分别增长45%、60%，预计2010年分别达到14921元、3661元，城镇新增就业1330人，登记失业率3.9%；人口自然增长率为2.72‰。
农村经济亮点纷呈。丹凤县不断深化农村改革，稳步探索集体土地流转形式，全面完成集体林权制度改革，“畜、药、果”三大农业特色产业快速发展，被评为全省集体林权制度改革先进县。2009年全年完成农业总产值11.43亿元，较2006年增长82%；粮食总产达6.8万吨。
工业经济快速增长。丹凤县2009年全年实现工业总产值19.62亿元，年增长53.9 %，其中规模以上工业产值达5.7亿元，增长39.1%，提前一年完成“十一五”计划，规模工业增速连续三年位居全市第一。
另外，按照“以城带乡、协调发展”的思路，丹凤县快速推进城乡建设，一体化步伐不断加快；编制旅游规划，组建旅游公司，优化旅游环境，提升服务质量；教育发展工程全面实施，育人环境不断优化，教育质量稳步提高；公共卫生保障能力不断加强；成功创建了省级计划生育优质服务县；被评为全省民政工作先进县、残疾人工作先进县、创业就业工作先进县、住房保障工作先进县；在监察、司法、审计、统计、金融、工商、质监、粮食、食品药品、邮政、通讯、气象、武装、民兵、民族宗教、老龄等方面都取得了新成绩、新发展。
3.2厂址选择
3.2.1厂址选择的原则
1）交通便利，运输条件优越，便于原料及产品的运输；
2）自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求。
3）合理的靠近原料和市场。
4）基础设施良好，水、电供应可靠。
5）具有良好的投资环境和政策。
6）土地使用有优惠条件，地质条件符合条件。
3.2.2厂址选择
该项目选在丹凤县县城工业园区，占地面积50亩，园内地质条件好，地下水源丰富，排水渠道顺畅，环境污染小，在此建设有利于项目的顺利实施及今后的进一步发展。

第四章 工程技术方案
4.1项目主要建设内容
本项目主要建设内容包括土建工程、生产设备的购置、安装和其他工程。
4.1.1土建工程
土建工程主要是由生产车间和辅助设施组成。共计3485平方米。其中：车间建筑面积共计15100m2、办公楼2400m2 、拔丝车间6000m2、仓库3150m2、员工宿舍8400 m2 、其他附属工程1000 m2。
主要土建工程明细表

序号
项目名称
面积
（m2）
结构
备注
1
车间
15100
砖混

2
办公楼
2400
砖混

3
拔丝车间
6000
砖混

4
仓库
3150
砖混

5
员工宿舍
8400
砖混

6
其他附属工程
1000
砖混

合 计
36050

4.1.2生产设备
需购置电炉、磨球机、光球机、大冷镦机、小冷镦机、串筒、精研机、拔丝机等生产设备786台套。主要设备选用国内先进设备。

主要设备明细表

序号
名 称
规格
单位
数量
1
电炉
Z32-13
台
30
2
磨球机
3M4980B
台
50
3
光球机
Z32-16
台
140
4
大冷镦机
Z32-7.5
台
140
5
小冷镦机
Z32-10
台
150
6
精研机
CX6015
台
136
7
串筒

台
120
8
拔丝机

组
20

合 计

786

4.2土建工程
4.2.1产品工艺流程
1）工艺流程简述

拔丝
冷镦
光球
热处理
磨球
初研
精研
清洗外观
包装入库

4.2.2 设计原则
1）在建筑设计中坚持经济、适用、美化环境、节约能源的原则。
2）在结构设计中力争做到技术先进、布置合理、受力明确、安全可靠。
4.2.3建筑结构
本项目土建工程全部采用砖混结构。
1）抗震设计
主要建（构）筑物均按烈度6度设防。
2）地基与基础、
根据丹凤县县地质资料，厂区内地层的轻亚粘土为主要地层，地基承载力较低，因此在主厂房设计上选用较低吨位的行车，基础用钢筋混凝土结构。
3）防雷接地
主厂房按三类工业建筑物考虑防雷，只需防止直接雷击，并采用重点保护方式，在房面上采用避雷网，突出屋面的金属物一律作为受雷器，并将其与避雷网相连，同时防雷接地系统与保护接零系统，采用公用接地体，其接地电阻不大于4欧姆。
4.3供排水、供电及通讯
4.3.1供排水系统
1）给水
厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置，管材采用给水铸铁管和PP-R管。水源由自来水公司及自备水井解决。
2）排水
厂区排水主要是少量生产用水和生活用水，均不含有毒有害物质，可直接入厂区排水网，汇集后排入城市污水管道。
(1)生产废水及雨水排水系统
全厂雨水排水采用暗管式排水，雨水经过雨水口流入雨水下水道，进行外排。
(2)生活污水排水系统
办公室及其他厕所等排出的生活粪便污水，经粪便处理后排入生活污水下水道。
4.3.2供电工程
用电设备负荷等级为三级，供电电压为380伏、220伏，三相四线制，购置安装160KVA配电设备一套，满足全厂生产、生活用电，负荷率为0.61。
4.4采暖通风
4.4.1采暖
室内采暖采用散热器采暖，车间散热器选用四柱813型，室内采暖管网以明装为主，采暖形式为上供下回同程式系统。
4.4.2通风
车间安装轴流风机强制通风换气，以便及时排放车间粉尘，保证车间空气新鲜和清洁。
4.5总图运输
4.5.1场地概况
项目占地面积50亩。
4.5.2总平面布置
1）原则
在保证足够卫生，防火安全的情况下，力求总体紧凑，节约用地和投资，注意厂区绿化和场内人流物流的组织。
2）功能分区
根据工程的特点和各类建筑物的功能，拟将项目划分为生产区，行政管理，生活服务，公用工程等功能区利用原有设施。
场内各功能区间修建次干道，路面15米宽；功能区内支路宽6米，构建成利于消防、运输的环形路网。
场区绿化主要是沿道路和厂界进行。
4.5.3运输与车辆
场外运输依托省道、312国道、沪陕高速、西合铁路，场内运输依靠场内路网。运入物资主要是原材料及辅助材料等，运出物资主要是成品，场内运输自备货车完成，场外运输依托社会力量完成。

第五章 环境保护、劳动安全、消防
5.1环境保护
5.1.1设计依据
1）《中华人民共和国环境保护法》
2）《中华人名共和国大气污染防治法》
3）《中华人名共和国水污染防治法》
4）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
5）《工业“三废”排放标准》（GB13223-96）
6）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
7）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）
5.1.2主要污染源和污染物及治理措施
1）项目产生的废水主要是生活废水，生活用水经化粪池等措施处后用作厂区绿化，对环境不会造成污染。
2）工业固体废物全部综合利用，生活垃圾由环卫部门统一处理。
3）在生产过程中，可对噪声较大设备基础做减震处理，并采用隔离布置和配备消音装置等降噪措施，控制厂区噪声小于65分贝，使其符合工业企业噪声标准要求。
本工程严格执行国家颁布的有关环境保护标准并通过国家环评，符合环保要求。
5.2劳动安全
5.2.1设计依据
1）《陕西省劳动保障法律法规》
2）《机械企业安全卫生设计规范》
3）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》
4）《生产过程安全卫生要求总则》
5）《工业企业设计卫生标准》
6）《职业安全卫生管理体系试行标准》
7）《工业企业噪声控制设计规范》
5.2.2生产中不安全因素和职业危害因素分析
1）不安全因素
(1)触电：电气设备如有漏电或违章操作，可造成人身触电伤亡。
(2)机械伤害及人体坠落：传动机械设备的外露部分易造成机械伤害以及坑、沟等处可能发生人体坠落事故。
2）职业危害因素
噪声：各种设备产生的噪声。
5.2.3劳动保护措施
1）防雷措施
建筑物等超高设施，设置避雷器或避雷针作为直接雷击的保护。
2）安全供电
均设两路独立电源供电。电缆系统采用过负荷保护及适中保护措施。
所有电气设备外壳均可靠接地。
3）安全供水
水泵房采取两路独立电源，另外设一座备用水池和柴油机组，保证安全供水。
4）防机械伤害和人体坠落措施
为防止机械伤害和人体坠落，对所有不安全因素，采取相应防护措施。
所有高空作业区、平台四周、走梯及坑、地井等均设有安全信道，防护栏杆活盖板。
5）安全标志
为提醒人们对不安全因素的注意，预防事故的发生，对易发事故、危及职工安全的场所和设备，按照《安全规范》、《安全标志》的有关规定涂安全色和设置安全标志，如设备管线涂安全色，危险处设置“禁止烟火”、“有电危险”、“必须戴安全帽”等安全标志。
5.3消 防
5.3.1设计依据
1）《中华人民共和国消防法》
2）《建筑设计防火规范》
3）《工业火灾危险环境电力装置设计规范》
4）《火灾自动报警系统设计规范》
5）《建筑灭火器配置规范》
5.3.2火灾因素分析
本工程存在的火灾隐患主要是高低压配电室、变压器室、电缆桥架等。
5.3.3消防措施
本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针中有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。
1）总图布置
根据地生产、运输及厂区消防的要求，在各建筑物之间设有消防信道，保障消防车辆的畅通。在总图布置上，建（构）筑物之间的防火间距严格按照《建筑设计防火规范》进行设计。
2）消防给水
消防给水为低供水，水源取自净循环水管网上，供水压力为0.4mpa，灭火时可以直接利用，室内消防用水量为10I/S，室外消防用水量为25I/S，室外消火间距为120米。
3）主要设计的消防措施
本工程建筑物设计均接一、二级耐火等级设计，按有关规范要求执行。在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式干粉器或者灭火器等。在各主要建、构筑物附近置室外消火栓，要各主要建、构物之间设置消防信道。
总之，本消防设计，结合工艺等有关专业的具体情况，严格执行《建筑设计防火措施》等有关规定，考虑了基本的消防措施，在正常的情况下，严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的发生，发展，确保生产安全，一旦发生火灾，可利用较完善的消防措施，使灾情得到及时控制，把灾害造成的损失减到最低程度。

第六章 节 能
6.1设计依据
1）《中华人民共和国节约能源法》
2）国家标准《综合能耗计算通则》
6.2设计原则
1）根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。
2）充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。
6.3能耗指标
综合能耗折算表

序号
能耗名称
单位
年耗量
折算系数kg标煤
年折算能耗
（吨标煤）
占总耗能
比例（%）
1
电
Kw·h
120000
0.1299
15.588
99.88
2
水

吨
800
0.2429
0.019
0.12

合计

15.607

通过上表可看出，本项目综合耗能15.607吨标注煤，从各项能耗占总能耗的比率看，耗电量所占的比重很大。企业应从耗电入手，注重加强电器设备节能措施。
6.4节能措施
1）本项目新增生产设备均选用新型、高效、节能设备，生产效率高、能耗低。选用优质高效设备，均为工信部推荐的节能型产品。
2）本项目积极选用国内先进的高效节能设备，生产设备尽量采用生产流水线，以达到用人少、效率高、产品质量好和节能效果好的目的。
3）厂区及车间工艺平面布置综合考虑物流因素，力求物流畅通，减少搬运能耗。
4）电气设备采用电容补偿，提高功率因数减少电耗。
5）使用新型节能灯具，水泵加装变频系统，节约电能。
6）完善水、电、汽等各种计量仪表，以利于节能和生产管理。
7）低压变电室采用静电电容集中补偿无功功率，以提高功率因数，变压器选用新型节能变压器；各车间通风系统均采用节能型风机。
8）提高热气主管的保温绝热效果，尽量降低管道系统的损失。

第七章 企业组织和劳动定员
7.1企业组织
7.1.1组织机构
企业建立董事会，实行总经理负责下的经营管理制度，建立健全各种管理制度，严格按照制度进行组织生产和经营管理。
7.1.2工作制度
年工作日：300天
生产工人及辅助生产工人均为3班运转制，管理人员为常日班，每班8小时。
7.2劳动定员和人员培训
7.2.1劳动定员
车间人员配套按照以岗定员原则，参照国家行业用工指导标准及其他同类企业用工情况确定。
1）劳动定员：
该项目建议定员200人，其中：管理人员18人，技术人员20人，一线职工162人。
7.2.2人员培训
人员培训是项目运行过程中不可缺少的重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求，一个企业技术力量的高低直接决定了企业的经济效益。因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在生产过程中保持长期性和稳定性。通过培训可提高员工的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的基础，为此，项目拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请院校、科研单位或同行有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人到高等院校、科研单位或先进同行企业中去进行培训，以提高全体人员的素质，为提高产品质量和市场竞争力打下坚实基础。
7.2.3项目管理及运行机制
1）项目管理
项目管理是对项目建设实施组织管理，内容如下：
(1)财务管理：
1、设置财务会计机构，配备专门负责人员，建立健全财务制度。
2、根据最终项目评审确定的投资数额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制财务计划。
3、严格按照财务制度使用资金，做到专款专用。
4、加强财务审计，定期与不定期检查财务状况。
(2)设备物资管理：
配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与，设备。在采购过程中，要向有关专家认真进行技术咨询。要详细调研，认真比较，符合招标条件的要公开招标。
(3)工程管理：
工程管理包括设计、施工、竣工验收等工程，关系到整个项目实施质量及投资效益的发挥，必须引起足够的重视。首先选择有设计经验的具有设计证书的专业设计单位进行工程设计，其次在具有施工资格的施工单位中招标。要严格实施监理制度。整个施工安装中力求减少损耗，以获得最佳效益。工程竣工后，组织有关领导、专家验收，对于不符合质量要求的工程必须返工直到符合要求为止。

第八章 项目实施进度
8.1项目实施安排
项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成阶段。
1）前期准备阶段包括：土地租赁、可行性研究编制及审批
2）实施阶段包括：设计、土建工程施工、设备的购置安装、调试、试车
3）完成阶段包括：试生产、达到生产能力、竣工验收、正式投产
8.2实施进度计划
项目建设工期为12个月，具体各阶段时间安排如下：
1）实施准备
在申报项目可研批复的同时，可进行其他一些准备工作，当可研报告批复后，可进行生产线准备的订购的商务谈判、外出订货、签订合同，时间为1个月。
2）勘察设计
在资金部分到位后，即委托勘察设计单位进行工程的勘察设计，设计分为初步设计和施工图设计，同时办理建设有关手续，招标施工单位，时间为2个月。
3）施工期
主要土建工程的施工和非标准设备的制作，为加快实施进度，主要生产车间与生活设施同时进行，在此阶段进行设备的选购，时间为7个月。
4）设备安装调试
主要完成设备的验收、安装、单机调试和联动试车以及试生产，时间为15天。
5）竣工达产期
试车合格后，进行达产试产，调整工艺参数，稳定工艺流程，完善各项操作规程及规章制度，同时进行产品的推销，时间1个月。
6）项目验收
整理准备各种资料，总结项目实施情况，进行项目验收，时间15天。
实施进度表见下页：

项目进度计划表

时 间
项 目

2011年
2012年
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
筹集准备工作、立项

图纸设计、工程招标

开工建设、主体施工

安装、装饰施工

试生产

竣工验收、投入使用

第九章 投资估算与资金筹措
9.1投资估算
9.1.1估算依据
1）《建设项目经济评价方法及参数》（第三版）；
2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
3）《陕西省建筑工程消耗量定额》
4）《陕西省安装工程消耗量定额》；
5）商洛市工程造价信息；
6）类似工程造价资料。
9.1.2固定资产投资
1、本项目固定资产投资额为7178.96万元，其中：征地50亩1000万元，建筑工程投资3465.50万元，设备购置费用2090.90万元，设备安装费为200.99万元，工程建设其他费260.93万元，基本预备费160.64万元。
2、根据相关规定的计算办法、费率及当地的有关规定计算。
⑴勘察设计费：按工程费用的2%计算；
⑵建设单位管理费：按工程费用的1.0%计算；
⑶工程咨询监理费：按工程费用的2%计算；
⑷图纸审查费：按工程费用的12%计算；
⑸墙改费：按工程费用的8%计算；
⑹散装水泥费：按工程费用的2%计算
⑺劳保费：按工程费用的2.60%计算
⑻招标管理费：按工程费用的0.6‰计算；
9.1.3流动资金估算
流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款按45天计算。燃料库存原按45天计算。原材料按30天计算。项目现金存量按30天计算。应付账款按30天计算。
经估算，达到设计生产能力后，流动资金需用量为1040.79万元。
9.1.4总投资
本项目总投资8219.75万元。其中：固定资产投资7178.96万元，流动资金1040.79万元。
9.2资金筹措
本项目总投资8219.75万元，资金来源由企业自筹、银行贷款组成。

第十章 财务分析
10.1销售收入和生产成本估算
10.1.1销售收入估算
项目投产达到设计生产能力后，年产10000吨钢球。通过市场调查，按目前市场最低价平均估算，产品销售价格为:

序号
产品名称
型 号
(球公称直经mm)
单位
数量
单价
(万元)
1
钢 球
7.938
吨
2000
0.91
2
钢 球
11.12
吨
1500
0.90
3
钢 球
12
吨
3500
0.80
4
钢 球
15.081
吨
3000
0.85

合计

10000

年生产总产量100