样品管理控制办法.doc

样品管理规范
1. 目的
确保样品/样件接收、提取、登记、评审和保存等活动得到有效控制。
2. 范围
2.1顾客提供给本公司的产品样品/样件和从市场得到的样品/样件。
2.2供应商为按本公司和顾客要求而提供的外协件、外购件、材料样品。
2.3本公司按照顾客设计规范而生产、装配的用于生产件批准提交的样品，以及生产、装配作业中生产、装配和检验的比对的极限和不良样品。
3. 术语
3.1极限样品：外观品质，无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品；
3.2 标准样品: 客户提供的标准样品或者项目部和质量部签发的合格样品；
3.3 不良样品: 缺陷样品，具有一个或一个以上明显缺陷的产品。
4. 职责
4.1质量部负责按照顾客提供有关设计/检验规范对供应商提供给本公司的样品/样件和从市场得到的样品/样件进行检测并组织确认。
4.2质量部负责从本公司进货、生产、装配等阶段提取作生产、装配及检验之用的比对样品。
4.3质量部是样品管理的归口部门，质量工程师负责所属项目样品建档，签发及管理；检验员负责所属样品的建档、使用、清洁和保管。
4.4项目部负责对顾客样品和本公司标准样品进行签发，并负责从本公司进货、生产/装配中，提取本公司生产的样品作为向顾客提交的标准样品。
4.5 项目部负责新产品各相关工序的标准样品、极限样品、缺陷样品的封样。
4.6国内采购物流部及国际销售物流部负责与顾客联系样品、样件。
4.7国内采购物流部及国际销售物流部负责与供应商联系样品、样件。
5. 工作程序
5.1顾客样品控制
5.1.1项目部负责对顾客签发的样品进行接收移交质量部管理并妥善保存，质量部将样品资料登记于“样品一览表”并放置在样品柜。
5.1.2项目部负责对需确认的顾客样品进行审查，审查的内容如下:
a) 样品是否有缺陷或不明确之处；
b) 与图纸规范要求是否一致；
c) 本公司是否具备相应的生产能力等。
5.1.3审查后,若有问题应及时反馈国际销售物流部，由其与顾客及时联系直至解决，并依照顾客图纸、样品及其它技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准。
5.2供应商样品控制
5.2.1供应商按照本公司提供的图纸、样品等技术资料而生产制造样品。若是小批量试样，则该样品必须是取自供应商的正常生产过程中的代表性产品。
5.2.2供应商样品由质量部负责接收、检验，并组织项目部共同评审，新项目的样品由项目工程师负责签发；量产后的新供应商的样品（或供应商工程更改后的交样）由SQE负责签发。供应商的样品由SQE登记于“样品一览表”中并做好样品封样标识，封样件一套移交进料检验员放置现场样品柜保管和使用，一套提供给供应商使用。
5.3本公司提交标准样品
5.3.1本公司用作向顾客提交生产件批准的标准样品，须在正常生产工装上使用规定的材料生产、
装配而成，没有不同于正常加工过程的其它操作，是典型的正常生产过程的代表性产品。由项目工程师负责向客户提供样品（包括合格样品、极限样品、缺陷样品）供其封样，经客户的确认并封好的样品，由项目部移交质量部纳入样品台帐并妥善保管；若客户未封样的，由项目工程师负责样品（包括合格样品、极限样品、缺陷样品）封样，移交质量部纳入样品台帐并妥善保管。
5.3.2所封样品应由质量部所属项目的质量工程师建档和管理，并登记于“样品一览表”中,由质量工程师交所属检验员放置样品柜保存和使用。
5.4本公司用于生产、装配和检验的比对样品
5.4.1用于检验的比对样品,由质量部质量工程师对所属项目的样品建档、标识、签发，并登记于“样品一览表”中，再发放给检验人员放置样品柜使用及保存。
5.4.2检验人员需妥善地保存样品。
5.4.3长期用于生产、装配的比对样品，应由质量部统一编号、标识，登记于“样品一览表”中，再统一发放到生产部的使用车间，生产部妥善保存好样品。
5.4.4临时比对样品,如每班生产首件检验样品,由检验员或质量工程师进行必要标识交作业员放置于指定位置,在该班作业结束即随产品入库。
5.5样品使用
5.5.1对于制程上各工序之半成品、成品、原物料在品质检验上有争议，而无法以既定的标准完成检验，由质量部提出限度样品和不良样品，会同项目部实施确认，以保证符合品质要求。
5.5.2客户对品质有疑问时，同5.5.1办理。
5.6样品管理说明
5.6.1所有样品，样品签发人均需在标示卡上填写品名、编号、日期及类别。
5.6.2各种样品由质量工程师负责定期进行更换，客户签发的样品长期保存，公司内部签发下例：
塑料件样品更换周期为一年；
发泡件样品更换周期为一年；
产品总成样品更换周期为一年；
其它件样品更换周期为一年。
5.6.3项目部负责新产品各相关工序（包括供应商的样品）的标准样品、极限样品、缺陷样品的封样；产品已批量但未封样或缺失的样品或所封样品到期都由质量部进行签发封样；样品有损坏、不能使用以及超过有效期时，质量部负责重新进行签发封样。
5.6.4样品签认后，由质量部统筹管理，样品须每六个月定期清洁一次，每季度检验一次。
5.6.5检验员负责各自保存使用的样件进行建档、保管，登记于“样品一览表”中，检验员负责将“样品一览表”张贴在样品柜上。
5.6.6对于须鉴定产品色泽或材质之样品，应妥善保存，避免损毁或褪色造成标准不同。
5.6.7用于生产检验的比对样品,如果已在检验规程、产品图样、作业指导书等相关文件中对产品的外观、尺寸、功能等特性作出了明确规定，质量部可视实际情况确定是否保留检验比对样品。
5.6.8其他部门如需借用样品，均需登记记录于“样品借用单”上并及时归还，以便日后追踪管理。
5.7 样品保存：
5.7.1样品超出有效期的或产品改型或产品生命结束的，由质量部自行报废。
5.7.2若于产品生产中有设计变更，须重新签认样品；以前的旧样品，若无特别要求，则报废处理。
6．记录表单
6.1物料样品标贴
6.2标准样品管理总览表
6.3外来样品转交单
6.4样品技术规格登记表
6.5“样品借用单”
6.6“样品一览表”

（附件一）
物料样品标贴
样品编号:
型号：
物料编号：
品名：
判定：
检查日期：
供应商：
品管

研发

（附件二）
标准样品管理总览表
□标准 □限度
序号
料名
料号
确认日期
设变日期
样品编号
备注

(附件三)
外来样品转交单
编号:
样品名称

样品型号

样品数量

收到时间

样品来源

功能或用途说明

接收单位
□研发部
接收人

日期

备 注

审核

制表

(附件四)
样品技术规格登记表
编号:
样品名称

样品型号

样品数量

收到时间

外形
尺寸

参考
资料
及
标准

备注

审核

登记人

日期

(附件五)
样 品 标 识 卡
名称

型号

规格

编号

日期

来源
□客供品 □自制品 □其它
备注

(附件六)
样品借用单
编号:
借用单位

借用人

借用时间

预计归还日期

借用理由

样品名称

样品型号

借用单位
主 管

样品编号

发放人

(一级样品必要时经总经理批准)
续借说明

签名: