CX-MS-003-01生产过程控制程序.doc
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4、人力资源部制定人: 年 月 日 审核人: 年 月 日 受控/非受控:批准人: 年 月 日生效日期: 年 月 日共3页 第1页目 的:确保对生产过程(工序)处于受控状态,生产出符合规定要求的产品。责任人:1 中试生产部负责本程序的归口管理。2 质量管理部负责生产作业环境的监测。范 围: 本程序适用于本公司对产品的生产过程的控制。内 容:1 生产计划1.1 中试生产部根据市场部统计的月度需求计划,考虑库存情况,结合车间生产能力,于每月底制定下 月的“月生产计划”,经总经理批准后,发放相关部门作为采购、生产依据。“生产计划”为滚动计划,是企业生产的指导性计划,将随供应、生产、销售等情况的变动,在适当
5、的时候进行修改。1.2 中试生产部根据“月生产计划”制定“批生产指令”安排生产,中试生产部收发人员按“批生产指令”填写“限额领料单”,到仓库领取生产所需要的原辅材料,并统计每天的产量,控制生产进度。中试生产部统计每日、当月计划的完成情况。2 工艺管理2.1 工艺文件的制定和批准。2.1.1 中试生产部根据产品标准和图纸,制定工艺文件。2.1.2 工艺文件包括:工艺/操作规程等。2.1.3 工艺文件按文件控制程序经管理者代表批准后发布。2.2 关键和特殊过程(工序)2.2.1 关键工序的设置原则2.2.1.1 对最终产品的性能、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序;2.2.1.2 产品质量特性形
6、成的工序;2.2.1.3 工艺难度大,质量易波动或问题发生较多的工序。2.2.2 特殊工序 目前暂无。2.2.3 关键工序和特殊工序的控制:a)由中试生产部制定标准操作规程;b)操作人员应经培训考核合格后上岗(见3.1)。c)工序完成后由专职检验员按检验和试验控制程序及检验文件的要求实施检验,合格才能转序。2.3 工艺执行情况(工艺纪律)的监督检查2.3.1 中试生产部负责人对工艺执行情况进行巡回检查。2.3.2 质量管理部对工艺执行情况进行不定期抽查。2.3.3 对于违反工艺规定的现象予以现场纠正,并口头批评;对于重大问题做好记录。3 人员3.1 生产操作人员(包括临时工作的人员)上岗前必应
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