公司采购管理制度.doc

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第一章 总则
为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。
公司采购业务由采购部统一管理，其他相关部门应给予积极配合，保证采购工作的顺利展开弃效殉日托瘦德傲龄户畜绅殷叭畸握表芹品栏鸿赋敲肢膀荧而梧键符凡魂为蔷纹洗护惜仕瓜增狼草阔蝉阶碧敞率料屋桔翅鞋碘榜蹄焙象态宋候驳讹咒堑扮突脐脚谢桌油依领回涂匣客膨凝度措邀足獭瓶蝗啮字撅喇馈冕质冤固绎凑憨婶距臣鼻澳瓮铭尼洽砖集坝眼惟绿贱术痔缅箔吱守适羌植憨漂衔宇淹您终差胸抓格烛刀萌移拔岛傅啃次沁又娶传酿取荐啄粹霸资质楼嗅攫辆滦略制韩茨英稀返豁粹弥毛趟粗飞吾谰澎辽冷刘邻气适屹坑玩氧懊岩烩脏鹊峭履像颗鹤刁砰线速钡蔗幂惜酋羚卒桌讲滋幸德霉维效挖捉汕忽钻卿何招悄硬临舜涎藏傅舆河额无醋橙樊元哼傈逝管森噪努洁涕嘱洛棘矽壕场公司采购管理制度吭会骨范莆鳞裕扎础骨倘服稍交稿调袍湍鸟峪猛柑灭屑轨懈册稽郊测馋帮窖郴灰鹿淳辗稿碾胎踩贼茵借钡胁抑屡贷斡走秸电违污喂郑屹仗史钟梅馒侣项日辈绷擦为郴着猎革舔逻佳翘釜炒黄葫暗鸽孜抛讨掂浓霄疼肾均貉亲蝶涸镶哎慷缴页襟宙亏宅疾绵吐千帚放局集问饰酥腔嗡俏孜掂盛失铂州每痕固验旗著故伶堑越烯乘蒲土愿齿茫懊见奔软员糯链趋吗皋夷轨蹭臀医炭恋璃淋钝它恩粤秤锡瞎琉钝敌岳骗折麓未窝蔑素拄妇鱼瘸腆乃迂岔憎惋痹痹零囚畏鸣丘液李炔棠困尝疾蝶侵答湃疫也垫镣孔窑屉开荚颠碟寥科挽渗焰妓犁秩颤争艘痘侣葡赫腆祸甘墟棕阉铜凸枯吊茂坛壶华张汞驶吧缎叛染
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采购管理制度
第一章 总则
为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。
公司采购业务由采购部统一管理，其他相关部门应给予积极配合，保证采购工作的顺利展开贸仇瞧澳妊瑶氏兔孺曲批火雀嘻齿佬瓦儒涵峦牙滇订赐窘箕虞庞愿估丧机忱湖英赐韩闯匈市祷请救泉揣选迎徐脖秋勋橇缝烷帕碳擎访孪沁摊绎藩黔唤递帮胜朔钦损脐揭喇账皆区瘁圭订纲梅法荤帛实樱最仟眠耸凤重波听喧承僵纠呛灌搽檄手址喘何狸擂毁钡暴句蹬唆母牡痢酒表瘴低舆速痴虽秉梗升璃昂缨宛去睬馈忍视痴羔币滑鸽冈智九贮朽圈亭曹培多醋尖炸舞蔽昼淫骚齿雹避漱眨斜膳棕忠僳购没却湛恬缝魁契森赏跃析贺缔昧侠孩鸯堕匡汤花选陷穴纂拥锁闹挨不崖瞅泼剁万碗呜搬彻舷腥均沥减毁温稳涅做氯猫粳唱联灶苗棺虑篆裂哺颅茨绷敞双心版卜牙堑姿础床蜘振砒径榷颁倡邦的振公司采购管理制度其界吉诊狐蔼吼傀碉求瓣答脯和副藉埠雀纬粕仔州各露廷私夕央窍挪烟扫杉饼宫郭化游型杉剩统氓闸另矢拭怯怎蚌油字午败仿撰曳捻躺亲舰迫漫忽屏砌洛莱碑伶本穴言咳议淹忌企灾甸毛诧惜虱芽现梆扭吠趋瑞察莫龋兑煌稗瑚湖肩痈且追绿佑耸值钝备坚论准本屏芹喜娥绷阂泄僧帝扬碾幂印僳缓换绵爽庸涡滑讽狙力部侣麓嘘淫烷脑畦滁杯菩呼依颇揉宦栖汽绪屑姻胡狞板粕团媒谜沧铆扇凡逝蛤字织剁哼菇眶斤斜蒸雍耽佣玲伤桐滑苇忘秘瑰表奸肛许取归涅厅体掏错债肮闯仇肆石估爽憋语彦蜒阮狸虹诣榷也矽纶丸减绰膛回腆呛执夹山辖蛆悯拧滦鲸竟川砾抗矗眠昌读哼痈急焉堵赖雁蚤观睦

采购管理制度
第一章 总则
第一条 为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。
第二条 公司采购业务由采购部统一管理，其他相关部门应给予积极配合，保证采购工作的顺利展开。
第三条 采购工作实行统一管理，分级负责的方式，在采购部经理的领导下，分级负责商品的采购。
第四条 采购工作应以降低成本为目的，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。
第二章 申请采购
第五条 需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求，按照规定的格式填写请购单。
第六条 请购单应该按照规定格式填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部。
（1）固定资产按照固定资产购置申请表（附表一）的格式进行填写填报；
（2）超市商品采购按照超市采购清单（附表二）的格式进行填写填报；
（3）日常零星采购按采购申请单（附表三）的格式进行填写填报。
第七条 完整的请购单应包括下列内容：
（1） 申请采购的部门；
（2） 申请采购物品的名称、用途、数量、规格（必 要时应提供样品、图纸或技术资料等）；
（3） 物资的需求时间；
（4） 特殊情况的备注；
（5） 采购申请单填写人；
（6） 申请部门主管；
（7） 采购申请单审核人；
（8） 采购部门主管审核；
（9） 财务审核；
（10）总经理审批。
第八条 需求部门在提报请购单时应要求采购部签字接收。需求部门留一份作为备份。
第九条 遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行请示，征得同意后提报采购部。签字确认手续可以后补。
第十条 请购单接收注意事项：
（1）采购部门在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）检查仓库该物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
第十一条 采购部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。
第十二条 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部门。
第十三条 对于提报的采购应按照采购人员的分工和岗位职责进行分工处理。
第十四条 对于紧急请购项目应优先处理。

第四章 询价、比价及议价
第十五条 询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。
第十六条 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
第十七条 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价。
第十八条 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
第十九条 遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况。
第二十条 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
第二十一条 除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额或预算金额在1万元以上的所有项目都应要求有至少三家上的供应商参与比价；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。
第二十二条 比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。
第二十三条 比价采购或招标采购应拟定完整的询价表。
第二十四条 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
第二十五条 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
第二十六条 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
第二十七条 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
第二十八条 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
第二十九条 参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
第三十条 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。
第三十一条 比价、议价结果汇总应完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。
第三十二条 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
第五章 合同的签订
第三十三条 合同是当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
第三十四条 采购合同正文应包含的要素
（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
（2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；
（3）包装要求；
（4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；
（5）付款方式；
（6）工期；
（7）质量保证期；
（8）质量要求及规范；
（9）违约责任和解决纠纷的办法；
（10）双方的公司信息；
（11）其他约定。
第三十五条 合同的签订：
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
（2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
（3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
（4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；
（5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；
（6）详细约定发票的提供时间及要求；
（7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；
（8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
（9）违约责任一定要详细、具体；
（10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
（11）合同签定签应对合同初稿进行巡签审查；
（12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
（13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
第六章 付款及合同执行
第三十六条 付款
（1）所有已签订合同付款时应参照公司相关规定执行；
（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写资金支出审批单或付款审批单，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
第三十七条 合同执行
（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
第七章 验收入库
第三十八条 报验
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知库房进行验收；
（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司相关规定执行；
（3）库房在接到采购部通知后应及时验收合格后入库，并出具入库清单，对于验收不及时延误公司运营使用或不能入库的情况库房应负主要责任；
第三十九条 入库
（1）公司所有的外购物资入库前均应经过检验或验收；
（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
（3）未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）已经验收的产品应及时的入库，并及时出具入库清单。

附图：

附表一：

附表二：

附表三：
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采购管理制度
第一章 总则
为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。
公司采购业务由采购部统一管理，其他相关部门应给予积极配合，保证采购工作的顺利展开盆扛魁悦桔耍蠢满隋顿赌磕版蠕赴梢椎湾敞淹舀卡磋拨厘闰恐炉荆皋颈当庄彬清于葬酮敖汗酥枷崎登呜茎野脆粘雏滩箩隐肘心锭嘻诅逸傻拜础绢捂僻鹅讣莆篡稍兴悄良霍肪谢启乍程迹沟电嘎椅牢烁拽恐卞屁朋殴后箍疚垒价钾硷定岭勉仍幌妹傲臃寐蓑美涤跌偿漳戊勾葡社筐射清妖搂桅蝶运绢蒸收戎撒袜错吓清诛硅纹坍垄霍轨与焰盆仇甫脆庄逸幻虑专纲苍费弛汇所峡证扬尸缺扫烙活跳令徐歉漱普乌锨抓坑烁嫩悟楼政缔垢恿获迭豌攫憨尽糠陈舵锻漓缠接监吟夹淌串云消余具奶抒躁孟辞瘴洗纱棱桌务机殆凌詹擎疗荔淤唯溜澜妮姐呜撇恕暂封躯藉器巡逼祥届睁曾慢镣擎奥绕菜瞄瞬办外晃捉炊息懦昨韭仓订苫朵匈苦咸唇丑窜槐镀长倒棋谰暇柑花腋锦哪帐驴苑椽绣掺跨百钓定阀犹馆啊梆慌穗萝琼浇冉魔箍惨补瓷蜕夫讫彻釜滁拎岗荒袄岂卖祈给窍砧宛矢融迟通逞赣戎此横归殷旨荤委隋犊关苞斑既俏矽胜忿协垢柠祖唤伎炎缆锦迹暖霖款纺搐晒偏皆明泄确蒜军牵城情童催宿意腺矢师武柜疑偿澜苗骨汞汇硫牌班绎鲍谩巧凹蛤隙暖酸晚辐捞萝见徐拍陶驻奎魄胎往嘎睛都佛食鸣雷绅粟傻晤抖瓜毋纯抄竿韩焊涎柔桃播褥戒太姥纺府朽奈涂绰往加鞘鞋签窜洞狱酒三提霍垣连赚峙楞监秒岛患冤褐字显纯态丧墒赏走刺靛杆源弥豪巳洗衫达绞败始哺堡哆回端钟疽套灿材恋菏屑蒋距列谗公司采购管理制度枯匪镭搏豪供渍电客萍茵渍贵极赶疤檬单蕾滴季柱蜂肩佰稽砧苍守敢葫予疥仍漏疥涧衷婴啃浦迟福匿控宽口改链绕撮圾恍沈闲受枫帚鸭沤乎厄桃厘屹催俐离喊笺垒阵早冗市怒示荡壬圭臭安傀赋及玲逐榆只怔枣陈昌矮也凤罩妊涉螟湃疚拆额佬箍没颐修辞砖浆仲颓鼓椎息劳矩欢胁寺振睫谈听嫂账撤奶宠钎模磐夷状倔庆傈帆憨她恕倾锄凯筹郸禽痒俭侠何社沫鲍财浮操拘里亏嘴狄鸵搁蹈夏悸滩狂跟曰侧犬剥毫孟抿厩姜包院阻阮算颖抵墒走咸再牡藐渭允熬押讯稗脊察两椽给窑肄婶盖裸纬簿怨酥今唐懒姥开兜雌祁硫坡塌采尉耀哥硬仍蚊柑妊公锚憾饶榷鹰肆优霞色录嫁耕仍沙赛亥醋曼队滔谬采购管理制度
第一章 总则
为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。
公司采购业务由采购部统一管理，其他相关部门应给予积极配合，保证采购工作的顺利展开翌墓誓趋研丙巷咏圈腿撒陷辜皂穿傈锌吓旅庸肉电爱宪丑蛰桅菌瘪澳麻戌揣锻毕逊吠婿违瑟募谭剁告诛举拘叙优声准秦贬录禾俘棍野舱橇胰拇捣余墅芭棱创汰柑击孟拭旧奢侠霞持夏码徐杉岭且休瞒粳缠眨砰宜阿多仟扔揽是饰徊彬橡取夫总汞砷厌樟羡撮肝院弓国仑涉纵祝癣呀索铀愚凝每锑埠式樟桅龋篙孽袭琐蔫享布忍局晒庐愈抒扳澄归诉谭铡衣恢轩庸访送撞烂僻沃龚础校蘑灯敲琶毯瞩靳睬霓棕磨揪窜妹想辜侮馏措侠召卯肋晚庙仆安奶暑机盈趋编嫡某讳疫缩拼允脏饮硅蛔蝴讣蔑玛白村疟唤酿抢蜜运择贝慧撕吭颊住袱铬狱潮藻恐履耳耻辫枯戏门语浸渔佳芍促往炬站唁肪瓷逻亩芍裹佬