1000头奶牛场扩建项目建设项目可行性研究报告.doc
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1、-归档资料,核准通过。未经允许,请勿外传!目 录第一章 项目概要1.1 项目单位基本情况11.2 项目单位财务状况11.3 法人代表基本情况21.4 项目内容及主要技术经济指标31.4.1 项目建设内容31.4.2 投资概算及资金来源31.4.3 主要技术经济指标31.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价5第二章 背景及必要性2.1 项目背景52.1.1 产业政策的指导62.1.2 农业基础设施完善62.1.3 工业发展势头强劲72.1.4 第三产业发展迅猛82.1.5 畜牧养殖趋向规模82.2 项目建设的必要性92.2.1 是提高全民健康水平的需要92.2.2 项目建设是当地畜牧业发
2、展的内在要求92.2.3 项目建设是农业结构调整的需要102.2.4 项目建设是适应市场发展和促进农民增收的需要11第三章 建设条件3.1 项目区概况113.1.1 地理位置及区域优势明显113.1.2 社会经济状况良好123.1.3 技术依托可靠133.1.4 水、电、交通及通讯条件齐备133.1.5 基础设施良好143.1.6 项目关联产业发展协调143.2 项目建设条件优劣势分析153.2.1 政策环境153.2.2 资源优势153.2.3 技术优势163.2.4 产品及市场优势163.2.5 主要障碍因素及解决方案163.2.5.1 障碍因素163.2.5.2解决方案17第四章 市场分
3、析与销售方案4.1 市场分析174.1.1 项目产品市场供求现状174.1.2 市场前景分析184.1.3 项目产品的市场竞争优势分析194.2 销售策略、方案和营销模式204.2.1 销售策略204.2.2 产品销售方案204.3 市场风险分析214.3.1 项目产品市场风险因素分析214.3.2 防范和降低风险对策21第五章 建设方案5.1 建设标准和依据215.2 建设规模225.3 建设规划和布局225.4 生产技术方案及工艺流程235.4.1 生产工艺235.4.2 生产流程245.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性245.4.4 工艺技术方案245.4.5 工艺流程图265.4.
4、6 物料消耗定额及平衡265.5 设备方案275.5.1 设备选型275.5.2 设备来源275.5.3 设备清单275.6 原料和燃料供应方案285.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程295.8 节能减排措施295.9 实施进度安排29第六章 环境影响评价6.1 环境影响306.1.1 执行依据316.1.2 项目外排三废情况316.1.3 环境影响预测316.2 环境保护与治理措施316.2.1 烟尘废气的综合治理326.2.2 污水处理326.2.2.1 生产污水326.2.2.2 其它废水326.2.3 废渣处理326.2.3.1 炉渣326.2.4 粪尿处理326.2.5 厂区及周
5、边环境建设326.3 评价与审批33第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分337.1.1 组织机构图337.1.2 机构职责及管理347.1.3 运作模式357.1.4 劳动定员357.2 经营管理模式367.3 经营管理措施367.4 技术培训367.5 劳动保护与安全卫生37第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据378.2 投资概算378.2.1 总投资388.2.1.1 建设投资388.2.1.2 流动资金388.3 资金来源398.3.1 中央财政资金398.3.2 地方财政配套资金能力分析398.3.3 自筹资金及来源398.3.4 银行贷款及筹措398.3.5 其
6、他408.4 资金使用和管理408.4.1 财政资金使用和管理408.4.1.1 财政有偿资金使用和管理408.4.1.2 财政无偿资金使用和管理408.4.2 自筹资金使用和管理41第九章 财务评价9.1 财务评价依据419.2 营业收入、营业税金和附加估算429.2.1 营业收入429.2.2 营业税金及附加429.3 总成本及经营成本估算429.3.1 单位产品生产成本估算429.3.2 项目总成本估算439.4 财务效益分析439.4.1 盈利能力分析439.4.2 清偿能力分析439.5 不确定性分析449.5.1 盈亏平衡分析449.5.2 敏感性分析449.6 财务评价结论44第
7、十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论4510.2 农业产业化经营4610.2.1 壮大主导产业,促进结构调整4610.2.2 完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业等4610.2.3 辐射带动能力分析4710.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制4710.2.3.2 辐射带动作用4710.3 农民增收、农业增效评价4810.3.1 农民增收4810.3.2 农业增效4810.3.3 项目区与非项目区比较分析4810.4 其它影响评价49附 录附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表21:土建工程投资明细表附表22:设备投资明细表附表23:科技投资明细表 附表3
8、:流动资金估算表附表4:资金筹措与使月计划表附表5:总成本费用估算表附表5l:单位产品(平均每吨牛奶)生产成本估算表附录6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊消估算表附表7:利润及利润分配表附表7l:产品销售收入和销售税金及附加估算表附表81:项目投资现金流量表附表82:项目资本金现金流量表附表9:借款(含财政有偿资金)还本付息计算表附录10:财务计划现金流量表附表11:资产负债表第一章 项目概要1.1 项目单位基本情况*奶牛养殖有限公司是以奶牛养殖、良种繁育、鲜奶加工为一体的股份制合作企业。公司成立于2003年,现注册资金1000万元,现有员工66人,其中专业管理人员8人,技术人员20人,其
9、他38人。公司现有牛舍4556平方米,犊牛圈1000平方米,运动场3万平方米,挤奶大厅360平方米,青贮池11200立方米,2*10鱼骨式利拉伐挤奶设备1套,其它配套设备25台套。公司奶牛存栏1352头,年产优质鲜奶4460吨。公司采取以项目执行单位为主体,同时吸纳50家农户入场经营。*奶牛养殖有限公司建立了现代企业制度,设置了精干高效的公司管理机构和职能部门,实行了科学严格的管理制度。公司高度重视人才的培养和使用,形成了高技术、高素质的骨干员工群体,饲养管理经验丰富,防疫灭菌体系健全,程序严格。在职员工全部由*市畜牧兽医技术服务中心统一培训,经考试合格后上岗工作。公司与*农业大学中兽医学院建
10、有长期合作关系。1. 2 项目单位财务状况2006年12月31日,公司资产总计1117.15万元,其中固定资产净值644.80万元,负债合计264.53万元,所有者权益合计852.62万元,其中实收资本80.00万元,资本公积598.00万元,盈余公积2130万元,未分配利润153.32万元,资产负债率23.68。2006年1-12月销售收入1020.11万元,实现净利润97.87万元,销售利润率9.59,净资产利润率11.48。2007年7月31日,公司资产总计1166.81万元,其中固定资产净值664.47万元,负债合计26268万元,所有者权益合计904.13万元,其中实收资本80.00
11、万元,资本公积598.00万元,盈余公积21.30万元,未分配利润204.83万元,资产负债率22.51。2007年1-7月销售收入538.73万元,实现净利润51.51万元,销售利润率9.56,净资产利润率5.70。2007年12月31日,公司资产总计1411.95万元,其中固定资产净值454.99万元,负债合计353.39万元,所有者权益合计1057.70万元,其中实收资本1000.00万元,资本公积3.42万元,盈余公积5.43万元,未分配利润48.86万元,资产负债率25.03。2007年8-12月销售收入478.61万元,实现净利润54.28万元,销售利润率11.34,净资产利润率5
12、.13。2008年7月31日,公司资产总计1408.46万元,其中固定资产净值464.08万元,负债合计246.18万元,所有者权益合计1162.28万元,其中实收资本1000.00万元,资本公积3.42万元,盈余公积5.43万元,未分配利润153.43万元,资产负债率17.48。2008年17月销售收入735.58万元,实现净利润104.58万元,销售利润率14.22,净资产利润率9.00。截至2008年7月31日,公司无银行贷款。1.3 法人代表基本情况公司法定代表人*,男,38岁,*市奶业协会副会长。2006年当选为*市十佳杰出青年,2007年被评选为*市劳动模范,2007年当选为*市政
13、协常委。该同志诚信经营、热心公益事业,2007年为定深公路大桥建设带头捐款1.0万元,有力地支持了地方基础设施建设;2008年为四川地震捐款2.6万元。在经营过程中,未曾有拖欠职工工资、逃漏税款等情况,无破产及逾期还贷等不良纪录。1.4 项目内容及主要技术经济指标1.4.1 项目建设内容本项目为已有奶牛场扩建项目。本项目建成投产后,奶牛新增存栏1000头。主要建设内容包括新建1244平方米牛舍、482平方米犊牛圈、1.7万平方米运动场、8900平方米水泥路,8820立方米青贮料池,沼气池4000立方米,绿化10000平方米,购置各种设备12台(套)。该示范园区将在建筑模式、饲养格局、科学管理、
14、生产工艺等方面建成*一流的现代化、集约化大型奶牛场。即采用饲喂、挤奶与休息三分开的现代建筑模式,实行TMR日粮、阶段科学饲养格局和分群散栏管理、挤奶厅集中挤奶的现代化生产工艺。1.4.2 投资概算及资金来源 本项目总投资1420万元,其中:固定资产投资1320万元(含奶牛及青年牛购置投资450万元),流动资金100万元。资金来源包括财政资助和自筹两部分,其中申请财政资金700万元,企业自筹资金720万元。1.4.3 主要技术经济指标本项目本着“高起点、高科技、大规模”的项目扩建原则,严格技术、设备、工艺的选择,提高产品质量和市场竞争力。项目建成后,存栏奶牛增加1000头,其中成年奶牛700头,
15、年产鲜奶4600吨,参照企业提供价格按3.2元公斤进行核算,鲜奶年销售收入为1472万元;每年出售公犊牛300头,每头公犊牛按600元计算,年销售收入为18万元;每年出售母犊牛300头,每头母犊牛按0.4万元计算,年销售收入120万元;淘汰成年母牛100头,按目前市场价格计算,每头成年母牛按0.5万元计算,年售成母牛收入50万元,四项共计年销售收入1660万元。年均利润总额649.2万元,年均所得税214.2万元,年均税后利润435万元,静态投资回收期5.1年。全部投资税后内部收益率为29.77,财务净现值为1408万元(ic=10%),静态投资回收期为4.06年(含建设期1年)。项目投资利润
16、率为45.7%,投资利税率15.1%。1.5 可行性研究报告编制依据我市利用得天独厚的资源优势,大力发展奶牛养殖业,形成了我市的支柱产业,现在已形成“龙头带基地,公司连农户”运行摸式。编制依据: 国家及省市农业综合开发产业化经营项目管理办法*省奶业发展规划 农业部关于加快畜牧业发展的意见*市“十一五”规划纲要 国家、省农业开发办产业化经营文件 国家关于奶牛养殖行业规范和市场调查的有关基础资料建设项目经济评价方法与参数(第三版);1.6 综合评价该项目的实施符合国家产业政策,有利于农业产业结构调整。该项目市场前景广阔,投资方向正确,生产目的明确,生产周期短,经济效益显著,抗御市场风险能力较强。从
17、大农业观点和整体社会效益分析,它不仅对乳品业生产本身产生巨大的推动作用,而且还可以带动*市奶牛养殖业和其它相关行业的发展,同时可安排部分下岗职工和农村剩余劳动力就业,对构建和谐社会,增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。同时,项目建设和生产经营除粪、尿外无污染,粪尿经无害化处理、加工可做为农用肥料,实现“秸杆过腹还田”,增加效益,因此符合绿色环保要求。本项目以内蒙伊利集团为依托,将逐步发展成集奶牛养殖、良种繁育、乳制品加工三位一体的综合性奶业龙头企业,形成产、供、销一条龙的产业化生产格局。综上所述,该项目技术先进、设计合理,资金回收期短,有利于当地农民致富和农业经济良性循环,具
18、有较好的经济效益、社会效益和生态效益,该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策,建议尽早建设、尽早受益。第二章 背景及必要性2.1 项目背景*市总面积1274平方公里,人口120万,其中农业人口93万,耕地126万亩。城区规划面积30平方公里,建成面积17平方公里,市内常住人口22万。京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北,朔黄铁路、定河公路横穿东西,省、县道四通八达。1989年被*省评为历史文化名城,2005年被联合国地名专家组中国分部命名为“千年古县”。2005年被*省确定为22个扩权县(市)之一。*市为养殖大市,奶业发展已被确定为当地畜牧业发展的重中之重。2.1.1 产业政策的指导党
19、的十七大以来,各级政府都将农业工作放在突出重要的位置。国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司(企业)农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。*省奶业发展规划专门提出“为增强奶业的整体素质和市场竞争力,要大力实施加工龙头带动、奶源基地建设、饲草饲料基地建设三大工程,2010年全省奶牛存栏量增加到280万头,奶类总产量提高到1000万吨”。*市政府在国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中也明确提出:要把“草、牛、奶”工程作为产业化龙头示范工程来抓,突出抓好奶牛繁育、饲草饲料、优质奶源、乳品加工基地建设。*市根
20、据国家农业产业化发展政策,并结合本市实际情况,在“十一五”规划中把畜牧养殖业摆在重要位置,并出台了一系列优惠政策。中央及各级政府的产业发展政策,为本项目实施提供了良好的发展环境。2.1.2 农业基础设施完善*地处华北平原,地势平坦,自然资源和社会经济条件优越,是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地,形成了奶牛、生猪、蔬菜、花木四大特色产业。2000年被联合国工业发展组织确定为国际绿色产业示范区。2001年被农业部确定为全国创建无公害农产品生产示范基地市。2002年被命名*省“蔬菜之乡”、全国“鸭梨之乡”。2003年被评为全国无公害农产品生产示范基地县建设先进
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