生物制品研究所综合测试大楼项目可行性研究报告.doc
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1、XX生物制品研究所综合测试大楼 可行性研究报告目录第一章.总论1一、项目摘要1二、可行性研究报告的范围与依据2三、公司基本情况2第二章.项目介绍4一、合作生产生物有机肥料4(一)、项目由来4(二)、生物肥的主要特点5二、开发生产玉米汁饮料7(一)、项目由来7(二)玉米汁产品特点9(三)、主要原料及工艺9(四)、主要营养成分9三、有机液体肥料项目生产9(一)、项目由来9(二)、项目建设的重要性与必要性10(三)、产品特点12四、项目产业链之间的必然关系12第三章 肥料市场预测与分析13一、注册地(北京)及周边市场现状的调查13二、外地市场供需情况的预测15(一)市场需求分析151总量分析152结
2、构分析163动态分析17(二)市场供给分析171、产品的价格预测182、产品市场风险性分析18三、产品的基本营销策略21(一)营销战略21(二)营销组织策略22第四章 玉米饮料市场预测分析22一、玉米饮料市场现状调查22二、玉米饮料市场需求分析23三、项目实施的风险24四、玉米饮料营销策略25(一)、产品方面:25(二)、市场方面:25(三)、营销方面:26(四)、人才方面:26五、资本运作方面:27第五章 项目地点的选址27一、项目选址原则和基本思路27二、厂址选择28三、项目区的建设条件29第六章 项目总体方案设计30一、项目建设的指导思想30二、项目建设总体方案30三、项目建设内容与规模
3、32四、主要生产技术路线33(一)液肥工艺流程33(二)液肥工艺流程图33(三)生物复合肥工艺34(四)玉米饮料工艺34(五)、工程建设规划351、原材料、能源(水、电力、煤油等)消耗362、项目平面布置与交通运输37第七章 设备与物质采购38一、设备采购及说明38二、物质供应39第八章 环境保护与安全生产39一、项目区环境现状分析39二、项目运行对环境的影响分析40三、项目运行中产生的主要污染物及治理措施40(一)、主要污染物40(二)治理措施40四、项目设计采用的环境保护标准41五、项目运行安全生产分析41六、主要的安全生产措施42七、劳动保护和消防43(一)、劳动保护43(二)、消防43
4、第九章 项目的组织与管理44一、项目投资完毕后公司的组织与管理44二、项目运营时期(包括项目建设后期)的组织与管理45三、劳动定员46第十章 项目总投资估算与资金筹措48一、总投资估算48二、资金筹措方式与渠道50三、注册资金51第十一章 项目财务估算51一、肥料产品价格确定原则51二、肥料产品财务估算51三、玉米饮料产品价格原则52四、玉米饮料财务估算52第十二章 项目总体经济评价60一、营利能力分析601、营利分析表60二、清偿能力分析612、清偿能力表61三、不确定性分析61四、风险分析61(一)技术风险分析61(二) 政策风险62(三)经营风险62第十三章 社会效益和生态效益分析63一
5、、社会效益分析63二、生态效益分析63第十三章 结论6486 达华工程管理(集团)有限公司甘肃分公司 第一章 总论第一节 项目概况 一、项目名称、承办单位、承办单位负责人、项目建设地址 1.项目名称:XX生物制品研究所综合测试大楼 2.承办单位:中国生物技术集团公司XX生物制品研究所 3.承办单位负责人:4. 项目建设地址:XX生物制品研究所院内 二、项目承办单位概况XX生物制品研究所成立于1934年, 原为国民政府中央西北防疫处, 1949年解放以后,隶属于国家卫生部,先后称为西北军区XX生物制品研究所(1951年)、中央卫生部XX生物制品所(1953年)、卫生部XX生物制品研究所(1980
6、年)。到目前已有70多年的历史, 现隶属于中国生物技术集团公司。该所1958年迁址至现址XX市盐场路888号。1985年前实行事业单位企业管理,1985年后转为全民所有制企业,实行自负盈亏,自主经营,自我发展。1999年在政企分开的改革大潮中,与原主管部委卫生部脱钩,隶属于中央企业工委中国生物制品总公司。2003年国务院国有资产管理委员会成立后,原中国生物制品总公司更名为中国生物技术集团公司(隶属国资委),XX生物制品研究所为中国生物技术集团公司全资子公司。历经70余年的发展,XX生物制品研究所成长为科、工、贸一体化的国有医药生产大型高科技企业,也是国家医用微生物学、免疫学、细胞学和实验动物学
7、的重要研究机构,承担着国家生物安全相关产品的储备任务。同时具有国务院学位委员会批准的硕士研究生学位授予权、国家人事部设立的博士后工作站、国家科技部“863”计划产业化基地、国家发改委高技术产业化示范基地。2006年被国家发改委等部委批准为国内生物制品领域唯一的“国家认定企业技术中心”。 2006年获全国国有企业创建“四好”领导班子先进集体。2009年4月,被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”。XX生物制品研究所内设有11个职能管理部门,15个生产及辅助生产部门,1个质量保证部,1个质量检定室,1个工程技术管理部和一个企业技术中心由6个专业研究室(第一研究室:肠道细菌及其疫苗和多糖蛋白结合疫
8、苗研究;第二研究室:病毒及病毒疫苗研发;第三研究室:呼吸道细菌及其疫苗研究;第四研究室:基因工程病毒疫苗和生化制剂研究;第五研究室:细菌毒素制剂研究;第六研究室:联合疫苗的开发和生产工艺研究),2个国家专业菌种保藏实验室(梭菌专业实验室、杆菌专业实验室)和1个生物效力实验室以及分布在生产科室的12个研究小组组成。XX生物制品研究所占地43万平方米,总资产13.73多亿元,2008年实现销售收入7.97亿元,实现利润3.12亿元。资产规模、销售收入和实现利税均列我省生物医药行业前列。2002 年以来,连续六年入选“甘肃工业百强”的前50位。2005年列“甘肃工业实现利润30佳”第12名,2006
9、年、2007年列“甘肃纳税百强”前40位;2008年列第27位。2008年实现利润列全国医药行业工业企业第17位。XX生物制品研究所现有在岗职工1439人,其中中、高级技术人员410人。具有国家全日制教育学历的职工人数占在岗职工总数的81。截止2005年底,全所所有的生产车间通过了国家食品药品监督管理局的GMP认证,主要有血液制剂车间、流感疫苗车间、轮状病毒疫苗车间、乙型肝炎疫苗车间、狂犬病毒疫苗车间、麻疹疫苗车间、风疹疫苗车间、乙脑疫苗车间、抗毒素和免疫车间、多糖类疫苗车间、DTaP疫苗车间、分包装车间、诊断试剂车间。XX生物制品研究所是以生产疫苗类产品、血液制品和诊断试剂为主的生物技术企业
10、,疫苗类产品所占份额在75左右,目前产品主要有以下几类:预防类制品:病毒性疫苗有麻疹减毒活疫苗、风疹减毒活疫苗、乙型脑炎减毒活疫苗、基因工程(CHO)乙肝疫苗、流行性感冒疫苗、流行性出血热双价疫苗、口服轮状病毒活疫苗、冻干纯化狂犬病疫苗。细菌性疫苗有Hib结合疫苗、伤寒Vi多糖疫苗、A+C群流行性脑膜炎多糖菌苗、口服痢疾双价活疫苗、皮上划痕人用炭疽活疫苗、皮上划痕用鼠疫活疫苗、皮上划痕人用布氏菌活疫苗、DPT、DTaP、白喉破伤风类毒素等。治疗性制品: 治疗用A型肉毒毒素、人血白蛋白、人免疫球蛋白、破伤风抗毒素、肉毒抗毒素(A、B、E、F型和四价混合)、抗狂犬病毒血清等。诊断试剂:有正式文号的
11、产品计38种。XX生物制品研究所拥有国内独家产品口服轮状病毒活疫苗、A+C群流行性脑膜炎多糖菌苗、口服痢疾双价活疫苗、皮上划痕人用炭疽活疫苗、皮上划痕用鼠疫活疫苗、皮上划痕人用布氏菌活疫苗、Hib结合疫苗、治疗用A型肉毒毒素、肉毒抗毒素和肉毒分型诊断试剂等。国内占较大的市场份额产品有麻疹减毒活疫苗(75%),破伤风抗毒素(40%)。治疗用A型肉毒毒素是我国第一个以成品形式出口的生物制品,已在26个国家和地区注册销售(韩国、印度、香港地区、科威特、巴西、墨西哥、中美洲四国、乌克兰、印尼、土耳其等)。 XX生物制品研究所科研成果有:国家类新药4个品种、类新药8个品种、类新药2个品种、 类新药及仿制
12、药13个品种,科研项目荣获国家科技进步一等奖1项、二等奖4项、杜邦科技创新奖2项、中华医学科技奖1项、省部级科技进步一等奖6项、二等奖2项。1998年以来主要科研成果和产品在国际国内处于领先地位,国际上唯一被批准注册的口服福氏2a和宋内氏痢疾双价活疫苗,国际上第二个被批准注册的口服轮状病毒活疫苗,国际上第三个被批准注册的治疗用A型肉毒毒素,国内第一个被批准注册的A+C群流脑多糖疫苗,治疗用神经生长因子,Hib多糖蛋白结合疫苗。上述产品的销售额已达到全所总销售额的80%,已经成为XX所的经济支柱。XX生物制品研究所的发展规划为:紧跟国内外生物技术发展的步伐,成长为以疫苗类生物制品为主导,科研特色
13、鲜明,人才结构合理,基础设施优良,具有稳定的国内市场和逐步增长的国际市场,具有竞争能力和抵御能力的一流生物技术企业。三、可行性研究报告的编制依据1.国家发改委和建设部2006年发建设项目经济评价方法与参数(第三版);2.原国家计委2001年颁发的投资项目可行性研究指南;3.原国家计委(第9号)令关于建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定;4.原国家计委(第3号)令关于工程建设项目招标范围和规模标准规定;5.甘肃省实施关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定办法;6.甘肃省建设厅、甘肃省抗震办公室关于加强“5.12”汶川地震后我省城乡规划编制及房屋
14、建筑和市政基础设施抗震设防工作的意见甘建设2008249号;7.项目建设单位提供的基础资料及其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。第二节 可行性研究报告的结论及主要技术经济指标一、可行性研究报告的结论1.建设地点项目建设地点位于XX生物制品研究所院内,办公大楼的北侧,生产大楼的东侧。北临研究所内的配电室,其东侧为污水处理站和锅炉房。2.建设规模本项目建设规模为新建综合测试大楼1座,其总建筑面积26246(其中地下部分1422,地上部分24824),主体地上十五层,地下一层,建筑主体高度74.80米。新购买实验及检测设备615台(套),其中进口设备451台(套)。3.投资估算与资金来源本项
15、目建设总投资14267.61 万元,全部为建设投资。资金构成为:设备购置费4082.40 万元,占建设投资的28.61%;安装工程费2105.08 万元,占建设投资的14.75%;建筑工程费6458.71 万元,占建设投资的45.27%;其他费用1621.42万元,占建设投资的11.36%。资金来源:全部投资由XX生物制品研究所自筹解决。4.结论从项目的选址,建设方案的分析评价,建设的必要性、经济性、合理性,与当地社会文化互适性以及项目实施的可能性等方面进行综合论证,认为本项目是可行的。本项目的建设,将极大的改善XX生物制品研究所的药品测试环境,有力的提高XX生物制品研究所的社会效益和经济效益
16、。5.建议项目承建单位与相关部门加强协作,争取早日建成投入使用。并成立项目办公室,落实项目管理责任制,确保项目的顺利实施。编制好工程进度计划,每周、月、季核查工程进度,及时做出必要的调整和完善。项目承建单位应选择有相应资质、信誉良好的设计、施工、监理单位,把工程建设成优质获奖工程。二、主要技术经济指标 主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1总占地面积26572总建筑面积262463建筑基底面积26574项目总投资万元14267.61其中:设备购置费万元4082.40安装工程费万元2105.08建筑工程费万元6458.71其它费用万元1621.425资金筹措(全部由企业自筹)万元14267.6
17、1第二章 项目建设的背景、必要性和可行性第一节 项目建设的背景一、地形地貌及自然环境条件XX市处在中国版图的几何中心,即北纬36,东经 10340,距西北其他四省(自治区)的省会平均距离最近。市区南北群山环抱,东西黄河穿流而过,枕山带河,依山傍水,平均海拔1500米。黄河从市中心穿流而过,东西狭长,呈一带状,市区有黄河和及其支流形成的不少盆地与峡谷,盆地与峡谷相间是市区地貌的主要特点。XX地处内陆,大陆性季风气候明显,特点是降水少,日照多,光能潜力大,气候干燥,昼夜温差大,年日照时数为2620.3小时,无霜期为180天,年平均降水量327.7毫米,并集中分布在69月。年平均气温9.3。二、社会
18、经济条件1.行政区划与人口XX市现辖城关、七里河、西固、安宁、红古5个区和永登、榆中、皋兰3个县。土地面积为13085.6平方公里,总人口329.43万,有汉、回、满、东乡、藏、蒙、土家等36个民族。2.文教卫生XX科技实力较强,现拥有近1000多家各类科研开发机构,9个国家重点研究实验室,17所高等院校,每年取得的科研成果600多项,人才密度居全国大中城市前列。有些研究机构如中科院近代物理研究所,中科院XX冰川冻土研究所、XX化学物理所等在国际国内都有一定声誉。3.社会经济XX经济运行呈现出增势稳健、后劲提升、活力增强、协调发展、整体效益不断改善的良好态势。国民经济继续保持两位数的增长,综合
19、实力和发展水平迈上一个新台阶。2007年全市实现生产总值732.76亿元,比上年增长12.5,增幅较上年提高0.49个百分点。其中,第一产业增加值26.09亿元,增长3.69;第二产业增加值336.08亿元,增长15.78;第三产业增加值370.59亿元,增长10.22。三次产业比例为3.56:45.87:50.57。非公经济增加值236.4亿元,增长21.2,占全市GDP的比重为32.26。全市紧紧围绕农业增效、农民增收和社会主义新农村建设的主题,稳定、完善和强化各项支农政策,积极推进结构调整,提高农业综合生产能力,农业经济稳定发展。农作物播种面积达到309.46万亩,其中粮食作物播种面积为
20、186.08万亩,比上年增长2.57,粮经比例为60.1:39.9。农业科技含量不断提高,农作物品质结构调整加快,“两高一优”农作物播种面积比重增加。全市优质作物播种面积90.27万亩,占农作物播种面积的29.17,其中优质粮食播种面积66.36万亩。农业基础设施建设加强,农业生产装备水平进一步提高。年末拥有农业机械总动力135.5万千瓦;机耕地占总耕地面积的46.39;全市新增有效灌溉面积1万亩;化肥消耗总量12.82万吨。工业经济克服能源、原材料价格上涨的压力,继续保持较快发展的态势。全市实现工业增加值267.88亿元,比上年增长17.12。其中,规模以上工业增加值247.92亿元,增长1
21、7.98;规模以下工业增加值19.96亿元,增长7。全部市属工业实现增加值85.13亿元,增长15.56。节能减排取得初步成效,单位生产总值能耗降低4,主要污染物排放控制在国家和甘肃省规定的指标范围之内。规模以上工业企业实现利税总额81.46亿元,比上年增长1.99倍;实现主营业务收入1209.84亿元,比上年增长25.19;实现利润总额9.01亿元。工业经济效益综合指数为158.8,市属工业经济效益综合指数为150.32。全社会固定资产投资完成358.61亿元,比上年增长20.26,其中:城镇固定资产投资完成346.52亿元,增长19.24;农村固定资产投资完成12.09亿元,增长58.98
22、。全社会市属固定资产投资完成209.95亿元,增长30.57。在全社会固定资产投资中,第一产业完成2.95亿元,占0.8,第二产业完成139.24亿元,占38.82,第三产业完成216.43亿元,占60.38。全社会完成新增固定资产222.17亿元,下降4.47。城市基础设施建设步伐加快,城市整体服务功能不断提升,城市管理水平日益强化。北滨河路银沙段等道路拓建工程全面竣工,城区“三大出口”改造建成通车,南河道二期工程、银滩湿地公园一期、XX客运中心等工程基本完工,邓家花园改造、西关十字综合治理等项目完成年度计划,100万平方米经济适用住房、洪门子公交枢纽站等建设项目进展顺利,安宁新城区建设全面
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