2016年内蒙古xx市大兴安岭山区产业化项目建设可研报告.doc
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1、目 录第一章 概 论3第一节 概 述3第二节 编制的依据和原则6第三节 项目建设的必要性和可行性8第四节 研究过程与研究范围13第五节 主要经济技术指标表14第二章 市场预测分析15第三章 建设条件与建设地点选择17第一节 建设条件17第二节 建设地点选择20第四章 工程建设方案20第一节 建筑设计方案21第二节 结构设计方案28第三节 热力工程34第四节 给排水工程37第五节 制冷工程41第六节 电气工程44第七节 网络信息系统50第八节 气调保鲜库63第九节 低温冷藏库65第十节 无公害蔬菜检测中心66第十一节 农副产品的加工流程66第十二节 主要设备选择67第五章 环境保护、节能、消防与
2、劳动安全70第六章 项目管理74第一节 组织管理74第二节 劳动定员74第三节 人员培训75第四节 项目实施计划75第七章 投资估算和资金筹措方案77第一节 投资估算77第二节 资金筹措79第八章 财务评价80第九章 结论和建议85第一章 概 论第一节 概 述通辽市坐落于内蒙古自治区东部,大兴安岭南麓、柳树草原腹地。与柳树右翼前县和吉林省白城市相邻。南北长42公里、东西宽36公里,总面积865.15平方公里。建成区面积15.3平方公里,辖7个街道办事处。2003年末全市总人口28万人,有蒙古族、汉、满、回、朝鲜、达斡尔等17个民族,其中蒙古族人口占总人口的24.7%,是一个以蒙古族为主体民族、
3、汉族为多数的少数民族聚居地区。通辽市是通辽市行政公署所在地,是通辽市政治、经济、文化中心。通辽市地处东北经济圈。凭借优越的地理位置,几年来通辽市委、市政府坚持实施“工业立市、乳业强市、科教兴市、旅游富民、城市化带动、开放促发展、经济民营化 ”七大战略,扎实推进工业化、城镇化、产业化进程,国民经济实现了持续、快速、健康、协调发展。工业发展迅速,依托资源优势和区位优势,初步形成了农畜产品加工、冶金建材、卷烟、能源、制药、酿造等六大支柱产业,工业经济在国民经济中已经占据了主导地位。2002年、2003年启动建设的*市经济技术开发区和四镇民营工业园区已初具规模,“一区四园”的工业布局基本建立。农村经济
4、结构渐趋合理,以蒙牛乳业、草原兴发、吉林德大、金百灵米业等加工企业为龙头,先后建成了奶牛、肉鸡、肉羊养殖基地和优质稻米、无公害蔬菜种植基地,农业产业化水平进一步提高。特别是奶牛养殖发展迅猛,2003年全市奶牛存栏总数突破4万头。第三产业蓬勃发展,交通运输、餐饮娱乐、房地产等传统服务业得以改造和提升,金融、保险、咨询、法律服务等现代服务业广泛兴起,为经济发展注入了新的活力。教育、科技、文化、卫生等社会事业全面推进,先后荣获全国“两基”工作先进市、全国科技工作先进市、全国双拥模范城、自治区五星级文明城市和“十佳”文明城市等殊荣。2003年,全市国内生产总值290002万元,财政收入27718万元,
5、全社会固定资产投资166103万元,全社会消费品零售总额176733万元,城镇居民人均可支配收入6551元,农民人均纯收入2618元。 通辽市交通通讯发达快捷,城市功能健全完备。111国道、302国道纵贯全境;*市民航机场可起降大中型客机,已开通至北京、呼和浩特等地的往返航班;白城阿尔山铁路纵贯南北,开通了直达北京、长春、哈尔滨等城市的客运和旅游列车。现代化通讯设施一应俱全,通讯网络连通海内外。城市基础设施日臻完善,主要街道改造一新,建成了中小城市并不多见的污水处理厂和垃圾处理场,改造建设了五一广场、站前广场和市政广场,市容市貌日新月异。 通辽市旅游资源丰富。 通辽市是一座开放的城市。自 19
6、87年被国务院批准为甲级开放城市以来,通辽市不断加强对外交流,扩大对外合作,现已与俄罗斯、韩国、日本等国家和国内许多地区建立了良好的文化交流和经济协作关系。为了进一步提升对外开放和招商引资水平,通辽市正在打造东北地区投资环境最佳城市,突出建设廉洁高效的行政环境、公平诚信的市场环境以及和谐有序的人文环境,以最优惠的政策、最优化的环境、最周到的服务掀起新一轮的对外开放热潮。面对国家西部大开发、加入WTO及振兴东北老工业基地而带来的历史机遇,通辽市将进一步依托资源、地缘和政策三大优势,加快资源转化步伐,以更加开放的姿态,真诚的服务,广泛吸引国内外投资者来开发建设通辽市。以实践“三个代表”思想的高度,
7、全面推进通辽市经济的可持续发展,为全面建设小康社会的宏伟目标和实施“科教兴市”的发展战略做出有益的贡献。第二节 编制的依据和原则一、编制依据1、国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的有关规定和标准。2、国家计委、国家经贸委2000年第七号令当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)。3、国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部和民航总局等六个部委局联合下发的关于加快我国现代物流发展的若干意见(2003年3月)。4、国务院体改办、国家经贸委关于促进连锁经营发展的若干意见(2002年8月12日)。5、国家发展和改革委员会关于印发2003年农产品批发市场试点项目建
8、设实施意见的通知发改经贸(2003)54号。 6、国家计划委员会关于内蒙古通辽市大兴安岭山区产业化项目可行性研究报告的批复计投资2002年(2039号)文件。7、内蒙古自治区“十五”计划及2015年发展规划。8、建设单位关于编制腾飞*市农林牧副批发市场建设项目可行性研究报告的合同书。9、建设单位提供的有关资料和基础数据。二、编制原则1、必须符合国家和有关部委关于编制项目可行性研究报告的有关规定和标准要求。2、必须符合国家关于对农业和农村经济进行战略性调整的有关精神和产业政策的要求。3、必须适应我国加入WTO后更加激烈的市场竞争,不断提高流通产业的组织化程度和现代化水平,逐步实现仓库立体化,装卸
9、搬运机械化,商品配货电子化,引导消费和规范市场经济秩序。4、要不断提升产业化规模经济效益,要发展大流通、带动大生产,使之成为大批生产者和千家万户消费者的桥梁和纽带,促进国民经济持续、健康、快速发展。5、为调整地区劳动力就业结构创造条件,为解决农村、牧区剩余劳动力和城市下岗职工的再就业提供服务空间。6、对调整农牧业产业结构,实现优化升级和生态环境的保护与建设,有较强的示范性和推广价值,并对拉动相关产业的发展做出积极的贡献。第三节 项目建设的必要性和可行性一、项目背景通辽市*县新址位于黑龙江、吉林、内蒙古三省的交汇处,是我国东北地区农、林、牧、副产品的集散地。腾飞农林牧副批发市场始建于1982年,
10、原隶属于*市市工商局,按国家有关要求因推进市场经营体制改革,管办脱钩。该市场有偿转让给五岔沟林业局经营管理乌政办发(2003)30号,也是五岔沟林业局实施天然林资源保护工程后为妥善安置下岗职工出资组建的农林牧副产品批发市场。几年来,该公司坚持“完善功能、提升品位、突出特色、服务群众”的原则,采取多元化筹资战略,加大资金投入和建设力度,使批发市场建设取得了长足发展,步入了良性循环的发展轨道。为此,腾飞集团把加快批发市场建设作为全市结构调整的“推动器”,加快转移剩余劳动力的“蓄水池”,带动农村经济增长的“火车头”来抓。以大手笔对批发市场的环境和基础设施进行建设和改造,使该市场在新的历史条件下有一个
11、大突破和大跨越。本项目就是在此背景下提出来的。二、项目建设的必要性1、该项目的实施有利于改造现有物流系统,建设现代化物流服务体系现代物流,使物流向两头延伸并增加了新的内涵,将社会物流与企业物流有机地融合在一起。即从开始的生产物流、经过包装、运输、仓储、装卸、加工配送等生产程序,进入销售物流,最终到达用户(消费者)手中。可以这样讲,现代物流通过统筹协调、合理规划,达到利益最大、成本最小并满足用户需求不断变化的客观要求。有资料显示:在我国,产品从生产到达用户(消费者)手中,经过装卸、储存、运输等多各个物流环节,流通费用占商品成本的50%左右。而新鲜水果、易变质食品、某些化工产品的流通费用,有的高达
12、商品售价的70%。我国汽车零配件的生产,其加工占2%,而96%的时间是原材料、零配件的储存、装卸和搬运时间。英国物流费用占整个国民经济总支出的39%,80年代以来平均支付的物流费用已超过总销售收入的25%。专业化物流企业在物流信息、物流专业人员、物流设备等资源上实现社会化服务,降低了企业物资的物流成本,使物流费用成为企业利润的第三源泉。由于具有潜在的时空性与成本空间,现代物流已被当今经济家预测为跨世纪的黄金产业。同时现代化物流系统也是推进“菜篮子”工程建设的重要内容。它将依托网络信息系统,把运输、仓储、加工、配送和信息等现代物流系统的诸要素有机结合起来,形成完整的供应链,及时为用户提供多功能、
13、一体化的综合性服务,从而有效地降低成本,提高交易质量,增加企业的利润。2、该项目的实施有利于加快农牧副产品的流通,提高农牧民的收入随着国民经济的发展,居民生活水平的提高,对农副产品的需求不仅在数量上有所增加,而且在质量上要求更高,结构上更加趋于合理。绝大多数居民一年四季都需要吃到新鲜的食物,主食细粮化、副食美食化已变得十分普遍。传统的物流企业向大商贸、大市场、大流通的新格局过渡已成为历史的必然。我市农牧业在整个国民经济中的比重高于全国平均水平,农牧副产品的收入在农牧民的收入中占有重要的份额。然而在我市,农牧民的农副产品“卖难”现象较为严重,致使其收入水平上升不快,这不仅直接关系到广大农牧民的切
14、身利益,而且也严重影响了国民经济均衡、健康发展。因此,加快农牧副产品的流通,提高流通的速度、质量以及信息化水平,都可以对农牧副产品的生产和加工起到直接的促进作用,从而提高农牧民的收入和消费水平,促进整个国民经济持续增长。3、该项目的实施有利于促进我市农牧业生产的产业化、规模化尽管我市农牧业在国民经济中的比重较高,但农牧业的产业化、规模化水平却较低,其中一个很重要的原因就在于市场的流通水平低、需求不旺、竞争力不强。与全国相比,我市自然环境所受污染较少,在国家正式命名的绿色食品中,我市的数量是最多的。所以,我市的农副产品是具有一定的竞争力的。需求决定生产,流通促进需求。农副产品的流通渠道不畅,是导
15、致其需求不足、竞争力不强的直接原因。因此,建设现代化商业物流体系改造经营设施和装备水平,以促进我市农牧业生产的规模化、产业化。4、该项目的实施有利于优化农牧业产业结构批发市场可通过先进的网络手段,及时了解国家及世界的市场变化情况和需求的变化趋势。未雨绸缪,使农副产品结构、农业产业结构按照市场的需求进行优化、调整。同时批发市场还可以利用其特殊的地位和作用,以名优特产品为龙头组织货源,增大辐射范围,实现农牧业产业结构的优化,从而提高农牧林业生产抗御风险的能力。5、该项目的实施有利于提升城市整体服务功能近些年来,*市市的城镇建设发展很快,市容市貌和城市功能得到明显加强,但是,在当地市场经济中唱主角的
16、农副产品批发市场建设严重滞后,地摊市场、马路市场不仅影响该市的市容市貌,而且也严重阻碍了当地农副产品集散和中心城市辐射功能的发挥,因此该市场急需进行(改)扩建。项目的实施有利于提升城市整体服务功能。改(扩)建该市场是城市建设的必然需要。此外,通辽市地处我国东北寒冷地区,新鲜水果、蔬菜全部依赖外地购入,建设现代化的批发市场不仅是全市人民的殷切希望,而且也是外省各地商户的迫切需要。项目的实施,可以扩大品种经营范围,在以农林牧副产品批发交易为主的基础上,着力发展当地农林牧产品,大力引进全国名、优、特产品和无公害绿色食品,建立农产品农药残留检验检测中心、冷藏保鲜配送中心、信息中心、展示展销中心等现代化
17、设施,实行全方位计算机管理,发展全地区连锁销售网,最终成为集市场交易、生产基地、储运配送、展示展销、科技开发、信息服务于一体的现代化农产品集团。既服务于全市经济的发展,又方便了全市及周边地区君民的生活,同时也增加了企业的经济收入。项目的实施,对全市及周边地区农副产品的流通、生产及提升城市整体服务功能都将起到重要的推动作用。 三、项目建设的可行性党的“十六大”以来后,通辽市*县的经济有了突飞猛进的发展,农业产业化基地、牧业产业化基地和林业产业化基地的相继建成,为*县经济的腾飞打下了结实的基础。按照“以城市带农村、城乡经济一体化”的思路,形成了稻米、林果、肉肉牛、肉羊、烤烟、中草药等农副产品基地,
18、产品饮誉海内外,百万只肉牛、肉羊养殖、“菜篮子”工程的建设,有力地推动了农业产业化、城乡经济一体化进程的发展。2008年全市粮食综合生产能力已稳定在30亿斤,最高年份达到41亿斤。种植业结构进一步优化,经济作物、饲草饲料以及优质、高效农产品和订单农业面积增加;牧业年度存栏达850万头只,总增长率42.6%;全市蔬菜种植面积由原来的28万亩发展到46万亩;瓜果种植面积已达6.3万亩。项目的实施,不仅可以提高当地农牧产品的知名度和竞争力。而且还可进一步扩大批发市场的辐射范围,预计2009年的交易额可达5.47亿元,2010年的交易额有望突破6亿元大关。项目的实施,为批发市场的经营运作提供了极为有利
19、的条件。第四节 研究过程与研究范围一、 研究过程受建设单位委托,我公司组织了有关技术人员做了大量的材料搜集和调查研究,在查阅当地政治、经济、文化和发展情况及市场需求预测的基础上并与建设单位多次交换了意见,在充分调研论证的基础上编制了腾飞集团农林牧副批发市场建设项目可行性研究报告。二、研究范围1、建设意义和投资必要性的分析和论证2、建设规模及建设方案的选择和可行性研究3、建设条件和建设地址的研究和选择4、环保、消防、安全等措施的研究与制定5、经济效益、社会效益分析6、项目投资估算和资金筹措方案的研究7、可行性研究报告结论 第五节 主要经济技术指标表主要经济技术指标一览表 单位:万元、人民币序号项
20、目单位数量备注一建设内容与规模1.1网架结构交易大厅座21.2仓储库间1241.3室内交易大厅座11.4冷冻保鲜库房间621.5综合服务中心座11.6环卫处理区处1二项目总投资万元10663.662.1工程直接费用万元6516.752.2其它费用万元2796.712.3基本预备费万元279.402.4建设期利息万元550.802.5一期工程投资万元6262.382.6二期工程投资万元4401.28三资金筹措万元3.1建设单位自筹万元3163.663.2地方政府配套万元15003.3申请银行贷款万元6000四财务赢利能力分析4.1财务内部收益率%12.614.2财务净现值(IC=8%)3005.
21、914.3投资回收期(含建设期)年6.94.4贷款偿还期(含建设期)年124.5投资利润率%13.074.6投资利税率%14.59第二章 市场预测分析进入新世纪,党中央、国务院明确提出,要把扩大内需、开拓国内外市场作为我国国民经济发展的一项根本战略方针。在农产品普遍供过于求、价格持续低迷和加入WTO后,农业面临国际市场激烈竞争的大背景下,新阶段农业和农村工作的中心任务仍是调整结构、增加农民收入。而调整农业结构的基础和启动点,首先不是“产”,而是“销”,不是看你种什么,养什么,能不能把东西生产出来,而是看你能不能销得出去,赢得市场,使农产品价值得以实现,取得合理收益。当今市场流通产业已成为带动整
22、个国民经济发展的先导产业,成为农业扩大再生产的决定性环节。已越来越引起各级政府的重视。据中国连销经营协会近日公布的2001年中国连销企业经营状况分析所告称:我国连销企业保持年增长50%的发展速度,远远高于社会消费零售总额的10%的年增长水平, “配送和连销经营已成为引领当今市场流通行业发展的新潮流、新趋势”,已越来越引起各级政府和广大生产者、消费者的关注。国家发展和改革委员会就农产品批发市场试点项目建设专门发出通知,以促进农产品流通和农业结构的调整,增加农民收入,提高我国农产品的竞争力。作为我国农产品流通重要环节的农副产品批发市场,当前就是要抓住我国市场流通行业大发展、大调整、大推进的历史机遇
23、,充分发挥自身优势,从根本上改变设施简陋、管理粗放、交易方式落后和“脏乱差” 的形象,采取综合措施,加快与现代流通业的对接。在发展物流配送和连锁经营方面,农产品批发市场有着天然的优势:一是货源集中、充足,品种齐全;二是靠“买全国,卖全国”,货源稳定、不断档,这仅靠建立一个或若干个生产供货基地无法做到的;三是做的是大宗买卖,采取整车甚至数车一起买进再分销出去的方法,其成本和价格相对较低。随着城乡居民的生活收入和支出的急剧增加,消费水平和结构也发生了显著的变化。据抽样调查资料,从1978年到1988年,城市居民谷物消费量由182.7公斤降为111.5公斤,减少36.1%;农民则由255.5公斤降为
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