6000亩高油花生种植项目可行性研究报告.doc

科右中旗千秋种植专业合作社6000亩高油花生种植项目可行性研究报告第一章 项目概要1.1 总论项目基本情况 l、项目名称：6000亩高油花生种植项目 2、项目承办单位：科右中旗千秋种植专业合作社 3、项目负责人： 4、项目所在地区、地点：内蒙古科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇海龙屯嘎查 5、投资规模：项目总投资288.8万元。 6、资金构成：固定资产投资 126.8万元，流动资金162万元，其中铺底流动资金48.6万元。 7、资金筹措：项目总投资288.8万元，自筹50万元，申请扶持238.8万元。 8、经济效益：项目年种植生产花生6000亩，年产花生180万斤，销售花生180万斤，实现销售收入540万元，利润720万元， 10、建设期：1年。 1.2 编制依据与范围 (一)编制依据 1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。 2、科右中旗人民政府招商引资优惠政策(暂行)。 3、兴安盟行政公署关于加快农牧业产业化发展进程的实施意见(2001年)。 4、科尔沁右翼中旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要2011年。 5、科右中旗政府工作报告(2012)。7、国家有关技术标准及规范。 8、其它有关资料。 9、项目单位委托编制的内容及范围。 (二)编制原则 1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。 2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装备设计经济合理，安全可靠。 3、充分依托当地现有资源区各类设施。 (三)编制范围 受项目承办单位的委托，我们对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在建设单位已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。 本项目的主要研究范围为项目年种植生产花生6000亩，年产花生180万斤，销售花生180万斤，实现销售收入540万元，利润720万元，其中包括土地、施农家肥土建工程，购进高油花生种子、科技培训等。1.3 本可研报告主要内容包括： 1、项目建设的必要性 2、市场分析与建设规模 3、建设条件 4、工程设计方案 5、劳动定员与人员培训 6、项目实施进度 7、投资估算与资金筹措 8、经济效益分析1.4效益通过项目实施，新增油料180万公斤，新增农业总产值540万元。1.5组织领导和管理成立“科右中旗巴彦呼舒镇海龙屯嘎查农业综合开发项目建设指挥部”，由镇政府镇长任指挥长，主管农业副镇长任副指挥长，具体抓。旗社保、农业、科技等相关单位为成员，指挥部下设办公室、工程科、质检科、资金科。同时，嘎查成立项目建设指挥所，嘎查书记任所长，一级抓一级，层层抓落实。第二章 项目区概况2.1自然概况2.1.1地理位置及范围科右中旗驻地巴彦呼舒镇，位于旗中部，距乌兰浩特市西南160km，全旗辖4个镇，11个苏木，1个管理区，193个嘎查，431个屯，5个国营林场，1个国营机械化防火站，1个种畜场，1个良种场，旗内有兴安盟直属国营吐列毛都农场和布敦花牧场和1个良种场，孟恩套力盖银铅矿，布敦化铜矿，霍林河农牧场。（三）气象科右中旗为中温带半干旱草原性气候风气候区，大兴安岭山脉自东北向西南纵贯旗中北部，山势自北向南逐渐降低，地热北高南低，并受海拔高度和纬度影响，全旗自北向南各地气温有明显差异。科右中旗四季分明，太阳辐射强，日照丰富，雨热同期，有效降水多，春季干旱风大，气温回升快；夏季温热，雨水集中；秋季凉爽短促，大风多；冬季寒冷漫长。旗最北部的巴仁哲里木苏木（山区）冬季长约6个月（10月至翌年2月）；春季3个月（3-5月）；夏季仅1个月（7月）；秋季2个月（8-9月）；初霜早，终霜晚。旗最南部的好腰苏木（平原沙丘）冬季5个月（11月至翌年2月），春季3个月（3-5月）；夏季3个月（6-8月）；秋季2个月（9月至10月）。巴彦呼舒地区四季划分季节始日终日历期（天）季平均温度（）春4月9日6月13日6614.5夏6月14日8月25日7321.6秋8月26日10月19日5510.9冬10月20日4月8日171-8.6注：四季划分，是根据自然生态系统，农事活动，物候现象作为参考，以平均气温等于或低于5时定为冬季，高于20时为夏季，520时为春季，205时为秋季。年平均气温北部1、南部5.6，无霜期北部87天、南部145天。年平均降水380-390mm左右，集中在68月。大风、洪涝、低温、干旱等灾害性天气发生频率达88%。（四）、地形地貌、土壤植被全旗地势西北高、东南低，北部是山区，中东部为低山丘陵，南部为平原沙丘，北部山区地质构造属大兴安岭新华夏构造带，基酸性岩类为主。该区地面积为1039，1万亩，占全旗土地面积的47.2%，海拔400800m。土壤以暗棕壤和草甸土为主，并伴有黑钙土，栗钙土和粗骨土，土壤养份贮量丰富，植被覆盖率高，山阴坡有白桦、黑桦和白杨等，牧草以大叶茅草等禾本科为主，利用高度达20-25cm，是良好的牧场和打草场。中部及东部丘陵区，属松辽平原之一角，以山前丘棱为主，土地面积为675.6万亩，占总土地面积的30.7%，海拔200-400m，土壤类型以暗棕壤、栗钙土草甸为主，兼有其它类，土壤养份适中，有较广阔的丘陵坡地，干草原草场。霍林郭勒河两岸还有河滩、沼泽草场，植物种类较多，主要有稳子草、针茅、胡枝子、兔毛蒿及半灌木等，利用高度一般在10-30cm。南部沙坨漫岗区，位于科尔沁沙地北端，地形起伏，坨甸相间，多沙丘漫岗，有断续明沙，土地面积为487.5万亩，占总土地面积的22.1%，海拔150-200m，土壤以风沙土和草甸土为主，土壤有机质含量少，植物较稀疏，牧草生长差，多系低丘草原草场。牧草以碱草、针茅、胡枝子为主，草场以禾本科牧草和小灌木为主，利用高度10-30cm，缺乏打草场。（五）、水文本旗境内有河流21条，大小泡沼78个，山泉67眼，水域面积15.3万亩，占总土地面积的0.7%。本旗地下水分布有4种类型。（1）山河谷阶地含水区分布于霍林河上游及其支流，埋深1-3m，含水层8-15m，地层结构为砂砾石伴极粘土，给水度0.2左右。（2）山前冲积层孔隙含 水区分布于霍林河中下游干流及主要支流，埋深1-3m，含水层30-5m，地层结构主要为砂砾，含水量丰富。（3）现代风成孔含水区分布于东部和南部，埋深1-3m，含水层6-40m，给水度0.04-0.08。（4）现代风成孔隙含水区分布于北部山区。地层结构为灰色中酸性熔岩及凝灰岩、凝灰质砂砾、紫色中酸性火山岩、基性火山岩、深色中酸性熔岩等，给水度0.01-0.03。全旗四种类型区地下水总补给量为2.76亿m3，占水资源总量的40.2%，占自然降水量的1.36%。（六）、社会经济概况近年来，市场建设加快，乡镇企业和个体私营经济从无到有，起步虽晚，但发展速度较快。目前全旗已有集贸市场15个，其中工贸市场、好腰苏木牲畜交易市场规模较大，各类市场功能也正逐步完善。 2.1.2 土壤速效性养分含量：据测样结果初步分析，项目区耕地有机质含量状况是：大于1.5%的高肥力土壤占总耕地的37.8%，1-1.5%的中肥力土壤占51.65%，小于1%的低肥力土壤占总耕地的10.54%。水解氮大于60ppm的高肥力土壤占总耕地的39.7%，40-60ppm的中肥力土壤占49.29%，小于40ppm的低肥力土壤占11.01%。速效磷高于30ppm的高肥力土壤占总耕地的20.89%，10-30ppm的中肥力土壤占22.44%，小于100ppm的高肥力土壤占总耕地的16.86%，50-100ppm的中肥力土壤占52.65%，低于50ppm的低肥力土壤占30.49%。2.1.3 土壤质量等级：根据土壤类型分布、质量优劣、农业性状好坏，项目区耕地可分为三种类型。高产土壤：特点是土壤质地好，宜耕期长，保水保肥，且供水供肥较好。适宜多种作物种植；低产土壤：主要有灰砂土、浅位厚层黄胶土，占耕地的38.4%。2.1.4水资源项目区内水资源主要取霍林河地下水，地表径流和地下水两种，农业生产用水主要是干渠和地表径流，地下水资源虽然比较丰富，水质也较好，但主要用于调节工业和生活用水。2.1.5耕地种类、数量及开发潜力项目区现耕地面积4.8万亩，其中：川甸地2.5万亩，旱地（山坡）2.3万亩，经过专业技术人员论证，项目选择在川甸地，为农业产业结构调整打下基础。目前，项目区内农作物以玉米、高粱为主，兼种大豆、花生、绿豆等，据2011年统计资料反映，粮经作物种植比例为4：1，通过项目的实施，粮经作物种植比例可调整为2.5:1，促进项目区经济发展，经济效益明显。2.1.6自然灾害由于项目区所处地理位置的原因，季风环流一年之中变换较大，进入6月，大陆性季风雨带多停滞在这一带，冷暖空气相遇的影响，而造成干旱。雨灾：据统计，公元1998年间，这里遭遇了百年不遇的洪灾。旱灾：频率相当高，十年九旱，在科右中旗大面积发生，农作物受灾减产面积及大，影响到科右中旗经济的发展。2.2社会经济状况2.2.1人口及劳力项目所在地科右中旗巴彦呼舒镇海龙屯2012年度高油花生种植项目涉及1乡，1个行政村。项目区涉及总人口1500人，其中劳动力963人。2.2.2土地利用现状项目区总土地面积24.5万k。其中，耕地面积4.8万亩（其中中低产田改造面积2.8万亩），该项目规划面积6000亩。2.2.3农业生产水平项目区为霍林河，乌力吉木人河冲积平原地带交汇地带，农作物以玉米、高粱为主，兼作杂粮及油类等经济作物，土壤为黄棕壤土，土壤肥力差，产量不高，效益不理想。现有农作物种植比例为：玉米62%，高粱占32%，其他作物占6%。常年粮食作物播种面积5.1万亩，总产2000万公斤左右。多年来，田间工程不配套，水资源得不到合理利用，粮食作物产量低而不稳，还不能达到全旗平均水平。2.2.4地方财政与农民收入项目区，2011年农民人均纯收入3400元。2.2.5农业科技服务体系状况科右中旗是一个农牧结合旗，农业是基础产业，农业科技服务体系建设比较完善。目前，我旗成立有农业技术服务中心，配合农业综合开发专门负责项目区农业科技的推广、指导和服务，项目区所在镇有农业技术服务站，具体负责农业科技项目的实施，为农业生产提供保障。2.3基础设施2.3.1水利骨干工程现状2.3.1.1灌溉工程项目区现有中干渠1条。通过引用霍林河水浇灌农田，由于近年连续干旱，霍林河水位下降，除了保证水稻用水，旱田几乎无水可用。2.3.1.2排水工程项目区没有与灌溉相配套的排水体系，汛期多余的水自然沉入地下，汇入霍林河水系。2.3.1.3水土保持项目区地势较为平坦，目前没有大的水土流失现象。灌溉期间，因田间工程不配套，形成大水串灌，使部分田块肥、土流失，通过规划改造后即可解决。2.3.2工程现状项目区地势较为平坦，为霍林河、乌力吉木仁河道冲积平原地带。由于农田改造地多为2005-2009年开发，受资金限制，配套的井为12米，出水量低，布局不合理，使用不方便。2.3.3农业机械及农机服务设施项目区现有田间道路狭窄，无硬化道路，除乡村道路已形成外，村与组、组与组道路均未开通。一遇雨季，多为泥泞通行，部分农户只能购置一些小型耕种和播种机械，大型农机根本无法正常进入田间。项目区中项目户现有小型农机53台。项目区镇有农机服务站，并配备有专人进行服务和管理，但服务设施不健全，技术设备落后，不能适应目前农业机械化的需要，有待更新。第三章 项目建设的必要性和可行性3.1项目区农业和农村经济发展的制约因素由于项目区地理位置偏僻，经济发展滞后，加之水资源缺口较大，农业灌溉受到限制，农作物产量不稳，当地群众的生产生活水平相对较低。存在的主要问题：一是旱害频繁，粮食生产不稳；二是农田标准化程度低，田间道路通车里程短，农机作业水平不高；三是土壤耕层浅，肥力低，有机质含量仅为1.2%，碱解氮125.1ppm，速效磷8.8ppm，速效钾65.5ppm；四是林木覆盖率低，路渠绿化率低，农田林网控制率低；五是农业科技水平低，农民科技文化素质有待提高。3.2项目建设的必要性3.2.1 科右中旗是国家级少数民族贫困旗，由于我旗中低产田面积较大,农田基本建设欠账较多，仍有98万亩中低产田等待开发，目前的开发规模远远不能满足我旗农村经济发展和农民群众对农业综合开发的迫切要求，农业增产的潜力十分巨大，要彻底改变我县农业生产状况,依然任重道远。3.2.2农业综合开发中低产田改造项目是解决水资源短缺和有效利用水资源的必然途径。随着农村经济和社会生产力的持续稳定发展、农业结构调整和建设社会主义新农村步伐的不断推进，水资源供需矛盾越来越突出。特别是2001年以来，连续10年持续干旱，使农业、生活及环境用水、争水矛盾更加突出，迫切需要合理使用水资源，提高节水灌溉效益，节约用水，提高水的利用率。3.2.3项目区现有农田标准化程度低，部分田块高低不平，且田间道路狭窄，不适宜农业机械化耕作和收割的需要。农业综合开发中低产田改造项目可通过土地平整，农业机耕路建设，有效缓解所存在的问题。3.2.4项目区现有农业科技水平低，农民科技化文化素质低，仍然保持着传统耕作模式，科学种田水平不高，多年来农作物产量和品质不能有较大提高。项目通过科技推广措施，进行科技培训，提高项目区农民科技文化素质；大力推广优质高产农作物新品种，提高农作物产量，增加农民收入。总之，实施农业产业结构调整引进高油花生种植项目是增强项目区农业发展后劲，增加项目区农民收入的有效途径，是今后农业发展的必经之路。3.3项目建设的可行性3.3.1实施农业产业结构调整引进高油花生种植项目是项目区干部群众期盼多年的愿望，是造福社会和群众以及子孙后代的民心工程。目前项目区政府正在大力宣传，以玉清为首的农民为搞好项目工程实施成立了种植专业合作社，为项目运行管理奠定了坚实基础。该项目已受到了项目区干部群众的热烈欢迎和大力支持，广大干群表示积极支持项目建设，已经有50多人加入了专业合作。3.3.2项目区水源可靠，可通过新建机电井提水补充水源。以喷灌为主，可以确保项目区农作物稳产高产。第四章 水资源评价及供需平衡分析4.1项目区水资源概况科右中旗2005年度农业综合开发中低产田改造项目区水资源主要靠霍林河地表径流和地下水二种。农业生产用水主要是地表径流，地下水资源虽然比较丰富，水质也较好，但主要用于调节工业和生活用水。4.2现状需水量农业用水量：项目区现有粮食作物以玉米、高粱为主，经济作物有绿豆、大豆、花生等，耕作制度以每年一茬。现有作物种植比例如表4.8。 项目区现有作物种植比例表（%） 表4.8作物名称玉米高粱花生杂粮经济作物总面积备注种植比例（%）60205510480004.3供需平衡分析经计算，75%灌溉保证率时的年供水量为1036.80万m3，年需水量为1893.17万m3，供水量严重不足，尚缺口856.37万m3，需通过项目实施方可解决。第五章 规划设计5.1指导思想围绕建设社会主义新农村的伟大目标，以兴修农田水利和生态防护林建设为重点，着力加强农业基础设施和生态建设，提高农业生产能力；以拓宽硬化田间道路为重点，着力改变农村自然面貌，增加机耕、机收面积，提高农民生产生活条件；以发展高产、优质、高油花生效高产技术示范推广为重点，着力提高农业综合效益，增加农民收入，把项目区建成我旗农业结构调整生产示范基地，为国家油料安全做出积极贡献。5.2选项原则5.2.1统一规划，连片治理原则科右中旗千秋种植专业合作2012年度高油花生种植项目选择在增产潜力大，水、土、生产环境资源相对较好的海龙屯嘎查巴彦塔拉艾里，涉及一个自然屯。5.2.2群众自愿，竞争开发原则我们在编写2012年度项目可研时严格按照国务院关于全面稳定推进农村改革试点工作的意见和国家农业综合开发农民筹资投劳管理暂行规定的政策规定，充分发挥农民在农业产业结构调整的主体地位，尊重农民意愿，以农民“我要开发”为前提，在制定计划前召开社员大会，广泛征求项目社员和区农民群众的意见，并得到三分之二以上人数支持，以保证群众筹资投劳任务的落实。同时保证项目区所在村的“两委”班子有凝聚力、战斗力，能干事、干成事，为项目实施打下良好的群众基础。5.2.3综合开发，突出重点原则项目区具有地理位置优越，立地条件好，交通便利，水资源丰富等良好基础。但由于田间排灌体系不健全，抵御自然灾害的能力十分脆弱，农业生产水平一直徘徊不前。因此，我们在制定措施时，突出以治水为中心，兴利除害并重，实施水、土、田、林、路综合治理，在全部项目投资中水利措施投资75万元。5.2.4效益第一原则项目充分体现以人为本的科学发展观，不搞花架子和政绩工程，所有工程措施都从社员和农民群众中来，由专家论证决策，尽力做到经济效益、社会效益相统一。5.3建设标准根据国家农业综合开发土地治理项目建设标准和内蒙古农业综合开发项目建设标准制定各项措施的建设标准。在项目建设期间，为项目区农民每户培训一名科技当家人。项目建成后，项目区农民科技文化素质有明显提高，优质高油花生每亩增产100公斤，项目区高油花生农产品优质品率达95%以上，农业科技奉献率比非项目区提高30个百分点以上。5.4建设规模科右中旗千秋种植专业合作社高油花生项目计划种植6000亩，在海龙屯嘎查巴彦塔拉艾里。5.5规划布局5.5.1水利工程布局项目区水利工程布局是打井60眼，并配有井房。5.5.2田间工程布局田间工程主要是土地平整和格田工程。项目区采用二级格田布局，大格田以渠路为网络，300亩一格。为保证地面灌水质量，通过土地平整，削高填低，连片成方。实现局部地域基本平顺，以利于灌、排和田间作物管理。5.5.3道路布局按干道、支路两级分布，干道与乡、村公路连接，并进行砂石硬化，支路通往各个格田，配套桥、涵便于农机下田。5.5.4林网布局按照国家农业综合开发土地治理项目平原区标准执行，每个网格面积300亩，网格一般由路、渠构成，树种1个，品种适合北方的速生杨树。第六章 建设内容6.1任务6.2.1水利措施科右中旗千秋种植专业合作社高油花生项目水利措施以建设旱涝保收田为中心，通过工程措施的实施，建成排、灌、蓄、保相结合的农田水利系统。水源工程：计划新增农田井60眼，总容量32万m，需投资75万元。全部为专业合作社资金。6.2.2农业措施农业措施总投资50.2万元。补贴农民购置农机7台。6.2.3科技推广措施科技推广措施投资8万元。开展技术培训0.1万人次，编印培训资料0.1万套，购置土壤检测仪器2台套，示范推广优质高油花生6000亩第七章 投资估算和资金筹措7.1 投资估算7.1.1 估算依据7.1.1.1 编制依据 块石，碎石，黄沙，以现行市场价计算。7.1.1.2基础单价（1）人工预算单价技工：100元/工日民工：土方工程50元/工日，石方工程6.00元/工日7.1.2投资估算 科右中旗2011年度中低产田改造项目总投资163.2万元，其中：水利措施投资75万元，占49%，农业措施投资50.2万元，占36%，科技措施投资8万元，占5.5%，其他工作及措施2万元，占1.3%。7.2资金筹措方案，资金的构成、来源及筹措可能性7.2.1资金的构成及来源科右中旗千秋种植专业合作社高油花生项目总投资163.2万元， 资金构成包括申请扶持资金和自筹项目资金等两部分组成，其中申请扶持资金113.2万元，自筹资金50万元。7.2.2筹措可能性科右中旗千秋种植专业合作社高油花生项目投资不大，规划改造面积适中，集中连片，效益显著。为了做好项目的前期工作，镇政府聘请了水利、农业、科技等相关部分的专业技术人员，对项目进行了充分的勘测、规划、设计和论证，确保了项目的可行性。海龙屯艾里和巴彦塔拉艾里都是项目所在地的自然村，对农业产业结构调整工作热情极高，村级班子团结，战斗力强。项目区农民群众已从邻村看到了农业产业结构调整综合效益，有着强烈的愿望，愿意筹资投工投劳，多数群众利用去冬今春农田水利基本建设的有利时机已自发的做了土方工程，为2012年度的项目实施奠定了良好的思想和物质基础。第八章 综合效益分析8.1经济效益项目实施后，可调整农业结构6000亩，新增油料面积6000亩，改善灌溉面积6000亩，新增油料能力180万斤，新增农业总产值540万元。8.2社会效益 随着项目工程的实施，使项目区农业生产条件和自然面貌发生了巨大变化，生产力有了较大发展，农业生产能力大幅增加，农民生活水平、科技文化素质显著提高，特别是水利设施的配套完善，水利用效率提高，灌溉成本下降，促进了农村资源节约型社会建设；同时由于项目实施，使党和国家的惠农政策得到了充分体现，密切了党群、干群关系，促进了农村和谐社会建设，极大地加快了项目区社会主义新农村建设步伐。8.3生态效益8.3.1环境现状分析科右中旗千秋种植专业合作社高油花生项目区，位于科右中旗巴彦呼舒镇西南，属于季风性大陆性气候，四季分明，光热充足，雨热同季，年平均气温6.3,年平均降雨量380mm，降雨量年多集中在6-8月，占年降雨量的70%。由于降雨量年际年内分布不均，不仅降低了雨水的有效利用量，甚至造成危害，不能满足作物需水量的要求，旱涝灾害频繁发生。8.3.2项目工程实施对环境的有利影响项目工程实施后，将大大改善区内的水土条件，使区内光热、水土资源得到进一步利用，生态环境转向良性循环。（1）对农业生产生态环境的影响随着项目工程的建设，有效改善项目区生产生活条件和供水条件，改变现有耕作制度，提高渠系水利用系数，减少用水量。同时，也改善了农田生态条件，农作物得到适时灌溉，提高农作物产量，促进农业生产快速发展。（2）对地下水的影响现有灌溉中，多采用大水喷灌，节省了水资源，节约用水，科学使用水源，降低了地下水位，防止渍害发生。8.3.3项目工程实施对环境的不利影响（1）项目施工期的环境影响在施工期间，人员集中，卫生条件较差，施工中产生的废气、扬尘、噪声影响施工人员健康。（2）对土地利用的影响随着项目工程的实施，路、渠、沟开挖，将占用部分土地和耕地。8.3.4 对不利影响的对策及治理措施（1）在施工期造成的对水质、大气、噪声和人群的影响，可以采取相应对策给予防治。为降低因施工造成对水质的影响，避免生活污水和生产废水直接排入项目区内，对砂石料冲洗可建沉淀池，严禁向项目区内倾倒。减少大气和噪声的影响，可在繁忙地段加强对车辆的管理，易引起扬尘的货物要用防护篷覆盖；砂石料堆放整齐，减少受风面，水泥包装袋保持完整。为保证人群健康，采用符合卫生条件的饮用水，尽量利用地下水，加强粪便垃圾管理，控制疾病发生，同时加强施工安全教育和安全保护工作。（2）对土地利用的影响对策对项目工程实施所占用的土地，应统筹安排，少用耕地，临时占用的耕地在施工结束后恢复还耕，所开挖的渠道，在满足自流灌溉的要求下，尽量考虑挖填平衡，少取用外土。取土区应选在荒地或耕地条件差的地区，并将耕作层土壤暂堆一旁，取土后再给予覆盖。所需永久性占地应给予适当补助，以利当地农业生产进行。综上所述，项目工程的建设，对区内的农业生产和自然面貌的改善具有重要作用，有利于水资源改善；增强农业后劲，提高农民收入；美化环境，改良土壤，促进农业生态环境协调发展，也有利于生态系统的良性循环。总之，该工程的实施其经济效益、社会效益和生态环境效益均较显著。第九章 组织实施和运行管护9.1组织机构设置科右中旗千秋种植专业合作社高油花生项目的顺利实施，建立健全指挥协调机制，专门成立了“科右中旗科右中旗千秋种植专业合作社高油花生项目建设指挥部”，由镇政府镇长任指挥长，负总责，分管副镇长任副指挥长，具体抓。科右中旗千秋种植专业合作社与农业、科技、社保等部门通力协作，密切配合。强化监督和管理力度，优化项目运行环境，确保项目建设顺利进行。9.2实施管理科右中旗千秋种植专业合作社高油花生项目按照基本建设项目管理程序进行管理。针对本项目工程规划、设计、建设与管理，项目区所在镇负责项目土方工程的组织和实施，科右中旗千秋种植专业合作社负责资金管理和报帐。项目实施过程中，要明确分级管理责任人，实行绩效管理和责任追究制度。9.3运行管理与维护“三分建”“七分管”。按照上级主管部门的要求和安排，结合本年度工程的实际情况和历年来的成功经验，从项目论证阶段就着手创新产权制度的改革，对即将建成的工程，明晰产权归属和管理责任，确保工程长期发挥效益。第十章 结论和建议10.1 可行性研究结论科右中旗千秋种植专业合作社高油花生项目规划面积6000亩，项目区涉及1个村屯。效益人口1500人。工程通过社保资金和社员自筹等投入，通过水利、农业、科技措施的综合实施，实现了水、田、路、渠综合治理，达到了田成方、路相通、旱能灌、涝能排的良性循环格局，加强了农业基础设施建设，改善了农业生产生活条件。同时，通过发展优质高产高效农业，促进农业区域化布局、标准化生产，有利于示范推广农业新品种、新技术，依靠农业科技进步，加快农业现代化进程，促进农业产业化经营发展，充分挖掘农业内部增收潜力，大力拓宽农民增收的渠道，实现农业综合增效、农民持续增收增产的目标。总之，该项目论证充分，经济合理，技术可行，其经济、社会及生态效益显著。10.2问题与建议10.2.1加大投入力度经过几年有序的开发建设，项目设计标准高，工程建设质量好，管护制度和机制健全，配套资金到位，受到了国家、自治区、盟的高度评价。但是，我们清醒地认识到我旗农业综合开发任务任重道远，但靠科右中旗千秋种植专业合作社是很难的，我们本着“竞争立项、专家评审、优胜劣汰、能进能出”的原则，希望上级主管部门给予倾斜，把农业结构调整作为开发重点，加大资金投入力度和建设规模。10.2.2加大上级主管部门投资比例由于我旗是国家级扶贫开发重点旗，财力薄弱，希望上级主管部门充分考虑科右中旗千秋种植专业合作社高油花生项目际情况，尽量加大上级投资比例，减轻科右中旗千秋种植专业合作社高油花生项目财政压力。优质高油花生新品种 国审豫花15号、远杂9102繁育及良种高技术产业化示范工程可行性研究报告第一章 总论1.1项目名称与承担单位1.1.1项目名称优质高油花生新品种国审豫花15号、远杂9102繁育及良种高技术产业化示范工程1.1.2项目承担单位及法人项目承担单位：项目法人：项目责任人：1.1.3建设地点 项目核心区（试验田、育种家种子田、部分原原种繁育田等）建在河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地，原种、良种繁育及示范基地分别建在延津县、民权县、正阳县、兰考县、孟州市、郑州市郊区等地。1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位：河南省农业科学院资格证书编号：工咨甲10320210011.2研究工作的依据、内容及范围1.2.1研究依据1、河南豫研种子科技有限公司关于编制优质高油花生新品种国审豫花15号、远杂9102繁育及良种高技术产业化示范工程可行性研究报告的委托书；2、关于开展生物技术、生物医学工程、现代农业、新材料等国家高技术产业化专项项目可行性研究的通知（豫发改办761号）；3、关于组织国家高新技术产业化发展项目计划实施意见；4、国家有关工程技术规范；5、项目建设单位提供的有关技术资料以及设计的基础数据。1.2.2研究内容及范围 根据目前国内外优质高油花生的市场发展趋势和河南豫研种子科技有限公司的经营现状，结合国家对高新技术产业化项目的实施意见及项目建议书的批复意见，组织有关技术人员对全国和河南的优质高油花生的供应及市场需求情况进行了充分细致的调查，在对优质高油花生品种及生产技术充分研究的基础上，形成了本项目的可行性研究报告。本报告根据国家对可行性研究阶段的工作范围、深度的规定和高新技术产业化项目的科研编写大纲，实地考察了项目建设承担单位，对项目建设的意义、必要性和技术基础进行了论证，对优质高油花生的市场供应和需求进行了分析预测，对项目建设条件、建设方案、规模、设备选择、环保、项目实施进度、投资估算及资金筹措和财务经济效益评价、社会效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设决策提供可靠的依据。1.3项目建议书批复意见 国家发展和改革委员会办公厅以“发改办高技（2004）557号”文对该项目建议书予以批复，同意将该项目列入“国家高技术产业化发展项目计划”，并要求“根据国家有关规定和要求，尽快开展项目可行性研究工作”。1.4项目概述1.4.1必要性花生是我国重要的油料作物；河南是我国花生主要的生产基地，其种植面积占全国花生面积的1/5；我国食用植物严重缺乏，国产不足，每年进口食用植物油占我国年食用植物油消费量的30%；我国花生国内市场价格明显高于其它大宗农作物，而又明显低于国际市场花生价格，种植比较优势明显；效益与市场的拉动，促进了我国花生生产的迅速发展，但生产过程中也出现了一些不容忽视的问题：一是缺乏完善的花生良种繁育体系，种子质量、数量难以保证；二是栽培技术不配套，难以保证优质花生的商品指标，商品率低；三是区域化种植程度低，生产规模小，不能满足企业大批量收购产品质量一致的需求；四是产销脱节，既影响了花生整体种植效益的提高，也影响了花生加工业的发展。所有这些，都抑制了优质高油花生生产的发展。该项目以河南省近期培育的优质高油花生品种和综合的优质高效生产技术为技术依托，建立完善的四级花生种子繁育体系，通过种子龙头企业的带动和大面积优质高产的示范作用，吸引花生油脂加工企业和外贸出口企业的参与，可有效解决上述问题，促进优质高油花生生产的稳步发展，缓解我国食用植物油短缺的矛盾，减小进口压力。1.4.2主要建设内容该项目以项目申报单位获得授权的两个高油花生品种为核心技术，其核心技术先进，配套技术成熟，两个品种均已获得了国家植物新品种权证书。项目建设内容：建设1600亩核心试验区，包括试验田300亩、育种家种子田300亩、原原种繁育田1000亩；11000亩原种繁育基地（包括1000亩原原种繁育基地）；改扩建海南种子扩繁基地；建设晒场、仓储、加工、实验室等土建工程24380平方米；购置灌溉设备46台（套）、田间作业机械84台（套）、试验、检测仪器设备58台（套）、种子加工生产线1条。1.4.3项目建设周期本项目建设周期设计为2年。1.4.4投资规模与资金筹措本项目总投资为3345.81万元，其中固定资产投资2528.85万元，占总投资的75.58%，铺底流动资金816.96万元，占总投资的24.42%。资金筹措方案：申请国家投资600万元，部门配套投资1600万元，自筹资金645.81万元，项目承担单位贷款500万元。1.4.5经济效益分析 本项目建成后，可年产育种家种子8-9万公斤，原原种40-50万公斤，原种250-300万公斤和3000-3300万公斤大田生产用良种，可增加经济效益1049.8万元；150万亩优质高油花生优质高效生产技术示范区，可增效9150万元。1.5主要经济技术指标相关技术经济数据一览表项目名称单位数值备注总投资万元3345.8其中:固定资产投资万元2528.9流动资产投资万元817.0年销售收入万元6673.0达产年份数值年总成本费用万元5623.2达产年份数值年上交税收万元346.4达产年份数值年税后利润万元703.3达产年份数值投资利润率万元21.02%财务内部收益率23.21%财务净现值万元2151.85(ic=10%)财务静态投资回收期年3.18经济内部收益率36.97%经济净现值万元4439.5(ic=10%)经济静态投资回收期年4.09最大还款能力年限2.15年项目对投资增加的敏感程度99%投资增加的百分数项目对销售收入的敏感程度36.3%销售收入减少的百分数1.6结论与建议1.6.1结论1、地理条件优越。本项目区地处中纬度地带，光照、热量、水、土壤等资源组合状况良好，具有得天独厚的自然生态条件，适宜于优质高油花生生长；同时经济地理位置优越，区位优势明显，项目建设对周边地区具有强大的辐射带动作用。2、农业基础条件良好。随着我国社会经济的发展和对农村优惠政策的落实，农村经济基础条件及农业基础设施得到了有效地改善，农民投资农业的积极性增加，花生加工企业发展迅速，这些外部环境条件为优质高油花生的区域化种植、规模化生产、产业化经营奠定了良好的基础。3、技术先进、力量雄厚。所选用的2个高油花生品种，其油分含量高，抗逆性强，综合性状居目前种植品种前茅，配套技术实用、可行；技术依托单位底子厚，创新能力强，可为项目的顺利实施提供强有力的技术支撑。4、组织保障有力。花生在河南位置突出，各级政府高度重视；效益显著，群众种植积极性高；企业需求迫切，参与要求强烈。方方面面的热情，有利于各方的合作、组织与协调，为本项目的顺利实施提供了良好的政策、组织和群众基础。5、社会、生态效益显著本项目的实施，将推动河南整个农业结构调整的进一步优化和农业综合生产能力的进一步增强，全面提高农民的科技素质；优质高油花生的区域化种植、规模化生产，必将促进花生加工业的发展，增加就业机会，保持社会稳定；本项目实施中，通过抗病品种的推广、土壤改良培肥等技术措施，有效地改善农业生态环境，为社会提供安全优质的花生产品，促进农业的可持续发展和人民生活水平的不断提高。1.6.2建议1、尽快把可行性研究报告上报国家发展和改革委员会审批，争取项目建设尽早进入实施。2、待项目立项批准后，对可行性研究报告确定的子项目，抓紧进行设计和施工招标，择优选择承建单位和供货厂商，确保各自项目的顺利实施。3、在项目实施过程中建立健全项目区各级项目管理机构，制定有效的项目实施管理办法和有关政策、措施，加强组织管理，保证实施进度和建设质量。4、在项目实施中，注意运用现代科技信息手段改造传统农业技术服务手段，提高先进适用技术