检测实验室程序文件标书.doc
《检测实验室程序文件标书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《检测实验室程序文件标书.doc(86页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、状态:第 A 版第1次修订0.1修订页序号文 件 编 号页 码修 订 内 容批准人日期1程序文件目录21. XXX/CX19-2016文件名称由纠正措施和允许例外偏离程序 文件名修改为纠正措施程序;2.将条款号一栏改为页码。2017.3.212 XXX/CX19-201648 1.将纠正措施和允许例外偏离程序 文件 名修改为纠正措施程序。 2.删除了原程序中有关“允许例外偏离”的 条款内容。2017.3.212016-11-28实施第13页共90 页2016-09-28 发布修订状态:第 A 版第1次修订0.2程序文件目录序号文件编号文件名称页码1 XXX/CX01-2016人力资源管理程序0
2、32 XXX/CX02-2016人员培训管理程序063 XXX/CX03-2016质量监督工作程序084 XXX/CX04-2016安全作业和内务管理程序105 XXX/CX05-2016检测环境控制和环境保护程序126 XXX/CX06-2016设备管理程序147 XXX/CX07-2016期间核查管理程序208 XXX/CX08-2016量值溯源管理程序229 XXX/CX09-2016标准物质管理程序2410 XXX/CX10-2016检测机构诚信度保证程序2611 XXX/CX11-2016保密和保护所有权程序2812 XXX/CX12-2016文件控制程序3113 XXX/CX13-
3、2016要求、标书、合同评审管理程序 3514 XXX/CX14-2016分包控制程序3715 XXX/CX15-2016服务和供应品管理程序3916 XXX/CX16-2016服务客户管理程序4217 XXX/CX17-2016投诉和申诉管理程序4318 XXX/CX18-2016不符合工作控制程序4519 XXX/CX19-2016纠正措施程序4820 XXX/CX20-2016预防措施和持续改进程序5121 XXX/CX21-2016记录控制程序5422 XXX/CX22-2016内部审核程序5723 XXX/CX23-2016管理评审程序6024 XXX/CX24-2016检测方法管理
4、程序6325 XXX/CX25-2016现场检测控制程序6726 XXX/CX26-2016新开展项目控制程序7027 XXX/CX27-2016测量不确定度评定程序7228 XXX/CX28-2016数据保护程序7529 XXX/CX29-2016样品管理程序7730 XXX/CX30-2016检测有效性质量控制程序7831 XXX/CX31-2016能力验证管理程序8132 XXX/CX32-2016检测报告控制程序8333 XXX/CX33-2016风险评估和风险控制管理程序87TFAJ/CX01-2016修订状态:第 A 版第0次修订XXXX/CX01-2016修订状态:第 A 版第0
5、次修订人力资源管理程序 XXX/CX01-20161目的为确保本公司配备与检测活动相适应的技术人员和管理人员,且人力资源得到合理、有效的开发和利用,确保人员的素质能满足规定要求,为管理体系的有效运行提供足够的人力资源。2 适用范围适用于本公司各类人员配备、资格确认、技能考核和技术档案等方面的管理。 3 职责3.1总经理负责任命各岗位人员、授权专门人员,并负责岗位调整方案和招聘计划批准;3.2质量负责人负责管理类岗位调整方案和招聘计划的审核及岗位人员的资格确认、技能考核;3.3技术负责人负责技术类岗位调整方案和招聘计划的审核及岗位人员的资格确认、技能考核。3.4各部门负责人负责本部门人力资源的管
6、理和需求的提出;3.5综合部负责依据人力资源需求拟定岗位调整方案、招聘计划等并组织实施,负责组织人员培训、考核和人员技术档案的管理。4 程序内容4.1确定人力资源的需求4.1.1各部门负责人及时识别本部门工作量和工作类型的变化,根据需要提出人力资源需求,填写人力资源需求表,并汇总至综合部。由综合部根据本公司现有人力资源情况拟定岗位调整方案或招聘计划,并经质量负责人或技术负责人审核,总经理批准后实施;4.1.2当本公司组织架构调整或业务量变更时,综合部应依据调整后组织的需要,拟定岗位调整方案或招聘计划,经质量负责人或技术负责人审核,总经理批准后实施。4.2岗位调整和人员招聘4.2.1综合部根据各
7、部门提出的人力资源需求,分析人力资源现状,拟定岗位调整方案或招聘计划以满足需求。若本公司的人力资源充分,则拟定岗位调整方案,通过内部岗位调整以满足相关部门的需求。若本公司的人力资源不充分,则拟定招聘计划,通过外部招聘来满足需求。综合部拟定的调整方案或招聘计划需经质量负责人或技术负责人审核,总经理批准后实施;4.2.2若有计划外的人员需求时,应填写人力资源需求表,经质量负责人或技术负责人审核,交总经理批准后,交由综合部办理相关事宜;4.2.3各岗位人员的任职条件应依照质量手册4.2人员要求执行。4.3人员培训和考核4.3.1对新招聘人员和调岗人员在开展工作前由综合部组织对其应进行必要的岗前培训根
8、据岗位不同,培训可包含以下一项或几项:1)管理体系体系知识的培训;2)检测技术的培训;3)公正性、廉政要求的宣贯;4)安全防护的培训(安全与防护、救护知识的培训);5)环境保护要求的培训;6)新上岗人员的培训;7)关键岗位人员或国家要求的岗位人员的从业资格培训;8)综合素质教育培训。4.3.2岗前培训后由综合部组织并由质量负责人或技术负责人协助,对相关人员进行考核具体执行 XXX/CX02-2016人员培训管理程序。4.4人员资格确认和录用4.4.1对考核合格的人员,由质量负责人或技术负责人组织对其进行资格确认,填写人员上岗资格确认表,确认内容应至少包括:1)人员基本信息情况(如年龄、学历、专
9、业名称、从事本领域技术年限、职称等);2)持有的资格证书情况(如从业资格证书等);3)本公司的岗前培训和考核情况;4)其他本公司认为必要的情况。4.4.2经资格确认符合任职要求的新招聘人员和调岗人员,本公司与其建立劳动关系,并由总经理发文对其任命或授权。综合部负责人员上岗证的制证和发放,并在上岗证发放登记表上做好登记;4.4.3本公司在录用人员时,应识别和不使用同时在两个及以上检测机构从业的人员,明确告知被录用人员只能在本公司执业,并要求其作出书面承诺,在执业承诺书上签字确认。4.5人员档案4.5.1综合部负责本公司人员技术档案建立和动态管理;4.5.2人员技术档案一般包括下列内容:1)学历证
10、书复印件;2)岗位证书原件和职业资格证书原件;3)专业技术资格证书;4)主要工作经历;5)继续教育、培训及成绩记录;6)职称证书;7)主要专业技术业绩、成果、发表的论文、著作;8)重大质量事故的记录;9)部门负责人对其能力、资格的确认记录及相关授权记录;10)其他培训经历、专业技能资料。4.5.3人员有关情况变化,综合部应及时地更换(改)档案的相关内容;4.5.4当技术负责人、授权签字人变更时,应报发证机关确认(确认指考核)。本公司最高管理者变更时,应报发证机关备案;4.5.6人员技术档案应采取保密措施,查阅者应经过总经理授权、批准后方可查阅。4.5.7离职4.5.7.1本公司人员若因各种情况
11、要求离职的,应至少提前三个月提出离职申请,并报总经理批准后,由综合部负责办理好工作交接手续;4.5.7.2拟离职人员应做好工作的交接,做到清楚、明了、不遗漏;4.5.7.3综合部应根据文件发放记录及时收回发放给拟离职人员的文件(包括电子文件)。5 引用文件 XXX/CX02-2016人员培训管理程序6 相关记录 XXX/ZJ-2016-01人力资源需求表 XXX/ZJ-2016-02人员上岗资格确认表 XXX/ZJ-2016-03上岗证发放登记表 XXX/ZJ-2016-04执业承诺书 XXX/ZJ-2016-10人员一览表TFAJ/CX02-2016修订状态:第 A 版第0次修订人员培训管理
12、程序 XXX/CX02-20161目的确保本公司人员知识、技能和素质符合其工作的需要。 2 适用范围适用于本公司全体人员的人力资源管理。3 职责3.1总经理负责年度培训计划的批准;3.2质量负责人负责质量类培训的实施和协助培训效果的评价;3.3技术负责人负责技术类培训的实施和协助培训效果的评价;3.4综合部负责年度培训计划的编制、人员培训的组织和培训效果评价,并负责相关记录的归档和保管;3.5各部门(人)负责人员培训需求的提出及配合培训工作的组织实施。4 程序内容4.1培训计划4.1.1各部门(人)根据其自身发展需要和人员变动情况,在每年年初提出培训需求,填写培训申请表,并报综合部;4.1.2
13、综合部依据各部门(人)提出的培训需求,并结合实际情况,制定年度培训计划表,报总经理批准;4.1.3各部门(人)有培训计划外的培训需求时,需及时填写培训申请表并报综合办公室。由综合部审核,并经总经理批准后实施。4.2组织培训4.2.1岗前培训 对新调入、转岗人员由综合部组织上岗培训。培训内容为本公司管理体系文件、法律法规及相关的技术规范、有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。本公司专业技术人员上岗前(包括中途转岗、新人员上岗),需经本公司组织的基础理论和操作能力系统培训合格。对国家和本省已开展从业资质制度的行业,必须取得相应的从业资格证书;4.2.2岗位培训 根据管理体系运行需要,所有技术
14、人员的知识应更新、技能应提高,对本专业的检测动态应及时了解。综合部负责组织人员参加技术交流会、座谈会、标准和规程应用研讨会,互传互授相关知识和技术。对从事特定活动的人员(如内审员等),还需参加相应的周期培训,以保持其从业资格证书的有效性;4.2.3停岗培训 对在管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不符合项的人员,或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员,由所在部门建议,综合部组织其停岗培训,培训后进行考核,达到了规定要求,方可从事与检测质量有关的工作。4.2.4适时培训A)综合部负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况,及时组织人员参加培训;b)涉及本公司开展检测业务的每个
15、新标准和新方法,由综合部组织,技术负责人负责培训的实施;c)外送培训人员回来后,有义务负责对其他从事该项工作人员的培训;d)凡须外送参加培训的人员,由所在部门负责人签署意见报总经理批准,培训结束后,参加培训人员需向综合部提交证明其参加培训达到预期效果的证明材料(如考试成绩、合格证书等),若需换证者,同时报综合部进行换证。4.3考核4.3.1技术考核由理论考核和操作考核组成,考核人员应由熟悉专业技术知识,总经理指定的人员担任。考核人员一般由二人组成,考核完毕向综合部提交考核结果。体系考核一般可以采用口头提问或笔试的形式,考核人员一般由质量负责人担任,或由总经理授权的人员担任。上岗考核全过程所有记
16、录应由综合部保存并载入技术人员档案中;4.3.3外出学习培训的工作人员参加组织单位的考核,培训结束后应及时将考试证明或证书交综合部办理登记、归档手续;4.3.4本公司组织的其他考核记录也应由综合部存档。4.4培训效果评价 培训效果评价由综合部组织进行,技术负责人负责协助进行专业技术培训实施情况的有效性评价,质量负责人负责协助进行管理体系等方面的培训实施情况的有效性评价,综合办公室主任负责其他方面的培训实施情况的有效性评价。5 相关记录 XXX/ZJ-2016-05 培训申请表 XXX/ZJ-2016-06 年度培训计 XXX/ZJ-2016-08 人员基本信息表 XXX/ZJ-2016-11
17、人员档案目录 TFAJ/CX03-2016修订状态:第A版第0次修订质量监督工作程序 XXX/CX03-20161目的 规范本公司质量监督活动,保证质量监督工作的有效性,确保检测活动符合要求。 2适用范围适用于本公司开展的质量监督工作。3 职责3.1总经理负责质量监督计划的批准;3.2技术负责人负责质量监督计划的编制,监督任务的下达,监督工作的指导和监督结果的评价;3.3质量监督员负责实施质量监督活动,并对所采取的纠正进行验证。4 程序内容4.1本公司应选择熟悉检测方法和程序,了解检测工作目的,能正确评价检测结果的人员担任质量监督员。各专业检测领域应至少配置 1名质量监督员,并由本公司正式发文
18、任命;4.2质量监督员应在技术负责人的指导下实施质量监督,并确保其有效执行;4.2.1质量监督的内容一般为:a)检测方法选择的正确性;b)检测样品的符合性和有效性;c)检测人员上岗资格符合性;d)检测用测量设备的符合性、正常性和检定、校准状态有效性;e)检测环境条件符合性;f)检测标准、指导书执行的正确性;g)检测原始记录的真实性和原始性;h)检测报告在编制记录过程中的完整性、正确性;i)质量监督员认为有必要监督的其他问题。4.2.2质量监督工作应在下列情况发生时实施:a)重要的检测任务(如仲裁检验等);b)检验检测机构间比对(能力验证)时;c)新开展项目首次执行检测工作时;d)新设备投入使用
19、时;e)委托方投诉,需对检测进行复验时;f)新上岗人员开展检测时;g)检测数据有异议或数据处于临界状态时;h)有特殊保密要求的检测;i)纠正措施执行时;j)关键岗位检测时;h)技术负责人认为有必要实施质量监督的其他情况。4.2.3技术负责人根据本公司实际情况在每年年初编制本年度的质量监督计划,经总经理批准后实施。技术负责人根据质量监督计划将监督任务下达至相关的质量监督员,使其明确监督内容和时机,并按要求实施质量监督工作;4.2.4质量监督员根据要求对检测人员进行连续监督,并如实、充分记录监督情况。4.3质量监督员在质量监督实施过程中,如发现会影响检测结果的问题时,应立即向检测人员提出,并有权停
20、止检测工作。一般情况下,质量监督员应提出纠正要求,由检测人员负责纠正。情况较严重或现场无法立即纠正的,由质量监督员填写“纠正偏离通知书”,说明纠正的方法和完成时限。检测人员在未完成纠正前,不得开展类似的检测工作;4.4质量监督员在实施质量监督与被监督人员发生争议而无法确认时,应记录相关情况,及时向技术负责人汇报,由技术负责人裁定争议;4.5质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正进行验证,当能证明不符合已消除时,可以继续检测工作;4.6质量监督员应独立于被监督的工作;4.7质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入质量监督记录中,并将记录交给综合部,归档保管;4.8质量监督过程中发现的问题及纠正
21、情况,应进行跟踪,同时对容易出现问题的地方,加强监督和控制;4.9对发现较多的共性问题,必要时应进行针对性的内部审核。5 引用文件 XXX/CX19-2016纠正措施和允许例外偏离程序 XXX/CX25-2016现场检测控制程序6 相关记录 XXX/ZJ-2016-12 质量监督计划 XXX/ZJ-2016-14 质量监督记录 XXX/ZJ-2016-15 纠正偏离通知书 TFAJ/CX04-2016修订状态:第A版第0次修订安全作业和内务管理程序 XXX/CX04-20161 目的对检测的安全管理进行控制,确保检测符合安全、健康、环保的要求,确保国家财产和人身的安全,对实验室内的内务管理进行
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 检测 实验室 程序 文件 标书
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。