门店促销位收费管理流程.doc
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4、购部及门店对店内促销位的费用收取管理,确保门店对可收费促销位资源的合理、规范的使用。 2.0 适用范围本制度适用于华南区采购部及大、综超门店对店内可收费促销位的安排、收费等管理工作。3.0 流程规则3.1 门店收费促销位的使用都应遵循以采购部为主,门店为辅的原则,并按同一收费标准操作。门店不能安排场内收银线以内的堆头、N架位的收费促销。3.2 门店在自行安排收费促销位前,应事前知会采购部予以位置确认,以免重复安排产生场地资源冲突。3.3 门店可用于收费的促销位,包括:场内收银线以内区域、场内收银线以外区域、场外区域三种。3.3.1 场内收银线以内区域收费促销位的管理适用于:- 供应商租用场内促
5、销车(位),场内兑(抽)奖、试吃等促销活动的场地租用;供应商租用堆头(N架)做品牌形象宣传的形象堆头(N架)。- 只有华润万佳的供应商(包括专柜供应商或卖场内租赁专柜供商)才能在此区域申请进行促销活动。3.3.2 场内收银线以外区域、场外区域的收费促销位的管理适用于:- 与主题促销活动以及与销售时节相一致的促销陈列展示。- 华润万佳供应商、其它品牌形象好能聚客流、产品与卖场经营商品无冲突的厂商(非供应商)都可申请该区域的促销活动。3.4 对于场外的收费促销位安排,由门店负责维护与城管的关系。3.5 所有收费,由财务进行实际收取工作;供应商出具了缴款收据后,营销促销部、门店促销部才可以安排供应商
6、进场。3.6 由采购部或门店安排的场租,收取费用都记入相应门店的损益表。采购部安排的促销位场租,同时计入品类采购的其他收入。4.0 流程涉及部门的主要职能4.1 采购部营销促销部:负责品类商品部(包括招商部)申请的场租活动的审核和供应商促销通知单(A)的开单;每月统计各品类商品部收取的场租费用。4.2 采购各品类商品部:审核供应商的场租申请和缴费,将符合要求的供应商申请传营销促销部开单。4.3 门店促销经理:负责审核供应商的进场单据,安排相应的陈列;对采购部没有安排到的促销场地资源进行统筹安排利用,并知会采购部营销促销部予以确认。4.4 店总经理:监督店内促销部对相应流程的规范操作;门店场租收
7、费的监控。4.5 财务部:场租费用的收取;按门店分类记入门店的损益,同时按品类分类记入采购部的费用收入;场租收费的监控。5.0 流程结构本流程与门店促销管理流程、门店促销位管理流程相衔接6.0 流程的输入输出6.1 输出- 门店可收费促销区域陈列计划- 采购部及门店每月场租收取汇总表第二部分 流程描述1.0 收费促销位的申请及入场情形1:由采购安排的门店促销位收费管理1.1 供应商提交申请向相应的品类采购部提交促销申请,并提供一式两份的促销方案或赠品实样,如申请使用形象堆头(N架),还需提供效果图。1.2 采购审核1.2.1 采购员审核促销方案,并与相关门店促销部沟通,确定位置及相关情况后,按
8、收费标准(详见3.0促销位收费标准)与供应商确认相应的费用,并填写华润万佳收费通知单,如采购员收取的费用低于相应的标准,须经过品类采购部的商品总经理审批。1.2.2 经主管买手以上人员审核签字后,采购员将促销申请及华润万佳收费通知单报营销促销部-货架陈列管理组/城市营销组,由其审核卖场的实际促销陈列位情况及费用。1.3 供应商交费及领取促销通知书1.3.1 供应商凭华润万佳收费通知单到城市财务办理交款手续。1.3.2 采购本部营销促销部核实供应商交费确认资料后,开具供应商促销通知书,并加盖“促销专用章”。1.3.3 采购本部营销促销部收回促销方案中的一份,并留存供应商促销通知书(A)的留存联最
9、少六个月。1.3.4 采购员以电子邮件的形式,提前通知门店相关供应商促销活动。1.4 供应商进场1.4.1 供应商持盖有“促销专用章”的供应商促销通知书,到门店促销部办理入场的相关促销活动入场手续。1.4.2 门店促销经理审核供应商的“通知书”和“促销专用章”无误后,严格按促销通知单上的时间、地点、活动内容等安排执行。1.4.3 未经营销促销部加盖促销专用章的供应商促销通知书,门店不予办理相关手续。情形2:由门店自行安排的促销位收费管理1.1 门店自行联系安排促销位1.1.1 对于采购部未安排到的可收费的促销场地资源,门店促销经理可自行安排其他供应商(或非供应商)使用。可由门店安排的收费促销位
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- 促销 收费 管理 流程
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