中医院项目申请立项可行性研究报告.doc
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1、XX市中医院住院综合大楼建设项目 可行性研究报告 第一章 总 论11项目概况111 项目名称与建设单位1111 项目名称XX市中医院住院综合大楼建设项目1112 项目建设单位名 称:XX市中医医院宗 旨:为人民健康提供护理与保健服务诊疗科目:预防保健科、内科、外科、妇科专业、妇女保健科、口腔科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科感染(管理)科等。住 所:XX市XX区X路4号法定代表人:X经费来源:定项补助开办资金:537万元登 记 号:X举办单位:XX市XX区卫生局联系电话:0835-2224037传 真:0835-2227129112 工程概况根据XX市规划和建设局“选字第2
2、009-016号”建设项目选址意见书XX市中医院住院综合大楼建设项目选址于XX市XX区县前街197号,建设规模为新建一幢住院综合楼,建筑面积15,475.00,地下一层,地上9F,建筑总高36.5m。建筑结构为全框架,根据建筑抗震设计规范GB50011-2001(2008年版),XX市设计基本地震动峰值加速度为0.10g,对应抗震设防烈度为7度,本项目医院建筑为乙类重点设防类建筑,抗震措施按8度进行抗震设防,项目建设总用地面积13,898.00,其中:本项目建设用地7,987.00。113 可行性研究报告编制单位四川XX通咨询有限公司,工程咨询资格证书由国家发展和改革委员会颁发,证书编号:工咨
3、丙X。12 编制依据及范围121 编制依据及范围1医疗机构基本标准;2四川卫生资源配置标准;3四川省卫生事业发展“十一五”计划;4中医医院建设标准(建标97-2008);5医院洁净手术室建设标准;6XX市“十一五”卫生事业发展规划;7地市级以上重点中医医院建设指导意见(试行);8 国务院国发200822号关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见9 国务院国发200821号关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见10 四川省政府办公厅港澳特别行政区援助四川灾后重建项目资金管理暂行办法(川办函20091号)11 四川省发改委港澳特区政府援助四川地震灾区项目前期工作指南(试行)12 四川省港澳办
4、港澳特区政府支援四川地震灾区恢复重建项目资金财务管理细则(试行)13XX市国民经济和社会发展“十一五”计划及二O一O年远景目标纲要;14 XX市XX区人民政府常务会议纪要第22期;15 XX市XX区人民政府“雨府函(2009)55号”关于XX市中医医院整体迁建的批复;16 XX市XX区国有资产管理办公室“雨国资(2008)7号”关于将原XX区二小土地划拨给XX市中医医院作为建设用地的通知;17 XX市发展和改革委员会“雅发改审批(2009)100号”关于同意XX市中医院住院综合大楼建设项目立项的批复;18 XX市规划和建设局“选字第2009-016号”建设项目选址意见书;19 XX市国土资源局
5、“雅国土资函(2009)154号”关于对XX市中医院住院综合大楼建设项目用地的预审意见20 四川省兴发规划建筑设计有限公司XX市中医医院住院大楼房屋安全鉴定适修性评估报告;21 XX市卫生局“雅市卫办(2008)421号”XX市卫生局关于XX市中医医院增加床位编制数的批复;22 XX市中医医院“雅市中医(2008)46号”关于对新建综合大楼项目所报文件及其附件真实性负责的声明;23 项目业主提供的其他相关资料。122 编制范围本可行性研究报告着重对项目建设的必要性、医疗服务需求预测、建设内容和规模、方案设计、环境保护等方面进行研究,对项目总投资进行估算,提出资金筹措方案,对项目的融资能力和社会
6、经济效益进行分析,提出可行性研究结论意见。13 可行性研究概要131 建设内容及规模1311 建设规模由于XX受“512”汶川大地震的影响,四川省XX市中医医院危房面积4882.00平方米,损毁设备46台,直接经济损失达2267万元,其中:业务用房2169万元,医疗设备98万元。造成XX市中医医院现有房屋建筑物存在重大安全隐患,经四川省兴发规划建筑设计有限公司综合鉴定该住院大楼震后结构整体性等级为Cu级,建议予以拆除并异地重建。根据2008年8月6日XX市城市规划委员会“第二届六次会议纪要”、XX市规划和建设局“选字第2009-016号”建设项目选址意见书,XX市中医院住院综合大楼建设项目选址
7、于XX市XX区县前街197号,XX市中医医院灾后重建住院综合大楼建设规模为新建住院综合大楼15,475.00,项目建设用地7,987.00。医院已争取中央预算内专项资金和地方配套资金正在新建门诊医技大楼9000.00,项目建设后医院总建筑面积将达到24,475.00,床均建筑面积81.58/床(未包含大型专用医疗设备用房),基本达到汶川地震灾区医疗卫生机构建设和装备指导标准和中医医院建设标准(建标200897号)的建设标准要求。到2012年达到门(急)诊病人1050人次/日,编制床位300张。1312 建设内容 土建及安装工程:建设住院综合大楼,总建筑面积15,475.00,地下1层、地上9层
8、,其中:地下层建筑面积1,805.00,地面建筑面积13,670.00。 公用工程:给排水、供电(新增用电量650KW,新增变压器总容量850KVA)、弱电(综合布线等)、空调通风(独立空调机、地下层及设备间通风)、消防及附属工程、供氧吸引系统等。 环保工程:医院污水处理站(医疗污水处理能力180.00m3/d)。132 项目建设进度根据总体重建规划,本项目拟于2009年9月底完成项立项、报批、初步设计、可行性研究报告编制及审批工作;2009年11月底前完成项目招标工作,具备开工条件;2009年12月下旬开始施工,2011年6月建成并进行竣工验收,项目建设工期18个月。 133 投资估算与资金
9、筹措1331 投资估算经估算,本项目投资总额为4,596.00万元,全部为固定资产投资。按工程性质分:工程建设费用4,129.01万元,占总投资的89.84%;工程建设其他费用247.74万元,占总投资的5.39%;预备费219.25万元,占总投资的4.77%。按工程结构分:建筑工程费2,791.88万元,占总投资60.75%;设备购置费823.45万元,占总投资17.92%;安装工程费513.68万元,占总投资11.17%;其它费用466.99万元,占总投资10.16%。1332 资金筹措全额申请香港特别行政区政府援建资金4,596.00万元134 项目财务生存能力分析根据财务计划现金流量表
10、(增量)可以看出,本项目计算期内各年经营活动产生的增量净现金流量较大,计算期内的增量累计盈余资金为2,157.62万元,说明本项目方案合理,实现自身资金平衡的可能性较大,不会依赖短期融资来维持运营,可持续经营能力和财务生存能力较强,表明项目能持续经营。14 主要经济技术指标141主要建设指标 建设项目用地面积 13,898.00(约20.85亩);本项目用地面积 7,987.00(约11.98亩); 总建筑面积 24,475.00;本项目建筑面积 15,475.00; 项目总容积率 1.76; 项目总建筑密度 23.63%; 绿化覆盖率 30.00%; 项目总停车位 52个;本项目停车位 0个
11、; 本项目建筑层数: 9F; 用水量 185.25m3/d; 变压器容量 850KVA(新增变压器容量); 医疗污水处理能力 180.00 m3/d; 建筑层数:地下1层、地上9层15 研究结论XX市在突发的“5.12”特大地震中受灾严重,是四川省6大重灾区之一。全市卫生系统在这次地震中遭不同程度损坏,受灾卫生机构245个,受灾房屋14789间,受灾面积290517平方米,其中:危房面积102346平方米,受损面积188171平方米;设备损坏2288台件;医护人员死亡4人,受伤18人;直接经济损失28096万元。由于XX受“512”汶川大地震的影响,四川省XX市中医医院危房面积4882.00平
12、方米,损毁设备46台,直接经济损失达2267万元,其中:业务用房2169万元,医疗设备98万元。造成XX市中医医院现有房屋建筑物存在重大安全隐患,经四川省兴发规划建筑设计有限公司综合鉴定该住院大楼震后结构整体性等级为Cu级,适修性评估为:“鉴于该工程在“512”地震中的受损程度、结构体系的混杂和该大楼在建筑使用安全性、功能性方面存在较多不符合现行设计规范之处,特别是其结构体系混杂难以改造,使用功能难以满足,室外消防车道狭窄,无法设置回车道或回车场,并且消防车通行和人员安全疏散设施难以满足;医院污水消毒处理系统极不完善;此医疗建筑作为重点设防类公共建筑,涉及地震时使用功能不能中断以及地震时可能造
13、成大量人员伤亡等重大灾害后果,结合民用建筑可靠性鉴定标准第10.0.1条、第10.0.2条,建议予以拆除并异地重建”。每天在XX市中医医院进出人口2000多人,解决存在的安全隐患就迫在眉睫了。因现有土地面积狭小,如在原址重建,不能达到中医医院建设标准(建标200897号)的建设标准要求,所以只有异地重建。根据2008年8月6日XX市城市规划委员会“第二届六次会议纪要”同意XX市中医医院另选新址建设。根据XX市规划和建设局“选字第2009-016号”建设项目选址意见书,XX市中医院住院综合大楼建设项目选址于XX市XX区县前街165、197号。经调查研究表明:本项目建成后,医院规模于2012年将达
14、到床位300张。目前XX市中医医院平均日门(急)诊病人466人,通过本项目的建设后,既解决了现有医院存在的安全隐患,又可以使新建的医院达到编制床位300张,对外开放床位300张。这对于提高人民群众健康水平、满足人民群众对医疗服务的需求、解决人民群众看病难、看病贵等方面都具有十分重要的作用,社会效益十分显著。根据经济分析的结果表明,该项目总投资为4,596.00万元,项目建成后,年均收支结余80.05万元,属收益稳定、持续经营能力较强的好项目。而且随着国家对卫生事业的更加重视、新区建设的快速推进和新型农村合作医疗的开展、城市常住及流动人口的大量增加,该项目综合效益必将比预期更好。XX市中医医院灾
15、后重建住院综合大楼工程建设项目的建成,将大大改善XX市中医医院的医疗服务条件和工作环境,扩大服务量,完善服务功能,从而提高传统中医院的生存能力,扩大服务范围,提升服务水平,培育中医特色,逐步实现公共医疗卫生服务能力均等化,进而更好发挥中医的传统特色与治本优势,使其持续传承发展。项目的建成,对于更好落实振兴中医学研究与政策,开创中西医结合治疗,稳步发展中医养生与保健,解决农村医疗卫生体系薄弱环节,增强统筹城乡医疗服务的能力等方面都将产生积极作用。XX市中医医院的中医药特色优势及人才的合理配置,确保了中医药事业的持久开拓能力,为全市的中医机构,特别是为农村中医机构提供了技术及物质支撑,有利于促进和
16、谐XX的构建,实现利国、利民的社会效益。该项目的实施条件充分可靠,项目建设用地已纳入XX市城市总体规划,建设条件较好。同时该项目得到港澳特区政府、港澳同胞及省、市各级部门大力支持,得到服务区域153万人民的拥护。因此,本报告认为,该项目不但必要,且各方面条件都已具备,是完全可行的。建议有关部门批准该项目的实施。第二章 项目背景及必要性21项目背景受“512”汶川大地震的影响,四川省XX市中医医院综合楼受损严重,地震造成危房面积4882.00平方米,损毁设备46台,直接经济损失达2267万元,其中:业务用房2169万元,医疗设备98万元。造成XX市中医医院现有房屋建筑物存在重大安全隐患,经四川省
17、兴发规划建筑设计有限公司综合鉴定该住院大楼震后结构整体性等级为Cu级,适修性评估为:“鉴于该工程在“512”地震中的受损程度、结构体系的混杂和该大楼在建筑使用安全性、功能性方面存在较多不符合现行设计规范之处,特别是其结构体系混杂难以改造,使用功能难以满足,室外消防车道狭窄,无法设置回车道或回车场,并且消防车通行和人员安全疏散设施难以满足;医院污水消毒处理系统极不完善;此医疗建筑作为重点设防类公共建筑,涉及地震时使用功能不能中断以及地震时可能造成大量人员伤亡等重大灾害后果,结合民用建筑可靠性鉴定标准第10.0.1条、第10.0.2条,建议予以拆除并异地重建”。每天在XX市中医医院进出人口2000
18、多人,解决存在的安全隐患就迫在眉睫了。同时因XX地处龙门山断裂带边缘,属地震频发区,自“5.12”大地震以来,迄今仍余震不断,加上XX市中医医院现有综合大楼受地震影响形成圈梁、屋顶、墙体共计220余处的裂缝、裂纹等,大楼的安全已存在较大隐患,如再遇较大的地震,大楼可能有倒塌的危险。因现有土地面积狭小,如在原址重建,不能达到中医医院建设标准(建标200897号)的建设标准要求,且受土地面积及城市规划限制,XX市中医医院综合大楼无法在原址重建。所以只有异地重建。根据2008年8月6日XX市城市规划委员会“第二届六次会议纪要”同意XX市中医医院另选新址建设。XX市中医院住院综合大楼建设项目选址于XX
19、市XX区县前街165、197号。同时该项目的实施是为了响应党中央号召,加快中医药事业的发展,贯彻落实中共四川省委、四川省人民政府关于加快中医药发展的决定(川委发2006第22号文件)和中共XX市委、XX市人民政府关于加快中医药发展的意见的精神,健全中医药服务体系,推动中医药科技创新,实施的一项“利民工程”。XX市中医医院是一所以中医中药为主,中西结合为优势,骨伤、肛肠、肝病、肾病等专科为特色的国家“二级乙等”全民所有制医院,已列为省级三级医院发展中心,是XX城区唯一的一所中医医院,其中骨伤科是四川省重点专科。XX市作为对外开放城市,位于四川盆地西缘、成都平原向青藏高原的过渡带,长江上游、四川盆
20、地西缘。地理坐标介于北纬285110-305640,东经1015626-1032328之间,古称雅州。北为阿坝藏族羌族自治州,西与南为甘孜藏族自治州和凉山彝族自治州,东面有成都、眉山、乐山3市,市域呈南北较长,东西较狭的不规则图形。面积15314平方千米,人口153万。XX市辖七县一区,包括:XX区和芦山、石棉、名山、天全、荥经、宝兴、汉源7县。市政府驻XX区。XX市交通以成雅高公速公路为主线,国道318、108及省道210、305、211穿越市境。XX区为川藏路和川云西路会合的交点。二郎山隧道的贯通,既增加了行车安全,又缩短了行驶里程,是道路交通工程中的一个奇迹。XX市具有得天独厚的区位优势
21、,是川藏、川滇公路交通咽喉,是扼守川西的重镇和战略要地,素有“川藏、川滇”的门户之称。全市现有卫生机构(未包括诊所、医务室和村卫生室)587个,每千人卫生技术人员3.73人,每千人医生数1.79人。XX市中医医院为本市区及周边县市153万人口提供中医中药为主的医疗服务,承担城镇职工医疗保险服务;培训、指导区乡基层中医药技术人员;是成都中医药大学、XX技术学院等医学院校教学实习医院,是XX中医药医、教、研基地;是社保医疗、大病统筹、民政评残、车祸伤、煤矿定点医疗单位。XX市中医医院,座落在XX市XX区风景秀丽的羌江河畔、亚洲最大的廊桥旁,空气清新,环境优雅。医院现占地740.00,综合大楼的建筑
22、面积为:4882.00。医院现有编制床位数70张,实际开放床位150张。医院现有在岗职工183人,退休职工62人(退休职工纳入养老保险体系),其中医技人员总数156人,占职工总数85%,全院副高级以上职称9人,中级职称37人,初级职称83人。医院现设临床科室19个,医技科室6个,行政后勤科室10个,科室功能配置齐备。截止2008年12月,医院现有资产总额为1,146.70万元,其中房屋建筑物499.00万元,各项设备647.70万元,重点配备大型设备有无创呼吸机、除颤仪、心电监护仪、洗胃机、500毫安X光机、移动式X光机、C臂X光机、洗片机、全自动生化分析仪、彩超机、碎石机、血透仪、CR数字化
23、摄影系统等。2008年5月12日北京时间14:28分发生的震惊中外的“5.12”汶川特大地震发生时,XX市中医医院震感强烈,住院部大楼在颤抖,天空中不断有瓦片等物堕落,屋内医疗设备和药品纷纷堕地,人们立即跑出房屋,冲向街头,有的在哭泣,有的在发抖。而医院医务人员沉着、冷静,将自己的生命安全置之度外,在生与死的关健时刻,有的冒着生命危险用自己的身体护住氧气瓶、陪伴不能搬动的危重病人,有的继续坚守在手术台上;有的在医院院、科领导的带领下迅速将患者转移到安全地带,组织相关人员在较短的时间内搭建起帐篷。在帐篷内又忙而不乱地组织抢救和治疗各类病人,护理部又安排专人对病人进行精神安慰和心理治疗,行政、后勤
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