昆明卷烟厂6S现场管理办法.doc

红云红河烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂 企业标准
Q/HY.CG.KM04.009-2011

昆明卷烟厂6S现场管理办法

2011—10—30发布 2011—11—01实施

企业管理部 发布
Q/HY.CG.KM04.009-2011

昆明卷烟厂6S现场管理办法

1 范围
本办法的目的是通过推行“整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全”6S管理理念，提升软实力，确保昆明卷烟厂生产管理活动全过程处于规范、安全、文明、整洁、有序、均衡的受控状态。
本办法适用于昆明卷烟厂各生产部、职能部科、集团驻厂科室、三产企业所辖的生产、办公场所的6S管理工作。

2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
中华人民共和国烟草行业标准YC/T 298-2009 《卷烟工业企业6S管理规范》
红云红河集团6S管理生产现场评价办法

3 定义
3.1 6S
对工作现场各工作要素所处状态不断进行以整理（Sort）、整顿（Straighten）、清扫（Sweep）、清洁（Sanitary）、素养（Sentiment）、安全（Safety）为内容的活动。
3.2 定置管理
通过对工作现场的整理、整顿，把工作中不需要的物品清除掉，把需要的物品放在规定位置上，使其随手可得，促进工作现场管理规范化、文明化、科学化，达到高效、优质、安全、有序。
3.3 目视管理
把所有的标准、目标和结果能利用形象直观色彩相适宜的标识展示在人们眼前，让人们一看就明白，做到一目了然，并能识别和理解错误所在。
3.4 看板管理
通过各种形式如标语/板报/图表/电子屏等把文件上、脑子里或现场等隐藏的问题揭示出来，以便任何人都可以及时掌握管理现状和必要的信息，从而能够快速制定并实施应对措施。
3.5 责任区域
指各生产部、职能部科、三产企业、集团驻厂科室所使用的办公场所、生产作业活动场所、公共区域及相关辅助区域等。

4 职责
4.1 昆明卷烟厂6S管理领导小组负责全面统筹、指导、监督、推进、评价工厂6S管理活动。
4.2 6S管理办公室（生产管理部）负责对各生产部、职能部科、三产企业、驻厂科室6S管理进行组织、指导、检查、监督。
4.2.1 6S日常检查小组负责对各生产部的白、中、夜三班的6S日常检查、考核、督促、验证。
4.2.2 6S专项检查小组负责对6S管理进行日常检查、考核、督促、验证。
4.2.3 6S管理考核小组负责对生产部、职能部科、三产企业、集团驻厂科室的6S管理进行月检查、考核、督促。
4.2.4 各生产部、职能部科、三产企业、集团驻厂科室负责建立本部门的6S管理小组及实施网络，负责本部门内6S管理的组织、培训、检查、评价和考核。
4.3 党群工作部负责公共区域内企业文化标识、展示内容的策划与监管。
4.4 人力资源部根据6S管理办公室的考核结果,按月进行经济考核。

5 管理内容与方法
5.1 组织机构
成立昆明卷烟厂6S管理领导小组、6S管理办公室、6S管理考核小组、6S专项检查小组、6S日常检查小组。
5.1.1 昆明卷烟厂6S管理领导小组由厂长任组长，党委书记、副厂长、副书记任副组长，小组成员由各生产部、职能部科、三产企业、驻厂科室的负责人和各总支书记组成。
5.1.2 6S管理办公室设在生产管理部。
5.1.3 6S日常检查小组由生产管理部跟班生产调度组成。
5.1.4 6S专项检查小组由生产管理部组织专人组成，对各小组所检查的问题进行统计汇总，根据各检查小组的检查记录进行专项检查，下达整改通知书，跟踪验证。
5.1.5 6S管理考核小组由生产管理部、企业管理部、厂工会、党政办公室、安全保卫部（安技科、消防科各一人）、设备管理部、人力资源部、党群工作部组成。
5.2 责任区域划分
划分原则：谁管理，谁负责；谁使用，谁负责；谁受益，谁负责。
5.2.1 各生产部：所辖各个办公区域、生产区域、辅助区域及相关活动区域。
5.2.2 九九集团股份有限责任公司：所辖红云房地产公司、九九运输公司、九九彩印公司、九九物资经营公司。
5.2.3 九九运输公司： 所辖各个办公区域、运输车辆车况良好、车容、车貌干净整洁，在厂区内按照相关规定行驶和停放，对原料、辅料等按照装载规范的要求，安全运输。
5.2.4 九九物资经营公司：所辖各个办公区域、按照相关作业要求和规定，规范做好废弃物（含涉烟废弃物）的收集、装卸、堆码、运输等工作，杜绝产生二次污染；对运行的车辆，做到车况良好，车容、车貌保持干净、整洁。
5.2.5 劳动服务公司：所辖各个办公区域、经营区域、辅助区域及相关活动区域。
5.2.6 九九彩印公司：所辖各个办公区域、生产区域、辅助区域及相关活动区域。
5.2.7 九九物业管理有限公司： 所辖各个办公区域、幼儿园、职工食堂、全厂公共区域、绿化带（含垃圾桶）；办公大楼厅堂、楼道、会议室、卫生间、水房、广告、宣传牌、垃圾桶；生产楼外墙、清运车辆的清洁、搬运垃圾过程中杜绝产生二次污染。
5.2.8 其余职能部科、集团驻厂科室负责所处的办公或活动区域。
5.3 6S管理工作原则
5.3.1 部门负责制原则：现场管理实行各部门（车间）负责制，各部门负责人为本部门6S管理的第一责任人。
5.3.2 自主管理与监督检查相结合的原则：各部门对自己辖区内的现场管理进行自主管理，并与绩效挂钩；职能部门根据分工对相关部门的现场管理进行抽查和考核。
5.3.3 与绩效管理相结合的原则：各部门按相关要求自主管理， 6S管理检（抽）查出的问题要与当月的绩效挂钩，真正把6S管理工作落到实处。
5.4 检查
5.4.1 自查：各生产部、职能部科、三产企业、集团驻厂科室根据昆明卷烟厂6S管理考核办法进行自查且记录完备。
5.4.2 日常监督检查：白、中、夜三班生产调度和各生产片区责任人6S管理日常监督检查。
5.4.3 专项检查：由6S专项检查小组对各部门6S管理进行不定期监督检查。
5.4.4 月综合检查：6S管理考核小组对各部门6S管理进行月综合监督检查，党群工作部参加检查的人员要多关注公共区域内企业文化的标识、宣传展示等内容的检查。
5.5 6S管理要求
各部门应健全组织机构，完善规章制度、落实责任机制、细化管理考核, 内容见附录A（规范性附录）、附录B（6S管理办法附录）、附录C（6S管理办法附录）。
5.6 考核细则
5.6.1 实行按月考核，考核结果报人力资源部兑现。
5.6.2 6S各检查小组检查的难点问题、突发问题在生产例会上进行通报，不予经济考核。
5.6.3 下列情况下发整改通知书，并进行经济考核：
a) 多次检查反复出现的问题；
b) 影响6S现场管理、行为管理、安全管理、设备管理、能源管理的；
c) 严重违反本办法要求的；
d) 影响企业、部门形象的。
5.6.4 6S各级检查小组行使单项经济考核，具体如下（内容见附录序号）。
5.6.4.1 附录B3（6S管理工作计划与总结）500元/项次。
5.6.4.2 附录B6（6S区域规划图、定置管理图）、B8（6S管理档案）、B9（日常活动与创新）1000元/项次。
5.6.4.3 C1（行为规范管理）项/次100元，其中（酒后上岗、睡岗）200元/项次。
5.6.4.4 C2（公共区域管理）100元/项次
5.6.4.5 C3（办公区域管理）200元 /项次。
5.6.4.6 C4（生产区域管理）100元/项次。其中电器设备、动力管路；油品、乳胶、溶剂、废油；仓库管理，消防安全设施200元/项次。座踏各种原材料、半成品、成品200元—800元/项次。C4.10(操作台的管理) 1000-6000元/项次。
5.6.4.7 C5(C5更衣柜) 200元-1000元/项次。
5.6.4.8 C6（高架库区）100元/项次。
5.6.4.9 C7（食堂区域管理）100元/项次。其中电器设备、动力管路；油品、乳胶、溶剂、废油；仓库管理，消防安全设施200元/项次。
5.6.4.10 C8(化学危险品管理) 200元/项次。
5.6.4.11 C9(外协单位) 400元/项次。
5.6.4.12 C10（其它）400元/项次。
5.6.5 同一类问题在当月内发生3次以上（含3次），双倍并累计考核。
5.6.6 同一类问题在当月内发生6次以上（含6次），四倍并累计考核。
5.6.7 同一类问题季度内连续两月内发生6次（含6次），双倍并累计考核。
5.6.8 对整改通知书要求整改的问题在规定时间内不予整改和整改不力的，考核2000元/项次。
5.6.9 各部门对6S各检查小组在检查工作中不予支持、不予配合的除例会通报外给予考核2000元/项次。
5.6.10 生产一部一、二车间、生产二部、生产三部、生产四部滤棒区、生产五部“手工烟”各项考核的累计金额最高不超过部门月绩效的3%。其余部门各项考核的累计金额最高不超过部门月绩效的20%。

6 记录
昆明卷烟厂6S管理考核表 KM04.6S.001
昆明卷烟厂6S管理月考核表 KM04.6S.002
昆明卷烟厂现场管理整改通知书 KM04.6S.003
昆明卷烟厂6S管理检查表 KM04.6S.004
昆明卷烟厂部门6S管理检查记录 KM04.6S.005
昆明卷烟厂部门6S管理会议记录 KM04.6S.006
昆明卷烟厂部门6S管理日检查记录 KM04.6S.007

7 附录
附录A：规范性附录
附录B：6S管理办法附录
附录C：6S管理办法附录

拟制／日期 审核／日期 　 批准／日期
李云峰 石涛 刘豪
2011.10.19 2011.10.19 2011.10.19

附录A:规范性附录
项目
管理要求
A1整理

不要物的处理；非经常用的物品和文件及时收存或归档；环保回收、循环再利用；物品按使用频率高中低分类存放；私人物品减至最低和集中存放；设立清晰明确的区域规划和区域定置图。
A2整顿

工作现场中的物品有明确的放置位置、标识和指定负责人；特殊物品使用合适的容器整齐放置；电闸按钮等功能、颜色标签、控制范围标示和电线的整理妥当；办公室有清晰的名称及名牌标识；物品帐、卡、物清晰对应，流转记录详实有效，物品管理以“先进先出”为原则；清洁生产、降耗节能；对管理对象进行颜色区分、目视管理和看板管理。
A3清扫

区域清扫要求的制定、落实、执行和检查，覆盖边角、死角、转角、空白、交叉及隐蔽区域；处理隐患、肮脏、破损和各种“跑冒滴漏”问题，及时进行整改和维护；防治现场噪音和解决非正常震动；定期点检及维护仪器设备设施；定期检查和清扫照明灯具和设施。
A4清洁

每个分区和岗位都有分工负责，有明示的6S管理区域责任表，建立日常检查和巡视机制，制定检查考核管理办法，形成PDCA持续推进的长效循环管理模式。
A5素养

履行好个人职责，工作态度良好，遵守纪律，服从领导，今日事今日毕，着装及仪容仪表整洁大方，待人礼貌诚恳，爱护公物，富有协作精神，遵守员工日常行为规范；积极有效开展员工综合素质的培训（含6S管理宣传及培训、厂纪厂规及职业礼仪培训、安全及职业健康培训与消防演练、良好心智模式及团队沟通训练等）；创造和保持安全、舒适的生活和工作环境，使个人工作、设备实施效率、产品品质等方面都得到全面提高，树立起个人和企业的良好内外部形象。
A6 安全

全面落实安全管理责任制，实施全员全过程的安全管理；无交通事故及生产安全事故发生；无安全事故隐患，消防设施齐备、完好；易燃易爆有毒物品有明确的摆放区域，并有专人管理；易燃易爆有毒场所中的设备、设施等符合防爆要求；各分区都粘贴有安全消防路线图并定期演练；有安全突发紧急事件的处理预案；现场工作人员按规定正确使用劳动防护用品（安全衣、帽、手套、鞋、眼罩、耳塞等）；防静电避雷设施完好。

附录B:6S管理办法附录
序号
检查考
核项目
检查考核内容
检查考核方式
B1
建立6S管理领导小组
1、建立以厂长为组长的6S管理领导小组。
文件
2、明确6S管理领导小组的职责及各成员的分工。
文件
3、建立包括生产、供应、政工、行政、后勤、技术等各部门，涵盖基层各车间、仓库的6S管理体系，明确主管领导和6S主管人员。
文件
4、6S管理领导小组至少每半年召开一次专题会，对重大问题进行研究和决策。
会议纪要
5、6S管理领导小组主要成员每年至少参加一次6S管理的会议、检查、培训等活动。
会议纪要、宣传报道、培训记录等
B2
建立6S管理推进机构
1、建立6S管理推进机构，并明确6S管理推进机构的职责、人员分工。
文件
2、建立包括生产、供应、政工、行政、后勤、技术等部门在内的联合工作组（6S管理领导小组办公室），并明确各成员的职责。
文件
3、联合工作组至少每季度召开一次6S管理工作会议。
会议纪要
4、各部门（车间）应配备专（兼）职6S管理人员。
文件
B3
6S管理工作计划与总结
1、有6S管理工作方针、年度工作目标、管理策划方案（目标、计划、工作内容、完成时间、职责、责任区等）。
文件、查看现场
2、组织年度工作报告及总结中有6S管理工作的内容。
文件
3、每半年开展一次6S管理自评工作，并按照PDCA方法，持续改进。
文件、记录
4、各部门对本部门6S工作的总结和计划(半年一次)报生产管理部。
计划文本
5、建立6S管理检查整改记录。
检查记录
B4
6S管理规章制度
1.区域规划管理办法；
文件、文本
2.不要物处理流程；
文件、文本
3.工具物品摆放管理办法；
文件、文本
4.文件资料分类管理标准；
文件、文本
5.标识识别与颜色管理标准；
文件、文本
6.清扫实施基准；
文件、文本
7.区域日常管理制度；
文件、文本
8.员工素养管理办法；
文件、文本
9.安全管理标准。
文件、文本
B5
6S管理检查与整改
1、建立以厂长为组长的6S管理领导小组。
检查记录表
2、建立6S管理检查整改台帐，实施闭环管理。
台帐、验收单
3、各部门定期开展6S检查。
检查记录表
B6
6S区域规划图、定置管理图
制定包括办公室、实验室、车间、仓库等工作区域的区域规划图或定置图。机台、办公桌有定置图（无定置线、标识时）。
规划图、定置图
B7
6S管理培训
1、6S管理培训纳入组织的培训计划。
计划文本
2、对高层领导、6S管理专兼职人员、中层干部、全体职工，特别是新招聘的职工的6S管理知识培训率达到100%。
培训计划、试卷，并按比例抽考，抽考比例不低于5%
B8
6S管理档案
1.有6S管理文件档案；
文本、记录
2.有6S管理教育培训档案(计划、内容、试卷、小结）；
文本、记录
3.有6S管理检查记录档案；
文本、记录
4.有6S管理奖惩档案；
文本、记录
5.有6S管理工作大事记。
文本、记录
B9
日常活动与创新
1、全面深入持久地开展6S管理活动。
查看现场
2、在6S管理取得成果基础上，积极开展创新活动和主题活动。
文本、记录
3、每半年开展一次6S管理自评工作，并按照PDCA方法，持续改进。
自评报告及不合格项清单

附录C:6S管理办法附录
序号
检查考核项目
检查考核项目
检查考
核方式
C1
行
为
规
范
管
理

C1.1工作时间
行政班：上午08:00—11:30,下午13:30—17:00;
生产班: 白班08:00—16:00,中班16:00—24:00,
夜班24:00—08:00（次日）。
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C1.2行为要求
1、员工应自觉遵守企业规定的工作时间，严禁酒后上岗、不迟到、早退或睡岗、离岗、串岗、旷工，如有特殊情况应事先办理请假手续。
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2、员工在工作时间须行为端正、谈吐文明，不得聚众闲谈或大声喧哗，严禁在办公室内上网浏览与工作无关的内容；严禁上班时间利用电脑做与工作无关的事，长时间离开或不使用时应关闭电脑。配合6S活动，尊重检查指导人员，态度积极主动。
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3、员工在休息室休息时不得踩踏桌椅，不乱扔垃圾、烟蒂，不随地吐痰。对6S知识有正确认识，能够表述。了解相关的6S制度与组织，本人的区域责任要求等内容。
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4、工作时应保持良好的精神状态，不得坐、踩踏、倚靠设备，需要时只能坐在岗位配置的凳椅之上，并保持端正的坐姿。生产过程中禁止出现岗位无人状态，确保生产受控。不在工作时闲谈、打闹、吃零食、睡觉，不做与工作无关的事。
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5、爱护公物，正确、合理使用工具和设施，杜绝人为损坏。休息、用餐只能在休息室内，且不应长时间滞留于休息室中。
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6、办公电话用于与工作有关的事情的联系，不得它用。现场人员听到电话铃响后，应及时接听，通话简洁明了，语言文明；被叫方应认真听主叫电话内容，避免误传、误解。听清内容后，用恰当语言告辞主叫方，不应直接挂断电话。电话使用完要注意放好，避免出现“占线”现象。
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C1.3着装要求
1、生产部（车间）员工应按要求穿戴工作服（含上下装），佩戴胸标。进入生产作业现场（各生产部大门）工作的员工还应按相关规定佩戴劳动防护品，女职工及长发垂至面部下颌处的男职工须规范佩戴工作帽上岗。严禁穿高跟鞋（跟高超过3 厘米，根底直径少于2.5 厘米）、拖鞋上岗。在岗前岗后和出入车间、厂区时必须佩戴。
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2、各职能部科及其他非生产性员工在办公区域必须佩戴胸标，当进入生产作业现场（各生产部大门）时，必须按生产作业现场要求着上装，女性戴工作帽。
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3、外来人员：应佩戴参观（施工）证。
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C2
公
共
区
域
管
理

C2
公
共
区
域
管
理
C2.1企业文化标识和展示
1、有本企业理念标语(牌)。
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2、在大门上或最具代表性的建筑物(如办公楼)上有生产厂标志。
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3、企业标识系统与《红云红河集团视觉形象手册》相一致。
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4、在显著位置设置企业的平面布局图。
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5、在企业重要位置协调、美观的悬挂或摆放体现企业指导思想、发展思路、工作作风、管理思路的宣传品。
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6、在危险点张贴强化安全意识的标识和宣传品。
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C2.2建筑物
1、建筑物色彩协调、统一，粉刷一新。
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2、建筑物无破损，门窗整齐、干净。
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3、建筑物外面没有违规搭建的棚库等。
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C2.3绿化与卫生
1、绿化效果美观、协调，无裸露土面或杂草、野草。
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2、绿地、花草、树木养护良好，无杂物、无枯死。
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3、名贵物种实行挂牌管理，对物种的名称、特性、生长环境等作明确标注。
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4、绿化植物适时浇水，防止过旱或过涝；对绿化植物定期培土、施肥、除杂草和除病虫害；对水泡植物要及时巡检，防止水质变浑浊或植物腐坏，
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5、道路、绿地等干净整洁，无卫生死角。
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C2.4道路、交通标志、路灯、公共设施
1、道路平整、干净、通畅，设施齐全，无阻挡。
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2、交通标志和划线规范、醒目、齐全并符合国家规定标准。
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3、路灯设置合理，明亮、完好。
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4、公共设施完好，无脏污、破损。
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C2.5物料与工业垃圾
1、物料与工业垃圾放入专用库房或整洁的容器，未安装的设备应定置存放。
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2、因特殊情况需临时放置的设备、物料、垃圾，应办理批准手续，并挂牌标识，定人定时限清理。
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C2.6非机动车、机动车停车场及机动车辆
1、色彩协调，无破损。库内无长时间不用的破旧车辆及杂物等。
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2、库内自行车、助力车、摩托车、机动车等整齐、分类、有序存放，朝向统一。
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3、停车场车位设置合理、划线规范，通道宽畅，标志清晰。
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4、公共车辆保持清洁，门窗完好，车内座垫、座椅套干净、整洁，垃圾袋及时清理。机动车辆须遵守交通法规。
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5、车辆驾驶员要服从车库值班人员的指挥。
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C2.7卫生间
1、卫生间标识清楚，建筑物无损坏。
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2、卫生间洁具、墙壁、门、窗完好，干净整洁。
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3、卫生间有专人定期清扫，地面干净、整洁，无异味。
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C2.8护卫队员、保安队员
1、护卫队员、保安队员统一着装、干净、整洁。工作时间不做与工作不相干的事情，言语简练，态度和蔼。
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2、护卫、保安人员应忠于职守，严格依法办事。对扰乱烟厂正常秩序、侵害公私财产和人身安全的，应进行劝阻和制止；
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序号
检查考核项目
检查考核内容
检查考
核方式

C3
办
公
区
域
管
理

C3
办
公
区
域
管
理

C3
办
公
区
域
管
理

C3.1地面
1、地上无垃圾、无杂物，保持清洁。地面无污渍、污染（积水、油污、油漆等）。
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2、安全警示区划分清晰，有明显警示标识，悬挂符合规定。
查看现场
3、地面的安全隐患处（突出物、地坑等）应有防范或警示措施。
查看现场
4、地面区域划分合理、标识明确,区域线、标识清晰无剥落。
查看现场
5、地面物品摆放有定位、标识。物品存放于定位区域内，无压线、越线。
查看现场

C3.2门、窗
1、有门牌标识。门窗玻璃无乱张贴现象。门扇、窗户玻璃保持明亮干净。窗帘保持干净。
查看现场
2、窗台上不摆放物品。门窗、窗帘无破损。有门牌标识。门窗玻璃无乱张贴现象。
查看现场
3、有门牌标识。门窗玻璃无乱张贴现象。
查看现场

C3.3墙
1、墙身保持干净,无脏污、乱画，无不要物（如过期标语、封条、蜘蛛网等）粘贴、悬挂。
查看现场
2、电器开关处于安全状态，标识明确。
查看现场
3、墙身贴挂应保持整齐，表单、通知定位在公告栏内。
查看现场
4、墙体无破损。
查看现场
C3.4天花板
破损处及时修复，没有剥落。没有吊着不要物，无积灰，无蛛网。
查看现场

C3.5办公家具、办公桌、椅
1、办公家具以党政办公室标准配置的为准，部门不得自行添置。

2、办公桌定位摆放，隔断整齐，文件摆放整齐。
查看现场
3、办公抽屉不杂乱，公私物品分开。台面物品有定位及标识。桌面定位胶垫保持干净，无脏污。
查看现场
4、台面台面整洁，无灰尘杂物，不得摆放与工作无关的物品。
查看现场
5、台面物品按定位摆放（除正在使用外），不拥挤凌乱。与正在进行的工作无关的物品应及时归位。
查看现场
6、下班后，所有电源是否关闭，椅子是否被推至桌下，并应紧挨办公桌平行放置。办公室内不得大声喧哗和聚众聊天。
查看现场

7、沙发、茶几有序摆放，表面整洁，茶几上可摆放的物品有：烟灰缸（必须放水）、烟筒、水杯、纸盒、飘逸杯、小型盆景，严禁摆放功夫茶具等无规定以外的物品。

C3.6文件柜（架）、文件资料、文件盒
1、文件柜分类标识清楚，明确责任人。文件柜保持干净，柜顶无积灰、杂物。文件柜里的物品放置整齐，及时归位。文件柜顶严禁摆放物品。
查看现场
2、文件柜内物品、资料应分区定位，标识清楚，明确责任人，有物品清单。
查看现场
3、文件夹（盒）保持干净。文件归入相应文件夹（盒），文件夹按顺序摆放整齐。夹（盒）内文件定期清理、归档，与标识对应。

查看现场
4、推行员应建立《6S专用文件夹》，保存主要的6S活动资料文件。电子文档及时整理，分类清楚。文件书刊及资料、复印纸上架、柜、台、盘离地安全摆放，不得落地放置；提倡厉行节约，充分利用资源，复印纸、打印纸双面印，杜绝浪费。
查看现场
C3.7宣传栏、公告栏、看板
1、主要车间、科室应有看板（如“班组园地”、“管理看板”等）。
查看现场
2、干净并定期更换，无过期公告及张帖物、明确责任人。版面设置美观，内容充实、及时更新，标题明确。
查看现场
C3.8电脑、空调设备
1、主机顶上不得摆放任何物品，电线捆扎牢固，台式计算机主机应放入条柜。
2、适宜温度下尽量避免办公室空调使用，夏季空调温度设定不低于26°，冬季空调温度设定不高于22°，使用空调时要关闭窗户，下班或人离开办公室时要关闭空调。
查看现场
C3.9生活用品、私人物品
1、生活用品、私人物品、药品类不外露，隐蔽收存。
查看现场
2、私人物品（手提袋、衣服、雨伞等）摆放在私人物品摆放区域，不允许摆放或悬挂在生产现场。
查看现场
C3.10清洁用具、垃圾箩
清洁用具定位、有序摆放或悬挂，尽量放于隐蔽处；清洁容器干净，无破损、无流溢、无脏污；垃圾箩、垃圾袋须及时倾倒，无漫溢、无污迹、无破损。
查看现场
C3.11室内盆栽植物
盆栽周围应保持干净、美观，无枯黄、无烟头，盆栽容器保持干净、无浇花水流溢、盆座底部及周边无污痕。备用、未用、弃用的花盆、花盘和花肥不得暴露在办公现场。
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C3.12吸烟管理
1、在禁烟区域内禁止吸烟，吸烟须在规定的场所内进行，烟蒂须熄灭并投放到烟灰缸或指定容器内，不得流动吸烟，不得乱扔烟头，烟灰缸必须放水和保持清洁，及时倾倒。
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2、办公室人员应保持办公室的清洁，烟灰及烟头应放在烟灰缸内，严禁放在垃圾桶或花盆内。
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C3.13会议室、
休息室
1、布局合理有序， 各种用品、器具保持清洁、干净，用后及时归位；饮用品卫生、安全；室内环境保持干净、整洁；桌、凳无人踩、踏和故意损坏。
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2、各种用品保持清洁干净，定位标识。各种用品及时归位。烟灰缸及时倾倒，烟头不乱扔。地面保持干净。
C3.14标志和标识
办公室、会议室、休息室等房间有相应的名称及门牌标识。粘贴或挂放的图表、记录、标识牌等应整齐、牢固、干净。标识与被标识的物品相吻合。
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C3.15卫生间、盥洗室
标识清楚，建筑物无损坏，洁具、墙壁、门、窗完好，干净整洁、有专人定期清扫，地面、台面、水池干净、整洁，无积尘、无异味、无污垢、无烟蒂、无跑冒滴漏，如有跑冒滴漏现象使用和维护部门应立即维修或报修。
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C3.16办公区通道（走廊）
办公区通道地面平整、干净、通畅。楼梯无破损、安全可靠，扶手干净，无破损。灯具齐全，疏散标志清楚，应急灯完好，安全通道畅通。
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序号
检查考核项目
检查考核内容
检查考
核方式

C4
生
产
区
域
管
理

C4.1.
环境整洁
1、 生产现场的照明设施、开关等完好，无积尘；有条件的地方，应对照明实施动态调控，杜绝常明灯、无人灯。
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2、区域内地面、通道的各类标识清晰、有效，区域划分合理规范,通道和地面保持完好、平整、畅通、整洁，无杂物、异物、障碍物、废弃物堆放，无污水、废胶、废油流溢；
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3、加强防腐防尘管理，墙、柱、顶、楼梯、门、窗、窗帘、管网、水池、沟槽清洁，无破损、无积尘、无积水、无蛛网、无油渍、无污垢；
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4 、高空管道、线槽等定期进行维护和清除积尘，车间房顶、露台、露天通道、花台等区域应专人管理，定期清除各类杂物、杂草等物品；
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5、各水池内外无积垢、烟蒂、茶渣、碎纸等垃圾，各类水管、气管规范卷绕挂置，排水沟管畅通，沟槽盖板整洁齐全有效；
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6、清扫、清洁用具等定置摆放，保持清洁；
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7、生产废料、包装废弃物、生活垃圾等按规定分类收集，封杂严实，无抛洒、漫溢和泄漏，专人负责，按时运送，做到班班清、日日洁；
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8、在作业现场进行设备停机检修和中、大修时，现场须拉隔离线、放置安全警告标识牌，拆装的零配件须隔离地面集中有序放置；
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9、生产现场须采取有效措施预防烟虫、飞蛾等害虫的滋生和影响，杜绝有害化学制剂对卷烟产品、人身安全的伤害和影响。
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C4.2机修室、电工房、控制室、技术室
1、跟班修理室、中修室、电器修理室内所有相关的设备设施、可移动台桌、移动工具车、移动零配件清洗车、各工具箱、柜、工作台、桌、椅等必须定置定位整齐摆放。
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2、技术服务室、修理室内的所有图纸、图册、文件资料等必须按类型、类别等定置摆放，图纸、图册、文件资料等使用完毕后必须及时放置原处，不得随意乱放。
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3、各种维修用具、设备必须按要求规范摆放，使用后放回原位，杜绝乱用乱放。在使用修理房内的各种设备后，要及时进行清洁、整理，保持设备外观整洁。
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4、修理工以外的人员一律不准擅自使用修理房的车床、铣床、焊、氧焊、氩弧焊等特种或专用设备。若遇特殊情况，需出据相关特种作业证书，征得部门主管人员同意，并安排专人负责监督方可使用。
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5、机修室、电工房、控制室、零配件库房、清洗房、胶房、出尘房和卫生间等辅助区域保持物品摆放整齐有序，环境清洁干爽，无破损、无烟蒂、无积尘、无积水、无蛛网、无油渍、无污垢、无异味；
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C4.3、
设备、
仪器
1、设备、仪器工艺布局合理，定置有序摆放，间距及摆放角度符合要求。设备状态良好，漆色清晰完整；同区域设备颜色统一，外观清洁；无明显锈蚀、破损，无跑、冒、滴、漏等现象。
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2、与卷烟直接接触的振槽、落料口等设备部件应定期清洁、保持干净、无积垢。
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3、开关、手柄、防护罩等齐全完好。开关、控制面板标识清晰，控制对象明确。
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4、设备仪器明确责任人员，坚持日常点检，有必要的记录，确保记录清晰、正确。设备仪器保证处于正常使用状态，非正常状态应有明显标识。
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5、危险部位有警示和防护措施。仪器、仪表等在检定期内使用。仪表表盘干净清晰，有必要的正常范围标识。
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6、设备中修、轮保时必须设置可移动的拉带式围栏，在设备显眼位置挂置相应的中修、轮保标识标牌。机器设备上拆卸下来的零部件均要求整齐有序放置。
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7、设备中修、轮保时必须保持围栏内的现场清洁，每天（次）工作结束时由中修、轮保的人员进行全面清扫清洁。
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C4.4、电器设施、动力管路
1、电器线路布线规范、有序，无老化破损。动力管路布局合理，按规定着色，干净整洁，无异常悬挂物。
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2、动力箱、柜、开关、插座等完好、清洁，明确控制对象,安装位置正确，操作区无遮挡物。电线整齐、捆扎成束，无安全隐患（如裸线、上挂物等）。
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3、电器检修时需有警示标识。废弃电器设备标识状态，及时拆除、清理。
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C4.5休息室
1、进入休息室的人员，应注意自身的行为形象，避免高声喧哗，杜绝倚、靠、蹲、睡、蹬（踩）等不良行为。
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2、维护休息室的环境卫生，不得随地吐痰、乱丢杂物，烟灰、烟头不得落地。
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3、员工应爱惜和维护好休息室相应设施和用品，不得随意损坏或浪费，造成损坏的应作相应赔偿。
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4、不应长时间滞留于休息室中。
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C4.6、材料、物料
1、 原料、辅料应按照工艺要求标识清楚，分类定置摆放。合理使用原辅材料，生产过程中无原辅材料浪费现象。
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2、卷烟产品生产过程标识全面、清楚。检验、试验状态（包括待检、合格、不合格、待处理或待分选、报废）标识清楚，分类定置摆放。
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3、严禁座踏各种原材料、半成品、成品。各种原材料、半成品、成品整齐码放于定位区内，高度符合安全要求。物料、半成品及产品上无积尘、杂物、脏污。零件及物料无散落地面。
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C4.7、呆料、长期库存
有明确的摆放区域，并予以分隔。有明显标识。做好防尘及清扫工作，保证干净及原状态。
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C4.8、运转车辆
1、运转车辆性能良好、附件完好，干净整洁，无锈迹和封箱胶带等缠绕物。
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2、定位停放，停放区域划分明确，标识清楚。在规定场所使用，只运转规定物品。有责任人及日常点检记录。
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C4.9、油品、乳胶、溶剂等
有明确的摆放区域，分类定位，标识明确，按要求摆放整齐，加油、加胶器具定位放置，标识明确，防止混用；存放区有隔离防污措施；废油、废胶的清理、归集、拉运应进行专门处理，不得与其它固体及包装性废弃物混杂处理。
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C4.10操作台的管理
1操作台统一规范，摆放整齐，清洁完好，定置摆放于规定区域内，柜内物品也必须分类并定置摆放。
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2操作台表面及柜内保持干净，无油污、无脏物、无垃圾等，操作台表面不得摆放任何物品。
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3操作台损坏，或钥匙丢失，按规定程序申报维修，不得擅自撬操作台；故意损坏的，按价赔偿。
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4操作台内只允许存放工具、量具、清洁用品等与生产经营有关的物品。
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5在移动操作台过程中，禁止野蛮操作，需注意操作台和设备安全，避免撞坏设备。操作台上禁止站人、座人或挪做他用，一旦发现违规操作，将按照相关管理规定进行考核。
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C4.11、宣传栏、公告栏、看板
看板分类，包括党政、生产、质量、管理看板等。干净并定期更换，无过期公告及张帖物、明确责任人。版面设置美观，内容充实、及时更新，标题明确。
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序号
检查考核项目
检查考核内容
检查考
核方式
C5更衣柜管理
更衣柜

1更衣柜统一规范，摆放整齐，清洁完好，定置摆放于规定区域内，柜内物品也必须分类并定置摆放。
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2更衣柜表面及柜内保持干净，无油污、无脏物、无垃圾等，更衣柜顶不得摆放任何物品。
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3更衣柜损坏，或一卡通丢失，按规定程序申报维修和补办，不得擅自撬更衣柜；故意损坏更衣柜的，按价赔偿。
查看现场
4更衣柜内只允许存放包、衣服等上下班过程中职工的随身物品，禁止摆放烟包、烟支、辅料等与生产有关的物品和现金及贵重物品。摆放烟包、烟支、辅料等与生产有关的物品。
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5在移动、开启更衣柜过程中，禁止野蛮操作，确保更衣柜完好。一旦发现违规操作，将按照相关管理规定进行考核。
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6在使用更衣柜过程中，使用者须注意更衣柜的时效，超出保管期限门锁自动失效仍未拿走寄存物品的，后果由本人自行承担。
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序号
检查考核项目