河南省农业庄园项目建设可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总论11.1 项目名称11.2 报告编制单位11.3 报告编制依据11.4 项目建设单位11.5 项目建设地点11.6 项目建设内容及规模21.7 项目建设期限21.8 项目投资与资金来源31.9 主要经济技术指标31.10 项目效益评价41.11 小结5第二章 项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性9第三章 市场分析133.1现代农业旅游的发展分析和预测133.2项目市场分析和预测19第四章 项目建设条件分析234.1 项目建设地点234.2 项目建设条件23第五章 项目总体规划方案255.1 项目指导思想255.3 项目定位255.2 项目战略目
2、标255.3 项目总体方案26第六章 工程及技术方案346.1 工程方案346.6项目技术方案39第七章 环境影响评价437.1 环境保护标准437.2 主要环境影响437.3 环境保护措施457.4 环境影响评价结论48第八章 劳动安全卫生与消防498.1安全卫生498.2 消防50第九章 项目节能评价529.1设计依据529.2 设计采用的节能标准529.3节能措施52第十章 项目管理与进度计划5710.1 项目管理5710.2 招投标方式5710.3 项目实施进度59第十一章 组织机构与人力资源配置6211.1 管理机构设置6211.2 人力资源6311.3 员工培训6311.4 劳动定
3、员63第十二章 投资估算6412.1 估算依据6412.2 总体投资估算6412.3 项目总投资构成分析6912.4 项目融资方案6912.5 资金运用69第十三章 财务评价7113.1 评价依据7113.2 评价基础数据与参数7113.3 销售收入与税金估算7113.4 成本费用及利润的估算7213.5 财务评价7313.6 财务评价结论77第十四章 效益分析7914.1 经济效益7914.2 社会效益7914.3 生态效益80第十五章 风险评价8115.1农业发展新问题8115.2现代农业发展面临的风险8115.3农业生态观光是化解农业风险的关键8215.4防范风险措施83第十六章 结论与
4、建议8616.1 方案总体描述8616.2 结论与建议8665第一章 总论1.1 项目名称XX市XXXX农业庄园项目1.2 报告编制单位1.3 报告编制依据1、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法(财发字19991号);2、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释(财发字199957号);3、 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知(国农办字2002175号);4、国家农业综合开发项目建设试行标准【(94)国农综字第28号】;5、 本项目的项目建议书;6、 企业提供的相关技术资料;1.4 项目建设单位1.5 项目建设地点项目拟建地址
5、位于XX市城市东南角,东三环曲江立交10km外的XX塬上,驻地隶属XX市灞桥区狄寨镇江家沟村新华村,处于新建环山景观大道上塬高地处,总占地面积161.25亩。 1.6 项目建设内容及规模XX市XXXX农业庄园项目建设内容主要包括综合服务区、香草庄园、北部百草药园、东部四季果园、花卉苗木基地。在此建设过程中,主要体现的是基础设施及相关建筑工程的建设。具体建设规模如下:序号工程内容单位数量备注一土地平整1控埋方m38560二建筑工程1总部基地m225252主题农庄m25003农业设施m2750三道路工程1车行道路m2115002步行道路m21168四市政工程1综合管网m1250五景观绿化工程1景观
6、工程m223502绿化工程m211350六日光温室1大棚个51.7 项目建设期限根据本项目的建设内容和建设单位的实际情况,建设周期初步安排为1年,即2013年7月2015年6月。1.8 项目投资与资金来源1.8.1 投资估算XX市XXXX农业庄园项目总投资约为1779.42万元。其中:工程费用1446.55万元;工程建设其它费用115.00万元;预备费用78.04万元;流动资金139.84万元。图1-1 项目总投资构成及比重情况1.8.2 资金来源根据投资估算,示范园建设需投入资金1779.42万元,含流动资金,按常规资金筹措方式,其中:自筹资金1379.42万元,约占总投资的比例为77%;拟
7、申请休闲农业发展专项资金400.00万元,约占总投资的比例为23%。1.9 主要经济技术指标XX市XXXX农业庄园项目主要经济技术指标情况如下表1-1所示:表1-1 主要经济技术指标表序号项目单位数量备注1主要基本指标1.1预计年游客数量人次560001.2预计年农产品产量吨1502项目投资指标2.1项目总资金万元1779.422.1.1固定资产投资万元1446.552.2.2无形资产及其它资产万元332.87539262.3.3流动资金万元139.83539263主要损益指标3.1年营业收入万元14763.2年销售税金及附加万元03.3年所得税万元03.4年税后利润万元530.8260106
8、4主要效益指标4.1投资利润率%29.835财务内部收益率5.1所得税前%27.735.2所得税后%27.736投资回收期6.1所得税前年4.736.2所得税后年4.737财务净现值7.1所得税前万元1501.377.2所得税后万元1501.371.10 项目效益评价一、提高城乡居民生活质量,促进和谐社会建设项目建设将满足城乡居民休闲旅游、愉悦身心的精神需求。XX市XXXX农业庄园的优美环境将促进人们素质文明的提高,促进和谐社会的建设。二、推进产业结构调整项目建设加快当地产业结构由农业向服务业转变,增加服务业就业人数,提高村民收入。三、改善投资环境,提高竞争力项目建设通过绿化美化和景观景点建设
9、,地区生态系统进一步改善,通过道路、供电、通讯、给排水等基础设施建设,可有效改善当地及周边地区的投资环境,提高区域竞争力。四、提供休闲娱乐、观光旅游场所XX市XXXX农业庄园项目距XX市区仅30公里,交通便利。示范园主体功能以休闲、娱乐为主,以观光、体验为辅,通过示范园建设和旅游产品的开发,为周边居民提供一处高档次、高品位、有文化休闲、娱乐和观光旅游的重要场所。1.11 小结XX市XXXX农业庄园项目符合国家提倡的方针政策,建设条件基本落实,技术上可行、经济上效益较好,具有较好的社会效益,符合可持续发展的战略思想,是一个理想的投资项目,因此,项目是可行的。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项
10、目建设背景2.1.1 行业背景1、我国休闲农业进入快速发展阶段休闲农业与乡村旅游的快速发展为建设现代农业注入了新的活力,成为现代旅游业的重要组成部分,也日益成为中国国民经济的重要新兴产业。据不完全统计,目前中国休闲农业与乡村旅游年营业收入已超过1200亿元,带动1500万农民受益。截至2010年底,全国农家乐已超150万家,规模以上休闲农业园区超过1.8万家,全国年接待人数超过4亿人次。随着国民经济收入水平的日益提高,休闲需求日益旺盛,休闲农业发展迅速,中国经过近20年的发展,休闲农业经历了20世纪90年带的草创时期和21世纪初的发展期,到目前为止我国休闲农业进入了快速发展、规范提升的新阶段。
11、2、XX市休闲农业市场潜力巨大近年来,随着XX市城镇居民生活水平的日益提高,大众老百姓出游需求日趋旺盛,由于时间限制,大多数人更青睐于短距离短期休闲;据调查,XX市城镇居民67.5%人群具有出游意向,出游人群中有85.73%的人群选择周末短期旅游,有73.5%人群选择在周边农业休闲。目前,XX市拥有857.63万常驻人口,拥有近600万人的农业休闲消费群体,按照人均200元的消费水平,具有12亿的市场容量。2.1.2 区域背景1、大XX旅游休闲圈架构XX市旅游局推出“XX城市旅游休闲圈”系列产品,依托XX山水风光、农事文化、文物遗迹、体育康体、现代农业、装备制造等资源,组织推出了农园观光型、农
12、园采摘型、渔场垂钓型、森林旅游型、生态科技观光型、综合观光型等休闲产品形态,XX灞桥XX鲸鱼沟生态文化休闲旅游区、城南都市森林休闲区、城北滨河休闲度假区、浐灞湖休闲度假区、蓝田汤峪温泉度假区、长安农家乐聚集区、户县农民画与关中乡土文化区等休闲产业集群,其核心内容包括终南山生态游、四乡农家美食游、现代工农业游、周秦汉唐遗址游、长安环线古寺游,四季花果冰雪游等10大主题,100多处具体景点和休闲内容。规划地块南侧紧邻XX鲸鱼沟风景区,未来将成为XX灞桥XX鲸鱼沟生态文化休闲旅游区的发展核心区,发展潜力巨大。2、XX现代农业示范区建设XX市灞桥区XX现代农业示范区位于灞桥区东南部XX地区,西起西康铁
13、路,东与蓝田县相邻,南邻长安区,北至灞河,规划面积79.9平方公里。XX现代农业示范区发展定位为XX都市现代农业示范区、城乡一体化发展示范区、关中民俗文化体验区和XX城市后花园。示范区由“一心、三带、九点、十园”的格局组成。都市型现代农业产业体系建成后,可形成果林、菜粮、畜禽、农产品加工与物流、观光旅游五大现代农业产业,并凸显产业循环、休闲观光、科技示范、加工物流、人文生态五大功能,最终成为XX市绿色农产品生产与出口创汇基地、关中城市群生态休闲观光基地、关中民俗文化与XX文化博览交流基地、XX市东部重要的生态屏障和XX市农业高效、农民增收及农村繁荣的样板。规划地块处于XX现代农业示范区内,该区
14、是XX市确定今后重点发展的十大农业园区之一,园区依托XX纺织城综合发展区、浐灞生态区,通过兴办特色农业、特色种植业、特色园艺观光农业和养殖业,实现快速发展,主要结合资源优势及农业特色,形成以大型樱桃、葡萄产业园为主的现代果业产业基地。3、大学城经济驱动地块北侧约3.5km处为XX思源学院,思源学院占地面积1700亩,在校学生25000余人,经过近10年发展已形成大学城规模,带动周边村镇产业发展,形成“大学城”经济,规划区受大学城辐射,具有较好的市场基础和区位交通条件。4、旅游景区景点辐射项目地块周边有鲸鱼沟风景区、XX滑雪场、度假村及众多农家乐集群,初步形成了以鲸鱼沟为核心的旅游休闲观光产业集
15、群,项目开发具有较强的先天优势。5、道路交通突破随着塬下XX景观观光大道的通车,该线路将成为XX休闲观光旅游专线,将极大地促进区域内的生态休闲产业和乡村旅游产业发展,规划地块紧邻景观大道一侧,处于道路上塬的关隘处,通道的打通将直接带到地块发展,成为发展突破口。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设是实现城乡统筹和推进城乡一体化的需要统筹城乡发展、推进城乡一体化是中央做出的一项重大战略决策。截止2009年底,XX市拥有常住人口843.46万,其中城镇人口565万,市区户籍人口549万,市区常住人口646.23万。XX市辖10个区、4个县,辖区总面积11053平方公里,其中市区面积为3782
16、平方公里,农村面积近65%。因此,在加快发展城市经济和工业经济的同时,农村的发展问题需要予以高度重视,按照城乡统筹的要求,着力推进城乡一体化发展。在今后一个时期内,XX市将把城乡一体化作为经济社会发展的一项重大战略任务,以工业反哺农业、城市支持农村为方略,以推进农村工业化、城镇化和农业现代化为重点,以促进农民增收为核心,以深化改革为动力,加大统筹城乡发展力度,加强重点领域和关键环节的先行试点,积极探索城乡经济社会各领域配套改革,协调推进城乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,加快形成城乡一体化发展新格局,努力实现城市与农村共同发展、共同繁荣。2.2.2 项目建设是发展XX市城乡旅游的需要世
17、界旅游热点正向亚太地区转移。世界旅游组织预测,到2020年,中国将成为占世界第一位的旅游目的地,年入境游客总量逾1.3亿。与此同时,国内旅游随着人民收入增长,生活闲暇化,也日益发展。近3年来,假日旅游高潮迭起,旅游业发展前景广阔。在此背景下,国家、各省、县(州)、县均已把发展旅游业作为“培育新的经济增长点”的支柱产业来抓。XX市与沿海城市相较还是一个经济不够发达的城市,农村人口多,建立并逐步完善社会主义市场经济体制,全面建设小康社会,任务十分艰巨。XX市拥有众多丰富的旅游资源,如何用好这些资源,大力发展旅游产业,以旅游经济为杠杆,带动第三产业,推动陕西经济社会快速发展,缩小与发达地区的差距,是
18、一篇值得大做特做的大文章。但XX的旅游业发展仍存在着规划滞后、缺少精品、基础设施建设不足、宣传力度不够、缺少旅游人才等突出问题,因此急需在以下几个方面加强工作。一是科学规划,探索旅游发展新路子。把城乡旅游规划放到XX市经济社会整体发展的框架中去思考定位,和政府的建设总规划相衔接。以资源为依托,以产品为基础,以市场为导向,以效益为中心,依托山水做足旅游文章,大力发展特色旅游项目。二是非曲直夯实基础,优化旅游发展环境。旅游基础设施建设,是旅游资源开发利用的基础,建设好旅游基础设施是我市旅游业发展的当务之急。三是挖掘优势,大力发展工业旅游。近年来,随着我国工业产业结构的调整和旅游业的蓬勃发展,工业旅
19、游日益兴起,被誉为“朝阳中的朝阳”产业。四是因地制宜,发展特色乡村旅游。乡村旅游吸引人的核心魅力是农耕景象、农家习俗、农民的憨厚淳朴。乡村旅游应当呈现的是山水画、田园诗、民俗歌、生活曲、梦幻境。这就要求大力发展农业旅游,使其成为XX市农村经济发展和农民增收新的增长点,以乡村旅游促进城乡统筹和城乡一体化,全面推进新农村建设。乡村旅游是全球旅游发展的一种业态,有极好的发展前景。因此,该项目的建设是发展XX市城乡旅游的需要。2.2.3 项目建设是带动当地经济发展的需要根据推动XX科学发展的形势和任务,市委、市政府站在新的历史起点上,在大量深入细致地调查研究、准确把握市情民意、集体研究提炼的基础上,提
20、出了新的总体发展思路。近年来,作为生态旅游重要组成部分的都市型现代农业旅游,以其独特的魅力和对城乡社会、经济和环境的促进作用在我国迅速发展。目前主要以观光和采摘旅游的形式分布在大城市郊区、重要景区边缘和边贫地区。大城市郊区以其独特的区位、市场、交通、资金和技术优势将成为这类特种旅游未来发展的最重要地区,同时,这类特种旅游将成为发展区域经济的重要途径。2004年以来,“都市型现代农业”作为一种新兴的休闲农业旅游方式,带动农民增收的同时,也带动了商业、餐饮业的发展。XX市XXXX农业庄园项目的建设,利用生态模式,强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性,生产丰富多彩的绿色食品,为游人提供观赏和体验良好
21、生态环境的场所,形成林果粮、农林牧综合的农业生态景观。配合示范园区建设,发展特色农业生产,形成特色农业产品生产、观赏、风味一条龙产业,丰富完善旅游消费市场,进行商业化操作,提高知名度,为本地特色农产品提供了市场,推动了区域内服务业的快速发展,提供就业机会,增加农民收入,同时带动相关产业发展。因此,该项目的建设是区域经济发展的需要。第三章 市场分析3.1现代农业旅游的发展分析和预测3.1.1 国外现代农业旅游的发展一、国际旅游市场现状分析随着社会的发展,旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,旅游业对城市经济的拉动性、社会就业
22、的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业成为中国经济发展的支柱性产业之一。据资料表明,国际旅游增势强劲,市场发展潜力巨大,2009年国际游客总数达9.03亿人次,同比增长6.6%,国际旅游收入达6250亿欧元,同比增长5.6%。2010年1月至4月,国际游客总数比2009年同期增长5%。预计在2020年之前,国际游客和旅游收入年增长率分别为4.1%和6.7%,明显高于预期世界经济增长率。预计到2020年,全世界国际游客总数将达15.61亿人次,旅游收入将达2万亿欧元。虽然国际旅游发展迅速,但国际旅游仍处于起步阶段。世界各国旅游业者仅占人口的3.5%,发展潜力巨大。旅游业已成为各国发展
23、的重要领域之一。二、国际现代农业旅游发展现状现代农业是新兴的旅游休闲形式,是农民向城市现代人提供的一种回归自然从而获得放松身心、愉悦精神的休闲旅游方式。一般来说,现代农业利用当地的农产品进行加工,满足客人的需要,成本较低。而且都市型现代农业周围一般都是美丽的自然或田园风光,可以舒缓现代人的紧崩的思绪,因此受到很多城市年轻人的热烈欢迎。“现代农业”旅游的雏形来自于国内外的乡村旅游,并将国内特有的乡村景观、民风民俗等融为一体,因而具有鲜明的乡土烙印。同时,它也是人们旅游需求多样化、闲暇时间不断增多、生活水平逐渐提高和“文明病”、“城市病”加剧的必然产物,是旅游产品从观光层次向较高的度假休闲层次转化
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