长阳土家族自治县基层就业和社会保障服务体系建设项目可行性研究报告.doc

长阳土家族自治县基层就业和社会保障服务体系建设项目可行性研究报告
目 录
1 总论 1
1.1项目概况 1
1.2建设单位概况 2
1.3编制依据与范围 2
1.4主要技术经济指标 3
1.5结论与建议 4
2 项目建设背景及必要性 6
2.1建设背景 6
2.2建设必要性 7
3 市场分析 11
3.1目标与定位 11
3.2 国内物流市场 12
3.3区域物流现状 13
3.4 SWOT分析 18
3.5目标市场 20
4建设规模和内容 23
4.1建设规模 23
4.2项目建设内容 24
五、场址选择 26
5.1选址原则 26
5.2场址条件 26
5.3自然条件 26
六、工程技术方案 28
6.1工艺方案 28
6.2建筑工程技术方案 35
七、电子商务 48
7.1规划目标 48
7.2规划原则 48
7.3平台系统规划方案 48
7.4应用系统规划方案 55
7.5 物流系统规划方案 60
7.6系统安全 64
八、节能 66
8.1概述 66
8.2节能措施及效果 66
九、环境保护 67
9.1建设地点环境现状 67
9.2污染物情况 67
9.3治理方案 67
十、劳动安全卫生与消防 70
10.1劳动安全卫生 70
10.2消防 72
十一、组织机构与人力资源配置 74
11.1组织机构 74
11.2工作制度 75
11.3公司定员 75
11.4人力资源配置 76
11.5人员培训 77
十二、项目实施进度及招投标方案 78
12.1项目实施进度 78
12.2项目招投标方案 78
十三、投资估算与资金筹措 82
13.1 投资估算 82
13.2资金筹措 82
13.3贷款偿还计划 83
十四、财务评价 84
14.1 财务评价依据 84
14.2营业收入及税金 84
14.3成本估算 85
14.4财务分析 85
14.5结论 86
十五、项目风险分析及控制措施 87
15.1 决策风险 87
15.2 建设风险 87
15.3 融资风险 88
15.4 市场风险 88
15.5 管理风险 88

30
第一章 概 论

1．1项目名称及项目单位
项目名称：长阳土家族自治县基层就业和社会保障服务体系建设项目
项目单位：长阳土家族自治县人力资源和社会保障局
法人代表：刘忠列

1．2项目单位基本情况
长阳土家族自治县人力资源和社会保障局成立于2010年3月，由原长阳土家族自治县劳动和社会保障局、长阳土家族自治县人事局合并成立。下设劳动就业管理局（人力资源市场）、社会养老保险局、农村社会养老保险局、医疗保险局、社会保险征收稽核局、信息档案管理中心等9个直属二级单位。现有在职干部职工90人，经费来源为全额财政拨款，主要承担人力资源管理和社会保障公共服务。
长阳土家族自治县人力资源和社会保障局组建以来，在国家、省、市人力资源和社会保障部门的大力指导下，在县委、县人民政府的正确领导和社会各界的关心支持下，组织机构运行顺畅，干部队伍和谐稳定，体制机制不断健全。在统筹城乡就业方面，以县人力资源市场为核心，建立了县、乡镇、村（社区）三级劳动力转移机构和管理服务网络，在北京、广东、江苏等经济发达、外出务工人员比较集中的大中城市建立了“劳动输出办事处”，先后与270多家企业建立了劳务协作关系，到2009年底，全县转移农村劳动力12.56万人，年实现劳务收入9.6亿元，长阳先后被国务院和省委、省政府表彰为“全国推动就业创业劳务输出大县”、“全省劳务经济先进县”。在健全社会保障体系方面，通过加强法律法规宣传、完善社会保障制度、强化社会保险扩面征缴，全县参加养老、失业、医疗、工伤、生育达到12.3万人次。

1．3编制依据
1、《中华人民共和国劳动法》。
2、《中华人民共和国劳动合同法》。
3、《中华人民共和国就业促进法》。
4、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》（国务院令第535号）。
5、《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第259号）。
6、《国务院关于完善职工养老保险制度的决定》（国发〔2005〕38号）。
7、《失业保险条例》（国务院令第258号）。
8、《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（国发〔1998〕44号）
9、《工伤保险条例》（国务院令第375号）。
10、《女职工劳动保护规定》（国务院令第９号）
11、《国务院办公厅关于转发人力资源社会保障部、财政部﹤城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法﹥的通知》（国办发〔2009〕66号）。
12、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发〔2006〕5号）。
13、《国家发展改革委员办公厅、人办资源和社会保障部办公厅关于开展农村劳动力转移就业服务体系基础设施建设项目试点工作的通知》（发改办就业〔2008〕752号）。
14、《国家发展改革委员办公厅、人办资源和社会保障部办公厅关于印发农村劳动力转移就业服务体系基础设施建设项目试点公共就业服务中心建设规范和服务设备配置参考标准的通知》（发改办就业〔2008〕1059号）。

第二章 项目建设的背景及必要性

2．1长阳土家族自治县基本情况
长阳土家族自治县位于鄂西南清江中下游，地跨东经110°21′至111°21′,北纬30°12′至30°46′。是集老、少、山、穷、库五位一体的国家级贫困县。全县下辖11个乡镇、154个行政村、970个村民小组。县域总面积3430平方公里。总人口42万，其中土家族约占51%。农业人口35.5万人，占总人口的86.17%，农村富余劳动力人口 20.38万人，占总人口的49.46%；城镇失业人口 0.5万人，占城镇人口的8.77%。
2．2 建设基层就业和社会保障服务设施，是推动全县统筹城乡就业工作的需要。
近年来，长阳县委、县政府立足基本县情，不断完善 “劳动者自主择业、市场调节就业和政府促进就业”机制，确立了以发展农村劳务经济为主、兼顾城镇新增劳动力和下岗失业人员就业的发展思路。2005年，通过广泛开展调研，长阳县委制定实施了《长阳土家族自治县农村劳务经济发展战略规划》，成立了由县委书记任组长，县人民政府县长、县政协主席等任副组长，县直各相关部门和乡镇主要领导为成员的农村劳务经济领导小组，各乡镇和有关部门都成立了发展和服务劳务经济的工作专班，在全县上下形成了党政领导一起抓、成员单位配合抓、县乡各级共同抓的格局。为有效提高农民工自身素质，建立了县、乡镇、村三级农民工培训体系，免费实施农民工外出就业技能和法律法规知识培训，2005年来，累计组织培训4万多人次，打造了“清江妹家政”、“长阳人缝纫”、“长阳人厨师”、“长阳人木匠”等一批劳务品牌。以县人力资源市场为中心，完善了县、乡、村三级劳务输出机构和管理服务网络，每月定期举行招聘洽谈会，邀请全国各地用工单位代表来长阳现场招聘，避免了农民盲目流动。通过几年的发展，我县涌现出了一批农村劳务经济先进典型，他们不仅实现了自身脱贫致富的初衷，还影响带动了一大批有志青年投身劳务经济大潮，有力地推动了全县农村劳动力转移。
与此同时，县就业和社会保障服务基础设施落后、服务规模不足、服务功能不完善等问题日益显现。2006年，我县启动县直部分单位联建办公楼建设，并将联建办公楼一楼作为县人力资源市场场地。由于受县财力制约，建成后的县人力资源市场面积不足400平方米，设施设备简陋，信息化程度极低，无法满足全县基本就业和社会保障服务需求。此外，乡镇和社区就业和社会保障服务机构一直未进行专门建设，场地平均不足50平方米，使用的电脑、打印机等均为2004年前购置，设施设备老化，严重制约了我县基层就业工作的发展。
因此，建设基层就业服务设施，建立岗位采集、失业登记、信息发布、职业介绍、创业咨询、维权服务一体化的城乡就业服务平台，为全县20.8万农村富余劳动力、0.5万下岗失业人员提供全面服务，已经成为长阳就业工作的当务之急。

2.3建设基层就业和社会保障服务设施，是进一步完善全县社会保障体系的需要
长阳人力资源和社会保障局在县委、县政府的领导下，加快构建覆盖全县城乡的社会保障体系，取得了显著成效。在社会保障宣传方面，近三年，累计印发各类社保政策单行本和宣传单10万余份，制作电视专题片43期，赴乡镇开展实地宣传活动5次。在完善制度方面，先后出台了被征地农民基本生活保障实施办法、村干部基本养老保险实施办法、城镇居民基本医疗保险实施办法、国有关停改破困难企业退休人员医疗保险实施办法以及原二轻企业职工、原乡镇集体企业正式职工、民办教师和乡村医生、机关事业单位非在编人员养老保险参保办法等社会保障政策。在强化执法方面，县人民政府将扩面征缴纳入对乡镇和县直各部门目标责任制考核内容，同时成立了由各相关部门参与的扩面征缴专班，将全县当年社会保险扩面征缴目标任务按区域划片分解，责任到组。创新建立了稽核监察联动机制，对全县问题用人单位实行稽核监察同步执法，同时加强对历史欠费的清收。近三年书面稽核覆盖率达到100%，实地稽核面达到40%以上，为1000多名职工补办了五大保险参保手续，补缴社会保险费500多万元，清收历史欠费2000万元。截至目前，全县基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险分别达到23168人、52611人、17260人、17504人、11050人。
由于历史原因，负责全县养老、失业、医疗、工伤、生育保险经办工作的局属各二级单位办公场所分散在县城区各个地方，最远的相距近4公里，给日常管理和工作联络，特别是广大服务对象带来了严重影响和不便。2006年，我局成立了社会保险基金结算中心，将社会保险登记申报核定职能进行整合，并以县直部分单位联建办公楼建设为契机，将一楼建设成为社保服务大厅。由于县财力薄弱，建成后的社会保险服务大厅面积仅300平方米，环境十分简陋，基本设施设备仍为2004年前购置，制约了服务能力和服务水平的提档升级。乡镇社区基层社会保障平台建设近年来也一直缺乏相应的办公场地，对基层社会保障事业的发展产生了严重影响。特别是随着国家新农村社会养老保险的开展，提升乡镇社区基层社会保障平台服务能力迫在眉睫。
因此，建设规范化的基层社会保障服务设施，为全县近13万参保人员提供便捷、优质、高效服务，是加快完善全县覆盖全县城乡的社会保障体系的必然要求。

2．4 建设基层就业和社会保障服务设施，是加快建设金保工程、提高人力资源和社会保障信息化程度的需要。
金保工程是利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依托，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用，覆盖全国的统一的劳动和社会保障电子政务工程。国家金保工程建设于2003年8月立项启动，经过6年多的探索和实践，中央、省、市三级网络全部建成，当前已在县一级全面组织实施。按照湖北省统一要求，到2010年，所有县（市）一级要达到“四个一”的建设目标。即积极推进社会保障“一卡通”建设（一卡），建成统一的“12333”电话咨询服务系统（一号），建成统一的人力资源和社会保障门户网站群（一网），建成统一的视频会议系统（一频）。
目前，由于县、乡（镇）、社区均缺乏必要的办公场地，无法建立金保工程必须的数据中心和网络中心，无法完成县、乡（镇）、社区以及与地税、银行等部门的联网。建设基层就业和社会保障服务设施，将为金保工程建设提供硬件支撑，实现 “四个全覆盖”，即业务“全覆盖”，人群“全覆盖”，功能“全覆盖”，网络“全覆盖”，全面提升全县人力资源和社会保障信息化程度。

2．5 建设基层就业和社会保障服务设施，是推动人力资源和社会保障档案管理规范化的需要。
长阳土家族自治县人力资源和社会保障局管理着全县近15万份机关事业单位干部职工、企业职工个人档案和参保档案，多年来，由于缺乏集中的档案管理场地，这些档案由各经办机构分散保管，且缺乏专人进行整理，档案的安全和完整性存在巨大隐患。
因此，建设面积适中、设施完备的标准化档案室，将分散在各处的档案进行统一归集、分类并安排专人管理，是保护干部职工个人利益的需要，是维护基金安全的需要，更是提高人力资源和社会保障工作效能，推动人力资源和社会保障事业顺利发展的需要。

第三章 项目选址及建设条件

3．1项目选址
按照长阳土家族自治县人民政府的统筹安排，长阳土家族自治县就业和社会保障服务体系建设项目拟建于长阳土家族自治县龙舟坪镇秋潭路，周边辐射四个乡（镇），拟分别建于长阳土家族自治县龙舟坪镇津洋口村一组、高家堰镇高家堰村三组、都镇湾镇庄溪村五组、磨市镇救师口村一组。地理位置适宜，交通条件便利，完全能满足就业和社会保障服务设施项目各项服务职能的需要。

3．2建设条件
3．2．1气象条件
本区具有明显的亚热带大陆性气候，四季分明，雨量充沛。据长阳气象站资料统计，多年平均气温16.4℃，月平均气温以7月最高,达27.6℃，以1月最低,为4.6℃。极端最高气温出现在1966年8月6日，为42.1℃；极端最低气节温出现在1977年1月31日，为-12.0℃。年均日照1553小时。多年平均相对湿度80%，绝对湿度16.3mb。多年平均风速为1.5m/s，盛行风为偏东风。历年最大风速16m/s，出现在1975年7月22日，风向为SE。霜期一般出现在11月至次年3月间，年均无霜期282d，多年平均降雨量1347.2mm，5-9月为雨季，冬季有少量降雪和冰冻。
3．2．2工程地质及水文条件
根据长阳土家族自治县规划建筑设计院对上述5处拟建设项目场地提供的勘察报告显示： 
1、地形地貌
场地所在区域地貌均为山岭腹心地带的沟谷地貌，场地位于谷底平缓地段，且属拆旧建新，地势开阔，地形起伏较小,地貌简单。
2、工程地质环境及构造
根据区域地质资料及周缘出露基岩观察：场区无断裂构造通过，场地基岩岩性为灰岩、页岩，夹紫红色泥岩透镜体，岩石风化强且强风化带较厚。
勘察场地未见滑坡，土洞和地下水强烈潜蚀等不良地质现象，地质环境基本不遭破坏；无地下采空、岩溶、地面沉降、地裂缝、化学污染、水位不升等不良现象。
3、场区岩土的构成与特征
本项目场地层构造较简单，各岩土层按成因、物质组成、物力学性质及工程特征不同，自上而下分为3个岩土层：第①层回填土(Qml)；第②层含碎石粉质粘土(Q4edl)；第③层基岩；其中第③层基岩根据风化程度不同分为③-1基岩强风化带和③-2基岩中风化带。
4、地下水特征
场区周边无污染源，属湿润半湿润气候区，干燥指数P=1-1.5，最冷月份为1月，平均气温大于0℃为不冻区，场区内地层为弱透水-不透水层，环境类别为Ⅱ类，地下水对混凝土结构不具腐蚀性，对钢结构中的钢筋不具腐蚀性，对裸露的钢结构具弱腐蚀性。
5、抗震设防
依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的有关规定，综合判定拟建场地土类型为中软场地土，建筑场地类别为Ⅱ类。长阳县城乡建筑抗震设防烈度为6度，拟建建筑物为抗震丙类建筑，本工程可按6度进行抗震设防，设计基本地震加速值为0.05g，设计地震分组为第一组，对应设计特征周期为0.35s。从勘察结果可知，拟建场地地形平坦，地势开阔，地壳稳定，不良地质作用不发育，场区无液化土层分布，场地抗震设防基本烈度为6度，可不考虑地基的液化问题。本场地属建筑抗震有利地段。
6、结论
①拟建场地无断裂带、无滑坡等地质灾害现象，场地稳定，地质环境基本上未遭破坏，适宜该项目工程的兴建。
②拟建场地为对建筑抗震有利地段；建筑抗震设防烈为Ⅵ度，本场地场地土类型为中软场地土，建筑场地类别为Ⅱ类。
③拟建场区存在上层滞水，主要受大气降水与附近生活用水渗漏补给，同时在基岩强风化中存在少量风化裂隙水，水量小，易于疏排处理，对基础施工无大的影响。场区地下水对混凝土和混凝土中的钢筋无腐蚀性，对裸露的钢结构具弱腐蚀性。
④建议拟建项目以基岩中风化作基础持力层，采用人工挖孔扩底墩(桩)基础方案，桩端岩石承载力特征值按3500Kpa考虑，墩端岩石承载力特征按2500Kpa考虑。
3．2．3供电、给排水
拟建项目建设位于长阳土家族自治县龙舟坪镇秋潭路、龙舟坪镇津洋口村一组、高家堰镇高家堰村三组、都镇湾镇庄溪村五组、磨市镇救师口村一组内，属长阳县城和各乡镇的繁华地段，其基础设施建设较完善。
1、供电：拟建项目用电设计选用800KVA户内型干式变压器，变压器负荷率约为80%。供电电源由城市供电网通过10KV电力电缆埋地引入。
2、给水：拟建项目均在城区和集镇主供水范围内，只需就近开口接入，即能满足新增建设项目用水需要，供水条件具备。
3、排水：拟建项目采用雨污分流制排水管道系统。排水汇入区内主排水管，经地埋式无动力污水处理装置，处理达到二级标准后排入市政排污主管。 

第四章 建设规模及建议方案

4．1建设规模
本项目由县公共就业服务中心改扩建项目和乡镇就业和社会保障服务设施建设项目组成，总建筑面积4999平方米,预算总投资948万元，其中申请上级补助资金758万元，地方自筹190万元。
4．2建设方案
4．2．1设计指导思想
县公共就业服务中心改扩建项目内部由一层的人力资源市场、二层的社会保险经办机构、三层的信息及档案管理中心以及必要的辅助设施组成。
乡（镇）就业和社会保障服务设施项目基础设施应当满足其实现为辖区内的城乡劳动者保险经办、求职就业提供必要的公共服务，重点是为农村劳动力转移提供公共服务。做到宽敞通透、采光良好、层高适宜、空气流通，保障人群汇集的安全性和舒适性。服务项目包括：社会保险经办、保险政策咨询服务、求职和招聘登记、就业信息和政策咨询、职业指导和职业介绍、劳动输出管理和服务、劳动力资源和就业管理以及为用人单位提供招聘服务等。
4．2．2相关设计规范标准
（1）《民用建筑设计通则》GB 50352-2005。
（2）《建筑设计防火规范》GB 50016-2006。
（3）《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005。
（4）《室外给水设计规范》GBJB-86 （1997版）。
4．2．3主要建设内容
1、县公共就业服务中心改扩建项目。主要建设内容为人力资源市场、社会保险经办机构、信息及档案管理中心和其他功能服务区配套设施，配置电子显示、电子查询和网上求职系统。该项目计划占地面积1358平方米，计划建设面积3423平方米。其中改建部分为原县部分单位办公楼1-3层，建筑面积2073平方米，扩建部分全框架结构4层，与原办公楼相接，建筑面积1350平方米。
2、乡镇就业和社会保障服务设施建设项目。该项目建筑总面积为1576 平方米，选点在龙舟坪镇、磨市镇、都镇湾、高家堰镇。其中龙舟坪镇、都镇湾镇两个乡（镇）公共就业服务中心建设规模均为478平方米，高家堰镇、磨市镇两个乡（镇）公共就业服务中心建设规模均为310平方米。其主要建设内容为服务大厅、多功能教室、档案室等，主要功能为职业介绍、就业管理、职业指导和引导性培训等；配备电脑、打印机、复印机、传真机等设备用于前台服务和日常办公，配备服务器和交换机等网络设备与县人力资源市场联网。

第五章 设备选型

5.1选型的理由及依据
按性能优良、经济实用、维护方便、低耗环保、填空补缺的原则，依据中心实际需求，结合项目投资额度进行仪器设备选型，科学合理地配置服务设施、设备。

5.2专业设备配备要求
专业设施、设备的配置做到100%满足中心服务要求，严格按照国家及相关标准进行选型配置。

5.3 相关设备配置要求
按照功能齐全的要求，配置现代化设施和办公设备。

5.4依据标准，正确选型
按照各项目要求和所依据的标准，进行工艺设备和辅助设备选型。在设备选型过程中，我们将聘请有经验的省就业和社会保障服务设施项目和兄弟就业服务设施项目的技术专家，进行设备选型指导，不购置功能相似重复的闲置设备。新增设施、设备，坚持先进、可靠、经济实用的原则，设施、设备以国产的可靠设施、设备为主，适当考虑进口设备，确保有一定的超前性。在工艺设计上，对主要设备进行运行环境、使用水电要求等设计。

第六章 节能、环保与消防

6．1节能
1、用能标准和节能规范
(1)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。
(2)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93。
(3)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ34-2001。
(4)《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB107。
(5)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87。
2、节能措施
充分提高能源利用率是每个工程项目都应积极遵循的准则。在设计、施工中应予以高度重视，并积极采取措施提高能源利用率。
（1）本项目所处气候区为夏热冬冷地区。
（2）建筑物窗墙面积比南面为0.13、北面为0.18，外窗的可开启面积不小于窗面积的30%，外门窗框靠墙体部位的缝隙，应采用高效保温材料填塞及嵌缝密膏密封。
（3）屋面保温采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，屋面K=0.63w/(m2.k)，屋顶传热阻R0=1.58(m./k2)w。
（4）外窗采用低辐射镀膜中空玻璃平开塑料窗，其气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB107规定的4级。
（5）外墙梁柱部分采用20厚挤塑聚苯板保温层，填充外墙面采用加气混凝土砌块墙，填充内墙采用轻质陶粒空心砌块墙。
（6） 供电无功补偿采用低压电容集中补偿，减少无功电耗。
（7）供电设备采用节能、安全器件，线路采用铜芯电线、电缆供电，减少能耗。
（8） 加强用电管理，减少用电负荷。

6．2环保
1、施工期环境污染及相应环保措施
本项目施工过程中，机械设备噪声及施工中粉尘对周围环境会造成污染。因此，施工中对产生噪音较大的机械设备加装隔音装置，对粉尘拟采用喷水除尘。
2、建成后主要污染源、污染物及治理方案
（1）生活污水
本工程采用雨污分流。
本工程主要为办公用房，因此，排出之污水主要为生活用水。于建筑外设置雨水沟，汇集场地及屋面雨水，排入排水管道。
空调及消防排水就近排入室外雨水沟。
（2）废气
本工程产生的大气污染物主要是卫生间产生的废气，采用排风机抽出，将污染空气排在室外。
本工程在设计时就充分考虑了区域环境容量问题，合理的间隔，合理绿化带，使得区域环境容量较大，进而满足环保要求。
（3）固体废弃物
本工程的固体废弃物主要是生活垃圾，这些垃圾将由专人负责收集，送至城市垃圾处理站分类处理。

6．3消防
1、县、乡（镇）就业和社会保障服务设施项目有干道直通其旁，周围设环行消防通道，可以保证消防车直达各消防位置。
2、在就业和社会保障服务设施项目室内采用消火栓灭火系统，每层设置3-4套消火栓，以保证所有位置均在消火栓的保护范围内，以满足规范要求。室外消火栓用水量标准为25L/S，室内消火栓用水量标准为15 L/S。

第七章 电气设计与交通组织

7．1电气设计
7．1．1强电部分
本项目工程引自县人力资源和社会保障局和各乡（镇）劳动保障服务所的总配电房，采用YJV22-0.6/KV-1(4*120)/SC100电缆进埋地引入。电用指标40W/M2。每层设照明配电箱，管理本层用电。走道内疏散标志和应急照明。
7．1．2弱电部分
本工程弱电系统包括电话系统，电视系统，数据网络系统三部分。弱电线路穿管暗敷，与强电线路分开。
7．1．3防雷、接地
本工程防雷采用避雷带沿女儿墙敷设。保护接地形式采用TN-C-S系统，引入建筑物的埋地钢管和电缆铠装外皮应接地。

7．2交通组织方案
县、乡（镇）就业和社会保障服务设施项目紧靠城乡主干道并开有主次两处入口，与场区内车行道形成环形通道，人流由大厅和通过场区内道路从办公楼背门均可直接进入办公楼；楼内交通在水平方向，各层均以内走道联系各室；在垂直方向，每层楼在中部及一端还各设有楼梯通道，主楼梯宽度2m，另县就业和保障服务设施项目设有两部电梯（其中一部电梯兼作消防电梯）。

第八章 投资估算、资金筹措及进度安排

8．1投资估算
1、投资估算的主要依据
（1）《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2008）
（2）《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2008）
（3）《湖北省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2008）
（4）《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2008）
（5）湖北省、宜昌市、长阳县相关政策规定和基本建设收费标准
（6）设施、设备参考市、县内相同设备和设备供应商的报价
2、投资估算
五、投资估算及资金来源
项目计划总投资为948万元，建安工程投资为804.43万元，项目预备费为50万元，设备投资为42.09万元，其他费用51.48万元。其中县公共就业服务中心建设项目计划投资720万元，其中改建部分402.33万元，扩建部分317.67万元；乡镇就业和社会保障服务设施建设项目计划投资228万元，其中龙舟坪镇、都镇湾镇两个乡（镇）公共就业服务中心建设项目各65万元，高家堰镇、磨市镇两个乡（镇）公共就业服务中心建设项目各49万元。
表一：县公共就业服务中心改扩建项目（改建部分）投资估算表
表二：县公共就业服务中心改扩建项目（扩建部分）投资估算表
表三：乡镇就业和社会保障服务设施建设项目投资估算表

表一：
县公共就业服务中心改扩建项目（改建部分）投资估算表
序号
工程或费用名称
工程量
单位
单位造价
单位
估算价值（万元）
占比
一
建安工程

331.09
82.29%

1、拆除工程及废渣外运
1000
m2
200
元/m2
20.00

2、建筑装饰工程
2073
m2
840
元/m2
174.13

3、安装工程
2073
m2
350
元/m2
72.56

4、室外给排水及环保

m

36.00

4.1给水
400
m
150
元/m
6.00

4.2排水
500
m
120
元/m
6.00

4.3雨水
500
m
120
元/m
6.00

4.4污水处理
400
m3
450
元/m3
18.00

5、室外消防

8.40

5.1管线
200
m
300
元/m
6.00

5.2室外消防栓
8
套
3000
元/套
2.40

6、配电

20.00

二
设备

20.05
4.98%
三
其他费用

21.19
5.27%

1、工程设计费

建安工程费的2%

6.62

2、工程勘察费

建安工程费的1%

3.31

3、招标代理费

建安工程费的0.5%

1.66

4、工程监理费

建安工程费的2%

6.62

5、施工图审查费

设计费的10%

0.66

6、竣工图编制费

建安工程费的0.5%

1.66

7、工程保险费

建安工程费的0.2%

0.66

四
预备费

30.00
7.46%
五
合计

402.33
100.00%

表二：
县公共就业服务中心改扩建项目（扩建部分）投资估算表
序号
工程或费用名称
工程量
单位
单位造价
单位
估算价值（万元）
占比
一
建安工程

279.85
88.10%

1、建筑装饰工程
1350
m2
1400
元/m2
189.00

2、安装工程
1350
m2
350
元/m2
47.25

3、室外给排水及环保

m

28.80

3.1给水
300
m
150
元/m
4.50

3.2排水
450
m
120
元/m
5.40

3.3雨水
450
m
120
元/m
5.40

3.4污水处理
300
m3
450
元/m3
13.50

4、室外消防

4.80

4.1管线
100
m
300
元/m
3.00

4.2室外消防栓
6
套
3000
元/套
1.80

5、配电

10.00

二
设备

5.00
1.58%
三
其他费用

17.82
5.60%

1、工程设计费

建安工程费的2%

5.60

2、工程勘察费

建安工程费的1%

2.80

3、招标代理费

建安工程费的0.5%

1.40

4、工程监理费

建安工程费的2%

5.60

5、施工图审查费

设计费的10%

0.56

6、竣工图编制费

建安工程费的0.5%

1.40

7、工程保险费

建安工程费的0.2%

0.56

四
预备费

15.00
4.72%
五
合计

317.67
100.00%

表三：
乡镇就业和社会保障服务设施建设项目投资估算表
序号
工程或费用名称
工程量
单位
单位造价
单位
估算价值（万元）
占比
一
建安工程

193.49
84.87%

1、拆除工程及废渣外运
150
m2
200
元/m2
3.00

2、建筑装饰工程
1576
m2
840
元/m2
132.38

3、安装工程
1576
m2
200
元/m2
31.52

4、室外给排水及环保

m

15.30

4.1给水
150
m
150
元/m
2.25

4.2排水
150
m
120
元/m
1.80

4.3雨水
150
m
150
元/m
2.25

4.4污水处理
200
m
450
元/m2
9.00

5、室外消防

4.20

5.1管线
100
m
300
元/m
3.00

5.2室外消防栓
6
套
2000
元/套
1.20

6、配电

7.09

二
设备

17.04
7.47%
三
其他费用

12.47
5.47%

1、工程设计费

建安工程费的2%

3.87

2、工程勘察费

建安工程费的1%

1.93

3、招标代理费

建安工程费的0.5%

1.06

4、工程监理费

建安工程费的2%

3.87

5、施工图审查费

设计费的10%

0.38

6、竣工图编制费

建安工程费的0.5%

0.97

7、工程保险费

建安工程费的0.2%

0.39

四
预备费

5.00
2.19%
五
合计

228.00
100.00%

8．2资金筹措
项目资金来源为：一是拟争取上级补助资金758万元，二是地方自筹190万元。其中县公共就业服务中心改扩建项目拟争取上级补助资金576万元，地方自筹144万元；乡镇就业和社会保障服务设施建设项目拟争取上级补助资金182万元，地方自筹46万元。

8．3进度安排
本项目计划建安工程施工工期为十八个月。本项目进度安排见下表：
时
间
内
容

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
可研及施工设计

工程
招标

工程
施工

竣工
验收

第九章 工程招投标及项目组织管理

9．1工程招投标
9．1．1招标范围
1、对建筑及安装工程、设备全部招标。
2、对勘察、设计、监理等服务采购不招标。
9．1．2招标组织形式
招标组织形式有自行招标和委托招标两种，本项目选择委托招标。
9．1．3招标方式
招标方式有公开招标或邀请招标，本项目建安工程选择公开招标方式。
（本项目工程招标基本情况详见附表）

9．2项目组织管理
9．2．1严格执行“四制”管理。该项目在建设中必须按照项目法人负责制、招标投标制、工程质量监理制、合同管理制等“四制”要求进行管理。
9．2．2按“三专”要求加强项目资金管理。该项目是一项民心工程、德政工程，因此必须管好用好项目资金，严格实行专人、专户、专帐管理，确保资金使用效益。
9．2．3组建专班，对项目实施过程进行全程监督管理，确保工程任务按质按量完成，尽早投入使用，发挥效益。

第十章 效益分析

就业是民生之本，保障是和谐之基。建设、健全基层就业和社会保障服务设施是坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重要内容；是社会文明进步的重要标志，有利于提高农村劳动力人口及城镇失业人员的社会适应能力和生存环境，减轻社会及家庭负担，保障他们的基本权益；有利于维护社会稳定，促进全县经济社会建设的健康快速发展。本项目建成后，将大大推动长阳土家族自治县人力资源和劳动保障事业的发展，能有效改善农村劳动务人口和城镇失业人口的生存状态，为满足覆盖全县城乡的社会保障体系的完善和发展，为满足达到“四个一”的建设目标实现的硬件需求，推动和谐社会建设，促进社会的稳定和进步都具有显著的效益,其社会效益十分明显。

第十一章 结论及建议

1、本项目的建设将基本解决我县就业和社会保障服务设施缺乏的落后状况，本项目建成后可以充分利用服务设施项目先进齐全的设施设备和各种服务项目，为农村劳动力人口和城镇失业人员就业以及构建完善的社会保障体系起到基础性作