年产400万平方米塑料地毯地垫生产项目可行性研究报告.doc
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2、论5 五、项目用地指标及主要技术经济指标6 第二章 项目建设背景及必要性9 一、项目建设背景9 二、项目建设的必要性12 第三章 市场分析14 一、PP-R、PE给排水管市场需求分析14 二、汽摩及家电覆盖件市场需求分析15 三、塑料包装箱及容器市场需求分析15 四、家用塑料制品市场需求分析16 五、塑料建材市场需求分析16 第四章 建设内容与产品方案17 一、项目建设内容及规模17 二、产品方案17 第五章 项目选址及建设条件18 一、项目建设地址18 二、项目建设浦谆绽戮暖帖奢发膘踞唉糕汪驯冒渍舱隔礼枢充沦氟竭逗哥镊烈年瘸邻单租孔雏弟蔗傍界吃昭木娱言申觉肠棉淳瞥跟敞绩凑股缺毖上齿酮钟彼逢婉
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5、154.2产品方案15第五章 项目选址及建设条件165.1项目建设地址165.2项目建设条件16第六章 技术、设备及工程方案196.1技术方案196.2设备方案206.3工程方案22第七章 节 能307.1设计依据307.2设计原则307.3节能措施307.4节水措施317.5节能效果评价31第八章 环境影响评价328.1设计原则328.2项目所在地环境条件328.3项目的环境影响及治理措施338.4环境绿化338.5环保评价34第九章 劳动安全卫生359.1工程概述359.2设计依据359.3劳动保护359.4劳动安全卫生设计中的主要防范措施369.5工业卫生379.6安全急救及卫生保健37
6、9.7职业安全卫生教育389.8预期效果及评价38第十章 消 防3910.1设计依据3910.2消防设计3910.3消防评价40第十一章 项目人力资源配置4111.1项目人员来源和培训4111.2工作制度41第十二章 项目实施进度及招投标4212.1建设工期4212.2项目招投标42第十三章 投资估算与资金筹措4413.1投资估算范围4413.2投资估算依据4413.3计算期4413.4项目投资4513.4资金筹措48第十四章 财务评价4914.1评价原则、依据及参数4914.2销售收入、销售税金及附加和增值税估算4914.3成本费用估算5014.4盈利能力分析5214.5财务生存能力分析53
7、14.6不确定性分析5314.7财务评价结论57第十五章 风险分析5815.1项目主要风险因素识别5815.2风险评估5915.3风险防范对策60第十六章 社会效益评价61第十七章 结论及建议6217.1结论6217.2建议6第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称年产400万平方米塑料地毯地垫生产项目1.1.2建设地址*县*工业园区1.1.3项目性质新建1.1.4项目建设规模与内容该项目拟定新征土地约22.43亩,总建筑面积13200m2,包括办公楼2000m2、宿舍1200m2、生活设施1000m2、厂房6000m2、仓库2000m2,建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施,
8、购置相关生产、质检等设备,项目达产后年产400万平方米塑料地毯地垫产品。1.1.5项目总投资及资金筹措1、项目总投资为人民币5000万元。其中,建设投资为4191.6万元,流动资金投资为808.4万元。2、资金筹措本项目资金全部由业主自筹。1.1.6经济社会效益项目建成达产后,年销售收入达5700万元,利润总额1489.9万元,可提供就业岗位100个。1.1.7建设周期本项目建设工期为12个月,2014年10月2015年9月。1.2编制依据1.2.1国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)、投资项目可行性研究指南;1.2.2国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计
9、规程、规范和设计标准;1.2.3国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策;1.2.4工业项目建设用地控制指标国土资发200824号;1.2.5国家和*其它相关规定和要求;1.2.6其他相关基础资料。1.3编制内容本报告内容涉及该项目建设的必要性,建设条件,产品市场预测、建设内容及生产规模,技术、设备方案,环境保护,建设进度,建设投资,财务评价,风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证,得出合理、正确的结论,为项目业主及审批部门提供决策依据,并作为开展下一阶段工作的基础。1.4初步结论1.4.1本项目建设符合国家产业规划,是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要。项目建设对推进
10、城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。1.4.2该项目选址科学,公用工程配套条件较好,建设规模恰当,对环境没有不良影响,原辅材料有保证,工艺技术方案可靠,产品市场前景看好,盈利能力强,风险小。项目建设条件可行。1.4.3项目建设后能带动其他相关行业的发展,有力地促进地方经济的发展,具有良好的社会经济效益。因此,本项目的建设是必要而可行的。1.5主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-1。表1-1 技术经济指标一览表序号名 称单 位数 据备 注1总用地面积m21495322.43亩2总建筑面积m2132003项目总投资万元50003.1其中:建设投资万元4191.63.2 建设期利息万元03.3
11、 流动资金万元808.44资金筹措万元50004.1其中:企业自筹万元50004.2 银行借款万元05年销售收入万元5700正常年份6总成本费用万元4174.5正常年份7所得税万元372.5正常年份8年净利润万元1117.4正常年份9所得税前财务内部收益率%30.4010所得税前财务净现值万元604411所得税前投资回收期年3.79含建设期12所得税后财务内部收益率%23.5413所得税后财务净现值万元368214所得税后投资回收期年4.54含建设期15总投资收益率%29.76正常年份16盈亏平衡点(BEP)%46.35%第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1塑料行业的政策优
12、势2012年以来,几大利好政策的实施为塑料行业的发展起了推动作用。这几大政策有轻工业调整和振兴规划(以下简称规划)、增值税转型、出口退税调高、对加工贸易限制类目录进行调整等。1、规划有效指导塑料行业发展轻工业调整和振兴规划的出台,有利于塑料工业稳定与发展,对行业结构调整,产业升级有重大指导作用。改革开放30年来,塑料行业在一些地区的产业集群化发展成效显著,特色经济区域优势鲜明,推动了产业迅猛发展。这与规划中“加强产业政策引导,推动产业转移,培育发展轻工业特色区域和产业集群。”是相吻合的,是今后行业发展的主要方向。而“加大对中小轻工企业的财税和信贷支持”这一政策则惠及了占行业企业总量90%以上的
13、塑料企业,为这些中小型企业发展营造了的良好环境。2、增值税转型为企业减压由财政部、国家税务总局提交的增值税转型改革方案获得国务院批准。自2012年1月1日起,全国范围内将实施增值税转型改革。经测算,实施增值税转型改革将减少当年增值税收入约1200亿元、城市维护建设税收入约60亿元、教育费附加收入约36亿元,增加企业所得税约63亿元,增减相抵后将减轻企业税负共约1233亿元,是中国历史上单项税制改革减税力度最大的一次。增值税的全面转型是提振经济的一大长期利好,力度大、影响范围广,对于塑料行业来说,不仅能够通过对整体经济的提振,改善企业的外部生存环境,更能够直接减轻企业税负,减轻企业成本压力,促进
14、利润的提升,更有利于促进企业技术进步,推进行业发展。3、提高出口退税率缓解出口下滑目前,在“保增长”的大环境下,国家提高了塑料制品出口退税率,主要商品出口退税率经数次回调,目前已提高到13%,这项政策给塑料行业企业带来良好发展机会。4、加工贸易限制类目录调整给企业松绑2008年12月31日中华人民共和国商务部和海关总署发布公告,将商务部海关总署2007年第44号公告限制出口类目录中的部分塑料原料、塑料制品、木制品、纺织品等共计1730个十位商品编码剔除。这意味着,为塑料及塑料制品企业松绑,出口不再受限制。这与出口退税政策一起为我国塑料企业积极应对金融危机和稳定开拓国际市场创造了有利条件。2.1
15、.2塑料制品行业的发展现状及趋势中国塑料工业随着国民经济整体稳定健康发展实现了跨越式发展,连续十年经济技术指标稳步大幅递增,全行业不断发展壮大,总产值居轻工行业第三位,出口居第五位,已成为中国国民经济持续繁荣的重要的支柱产业之一。全国塑料行业发生着翻天覆地的变化,以塑料制品业为核心的“朝阳工业”产业规模进一步扩大,由低附加值产品加工提升到拥有自主知识产权的中国品牌。据统计,2010年塑料制品行业塑料制品行业规模以上企业达14952个,共完成总产值8018.16亿元,同比增长27.06%,占轻工全行业总产值的10.54;位居轻工行业第三位。总体发展继续呈现“生产稳定增长,效益保持较大增幅”的运行
16、态势。从塑料制品的人均消费量看,我国人均消费量仅12kg左右,而发达国家是30kg100kg,世界平均消费量也达18kg,因此,我国塑料工业的发展前景十分广阔。近10年来,世界塑料制品的应用领域不断拓展。未来10年,世界塑料制品将以每年3%的速度增长,到2020年世界塑料制品总产量将达到1.86亿吨。2.2项目建设的必要性2.2.1是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要为确保轻工业稳定发展,加快结构调整,推进产业升级,2012年2月19日的国务院常务会议上原则通过了轻工业调整振兴规划,规划中把塑料列为三大重点行业之中来规划。作为轻工业的支柱产业之一,塑料制品行业的工业总产值、资产总计、从业人员数量
17、,出口额等指标已占轻工行业总量的10%以上。因此塑料加工业的调整和振兴直接关系到整个轻工业的振兴和发展,占据举足轻重的地位。轻工业调整振兴规划作为当前和今后三年轻工业调整和振兴的纲领性文件,将有力推进塑料加工业的结构调整和技术升级,增强塑料制品的国际竞争力,引领企业走出困境、由大变强。本项目的建设正是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要,为振兴轻工业、推动塑料产业结构调整和升级奠定了基础。2.2.2是顺应塑料行业发展趋势的需要随着国家节约能源和资源、综合利用、西部大开发、三大经济区规划、东北老工业区振兴等政策的不断加强,以及中国高度重视建设节约型社会问题,塑料行业的总体发展呈现“生产稳定增长,效益
18、保持较大增幅”的运行态势。国内塑料制品巿场未来需求出除集中在包装塑料制品、建筑塑料制品、农用塑料制品、工业交通及电子通讯等几个方面外,还大量用于酒店、宾馆、会展中心、家庭、学校、健身房、商场及人口流动量较大的公共场所。随中国城市化的快速发展,塑料地毯地垫的应用领域日趋广泛,消费量不断增加。塑料地毯地垫具有节能、节水、节地、节材的“四节”特点,巿场空间巨大;同时“绿色”汽车风潮也让塑料制品在汽车行业中大显身手。综上所述,本项目的建设正是顺应塑料行业发展趋势的需要,项目产品具有广阔的市场前景。2.2.3是促进地方经济发展的需要本项目建设可进一步促进园区内塑料产业的集聚和连片发展,实现塑料制品生产企
19、业向规模化、现代化方向发展,加速下游汽车和建筑装饰品产业的发展,同时还带动了运输、饮食等相关行业的发展。因此,本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动作用。项目的开工建设,有利于优化*县工业产业布局,带动相关产业发展升级,促进地区经济结构调整优化,对*县经济又好又快发展具有重要意义。2.2.3是推进城镇化建设、统筹城乡发展的需要通过本项目的实施,可有力地促进*县产业结构调整,为当地创造更多的就业机会,促进农民增收,提高农民的生活水平,对打破城乡二元结构、推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。第三章 市场分析塑料地毯地垫,是采用聚氯乙烯树脂、增塑剂等多种辅助材料,经均匀混炼、塑制而成,它
20、可以代替纯毛地毯地垫和化纤地毯地垫使用。广泛用于工厂、物业、楼盘、楼梯、走廊,候机、候车大厅、地铁车站、体育场馆、地通道、公共走道、百货商店、购物中心、写字楼、银行大厅、饭店、咖啡厅等公共场所;同时也适用于计算机房、实验室、发电厂、车间等生产场所;以其良好的安全性适用于幼儿园、学校、养老院、医院、健身房等公共场所。塑料地毯地垫与传统的地毯地垫相比,有十大优点:1、 容易清洗,不藏沙石,耐用,耐磨,喜庆。2、 产品抗压、耐冲击、摩擦系数大,有弹性,减震防滑,防滑性能强。3、 耐候性、耐温性能好,抗紫外线性能好,可满足不同场所的需求。4、 耐水性能好,表面易清洗,好保养。5、 绝耐、隔热、隔音、抗
21、静电、阻燃(了自熄),安全系数大6、 无毒, 对人体无刺激,无污染,防霉,不滋生微生物。7、 规格多样,色彩丰富,不反光,饰面美观大方,可随意组合出多种图案。8、 施工方便,可用胶粘剂接铺设,可直接铺设。塑料地毯地垫在人们的日常生活中的普及程度非常高,已经成为人们生活必需品。随着人们生活水平的提高,消费结构也发生着变化,必然带来塑料制品行业的发展。因此,塑料地毯地垫具有巨大的市场需求。第四章 建设内容与产品方案4.1项目建设内容及规模该项目拟定新征土地约22.43亩,总建筑面积13200m2,包括办公楼2000m2、宿舍1200m2、生活设施1000m2、厂房6000m2、仓库2000m2,并
22、建设停车位、环保、消防、道路、绿化等设施,购置相关生产、质检等设备,项目达产后年产400万平方米塑料地毯地垫产品。4.2产品方案 4.2.1 年产年产各种规格地毯 200万平方米 4.2.2 年产各种规格地垫200万平方米16 第五章 项目选址及建设条件5.1项目建设地址项目选址位于*县*工业园区,地理位置优越,交通便利,市政配套设施完善。5.2项目建设条件5.2.1气候条件*属中亚热带和北亚热带边缘过渡地带,季节分明,雨水多,热量足。最高气温:40.2C最低气温:-9.7C累年均气温:16.9C最高月平均气温:28.9C最低月平均气温:4.2C降雨量:年平均雨量:1412mm年最大降雨量:1
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