年产5万立方米石料生产线建设新建项目可行性研究报告.doc

年产5万立方米石料生产线建设新建项目

可行性研究报告
第一章 总 论

1.1项目概况
1.1.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：年产5万立方米石料生产线建设项目
建设性质：新建
建设地点：XX县XX乡XX村
1.1.2建设单位基本情况：XX县XX石料加工有限公司
法定代表人：XX
企业性质：民营企业
1.1.3建设工期：1年
1.1.4产品方案及规模
项目原料来自于XXXX429#、517#废矿石、尾砂。项目建成后，年产砂石5万立方米，其中：碎石3万立方米；混合砂1.2万立方米； 细砂0.8万立方米。
1.1.5主要建设内容
1、建筑工程：建设厂房300㎡。
2、设备项目购置主要生产设备21台（套），其中：挖掘机1台；装载机1台；自卸车10台；破碎机2台；筛床2台；输送机5台。
1.1.6投资结构及资金来源
1、投资结构
项目估算总投资590.16万元，其中：建设投资536.26万元，占总投资的90.85%，工程建设其他费用24.31万元；预备费26.25万元，占总投资的4.45%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.30%；流动资金20万元，占总投资的3.41%。
2、资金来源
项目申请银行借款260万元，占总投资的44.05%；企业自筹资金330.3万元，占总投资的55.95%。
1.1.7项目效益
1、经济效益
项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。
总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。
2、生态和社会效益
项目建设响应政府进一步规范开采砂石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂石等行为导致的生态破坏、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。
同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得砂石开采加工权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资2.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。
1.2 编制依据与研究范围
1.2.1 可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）中华人民共和国国（1998）253号文《建设项目环境保护管理条例》；
（3）《XX》；
（4）《中国资源综合利用技术政策大纲》（发展改革委公告2010年第14号）；
（5）《资源综合利用目录（2003年修订）》；
（6）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；
（7）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（8）《关于加快发展循环经济的若干意见》；
（9）《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（10）《XX省资源综合利用条例》；
（11）《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（12）《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（13）《XX县工业“十二五”发展规划》；
（14）《XX县矿产资源总体规划（2011-2015年）》。
1.2.2 可行性研究报告编制的范围
项目建设的背景及必要性，项目选址及建设条件，建设规模与建设内容，工程技术方案，环保、节能、安全与消防，项目实施计划，组织机构与人力资源配置，投资估算和资金筹措，效益分析，结论与建议。
1.3主要技术经济指标
表1—1：主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目设计生产能力
立方米
50000
达产正常年
2
新增劳动定员
人
17

3
项目总投资
万元
590.16

3.1
其中：建设投资
万元
536.26

3.2
建设期利息
万元
7.65

3.3
流动资金
万元
20

4
年销售收入（不含税）
万元
260.10
达产正常年
5
税金及附加
万元
15.90
达产正常年
6
年总成本
万元
142.48

7
年利润总额
万元
101.72

8
年所得税
万元
25.43

9
税后利润
万元
76.29

10
财务盈利能力分析

10.1
财务内部收益率(FIRR)

22.76%
所得税前
10.2
财务内部收益率(FIRR)

18.38%
所得税后
10.3
投资回收期(Pt)
年
4.80
所得税前
10.4
投资回收期(Pt)
年
5.31
所得税后
10.5
总投资收益率

15.76%
年平均
10.6
资本金净利润率

21.65%
年平均
10.7
盈亏平衡点

49.44%
以生产能力利用率表示
11
投资财务净现值

11.1
投资财务净现值(ic=12%)
万元
246.68
所得税前
11.2
投资财务净现值(ic=12%)
万元
139.10
所得税后
12
主要原材料消耗
万m3
5
废矿石、尾砂
13
主要动力消耗

10.1
电
万kWh
25

10.2
新水
万m3
2

10.3
柴油
吨
30

1.4可行性研究结论
（1）本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；
鼓励类第12款建材中的第11条：“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”和第38款环境保护与资源节约综合利用中的第27条：“尾矿、废渣等资源综合利用”的产业政策发展方向；
（2）项目建设技术工艺成熟，原辅材料、燃料、交通运输及水、电供应均有充分保证，具有优越的建厂条件；
（3）生产成本较低，销售价格适宜，企业经济和社会效益较高。能实现技术进步，资源综合利用，提高经济效益的目的；
（4）项目建设采用的技术装备成熟可靠；
（5）项目以利用XX矿废矿石、尾砂等为主要原材料，具有明显的资源综合利用和环保效益，可享受国家及地方的税收优惠政策；
（6）项目生产的废水经沉淀后可回收利用，提高资源利用率，不会造成二次环境污染；
（7）项目全投资税后财务内部收益率为18.38%，达产年税后利润76.29万元，所得税后回收期（不含建设期）5.31年，表明项目具有较强的盈利能力，经济上是可行的；
（8）项目建设有利于综合利用XX矿废矿石、尾砂等，对利废、节地和保护环境具有重要意义，社会效益和环境效益显著。

第二章 背景及必要性

2.1项目建设背景
2012年6月28日，《XX》正式出台。《若干意见》提出，要深入贯彻落实科学发展观，弘扬苏区精神，加大扶持力度，加快新型工业化和城镇化进程，努力走出一条欠发达地区实现跨越式发展的新路子，使原中央苏区人民早日过上富裕幸福的生活，确保与全国同步进入全面小康社会。本项目符合《若干意见》第25条“大力发展循环经济”中的“积极开展共伴生矿、尾矿和大宗工业固体废弃物综合利用”的政策，本项目的建设正是在这样的大好形势下提出的。这对XXXX矿废矿石、尾砂综合利用的发展带来前所未有的机遇。
改革开放以来，在党中央、国务院“资源开发与节约并举，把节约放在首位”的方针指引下，我国在节能、节水、节地、节材和资源综合利用等资源节约工作虽然取得了很大成效，但总体上仍然是一个资源紧缺和资源浪费较为严重的国家。随着经济高速发展、人口增长和人民生活水平的不断提高，传统经济模式的资源浪费现象日渐突出，资源紧张的状况日益突显。因此，大力发展循环经济，建设资源节约型社会，通过以资源的高效利用和循环利用为核心，追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济和社会效益，实现经济社会可持续发展已成为当务之急。
当前，党中央、国务院高度重视资源节约工作，决定在全国范围内大力发展循环经济，开展资源节约和综合利用活动。XX省委、省政府认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，牢固树立和落实科学发展观，在全省广泛开展资源节约活动，大力发展循环经济。目前，全省各级政府把“发展循环经济”和“资源综合利用”作为重要任务来抓，指标层层分解，并列入政绩考核内容，务求将资源综合利用工作落到实处，大力推进资源节约型、环境友好型社会建设。
随着我国经济建设的不断发展，国内矿产资源呈现供给不足的局面，有的矿产资源正面临枯竭，重要资源对外依存度不断上升。因此要以战略和全局的高度，充分认识积极找矿、合理开发利用矿产资源的重要意义，要坚持开发与节约并重，大力节约资源，同时依靠科技进步，大力提高资源开发、加工和利用的效率，发展循环经济，走新型工业化道路，使国民经济得到可持续发展。
金属尾矿综合利用难度大、牵涉面广，既关系企业和行业生存与发展，又影响环境与安全，是社会关注的热点。与粉煤灰、煤矸石等固体废弃物相比，尾矿的综合利用技术更复杂、难度更大。目前，我国工业固体废弃物综合利用率在60%左右，而金属尾矿的综合利用率平均不到10%，相比之下，金属尾矿的综合利用大大滞后于其它大宗固体废弃物。各种金属尾矿已成为我国工业目前产出量最大、综合利用率最低的大宗固体废弃物。因此，XX废矿石、尾矿综合利用无论从技术、设备和工艺上都有很大的可为之处。
因此，本项目的实施，有利于实现经济可持续发展。
2.2本行业及关联产业发展现状
2.2.1砂石开采行业发展现状
随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，特别是高速的快速发展，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了本行业的快速发展。
2.2.2关联产业发展状况
随着开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。
2.3项目建设的必要性
2.3.1 是实现尾矿资源化的需要
一方面，我国人均矿产资源严重不足，远远低于世界平均水平，另一方面，大量尾矿被闲置，所以，解决好尾矿的资源化、无害化问题，是一件利国利民的好事。
随着技术进步和国际市场矿产品价格的上涨，尾矿回收可产生较好的综合经济效益，应予以高度重视。国际市场矿产品价格不断攀升，特别是有色金属、贵金属产品价格上涨很快，增加了矿产品需求企业的生产成本，同时又加大了资源安全压力。目前，我国处在工业化、城市化加速发展阶段，矿产资源消耗量大，对外依存度较高。我国是矿业大国，对长期累积的大量尾矿进行开发和利用，既可“变废为宝”，又可有效缓解资源和环境压力。
2.3.2 是推动XX县资源综合利用工作发展的需要
为加快建设对外开放、协调发展、全面繁荣经济区，全面推进资源节约型社会建设，贯彻落实国务院《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》和《关于加快发展循环经济的若干意见》。目前，全省各级政府大力开展资源综合利用工作，将资源生产率、利用率、回收率和废弃物最终处理率纳入工作考核指标。本项目可以有效提高XX矿废矿石、尾砂等弃物资源利用率，减少资源消耗，是推动XX县资源综合利用工作的需要。
2.3.3 有利于转变经济增长方式，促进循环经济建设
项目建设有利于转变经济增长方式，提升建材产业综合竞争能力。近年来，XX县政府积极推动企业追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济效益的先进循环经济模式，为XX县的和谐、持续发展奠定了基础。本项目的实施将进一步推动XX县建材产业经济发展，促进XX市循环经济建设，对保护耕地、节约资源、治理环境污染、改善建筑功能，促进XX市建材业和建筑业技术进步和产业结构调整，转变经济增长方式具有重要意义。
2.3.4 是企业自身发展的需要
XX县域经济快速发展，带动了产业的高速发展，对建设材料的需求也越来越大。利用XX矿废矿石、尾砂等来生产建材，符合国家的产业政策，和发展战略。本项目契合时代大背景，项目的实施是企业自身发展的需要。
综上所述，项目建设符合国家支持赣南等原中央苏区振兴发展的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。所以项目建设十分必要。

第三章 市场分析

3.1产品市场供求现状及前景分析
砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。
调查表明，近年来XX县在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和各大民生工程等建设，砂石用量缺口巨大。随着全区道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区砂石料用量十分巨大，所以市场需求前景广阔。
表3—1：XX砂石市场年需求量
单位：万立方米
年份
2011
2012
2013
2014
数量
700
750
800
900
表3—2：XX砂石料出厂价格趋势分析
单位：元/立方米
年份
2011
2012
2013
2014
碎石
50
51
53
55
混合砂
45
46
48
50
细砂
41
41.9
42.8
43.88
3.2市场竞争优势分析
本项目的原料由XXXX429#、517#废矿石、尾砂提供，无需单独开山取石，且原料产地至加工地交通便利，项目产品在当地具有独特竞争优势。项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中，具有垄断地位，优势明显。

第四章 项目选址与建设条件

4.1建设地点选择
4.1.1选址原则
项目建设符合相关发展规划和政策。
场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活。
4.1.2地理位置及具体地点
项目场址位于XX县XX乡XX村。场址周边附近无学校、医院，项目的建设不会对周边环境形成不利影响。
项目选址符合XX县工业布局总体规划，紧邻XX省道，项目选址周边无限制交通运输的桥梁、隧道，交通便利满足项目对原材料、产品的交通运输需求，能做到节约、效力减低成本提高利润的要求，项目选址注重节约用地、环境保护和自然条件等因素的影响，且项目建设点能源供应条件满足项目对能源消耗需求。
4.2建设条件
4.2.1 地质、气候、地震、水文等
地震：据国家地震局最新颁布的《中国地震参数区划图》(GB18306-2001)，本项目建设地区的抗震设防烈度为6度，地震动峰加速度值0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35S，属地震地质较稳定区域，无地质灾害影响，本项目不存在诱发地质灾害的因素。根据有关规范规定，本项目建设应作建筑物的抗震设计。根据国家地震烈度分区图的划分，XX县地震基本烈度为六度四级，本项目拟按六度四级考虑抗震设防。
气象、水文：XX属典型的亚热带季风湿润气候，气候温和、雨量充沛、四季分明，年平均气温19.7℃。一月和七月平均气温分别是8.2℃和29.7℃，极端气温为39.9℃和－8℃，年均降水量1507毫米，4-5月降雨量约占全年的47%，年日照时数1621.9小时，年均无霜期305天。有寒潮、台风、高温干热和冰雹等灾害性天气影响。境内地下矿藏资源丰富，有XX、锡、铋、锌、金、银、铜、铁、锰、稀土、灰石、透闪石、耐火粘土等28种，是XX市重要的矿产品基地。其中XX矿有大、中型矿区7处；煤、石灰石储量大，分布广。境内河流总长1283公里，江河水面约16.2万亩，水力蕴藏量38.7万千瓦，可开发装机容量22万千瓦。
4.2.2 自然人文条件
①XX县位于XX省南部。
②XX县全境系亚热带季风湿润气候。气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，无霜期长。年平均气温为19.7℃，年平均降雨量为1507毫米，年平均无霜期305天。
4.2.3 基础设施及社会经济条件
XX县辖9镇14乡357个行政村。总人口104万人，总面积2893平方公里，交通便利。近年来，XX县上下全面推进的发展战略，经济总量进一步壮大，产业结构进一步优化，经济发展后劲进一步增强，区域发展竞争力进一步提高。2013年XX县实现生产总值121亿元，三次产业比由上年的17.1：51.5：31.4优化为16.4：51.4：32.2。财政总收入达10.3亿元，其中公共财政收入完成7.26亿元。
4.2.4 公共设施条件
本项目工程建设用电和运营用电有可靠保障，供电由XX县供电公司提供，供水由企业自行打井解决，供水能得到保证。
4.2.5 施工条件
本项目在施工期间，施工用电由XX县XX乡当地电站接入，施工用水自行打井。施工所需用的砂、石、钢筋、水泥等主要材料由本地生产供应。XX县有大型的建材市场，建筑材料在本地区均有相应的商家供给。本项目建筑材料主要采用公路运输，且运距短，项目所在地路网发达，完全可以满足本项目建设期间材料运输要求。
4.3现有的建设条件
4.3.1 技术条件
石料生产线 ( 砂石生产线)专用设备是生产建筑用砂和石料的专用设备，石料设备，包括颚式破碎机、石料破碎机，反击式破碎机、冲击式破碎机、振动给料机、振动筛、洗砂机、皮带输送机等。设备具有性能可靠、设计合理、操作方便、工作效率高等特点。
1、石料破碎生产线自动化程度高，破碎比大，生产效率高，处理量大，经过破碎的产品呈立方体状，针片状含量低，无内裂缝，搞压强度高。
2、设备维护保养简便，易损件采用目前国内最新高强耐磨材料，损耗小，使用寿命长，能为客户带来可观的经济效益。
3、石料破碎生产线，成功应用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅卵石等岩石的破碎加工，破碎后的成品质量完全达到GB14685-2001标准，为高等公路、铁路、水利、混凝土搅拌站等行业提供了合格骨料。
4.3.2 主要原料的保证度
本项目主要原材料为XX矿废矿石、尾砂，XX县境内有大型XX矿2座，每年产XX矿尾砂上千万吨，本项目原料来自XX，来源有保证。
XX现矿尾砂约有584万吨，目前年产生矿尾砂约7万吨，主要是直径4—5cm的碎石。
因此，本项目废矿石、尾砂原料有丰富的保证。产成品经XX市技术质量监督局及XX省放射性产品质量监督监测站、XX省建材质量检测所监测，产品质量及性能完全符合国家标准。
因此对本项目而言，主要原料质量可靠、来源丰富。
4.3.3 电力与水源保证度
XX县拥有220kV变电站1座，110kV变电站3座，35kV变电站11座，容量45830kVA，35kV线路15条，现已形成以千伏干线为主、小水电站为辅的电力网络。
XX县水、电资源丰富，境内河流总长1283公里，江河水面约16.2万亩，水力蕴藏量38.7万千瓦，可开发装机容量22万千瓦。
本项目所用电力由XX县供电公司专线供给，只需配置一套变压器和配电设施即可；生产自行打井，生活用水由XX乡自来水厂供给，因此本项目实施后的供电与供水是有保障的。
4.3.4 人力资源
XX县内有劳动力70万人，潜在富余劳力近20万人，人力资源丰富，因此本项目的人力资源是有保障的。
4.3.5 通讯
可完全满足客户的各种通信需求，因特网光纤专线可通达全区各地。中国移动、中国联通已在全区范围内实现手机网络信号无缝覆盖。同时XX邮政也在开办了具有国际水准的各项邮政业务，对外联络十分便捷。
4.3.6 政策分析
XX县为确保项目的顺利实施，大力发展县域经济，对项目招商引资单位提供了一系列优惠政策。具体措施有：派专人跟踪服务招商引资单位，具体负责项目筹建及生产经营过程遇到的困难和问题的调处；为招商单位提供优质的服务，确保在10个工作日以内办妥开业的所有手续，3个工作日以内办好“客商荣誉证”，依法保护企业生产、经营、生活秩序；提供最低的商务成本（含水、电、社保等方面）；实行税后奖励以及出口奖励政策；实行优惠地价供应工业用地。
4.4外部交通运输条件
项目建设地为XX县，亦为本项目的主要目标市场。因此本项目相对同行业其他企业可节约运输成本。

第五章 建设方案

5.1产品方案
5.1.1产品规模
项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中碎石3万立方米，混合砂1.2万立方米， 细砂0.8万立方米，基本满足XX城乡设施建设用砂。
5.1.2砂石质量标准
符合《建筑用石》(GB/Tl4684-2001)及《建筑用卵石、碎石》（GB/T 14685－2001）有关要求。
5.1.3工艺流程
图5—1：工艺流程图
料仓
——→
给料机
——→
颚式破碎机

↓
成品
←——
振动筛
←——
反击式破碎机
石料生产线的流程大致为：（料仓）→ 给料机→颚式破碎机 → 反击式破碎机→振动筛 →（可成成品）。其中间的机器之间可用输送机相接。
首先，石料由给料机均匀地送进粗碎机进行初步破碎，然后，产成的粗料由胶带输送机输送至反击式破碎机进行进一步破碎，细碎后的石料进振动筛筛分出不同规格的石子，不满足粒度要求的石子返料进反击式破碎机再次破碎。
该石料生产线自动化程度高，排料粒度大小可调，破碎率高，节能，产量大，生产出的石子粒度均匀,粒形好，适合公路桥梁等各种大中小工程项目建设。
5.2设备方案
项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。
表5—1：设备明细表
设备名称
规格型号
电机功率（kw）
单位
数量
振动给料机
1100×4200
15
台
1
鄂式破碎机
750×1060
110
台
1
反击式破碎机
1750
155
台
1
输送机
1000×200000
11
台
1
三层振动筛
1800×4800
22
台
1
输送机
650×200000
7.5×4
台
4
挖掘机
PC300—7
180
台
1
装载机
LW60G
300
台
1
自卸车
DFC3092F19D5
118
台
10
5.3建筑工程方案
土建工程结构设计使用年限50年，安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为6度。
项目建设办公室、生产人员值班及休息室等厂房5间，设计结构为单层混合结构，采用360厚墙体，中级抹灰，室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白，地面为水泥砂浆地面，铝合金门窗，立面力求简洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。
5.4总图工程及其他工程方案
主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2005）等。
根据项目单位提供的场址示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。
根据现有布局和本项目要求，将场区功能划分为：沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公区、生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中：石料堆放区要充分利用天然场地堆放，酌情扩大；石料专用运输通道要充分利用原有道路。详见下图：

图5—2：总平面规划图
5.5主要技术参数
主要技术参数详见下表。
表5—2：主要技术参数表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
1
全年生产天数
天
210

2
工作时间
小时
10

3
生产规模
m3
50000

3.1
碎石（2—4 cm）
m3
30000

3.2
混合砂
m3
12000

3.3
细砂
m3
8000

5.6物料需求分析
表5—3：主要燃料动力需用量估算表
序号
名称
单位
数量
来源
运输方式
1
柴油
吨
30
省内
公路
2
水
万吨
2
自行取水
管道
3
电
万KWH
25
城镇电网
变电输送
项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量为2万吨，经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。
本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为采石船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电25万KWH。
运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30吨，能得到充分保证。
5.7项目实施进度安排
本项目建设期为1年，即从2014年8月开始实施，至2015年7月完成全部建设任务并验收。
表5—4：项目实施计划表
时间
项目
2014年
2015年
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
前期工作阶段

初步设计阶段

土建工程

设备购置及安装

技术培训

试运行

项目总结验收

第六章 节能、消防与安全

6.1节能
6.1.1用能标准和规范
（1）《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令[2007]第77号）；
（2）《重点用能单位节能管理办法》；
（3）《中华人民共和国可再生能源法》中华人民共和国主席令[2005]第三十三号）；
（4）《国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）；
（5）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
（6）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]第15号）；
（7）《XX省人民政府关于加强节能工作的实施意见》（赣府发[2006]24号）；
（8）《XX省关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（赣发改投资字[2007]09号）；
（9）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）；
（10）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；
（11）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；
（12）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；
（13）《评价企业合理用水技术导则》（GB/T7119-1993）。
6.1.2能源消耗种类数据
表6—1：主要能源（资源）消耗表
项目
能源名称
总耗
折标系数
折标煤（tce）
1
电（万kWh）
25
0.1229kgce/kw.h
30. 73
2
新水（万m3）
2
0.0857kgce/t
0.17
3
柴油
30
1.4714kgce/kg
44.14

总计

75.04
6.1.3节能措施与管理
本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：
1、宣传国家节能方针，制定节水、节电制度，力争降低水、电、燃油的消耗；
2、所有设备选用节能型产品；
3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；
4、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；
5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度；
6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5；外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。
6.2消防
6.2.1设计依据
1、《中华人民共和国消防法》；
2、《XX省消防安全管理办法》；
3、《建筑设计防火规范》（GBJ-2006）；
6.2.2设计中的消防措施
1、本工程火灾危险性类别为丙Ⅱ类，防火设防等级为二级。
2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。
3、根据需要，建筑物设置消火栓，采石厂、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。
4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。
6.3安全
6.3.1施工安全
遵照《中华人民共和国安全生产法》等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下：
一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。
二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。
三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。
6.3.2项目运行期安全管理
1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。
2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。
3、项目生产过程中严格执行相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。
4、在采石场区设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员采石区，发全危及安全的事件。

第七章 环境影响评价

7.1依据
1、《中华人民共和国环境保护法》；
2、《中华人民共和国水污染防治法》；
3、《中华人民共和国大气污染防治法》；
4、《中华人民共和国固体污染防治法》；
5、《中华人民共和国评价法》；
6、《中华人民共和国噪音污染评价法》；
7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
8、《中华人民共和国水土保持法》；
9、《建设项目环境保护分类管理名录》；
10、《污水综合排放标准》GB8978-1996；
11、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；
12、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1966；
13、《环境空气质量标准》（GB3095—1996）；
14、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—1985）；
15、《危险废物鉴别标准》（GB5085—1996）。
7.2环境影响
1、采石过程中造成采石点附近空气浑浊；
2、采石、运输、装车、堆石等过程会产生噪声，对石场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；
5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；
6、石场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域浊度增高，污染水质。
7.3环境保护和治理措施
1、限制采石范围，并不得进行岸坡垂直开采，在可能危及区域不准采石；
2、规范采石行为，碎石不准乱弃，不得侵占绿地；
3、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。
4、储石场平面布置合理规划，石料的临时堆放场设置要合理，及时妥善的综合利用；
5、石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；石场废水需经处理达标后用于绿化。
6、石场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河石撒落路面，污染路面，产生扬尘。
7、采石器械、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。
7.4评价
根据《石料场建设项目环境影响报告表》，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论：
项目采石范围、储石场和运输路线的选址选线，石场的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大。
综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。

第八章 项目组织与管理

8.1项目组织
8.1.1管理原则
建立现代企业制度，实行规范的公司制，使企业成为适应市场机制的法人实体和竞争主体。企业实行独立核算，自主经营，自负盈亏，并承担项目资金的投放、工程建设、经营管理和偿还贷款、债务的责任。
采用先进的劳动组织形式，以实现企业管理制度，科学合理的调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，提高经济效益和社会效益，以建立高效、精简、完善的组织结构为目的，遵循因事设职原则、政令统一原则、责权利对等原则。通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构。
8.1.2机构人员设置
企业编制17人，设置生产部和后勤技术部，其中总经理1人，生产人员12人，专业技术人员3人，后勤人员1人。
表8—1：项目人员构成表
序号
部门
工人
技术人员
管理人员
小计
1
生产车间
12

12
2
行政与生产辅助人员
1
3
1
5

合计
13
3
1
17
8.2管理措施
1、生产经营管理
项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。
主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。
2、财务管理
项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。
在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。
3、营销管理
建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立