2016设计质量管理办法.doc

目录

第一章 总则 1
第二章 方针和目标 2
第三章 原则和方法 2
第四章 组织机构 4
第五章 职责 4
第六章 检查和监督 6
第七章 评估、考核和奖惩 6
第八章 附则 10

1

第一章 总则
第一条 按照公司与规划景观设计院设计建设要求，为保证项目的设计质量，提高设计质量意识，落实质量责任，制定本管理办法。
第二条 设计质量管理体系文件包括本管理办法、设计管理程序文件及质量记录表、质量检查和评估表等记录性文件。
第三条 本办法适用于本部门全过程、全专业的设计质量管理业务，鼓励设计创新创优。
第四条 设计质量管理的范围包括设计成果的质量控制、产品品质控制、设计成本控制和进度计划控制。
第五条 本管理办法作为本部门设计质量体系的一部分，由本部门设计参与人员组织编写和修订，最终解释权归本部门设计参与人员所有。
第六条 术语和定义
1、 设计质量缺陷：按错误类别分级确定，具体内容参附件一《设计质量控制基本要求及缺陷分级标准》。
2、 设计主动变更率：设计主动变更数量/设计变更总数量。
3、 设计主动变更：因设计疏漏导致的设计变更，不包含因客观因素变化导出的设计变更（例如产品定位变化、物料采购因素变化等）。
4、 设计进度计划执行率：计划完成工作日-实际完成工作日/计划完成工作日。
5、 设计成本控制：测算成本-目标成本/目标成本
6、 客户满意度:满意者数量/受调查数量
7、 设计创新创优：按所获取设计类奖项数量及等级单独确定。
8、 产品：本部门所完成项目最终交付客户的成果。
9、 外部客户：产品的终端使用者，包括产品的购买者、产品的经营者等。
10、 内部客户：本部门内部与设计管理发生业务关系的主要职能部门。

第二章 方针和目标
第一条 设计质量管理方针：以设计产品为中心，以客户为导向，打造精品项目，树立企业品牌。
第二条 设计质量管理目标
1、 无重大设计失误和设计缺陷。
2、 设计主动变更率在控制范围内。
3、 在符合国家和地方标准的前提下，提升客户满意度。
4、 保证设计成果报批报建的一次性通过率。
5、 项目设计阶段的成本控制达到阶段性目标成本要求。

第三章 原则和方法
第一条 设计质量管理原则
1、 设计系统，全员参与。
2、 界面清晰、责任到人。
3、 控制过程，持续改进。
4、 科学管理，全局平衡。
第二条 设计质量管理责任的界定
1、 根据设计质量的管理职责，设计质量管理责任分为直接责任和间接责任。设计质量负责人按质量问题分别承担质量责任。
2、 设计质量责任按三个主要专业分别评估：规划设计专业、景观设计专业和建筑设计专业。
3、 规划设计质量的考核分为两个阶段：策划方案设计阶段、控规设计阶段。
4、 建筑设计质量的考核分为三个阶段：方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。前期预案设计阶段需执行质量管理要求，但不参与考核。
5、 景观设计质量的考核分为两个阶段：方案和初步设计阶段、施工图设计阶段。
第三条 设计质量控制的管理方法
1、 各专业负责人在设计管理过程中全程控制设计质量，在各设计管理阶段结束后检查设计质量。每个工作阶段产生的质量问题，需在下一工作阶段得以修正。
2、 设计质量控制执行人员应全过程做好设计质量控制记录。
3、 设计部分别从如下三个方面做好质量控制：设计工作输入条件、执行程序、输出成果。
4、 对设计项目的考评由技术质量部完成，考核办法参《质量监督管理办法》中相关部分。
5、 设计质量管理人员定期检查和监督质量控制情况，督导设计质量控制执行人员在设计过程中修正设计问题。
6、 质量考核工作小组在按专业分阶段评估设计质量，考核设计质量负责人并确定奖惩结果。
（注： 院成立质量考核工作小组，考核工作小组由民主管理委员会成员和院负责人指定的员工代表组成。质量考核工作小组负责考核工作的具体设计质量，同时接受公司有关部门的监督。）
第四章 组织机构
第一条 设计质量的监督、审查、管理机构及执行人
1、 监督、审查、管理机构：公司技术质量部部门。
2、 监督、审查、管理执行人：本部门设计项目负责人及质量内审员。
第二条 设计质量控制的执行机构及执行人
1、 执行机构：分管领导、设计部
2、 执行人：规划、建筑、景观各专业设计主管。

第五章 职责
第一条 本部门设计质量项目负责人
1、 监督各设计质量管理，检查各阶段的设计管理成果。
2、 汇总各项目、各设计阶段出现的质量问题，编制质量检查报告。
第二条 项目设计总负责人
1、 全面负责所辖项目规划、建筑、景观各专业、各设计阶段的质量管理。
2、 协调各专业之间的质量管理配合工作。
3、 督导各专业设计负责人完成本专业范围内的质量管理工作。
4、 呈报、落实质量管理奖惩分配方案。
第三条 项目设计各专业设计负责人
1、 贯彻质量管理方针和目标，制定质量保证措施。
2、 严格进行技术管理和控制，审核设计技术文件，减少错漏碰缺，确保各阶段设计质量。
3、 预审设计方案，控制主动设计变更。
4、 各专业设计主管做好质量管理记录。
5、 建立技术档案，填报质量记录。
6、 针对质量问题，提出并落实解决方案。

第六章 检查和监督
第一条 本部门设计内审员监督项目设计质量控制情况，定期检查各分项设计成果和过程控制文件。
第二条 本部门设计内审员协作技术质量部组织设计质量巡检工作；各专业设计负责人配合，并及时提供基础条件、各阶段设计文件及过程控制文件等基础数据和信息。
第三条 本部门设计考核工作小组不定期抽查各项目的设计质量管理贯彻执行情况。

第七章 评估、考核和奖惩
第一条 设计质量评估、考核和奖惩由技术质量部牵头组织，部门考核小组及内审员协助完成。
第二条 设计质量考核的专业阶段划分：
建筑专业：第一阶段：方案设计阶段；第二阶段：初步设计阶段；第三阶段： 施工图设计阶段。
景观专业：第一阶段：方案设计和初步设计阶段；第二阶段： 施工图设计阶段。
规划设计：第一阶段：规划策划阶段；第二阶段：控规设计阶段。
其他各专业的考核在客户满意度考核点中完成。
第三条 设计质量按年度考核。
第四条 各专业分阶段考核，考核点详见第六条，各阶段考核平均分决定年度考核结果。
第五条 本年度内无设计任务指标的，不参与考核。
第六条 质量评估标准和依据
各专业各阶段的质量标准等级分为五个方面评估：① 设计质量缺陷率；② 设计主动变更率；③ 设计进度计划执行率；④设计成本控制；⑤客户满意度，评估权重详见“附表一”
附表一 考核关键点
设计质量缺陷率
主动变更率
设计进度计划执行率
设计成本控制
客户满意度
权重50%
权重10%
权重10%
权重20%
权重10%
类别
得分
比率
得分
比率
得分
比率
得分
比率
得分
三类
100
≦5%
100
>85%，≦100%
100
低于目标成本≥2.5%
100
>95%，≦100%
100
≥5%,<10%
95
低于目标成本≥2%，<2.5%
95
>90%，≦95%
95
二类
85
≥10%,<15%
90
>75%,≦85%
85
低于目标成本≥1%，<2%
90
>85%，≦90%
90
≥15%,<20%
85
相对偏差在上下1%之间
85
>80%，≦85%
85
≥20%,<25%
80
高于目标成本≥1%，<2%
80
>75%，≦80%
80
一类
75
≥25%,<30%
75
≦75%
75
高于目标成本≥2%，<2.5%
75
>70%，≦75%
75
≥30%
70
高于目标成本≥2.5%
70
>65%，≦70%
70

第七条 质量评估和考核
1、 被考核人在设计管理全程做质量控制记录。在每个设计阶段开始前制定质量控制目标和计划，提交本部门设计质量考核小组审阅，在每个设计阶段结束后做质量控制总结，并提出持续改进计划。
2、 每个阶段的质量控制结果和质量改进计划的执行结果将在考核后作为最终奖惩结果的依据。
3、 本部门成立检查小组进行质量检查并进行质量调查。
第八条 奖惩
1、 奖励
本部门按考核结果排名前三名的，给予项目集体如下奖励（奖励费用在项目成本中列支）：
第一名：奖励由审核小组决定；
第二名：奖励由审核小组决定；
第三名：奖励由审核小组决定；
2、 处罚
年度设计质量后两名的，由本部门领导对员工进行诫勉谈话；
连续三年设计质量后两名的，取消评先评优资格；
3、 设计质量创新创优以设计获奖情况为准。按获奖等级评定分数，每获得一个奖项，按对应的奖项情况加分。详见“附表二”。

附表二 设计获奖评分标准表
获奖等级
国家级
省级
市级别
得 分
3
2
1

第九条 评估结果和奖惩兑现
1、 质量评估结果在年度考核结束后公布。
2、 创新创优奖项在获奖之后兑现。
3、 技术质量部公布设计质量评估结果。

第八章 附则
设计质量等级评价依据如下文件：
附件一、《设计质量控制基本要求及缺陷分级标准》
附件二、《设计质量评估要素》
附件一：
设计质量控制基本要求及缺陷分级标准

第一条 设计质量标准控制基本要求
1、 符合国家和地方现行规范要求，符合基本设计标准；
2、 满足招标文件要求的设计质量标准；
3、 符合项目开发进度、协助成本合约部完成成本控制要求；
4、 控制产品设计质量，减少设计失误和质量缺陷。
第二条 细则（设计质量问题等级划分，共分三类）
（一）Ⅰ类错误（需上报本部门设计负责人：
1、 严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和使用的错误。如：
1) 建筑专业：规划中消防间距不够，而又未采取措施；规划中日照间距不够；防火分区面积超规定，电梯/楼梯厅不符合防火要求等；
2) 结构专业：结构（含基础）选型错误；计算原则错误；建筑物长度超过规范要求而未采取任何措施；含钢量超过设计合同或协议约定的，结构专业计算、构造层层加码，造成严重浪费者，如设计荷载取用过大，实际配筋又大于计算要求等问题。
3) 给排水专业：规范要求的消防设施未设计；消防水量、水压达不到规范要求；生活给水水量、水压达不到规范要求等。
4) 暖通专业：规范要求的防火排烟设施未设计，排烟风量达不到规范要求，又未采取必要的措施等。
5) 电气专业：变配电、电话、电视、消防、广播音响等系统及各种机房平、剖面设备布置等严重违反规范、标准、规定；配电方案有严重缺陷等。
2、 设计不周或有严重错误，有可能造成不能正常使用、不安全或重大经济损失。如：
1) 建筑专业：总平面竖向设计错误；轴线错误或对不上；楼梯净高不足；视线计算错误等。
2) 结构专业：计算书未经校对或计算中存在影响安全的严重错误而未经发现；基础选型错误，引起沉降过大；竖向构件强度不足等。
3) 给排水专业：由于设计的水塔或水箱高度不够，造成水压不足，出水量不能满足使用要求；高层建筑消防减压等设计不当等。
4) 暖通专业：冷、热负荷计算有重大错误或系统选择不当；膨胀水箱高度低于采暖系统；重要设备容量、规格选型错误；管井或机房面积不足等。
5) 电气专业：选用国家已公布的机电淘汰产品；负荷计算选用标准不满足行业规范、规定；重要电气设备容量、规格选型错误；管井或机房面积不足等。供配电系统的控制保护，自动控制和自动调节原理图，各站弱电设备之间线路连接图等设计不周或有严重错误等。
3、 严重影响报建及营销工作的问题。如计容积率面积（包含各个分部）超过政府允许的误差范围；平立剖面对不上；人防单元面积超过规范等。
4、 Ⅰ类错误的解决及处理方式：
1) 设计人员将问题上报负责人，并组织相关专业人员，召开会议，提出解决方案。
2）负责组织相关负责人落实解决方案。
（二）Ⅱ类错误（无需上报本部门设计负责人，由设计项目负责人监督、负责）：
1、 局部违反规范、标准、规定、但容易修正、且返工量不大。如：
1) 建筑专业：栏杆的高度及强度不符合要求，消防电梯不合防火要求，疏散门宽度不够，疏散距离超标，管道井不符合防火规范等。
2) 结构专业：按简支计算的梁、支座与梁柱整体连接构造用负筋不够；悬挑构件配筋错误；结构设计不符合建筑要求等。
3) 给排水专业：选用了已淘汰的耗能大的设备；生活饮用水管与非饮用水道连接，未采取防回流污染措施等。
4) 暖通专业：选用了已淘汰的产品；管道井不符合防火规定；过防火墙未装防火阀；风管材料及保温材料不符合防火要求；管道布置不合理，影响使用功能等。
5) 电气专业：低压配电级数超过三级；照明平面中单相回路灯具数量和插座数量超过规范要求；烟、温感探测器位置设置不满足规范要求；防火报警系统与设备专业的要求不一致；消防负荷未考虑双电源末端切换；保护开关与导线不匹配等。
2、 设计不周、构造或用量不当，有可能造成影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误，有可能造成严重后果。如：
1) 建筑专业：结构承重部分在建筑图中未完全反映或错误；声光热、防水防潮等的技术处理欠妥等。
2) 结构专业：各种门、窗洞高度不符合建筑设计要求，严重影响使用要求；存在明显的未设计部分，影响现场进度；结构标高与建筑面层要求不符；阳台、雨蓬的倾覆安全不够，钢筋混凝土构件配筋与计算书不符；应设置构造钢筋的部位不设或少设；未根据建筑功能要求部分梁上翻；结构与建筑节点严重不一致等。
3) 给排水专业：设备间未考虑检修条件，管道布置不合理，影响使用功能等。
4) 暖通专业：机房布置未考虑检修条件；地下室的机房未考虑设备进出孔；风机的消声、减震处理不当等。
5) 电气专业：强、弱电各种线路布局不合理，设备选型不当，安装图和非标准图制作尺寸以及安装不符，低压配电柜开关与保护电缆选型不匹配，电缆母线容量不匹配；未考虑大型设备的运输通道等。
3、 各专业配合严重错误或局部遗漏有可能造成影响使用，或造成施工返工，如梁上预埋孔洞严重影响结构安全。
4、 严重影响报建及营销工作的进行：各配套设施建筑或功能区未详细标明或建筑标识不清，影响面积测量及验收。
5、 Ⅱ类错误的解决及处理方式：
1) 组织相关专业人员，召开专题会议，提出解决方案。
2) 负责组织相关负责人落实解决方案。
（三）Ⅲ类错误（无需上报本部门设计研发部，由区域公司设计部监督、负责）：
1、 容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、施工单位带来麻烦。
如：建筑、结构、水、暖、电各专业：设计说明、图纸目录不全、表达不够清楚、平剖面图不一致、一般性尺寸错误或不全、图例或符号不合规定、平面图与系统图不一致等。如：设计文件、计算书及存档材料的完整性不够等。
2、 各专业配合中的一般性错误，容易修正，且不致造成影响使用效果或安全。
3、 Ⅲ类错误的解决及处理方式：
1) 提出解决方案，组织修改完善，相关设计人员负责落实方案。
2) 有关责任人应及时解决相关问题。

附件二
设计质量评估要素

第一章 说明
第一条 本文件为设计质量管理办法的附件，明确了设计管理各专业各设计阶段工作的输入条件、输出结果过程控制要点及责任归属。
第二条 输入条件：设计工作启动必须具备的条件，包括外部设计条件和本公司内其他部门提交的设计条件；
第三条 输出结果：各设计阶段必须提交的、经审批或确认的工作成果；
第四条 过程控制：在各阶段设计管理过程中必须备案或记录的关键文件。各阶段设计评估文件清单。
第五条 本文件中涉及的各要点为设计质量检查和考核的基础，各项目负责人须按本文件中的各要点控制和自查设计质量。
第六条 各专业每个管理阶段的设计输出结果质量由设计主管领导对输出结果承担主要责任，其管理的设计部及各专业设计主管承担次要责任；设计输入条件和过程控制质量由各专业设计主管承担主要责任，设计主管领导承担次要责任。

第二章 建筑
第一阶段 前期预案设计阶段
第一条 输入条件
1、 基地基础条件
2、 《竞争单位设计信息表》
3、 《项目策划定位报告》
4、 地方法规、规范及政府的规划设计要求
第二条 输出结果
1、 《前期预案设计任务指导书》
2、 《前期预案设计进度计划》
3、 规划概念设计方案
第三条 过程控制
1、 设计单位选择报告
2、 前期预案设计委托合同
3、 规划设计概念方案评审意见
第二阶段 方案设计阶段
第一条 输入条件
1、 《国有土地使用权证》复印件及其附件
2、 规划设计要点
3、 项目定位报告
4、 专业管理公司的设计要求
5、 项目开发进度计划
6、 成本控制计划（成本合约部协助）
第二条 输出结果
1、 方案设计任务指导书
2、 方案设计进度计划
3、 方案设计文件
4、 方案设计文件批复意见或批文
5、 《建设用地规划许可证》
第三条 过程控制
1、 方案设计任务指导书评审意见
2、 方案设计进度计划批复意见
3、 方案设计文件评审意见
第三阶段 初步设计阶段
第一条 输入条件
1、 政府主管部门对方案设计文件的批复意见或批文
2、 《建设用地规划许可证》复印件及其附件
3、 经批准的方案设计文件
4、 专业管理公司的技术规范和要求
5、 地块周边市政管线及现状条件
6、 地质勘查报告或初勘报告
7、 初步设计阶段成本控制计划
第二条 输出结果
1、 《初步设计任务指导书》
2、 《初步设计进度计划》
3、 初步设计文件
4、 初步设计批复意见及批文
第三条 过程控制
1、 设计单位选择报告
2、 《初步设计任务指导书》评审意见
3、 《初步设计进度计划》批复意见
4、 初步设计文件评审意见
第四阶段 施工图设计阶段
第一条 输入条件
1、 政府主管部门对初步设计报批文件的审批意见或批文
2、 经批准的初步设计文件
3、 物业交付标准
4、 专业管理公司的技术规范和要求
5、 《工程地质勘查报告》
6、 工程技术措施及试验报告
7、 工程施工进度计划
8、 施工图阶段目标成本控制计划和成本控制建议
9、 物料采购清单及相关技术指标
第二条 输出结果
1、 《施工图设计任务指导书》
2、 《施工图设计进度计划》
3、 施工图设计文件
4、 施工图审查通过证书
第三条 过程控制
1、 《施工图设计任务指导书》评审意见
2、 《施工图设计进度计划》批复意见
3、 《设计技术变更单》
4、 施工图设计文件评审意见

第三章 景观
第一阶段 方案和初步设计阶段
第一条 输入条件
1、 政府主管部门的批文、总体建筑规划设计相关资料条件。
2、 项目《策划定位报告》、项目《景观单平米目标造价》（成本估算）、《客户敏感点分析报告》（景观）。
3、 地方法规、规范及政府的规划设计要求（如：宗地保护保留植被条件、树木明细与定位图）
4、 《当地常用植物列表》（包括植物市场价格列表）。
第二条 输出结果
1、 《景观方案设计任务指导书》
2、 《景观方案设计进度计划》
3、 景观实施方案设计文件
4、 《景观初步设计任务指导书》
5、 《景观初步设计进度计划》
6、 景观初步设计文件
7、 政府相关部门的景观初步设计批文或批复意见
第三条 过程控制
1、 设计单位选择报告
2、 景观方案设计委托合同、景观初步设计委托合同
3、 景观方案及初步设计评审意见

第二阶段 施工图设计阶段
第一条 输入条件
1、 政府主管部门对初步建筑设计报批文件的审批意见或批文
2、 经批准的建筑初步设计文件
3、 《景观管理模式建议书》（景观交付标准包括与项目定位相关的材料或部品部件要求）
4、 详细准确的市政条件（管网如供水、排水、热力、供电、燃气等的现有或规划条件、接口位置、接口高程等条件）
5、 《工程地质勘查报告》
6、 经审批的景观成本控制计划及成本控制建议。
7、 工程施工进度计划
8、 景观物料采购清单及相关技术指标
第二条 输出结果
1、 《景观施工图设计任务指导书》
2、 《景观施工图设计进度计划》
3、 景观施工图设计文件
第三条 过程控制
1、 《景观施工图设计任务指导书》评审意见
2、 《景观施工图设计进度计划》批复意见
3、 《设计变更单》
4、 景观施工图设计文件评审意见

第四章 规划
第一阶段 策划方案设计阶段
第一条 输入条件
1、 基地基础条件
2、 《竞争单位设计信息表》
3、 《项目策划定位报告》、《产品建议书》及《规划标准》
4、 地方法规、规范及政府的规划设计要求

5、 《本地区周边区域的调查报告》
6、 协助成本合约部完成成本控制计划、目标成本要求及依据
第二条 输出结果
1、 《规划方案设计任务指导书》
2、 《规划方案设计进度计划》
3、 《规划方案设计合同》
4、 规划实施方案设计文件
第三条 过程控制
1、 设计单位选择报告
2、 《规划设计任务书评审意见》
3、 《规划设计进度计划评审意见》
4、 《规划设计评审会议纪要》
5、 规划设计方案评审意见

第二阶段 控规设计阶段
第一条 输入条件
1、 协助成本合约部完成成本控制计划、目标成本要求及依据
2、 基地基础条件
3、 《竞争单位设计信息表》
4、 《项目策划定位报告》、《产品建议书》及《规划标准》
5、 地方法规、规范及政府的规划设计要求
6、 《本地区周边区域的调查报告》
第二条 输出结果
1、 《规划设计任务书》
2、 《规划设计进度计划》
3、 《规划设计合同》
4、 各阶段批复的文件
第三条 过程控制
1、 规划设计单位选择报告
2、 《规划设计任务书评审意见》
3、 《规划设计进度计划评审意见》
4、 《设计评审会议纪要》
5、 规划设计评审意见

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

23