耐磨损精密金属铸件制造项目可行性研究报告.doc
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1、第一章 总 论第一节 概述一、项目名称耐磨损精密金属铸件制造项目二、项目申报单位及概况本项目的申报单位为东阳大岭金属制品有限公司。该公司拟作为本项目的法人单位,负责耐磨损精密金属铸件制造项目的开发建设工作。东阳大岭金属制品有限公司坐落于河西省柯西乡经济开发区,成立于2011年,现有员工200余人,固定资产5000余万元。公司自成立以来就高起点投入了树脂砂,粘土砂生产线,采用中频电炉生产,拥有化学成分、机械性能检验设备及先进的炉前检测设备,保证产品质量。公司始终以质量求发展,以诚信经营为办厂宗旨,以客户满意为目标。三、项目可行性研究报告编制依据1、产业结构调整指导目录(2011年本)(修正);2
2、、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3、中华人民共和国环境保护法;4、“十三五”国家科技创新规划;5、中国制造2025规划;6、铸造行业准入条件;7、铸造行业准入公告管理办法;8、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(国发201032号);9、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版);10、铸造行业“十三五”技术发展规划11、国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知(国发200715号);12、河西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;13、河西省人民政府办公厅关于进一步推进节约集约用地的意见(鲁政办发201336号);14、河西省省会城市群经济
3、圈发展规划;15、闽江三角洲高效生态经济区发展规划;16、闪动市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;17、东阳县国民经济与社会发展第十三个五年总体规划纲要;18、东阳城市总体规划文本2005-2020;19、建设单位提供的经济技术资料;20、其它有关国家政策及信息资料。第二节 项目概况一、建设地点本项目建设地点位于东阳县柯西乡沙洲村。二、建设性质改扩建三、建设期本项目建设期为6个月,具体为:2017年6月进行前期准备工作,2017年11月竣工投用。四、建设内容与规模1、建设内容根据国家产业政策,结合市场供求状况和引进设备、技术的实际情况,并根据项目所在地公用工程配套设施及技术管理水平等多方
4、面因素考虑确定本项目建设内容为:原有厂区占地面积为2500m2,原有建筑总面积为2250m2。本项目对原有厂区建筑物进行拆除重建,并扩大生产规模,重建后:占地面积7200m2,总建筑面积4027m2,其中:铸造车间1980m2,抛光车间495m2,原料仓库360m2,成品仓库792m2,化验室120m2,办公用房180m2,配电室100m2;道路及硬化1800m2;绿化面积1370m2。本项目需购置生产设备及辅助生产设备等31台(套)。2、生产规模依据企业发展规划,在综合考虑市场需求和应用前景、行业发展趋势等多种因素后,确定本项目由重建前的年产1200吨普通金属铸件扩大为年产10000吨耐磨损
5、精密铸件。五、主要原材料及能动供应1、主要原辅材料供应本项目所需原辅材料主要为铁锭、铸造沙、锰铁、涂料及稀土合金等。所需原辅材料消耗详见下表:原辅材料消耗表序号原辅材料名称单位用量备注1铁锭t130002铸造沙t40003锰铁t1004稀土合金t1005硅铁t1006树脂t4807固化剂t2008涂料t20002、能动供应(1)供电本项目年总耗电量817.16万kWh。主要用电为生产用电及照明用电。项目供电来自于当地供电公司,供电能保证生产实施。(2)供水本项目年用水量为13728m3。用水点主要为生活用水、中频感应电炉冷却循环用水及不可预见用水等。该项目用水由当地自来水公司供应。厂内建设有完
6、善的给水管网,可保证项目的日常用水。(3)柴油本项目柴油消耗主要为装载机及叉车用柴油等,年消耗柴油为10t。柴油可就近购自加油站,可保证本项目柴油用量。六、节能本项目生产工艺方案在用水、用电、燃料消耗等方面采取全方位的节能措施,年耗能折合标准煤1020.04吨。本项目采用的节能措施合理、技术先进,项目在合理用能方面是可行的。七、环境保护项目符合当地经济发展规划,选用工艺成熟可靠,符合河西省的产业结构调整规划和国家的产业政策。项目建成投用后,生活污水经化粪池处理后再排放到附近排水管网;日常生活所产生的生活垃圾,设立垃圾收集箱进行统一收集,定期由环卫部门外运至城市垃圾处置点妥善处理或综合利用,不合
7、格产品均回用于生产,中频感应电炉产生的铁烧损废渣外卖至河西张养鸡场;生产过程产生的固体废料用作锅炉燃烧燃料,不外排;燃料燃烧产生的灰渣外售用作肥料。生产过程中的粉尘经过布袋除尘后,不会对环境造成污染。生产过程产生的噪声主要为生产设备运转噪声,通过单独隔离密闭措施后,减少了噪声对周围环境的影响。因此,本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。八、消防项目生产车间火灾危险类别为丙类;建筑耐火等级为三级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还按规范设置了各类消防设施,主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。九、劳动安全卫生本项目要求工人
8、在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护,严格执行操作规程,确保安全生产。十、实施进度根据项目情况,该项目建设期为6个月,具体实施期为2017年6月-2017年11月。具体的实施进度安排详见下表:工程建设进度表 进度工作阶段2017年6月2017年11月67891011项目前期工作勘察设计、招投标工程施工设备购置及安装竣工验收十一、投资估算及资金筹措经估算,本项目报批总投资为2816.74万元,其中固定资产投资2554.23万元,铺底流动资金262.51万元。固定资产投资中工程费用1976.18万元(建筑工程费744.18万元,设备购置费1120万元,安装工
9、程费112万元);工程建设其他费用345.85万元;基本预备费232.2万元。本项目报批总投资2816.74万元,全部由项目单位自筹解决。十二、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表:主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注1基础指标1.1用地面积平方米720010.80亩1.2建筑面积平方米40271.3计容建筑面积平方米72941.4建筑密度%55.9340%1.5容积率1.0111.6投资强度万元/亩236.502202建设内容2.1建筑面积平方米40272.1.1铸造车间平方米19802.1.2抛光车间平方米4952.1.3成品仓库平方米7922.1.4原料仓库平方米3602.
10、1.5化验室平方米1202.1.6办公用房平方米1802.1.7配电室平方米1002.2绿化平方米13702.3道路及硬化平方米18003能耗3.1水m3137283.2电万kWh817.163.3柴油t104劳动定员人3004.1管理人员人54.2技术人员人304.3工人人2655项目报批总投资万元2816.745.1固定资产投资万元2554.235.2铺底流动资金万元262.516资金筹措万元2816.746.1单位自筹万元2816.746.2银行贷款万元07经济指标7.1营业收入万元9000经营期平均7.2营业税金及附加万元48.58经营期平均7.3总成本费用万元7904.87经营期平均
11、7.4利润总额万元641.67经营期平均7.5所得税万元160.42经营期平均7.6税后利润万元481.25经营期平均7.7投资利润率%18.717.8财务内部收益率%26.73所得税前7.9投资回收期年4.66所得税前7.10财务净现值万元2098.4所得税前8建设期月626第二章 项目提出背景及建设必要性第一节 项目提出的背景装备制造业是为国民经济和社会发展各部门提供技术装备工业的总称,代表着一个国家科技进步水平和社会进步程度。装备制造业所提供的产品包括金属制品业、普通机械制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业等。推进与国际装备制造业对接,发展成套、重视中场、培育服务的原则。要发挥优势
12、,突出重点,加速发展一批在国内外具有优势的产品,提高一批装备类产品的成套水平和能力,培育一批具有新优势的高新技术产品。以汽车及零部件、船舶、轨道交通设备等为代表的交通运输设备制造业,是我省具有比较优势的产业,在核心制造技术等方面的综合实力居全国前列,拥有国内同行业的排头兵企业。铸造是装备制造业的基础,各行各业的发展都离不开铸件,从汽车、机床、农机、矿山、冶金、工程机械到航空、航天、国防工业乃至建筑五金、家用生活器具等行业,每年都需要大量的铸件。改革开放以来,国民经济的高速发展,为铸造行业的发展提供了前所未有的机遇,铸造产业发展举世瞩目,自2000年起我国各类铸件总产量连续稳居世界第一。目前,铸
13、造业的发展呈两大趋势,一是发达国家由于劳动力、原材料、能源、环保成本的提高,逐年在消减产量,一部分铸件开始向发展中国家转移。二是国内发达地区也面临同样的问题,铸造业开始向欠发达地区梯度转移。东阳大岭金属制品有限公司现有生产车间不够规范,生产工艺比较落后,生产的产品不够耐磨损,生产规模达不到工信部铸造行业准入条件的标准,为迅速抢占耐磨损精密金属铸件市场,增强产品质量水平,达到工信部铸造行业准入条件的标准,进一步提升企业经济效益,同时加快产品延伸步伐,形成规模效益,公司根据国家产业政策要求,根据企业目前生产情况,提出耐磨损精密金属铸件制造项目。第二节 项目建设的必要性一、符合国家产业政策的要求本项
14、目属黑色金属铸造,国民经济行业分类代码为3130,指铸铁件、铸钢件等各种成品、半成品的制造。该项目的建设符合产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)第一类“鼓励类”第十四条“机械”中第20款:“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸造件”的规定。二、行业准入符合性分析根据铸造行业准入条件中要求,现有生产铸铁件企业,河西地区新(扩)建铸造企业规模应满足条件详见下表:建设项目符合性对照一览表一、建设条件和布局符合性1、企业的布局及厂址的确定是否符合国家产业政策和相关法律法规,符合省、市、县铸造业和装备制造业发展规划是2、各类污染物(大气、水、厂界噪声、固体废弃物)排放标准与处置措施是否符合国家和当地环
15、保标准的规定是3、是否通过“建设项目环境影响评价审批”及“职业健康安全预评估”,并通过项目环境保护和职业健康安全防护设施“三同时”验收是二、生产工艺1、是否选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺是2、是否采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七砂制型/芯等落后铸造工艺否三、生产装备(1)是否配备与生产能力相匹配的熔炼设备和精炼设备是(2)炉前是否配置必要的化学成分分析、金属液温度测量装备,并配有相应有效的通风除尘、除烟设备与系统是(3)铸造用高炉是否符合工业和信息化部颁布的铸造用生铁企业认定规范条件并通过工业和信息化部认定是(4)企业是否配备与生产能力相匹配的造型、制芯、砂处理、清理等设备是(
16、5)是否配备旧砂处理设备是(6)落砂及清理工序是否配备相匹配的隔音降噪和通风除尘设备是(7)是否采用铸造用燃油加热炉否四、企业规模(产能/产值)是(1)其铸件年生产能力是否低于10000吨否五、产品质量(1)是否建立质量管理体系,设有独立质量管理及监测部门,配有专职质量监测人员,有健全的质量管理制度是(2)铸件的外观质量(尺寸精度、表面粗糙度等)及铸件的内在质量(成分、金相组织、性能等)是否符合产品规定的技术要求是六、能源消耗(1)是否根据工业企业能源管理导则(GB/T 15587-2008)建立能源管理系统是(2)是否需要开展节能评估和审查。是(3)企业的主要熔炼设备是否满足要求能耗指标是(
17、4)企业吨铸铁的综合能耗是否不大于0.44吨标准煤是七、环境保护(1)粉尘、烟尘和废气:生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位是否配置大气污染物收集及净化装置是(2)废水:是否符合污水综合排放标准(GB8978-1996)及所在地污染物排放标准的要求是(3)固体废弃物:企业废砂、废渣等固体废弃物贮存和处置是否符合国家和地方环保部门要求是(4)噪声:厂界噪声是否符合工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008)是(5)环境管理:是否依据环境管理体系(GB/T24001-2004)建立环境管理体系是八、职业健康安全及劳动保护(1)是否制定劳动保护和安全生产的规章制度,并有效运行。是(2)是否为
18、员工提供必要的社会保险和福利,并配发必需的劳动保护用品(防尘、护耳等防护器具)是(3)是否根据有关标准配备防止粉尘、有害气体、噪声等职业危害防治措施,并配备必要的治理设备是(4)是否依据职业健康安全管理体系(GB/T28001-2011)建立职业健康安全管理体系是九、人员素质(1)是否具有经相应的资质部门颁发的资格证书,持证上岗率达100%是(2)是否定期进行管理、技术、技能、法律、法规等方面的培训,培训率达98%以上是从上表可以看出,本项目符合铸造行业准入条件关于建设项目准入的要求。三、符合国家及地方“十三五”规划铸造行业“十三五”技术发展规划纲要在第二章“铸铁”发展目标中指出:铸铁产量持平
19、或略有增长(其中,普通灰铸铁产量减少,球墨铸铁、蠕墨铸铁产量增加)铸铁材质结构持续改善。在第五章“铸造耐磨材料”发展目标中指出:“十三五”期间,我国铸造耐磨材料产业技术部分落后领域缩小与工业发达国家差距,争取整体技术水平达到国际先进水平,部分领域技术水平达到国际领先水平。河西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要在“促进制造业提质增效”一章中指出:改造提升传统产业。加大优势产业骨干企业扶优力度,以优化结构、完善产业链、提升价值链为主攻方向,加快化工、机械、钢铁、建材、家电、造纸、纺织等行业提质增效、转型升级、脱胎换骨。充分发挥技术积累广、产业集群多、深耕潜力大的综合优势,向智能制造、协同制造
20、、绿色制造和增材制造(3D打印)方向发展,提高传统制造业技术水平,建立绿色低碳循环的产业生态系统。到2020年,工业内部结构进一步优化,装备制造业营业收入占比达到30%以上。闪动市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要在“加快工业转型升级”一节中指出:以汽车及零部件、数控机床、农业机械、轨道交通装备、通用飞机、海洋工程和油气开采、大型成套设备、基础部件等为重点,加快核心技术研发,提升智能制造水平,推动企业创新能力和产业化水平提升,打造一批优势产业、优势企业和拳头产品。四、是振兴装备制造业,促进国民经济发展的基础装备制造业是国家工业化、现代化和综合国力的重要标志。大力振兴装备制造业,对于全面落实
21、科学发展观,促进经济结构调整,加快转变经济增长方式,增强自我创新能力具有重要的意义。铸造业作为国民经济的基础行业之一,是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织和装备制造业等支柱产业的基础。铸造业的快速发展将推动先进的装备制造业的发展,从而带动国民经济的发展。综上所述,该项目的建设是十分必要的。第三章 市场分析一、耐磨材料发展现状耐磨材料行业是直接为建材水泥、冶金矿山和火力发电工业服务的一个具有强大生命力的新型行业。以上原材料基础工业在物料的采掘、破碎、研磨和输送过程中都会大量的磨损,其中磨料磨损最为严重。由于磨损问题在工业生产中是不可避免。因此,只要有原材料基础工业的发展,就需要有不断的耐磨材料制
22、造的零、部件的供应。而且,随着工业的不断进步和节约能源以及环保的要求,对耐磨材料的数量和品种的需求也会不断扩大。目前从事耐磨材料生产和经营的企业全国大概有800-1000个。其中,年产10000吨以上的不到20家,大多为一些中、小型企业。目前部分企业已完成了原始积累,经过多次的技改和扩建,逐渐发展成为大、中型的专业耐磨材料生产厂,逐渐成为国内耐磨产品生产的主力军了。尽管如此,我国的耐磨材料行业相对于国际同类企业来说,无论从生产规模和技术水准都还有很大的差距。主要表现在以下几个方面:1、生产规模分散。由于生产规模分散,销售渠道不统一,造成企业间相互倾轧和价格上的混乱。由于各种原因这些企业尚未整合
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