南通市危险化学品生产企业基础管理检查表.doc

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南通市危险化学品生产企业基础管理检查表
企业名称

主要负责人

企业地址

联系电话

检查人员

检查日期

序号
检查内容
检查方式
检查依据
检查结果
备 注
一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况
1
建立、健全安全生产责任制，并定期修订（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订）

是否建立以下安全生产责任制，并正式发布：
查企业下发的文件
和有无安全生产
责任制文本
《安全生产法》第十七条、《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号）第二十八条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十三条

(1)
主要负责人安全生产责任制

(2)
分管负责人安全生产责任制

(3)
安全管理人员安全生产责任制

(4)
岗位安全生产责任制

(5)
职能部门安全生产责任制

2
组织制定安全生产规章制度和操作规程（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订）
(1)
是否制定以下安全生产规章制度，并组织员工培训：
查企业下发的文件有无安全生产规章制度文本和员工培训记录
《安全生产法》第十七条、《危险化学品安全管理条例》第二十八条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十四条、AQ3013-2008 5.3.3.2

a安全生产例会等安全生产会议制度；b安全投入保障制度；c安全生产奖惩制度；d安全培训教育制度；e领导干部轮流现场带班制度；f特种作业人员管理制度；g安全检查和隐患排查治理制度；h重大危险源评估和安全管理制度；i变更管理制度； j应急管理制度；k生产安全事故或者重大事件管理制度；l防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；n动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；o危险化学品安全管理制度；p职业健康相关管理制度；q劳动防护用品使用维护管理制度；r承包商管理制度；s安全管理制度及操作规程定期修订制度等
(2)
是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并组织员工培训
查企业下发文件
和岗位安全操作规程文本、员工培训记录
《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十五条、国务院591号令第28条、AQ3013-2008 5.3.4

3
保证安全生产投入
(1)
是否按规定标准提取安全生产费用
查相关文件、资料
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

(2)
是否缴纳安全风险抵押金，或参加安全生产责任保险
查企业相关文件、资料
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》(财建[2006]369号）、《省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知》（苏政办发[2009]49号）

(3)
其它安全生产投入
查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。
《省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知》（苏政办发[2009]49号）

4
日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作
(1)
主要负责人是否参加安全检查活动
对照企业制度查企业相关台帐、记录
《安全生产法》第十七条

(2)
是否正常开展定期安全检查活动
对照企业制度查企业相关台帐、记录
《安全生产法》第十七条

(3)
是否定期外聘专家或委托有能力的安全中介服务机构定期对企业生产作业场所进行安全检查
查协议、记录
《安全生产法》、《关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（试行）》（苏安监〔2008〕63号）、《关于进一步加强化工生产企业专家安全检查制度建设的通知》（苏安监〔2011〕70号）

(4)
是否按照规定履行定期报告制度，认真开展安全承诺活动
查台帐、安监部门出具的回执单
《化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）》（苏安监〔2009〕12号）、《关于调整化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告内容的通知》（苏安监2011〕75号）

(5)
是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程
查企业相关
台帐、记录
《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家总局令第24号）第八条

(6)
对于在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况
查企业相关
台帐、记录
《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家总局令第24号）第八条

(7)
是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理
查企业相关
台帐、记录
《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家总局令第24号）第八条

(8)
是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制
查企业相关
台帐、记录
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家总局令第16号）第八条

(9)
是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理
查企业事故隐患台帐、记录
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家总局令第16号）第十条

（10）
生产经营单位每季、每年是否对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按规定进行上报
查企业事故隐患分析报表，记录
安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家总局令第16号）第十四条

（11）
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
抽查企业事故隐患台帐、记录
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家总局令第16号）第十五条

5
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案（至少每3年修订一次）
(1)
是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并组织专家进行审定
查企业下发的文件、预案文本及台帐、记录
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家总局令第17号）第七条到第十条

(2)
是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年组织一次现场处置方案演练
查演练记录
国家总局令第17号第二十六条

(3)
相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案
相关人员座谈
国家总局令第17号第二十四条

(4)
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
查安监局出具的备案证明文件
国家总局令第17号第二十一条

(5)
应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效
查企业相关台帐、记录
国家总局令第17号第十二条

(6)
企业事故应急救援预案每三年是否修订一次,并有修订情况记录并归档
查企业相关台帐、记录
国家总局令第17号第二十九条

6
生产安全事故
(1)
是否发生因工伤亡事故和较大涉险事故
查事故信息管理台帐
《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家总局令第21号）

(2)
是否如实、及时报告生产安全事故和较大涉险事故
查事故信息管理台帐
《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家总局令第21号）第六条

(3)
是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”吸取教训，对本单位负有事故责任的人员进行处理
查事故调查报告和处理台帐
《安全生产法》第七十三条

(4)
是否认真组织事故救援，配合调查，处理善后
查事故调查报告和处理台帐
《安全生产法》第七十条

二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况
1
设置安全管理机构

是否设置了专门安全生产管理机构并配备不少于员工总数2%，具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有2年以上相关工作经历的专职安全管理人员
查任命文件、专职安全员活动记录
《安全生产法》第十九条、《江苏省安全生产条例》第十二条、安监总管三〔2010〕186号文件第3条

2
落实企业安全生产规章制度

根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：

(1)
安全教育培训台帐
对照企业管理制度，抽查各项安全生产管理台帐及记录
《安全生产法》第十七条

(2)
安全检查及隐患整改台帐

(3)
安全设施登记、维护保养及检测台帐

(4)
特种设备登记及检测、检验台帐

(5)
职业卫生检测台帐

(6)
动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录

3
安全教育培训情况
(1)
主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书
查资格证书
苏安监〔2008〕14号、安监总管三〔2010〕186号

(2)
专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书
查资格证书
苏安监〔2008〕14号

(3)
主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件
查培训考试和培训合格证台帐
苏安监〔2008〕14号

(4)
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证书
《安全生产法》第二十三条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条

(5)
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
《安全生产法》第二十一条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条

(6)
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录
《安全生产法》第二十二条、《生产经营单位安全培训规定》第十九条

(7)
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录
《江苏省安全生产条例》第十六条，《生产经营单位安全培训规定》第十五、十九条

(8)
新职工三级教育培训是否达到72学时以上

4
重大危险源管理（至少三年评估一次）
(1)
是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案
查重大危险源档案
《安全生产法》第三十三条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

(2)
重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案
查备案文件

(3)
重大危险源是否定期评估，是否制定重大危险源应急预案
查检测记录和重大危险源应急预案
《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家总局令第24号）第八条

(4)
是否按照规定对重大危险源进行安全管理
查管理文件
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况
1
是否持有合法工商营业执照
查工商营业执照

2
新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管道），是否经安全生产监督管理部门安全条件审查
查新建企业或新建项目设立批准文件
《危险化学品安全管理条例》第十二条

3
是否领取安全生产许可证
查安全生产许可证
《安全生产许可证条例》第二条

4
是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案
查备案文件
《安全生产法》第二十五条、《危险化学品安全管理条例》第二十二条

5
企业的危险化学品是否已登记
查危险化学品登记证
《危险化学品登记管理办法》第三条

6
储存剧毒化学品及构成重大危险源的其它危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案
查备案文件
《危险化学品安全管理条例》第二十五条

7
企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案
查备案文件
《危险化学品安全管理条例》第二十七条

8
生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案
查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件
《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第五条、第十七条

9
是否向个人或不具备条件的单位销售剧毒化学品、易制爆危险化学品
查销售发票及台帐
《危险化学品安全管理条例》第三十八条、第四十条

10
查事故企业主要责任人是否有迟报、漏报、谎报和瞒报生产安全事故的行为。
查事故上报情况
《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条、《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定第五条

检查意见：

检查人（签字）： 专家（签字）：
企业意见：

负责人（签字）： 单位盖章
当场
处理
结果
出具文书名称

文书编号

限期改正期限

移送
或
上报
移送其他机关事项

移送上级机关事项

其他特别事项

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